PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT MUARA SUNGAI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 315/EQ.S/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT MUARA SUNGAI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LVLK : Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : PT MUARA SUNGAI LANDAK Nomor IUIPHHK : 15/1/IUIPHHKPL/PMDN/2016 tanggal 7 April 2016 Jenis Industri : Penggergajian Kayu Produk : Kayu Gergajian Kapasitas : M³/Tahun Alamat : Kantor Pusat : Jl. Perdana, Komp.Rukan Perdana Square Blok E9 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Pontianak KM Desa Wajok Hilir, Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat III. Waktu Pelaksanaan : 18 s.d. 21 April 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT MUARA SUNGAI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK). Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 19 Mei 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi Industri

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 219/EQIKEP.Cert/V/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT MUARA SUNGAI LANDAK DI KABUPATEN MEMPAWAH D/H PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT SK IUIPHHK NOMOR : 15/1/IUIPHHKPL/PMDN/2016 TANGGAL 7 APRIL 2016 KAPASITAS PRODUKSI KAYU GERGAJIAN M³/TAHUN Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT MUARA SUNGAI LANDAK Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 047/EQIF090 tanggal 09 Mei 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 047/EQIF037 tanggal 09 Mei 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 197/EQIF039 tanggal 12 Mei 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut 216 tanggal 12 Mei 2016 menunjukkan PT MUARA SUNGAI LANDAK telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT MUARA SUNGAI LANDAK telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Mengingat : 1. UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHKII/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/MDAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/MDAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/MDAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat ReAkreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 199/EQIF065/III/2016 tanggal 02 Maret MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT MUARA SUNGAI LANDAK DI KABUPATEN MEMPAWAH D/H PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT SK IUIPHHK NOMOR : 15/1/IUIPHHKPL/PMDN/2016 TANGGAL 7 APRIL 2016 KAPASITAS PRODUKSI KAYU GERGAJIAN M³/TAHUN. PERTAMA : PT MUARA SUNGAI LANDAK dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor : 176/EQCVLK/V/2016. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 selama PT MUARA SUNGAI LANDAK (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda VLegal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 12 Mei 2016 PT EQUALITY Indonesia Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Ir. Agustri Warsono Direktur Utama 1. Direktur Utama PT MUARA SUNGAI LANDAK, di Pontianak; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK006IDN c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : P.14/VIBPPHH/2014 jo P.1/VIBPPHH/2015, P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Bagus Edhianto (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Muara Sungai Landak b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 15/1/IUIPHHKPL/PMDN/2016 tanggal 7 April 2016 c. Kapasitas d. Alamat kantor e. Nomor telepon Nomor Fax f. Susunan Pengurus Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Direktur Direktur : : : : : Kayu Gergajian : M3/Tahun Veneer : M3/Tahun Jl. Raya Pontianak KM 1718 Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. : Justinus Indrayanto Hendy Natal Riky, SE Abas Yacob Guno Widagdo EQIF / Halaman 1 dari 12

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada Pertemuan Pembukaan Tanggal 18 April 2016, di ruang rapat PT. Muara Sungai Landak Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Muara Sungai Landak, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal April 2016, di ruang rapat PT. Muara Sungai Landak Mempawah Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Pertemuan Penutupan Tanggal 21 April 2016, di ruang rapat PT. Muara Sungai Landak Mempawah Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Muara Sungai Landak atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal, 12 Mei 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 12

9 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier.d. Auditee telah memiliki : Akta pendirian PT Muara Sungai Landak diterbitkan oleh Notaris Mochamad Damiri di Pontianak dengan Nomor Akta : 117 tanggal 29 September Akta pendirian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 24 Desember 1990 dengan Nomor : 97/not/1990 yang ditandatangani oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Mempawah. Dan Akta perubahan terakhir berupa perubahan Direksi dan Komisaris yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Muara Sungai Landak dengan Nomor Akta : 10 tanggal 27 Februari 2015 oleh Notaris Sininayati Iskandar, S.H. Akte perubahan telah dicatat di dalam Sistem Adminstrasi Badan Hukum dengan Nomor : AHUAH tertanggal 28 Februari Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Pontianak Nomor : 503.1/37/2213/R II/BP2T/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan masa berlaku sampai 22 November 2018 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor : 503/052/01.a/I/PT/ KPMPT/XII/2014 tanggal 24 Desember Izin Gangguan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau harus didaftar ulang pada tanggal 24 Desember Auditee memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu EQIF / Halaman 3 dari 12

10 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier.f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Pemerintah Kota Pontianak dengan Nomor : tanggal 4 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu meliputi NPWP dengan Nomor : ; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM08934/WPJ.13/KP.0103/2013 tanggal 22 Juli 2013; SPPKP Nomor : PEM /WPJ.13/KP.0103/2013. Dimana inforasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah menyusun dokumen UKL UPL dan memperoleh rekomendasi UKL UPL baik untuk kegiatan awal maupun perubahan terkait perluasan kapasitas produksi. Auditee juga telah memperoleh Izin Lingkungan Kegiatan Industri Primer Hasil Hutan Nomor : 291 Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 31 Desember 2015 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I dan II Tahun 2015 kepada Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah dan instansi terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas M3/Tahun dengan Nomor : 02/BPMPTSPC/2015 tanggal 9 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Auditee memperoleh Izin Perluasan IUIPHHK dengan kapasitas total M3/Tahun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 15/1/IUIPHHK PL/PMDN/2016 tanggal 7 April Izin usaha ini berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen RPBBI tahun 2016, Dokumen RPBBI Auditee disusun secara manual dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusan kepada Dinas P3 dan Kehutanan EQIF / Halaman 4 dari 12

11 Indikator Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Kabupaten Mempawah serta Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak tanggal 19 Januari Rencana Pemenuhan Bahan Baku (Kayu Bulat) dalam RPBBI Tahun 2016 sebesar M3 disuplai dari hasil izin pemanfaatan kayu hasil persiapan lahan untuk penanaman IUPHHKHT PT Muara Sungai Landak yang telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Equality Indonesia dengan Nomor : 101/EQCVLK/2014 tanggal 12 Desember Auditee bukan sebagai eksportir produk kayu olahan dan tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Auditee bukan merupakan importir kayu dan Dokumen pengakuan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut /pengenal sebagai importir tidak Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier1.2.1 Panduan/pedoman/prosed ur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) Auditee bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Bahan Baku yang diterima oleh IUIPHHK PT. Muara Kontrak suplai bahan baku Sungai Landak seluruhnya berasal dari Izin Usaha EQIF / Halaman 5 dari 12

12 dan / atau dokumen jual beli Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT. Muara Sungai Landak, yang masih satu manajemen. Sebagai bukti penyerahan bahan baku kayu bulat, pihak manajemen PT. Muara Sungai Landak telah mengeluarkan Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku yang ditandatangani oleh Direktur Industri dan Direktur HTI pada tanggal 18 Maret Dan Diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah. Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode April sampai Desember 2015, telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh petugas kehutanan yang berwenang (P3KB). Sedangkan untuk periode Januari sