KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT P E L A K S A N A A N A N G G A R A N Y A N G M A K I N B E R K U A L I T A S

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT P E L A K S A N A A N A N G G A R A N Y A N G M A K I N B E R K U A L I T A S J a k a r t a, 2 2 N o v e m b e r

2 OUTLINE I. Umum II. Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran 1. Perencanaan Penganggaran Berbasis Wilayah 2. Siklus Perencanaan dan Pemrograman 3. Konsultasi Regional Kementerian PUPR 4. Pra Penelitian dan Reviu RKA-K/L III. E-Procurement dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 1. Pengadaan Barang/Jasa 2. Pengembangan e-procurement Kementerian PUPR 3. Lelang Dini Kementerian PUPR IV. Pengelolaan Anggaran dan BMN 1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) V. Pemantauan Secara Elektronik (e-mon) VI. SAKIP SPIP - WTP 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) 2. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan SPIP 3. Strategi Mempertahankan Opini WTP 2

3 PERINGKAT INVESTASI INDONESIA Peningkatan peringkat investment grade atau layak investasi dari stabil ke positif dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu STANDARD AND POOR S, FITCH RATINGS, DAN MOODY S. SURVEI EODB tahun 2017, Indonesia sebagai negara teratas dalam Top Reformer dari Emerging Markets/Economies bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7 indikator (dari 10 indikator EoDB) Swiss Indonesia India Survei GALLUP WORLD POLL menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahannya paling dipercaya oleh masyarakat, yakni sebesar 80%. 3

4 INDEKS DAYA SAING GLOBAL DAN INFRASTRUKTUR INDONESIA TAHUN Indeks Daya Saing Global Indonesia (GCI) YEAR RANK pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama merupakan pilihan yang logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA (sumber: Global Competitiveness Index, WEF, 2017) 4

5 T A N T A N G A N P E M B A N G U N A N I N F R A S T R U K T U R P U P R Disparitas antar wilayah dan kawasan masih tinggi (KBI dan KTI) Daya Saing Nasional Masih belum kuat karena keterbatasan dukungan infrastruktur (termasuk konektivitas) Pemanfaatan Sumberdaya belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan & energi Urbanisasi yang tinggi (53% penduduk tinggal pada kawasan Perkotaan) 5

6 KAWASAN PANGAN PERDESAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DENGAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH METROPOLITAN PERKOTAAN PARIWISATA Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang mencakup 97 kawasan strategis, untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah Esensi: HUB PELABUHAN DARATAN PERKOTAAN INDUSTRI ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH KAWASAN PERKOTAAN HUB PERKOTAAN INDUSTRI ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH 1. pengembangan wilayah terpadu dengan market driven. 2. daya dukung dan daya tampung lingkungan 3. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis 4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasankawasan pertumbuhan di WPS 5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS. Untuk itu diperlukan: Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 6

7 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) WPS sebagai basis perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR secara terpadu untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah dan meningkatkan daya saing Pulau-Pulau Kecil Terluar WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang WPS Pusat Pertumbuhan Baru WPS Perbatasan Negara

8 SIKLUS PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN MUSREN BANGNAS PAGU INDIKATIF PERPRES RKP PAGU ANGGARAN RKA-K/L PAGU ANGGARAN NOTA KEUANGAN RAKER/RDP Pembahasan RAPBN Kementerian PUPR bersama DPR APR MEI JUN JUL AGS SEP ARAHAN PRESIDEN USULAN KEBUTUHAN TRILATERAL MEETING PENYUSUNAN RENJA 2 RAKOR PERENCANAAN/KONREG Menajamkan Usulan Kebutuhan Program terhadap Pagu Indikatif dan Bahan Pembahasan RAPBN bersama Komisi V DPR PENYESUAIAN BASELINE ALOKASI ANGGARAN RKA-K/L ALOKASI ANGGARAN DOKUMEN DIPA JAN FEB MAR OKT NOV DES 1 PRA KONSULTASI REGIONAL 1. Komunikasi Program antara Pusat - Daerah 2. Mengidentifikasi isu-isu strategis dan arah pembangunan bidang PUPR; dan 3. Menampung Usulan Kebutuhan Program sekaligus mensinkronkan, mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan Program (Baseline dan Stok Program). BASELINE STOK PROGRAM PENELAAHAN ANGGARAN CATATAN PENELAAHAN 3 PRA PENELITIAN & REVIU 1. Kesesuaian sasaran kinerja Program terhadap RKP; 2. Memeriksa konsistensi dan kelayakan penganggaran; 3. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L; 4. Kesesuaian Pagu Program, Sumber Pendanaan, Proyek Prioritas & MYC; CATATAN PRA PENELITIAN & REVIU 8

9 K O N S U L T A S I R E G I O N A L KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Pra Konsultasi Regional dilaksanakan dalam rangka komunikasi dan sinkronisasi Program antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pra Konsultasi Regional menghasilkan Usulan Kebutuhan Program yang terdiri dari Baseline dan Stok Program. Baseline digunakan untuk Usulan Pagu Indikatif dan Bahan Pembahasan Musrenbangnas USULAN KEBUTUHAN PROGRAM = BASELINE + STOK PROGRAM Konsultasi Regional/Rakor Perencanaan dilaksanakan dalam rangka penajaman program (Baseline) berdasarkan Pagu Indikatif dan Hasil Musrenbangnas. Hasil Penajaman Program pada Konreg digunakan sebagai bahan pembahasan RAPBN bersama Komisi V DPR dan bahan Nota Keuangan RAPBN. PAGU INDIKATIF HASIL MUSRENBANGNAS PENAJAMAN PROGRAM 9

10 ARAHAN MENTERI PUPR TERKAIT BELANJA TAHUN

11 PRA PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L Dalam rangka melaksanakan peningkatan kualitas RKA-K/L dilaksanakan Pra Penelitian dan Reviu RKA-K/L. Pra Penelitian dan Reviu RKA-K/L dilakukan setelah Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR dan sambil menunggu Alokasi Anggaran TA 2018 disahkan. 11

12 PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) UU Jakons No. 2 Tahun 2017 L A N G K A H K E D E P A N PELAKSANAAN SELURUH PROSES PBJ SECARA ELEKTRONIK Manfaat : PBJ yang lebih tertib, efektif dan efisien DATA PBJ TERPUSAT DAN TERDATABASE Manfaat : Kemudahan Akses Data dan Monev BACKUP DOKUMEN PBJ ELEKTRONIK TERPUSAT Manfaat: Peningkatan Keamanan Data Dalam Rangka Peningkatan Pengadaan Barang/Jasa Akan Dilakukan Peningkatan Organisasi PBJ Dari Unit Layanan PBJ (ULP) Menjadi Unit Mandiri PBJ 12

13 TAHAPAN PENGEMBANGAN e-procurement Tahapan : CTI (Copy To Internet) Semi e-proc Semi e-proc Plus Full e-proc) PELOPOR PENERAPAN e-procurement di INDONESIA 2002 CTI (Copy To Internet 2004 Semi e-proc Di Kantor Pusat 2007 Semi e-proc Plus di Kantor Pusat 2011 Full e-proc No CTI Full e-proc Di 24 Provinsi Semi e-proc di 9 Provinsi Sejak Tahun 2015 Dialihkan ke SPSE LKPP Full e-proc Di Seluruh Provinsi Dalam rangka penerapan Prinsip Good Governance dalam PBJ sejak tahun 2002 telah dikembangkan Sistem PBJ Elektronik secara bertahap. Penerapan pengadaan secara elektronik (e-procurement) telah dilaksanakan sejak tahun Tahun 2015 Dilakukan migrasi dari Sistem e-procurement PUPR ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LKPP. 13

14 MAKRO EKONOMI INDONESIA PENDAPATAN NASIONAL (PDB) = C + I + G + (X M) Keterangan : C : Konsumsi I : Investasi Swasta G : Investasi Pemerintah X : Ekspor M : Impor Infrastruktur APBN Multiplier Effect (3x) RUANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PERCEPATAN BELANJA APBN Multi Years Contract Early Tendering 14

15 14 PERCEPATAN PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Desain Lahan Lelang Normal Sebagian Multi Years Efisiensi waktu (3 bulan) Lelang Dipercepat Semua Single Year 1 Pidato Presiden tentang APBN Pembahasan DPR

16 K I N E R J A P E L A K S A N A A N A N G G A R A N T A H U N Rp. 119,7 T Rp. 110,2 T Rp. 98,2 T 92,1% Rp. 83,2 T PAGU DIPA 84,7% 91,2% PAGU EFEKTIF Rp. 105,4 T Rp. 73,2 T 69,5% PROGNOSIS TAHUN % Realisasi per Tanggal 21 November DIPA REALISASI 16

17 KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016 PERINGKAT KODE KEMENTERIAN/LEMBAGA Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Pertanian Kementerian Sosial Kementerian Agama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Perhubungan 17

18 REALISASI KEUANGAN & FISIK TA S TAT U S : 21 N o v e m b e r ; P U K U L W I B KEUANGAN FISIK ,57% ,54% ,15% ,74% 4,97% 2,59% menunjukan bahwa percepatan terjadi dan akan terus diupayakan untuk ditingkatkan dalam mencapai hasil yang lebih baik lagi Melalui lelang dini dan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan 18

19 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai PP No. 27/2014 dan Permen PU No. 10/2013 tentang Pengelolaan BMN dilakukan dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Mempertahankan Opini WTP. Dalam rangka pengelolaan dan optimalisasi BMN, dilakukan langkahlangkah a.l. : 1. Mempercepat Proses Hibah kepada Pemda/ Masyarakat; 2. Sertifikasi aset tanah; 3. Peningkatan Tata Kelola BMN pada Tingkat Satker; 4. Inventarisasi dan Penilaian (IP) aset BMN serta revaluasi aset BMN bersama DJKN, Kemenkeu; 5. Pengembangan e-bmn; dan 6. Optimalisasi Pemanfaatan Aset BMN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). OPINI BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA Opini BPK RI WTP WDP Disclaimer Tidak Wajar TOTAL OPINI BPK RI PADA KEMENTERIAN PUPR 19

20 PEMANTAUAN SECARA ELEKTRONIK (e-monitoring) 2006 Pembangunan Sistem e- Mon Versi Proses Pengembangan Sistem e-mon (10 Versi Pengembangan) Sistem e-mon Versi K/L 1.01 Pengembangan Sistem e-mon Berkelanjutan Dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Kementerian PUPR telah dikembangkan Sistem e-monitoring sejak tahun 2006 Monitoring Progres Fisik Keuangan Lelang Monitoring Proyek Strategis/ Tematik Per Unit Organisasi s/d Per Paket Real Time dan Akurat Early Warning System 20

21 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) 4. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP 3. Tingkat Kapabilitas APIP *) 2. Pengelolaan BMN yang akuntabel 1. Opini WTP atas Laporan Keuangan BIROKRASI YANG BERSIH & AKUNTABEL 5. Instansi Pemerintah yang akuntabel (Peningkatan dari Capaian 2016: Skor BB atas Implementasi SAKIP) 6. Penggunaan e-procurement terhadap Belanja Pengadaan 12. Presentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik 11. Survei Kepuasan Masyarakat 10. Indeks Integritas Pelayanan Publik BIROKRASI YANG MEMPUNYAI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SASARAN REFORMASI BIROKRASI Indeks Reformasi Birokrasi 8. Indeks Profesionalitas ASN BIROKRASI YANG EFEKTIF & EFISIEN 9. Indeks e- Government Nasional *) koordinasi dengan Inspektorat Jenderal 21

22 T I N G K A T K E M A T A N G A N P E N Y E L E N G G A R A A N S P I P Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer Level 5 Optimum Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Level 4 Terkelola & Terukur Target 2018 Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi Level 2 Berkembang Level 3 Terdefinisi Capaian 2017 Ada praktik pengendalian intern ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan Level 1 Rintisan Belum memiliki kebijakan dan prosedur Level 0 Belum Ada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan amanat RPJM Sekretariat Jenderal sebagai Koordinator dalam menyiapkan 4 dokumen penyelenggaraan SPIP (Dokumen Kelemahan Lingkungan Pengendalian, Daftar Resiko, Peta Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian). Bentuk Kegiatan diantaranya Penyusunan Pedoman, Rapat Koordinasi dan Pembinaan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK-RI. 22

23 STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WTP MENINGKATNYA OPINI HASIL AUDIT BPK Opini WTP atas Laporan Keuangan 2016 harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras, akuntabel, dan profesional di tahun-tahun berikutnya Melakukan Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Pemahaman PISK terhadap Laporan keuangan Melakukan ralat/revisi dan rekomposisi kebutuhan penganggaran atas Temuan Pemeriksaan BPK RI Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Buku Saku Pelaporan Keuangan untuk semua Jenjang baik Struktural dan Kesatkeran, penerapan SPIP, daftar monev kinerja pelaksanaan anggaran Koordinasi Eksternal dan Internal yang Mendukung baik antar K/L dan Unit Kesatkeran Tindak Lanjut atas LHP secara nyata dan sinkronisasi terhadap Pengelolaan/Penatau sahaan BMN dari waktu-kewaktu Kegiatan Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Ralat/Revisi DIPA/SPM/SP2D Rekomposisi Alokasi DIPA Buku Saku Manajerial/Petugas Kebijakan Akuntansi PUPR Dokumen SPIP Kebijakan Pimpinan yang Mendukung Koordinasi Eksternal/Internal Tindak Lanjut LHP Penatausahaan BMN PENINGKATAN KUALITAS LK DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN OPINI WTP 1. Pembinaan Penyusunan Penganggaran. 2. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kontrak/pengadaan barang dan jasa melalui integrasi proses PBJ secara elektronik. 3. Mempercepat Proses Hibah kepada Pemda/Masyarakat. 4. Inventarisasi kegiatan yang menghasilkan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan metode pelaksanaan kegiatan. 5. Penatausahaan barang persediaan 6. Sertifikasi aset tanah. 7. Inventarisasi dan revaluasi BMN. 8. Identifikasi pengelolaan aset yang dimanfaatkan kepada pihak ketiga. 9. Identifikasi Proses Transfer Masuk/Keluar pada Pencatatan Saiba/Simak BMN. 23

24 T E R I M A K A S I H 24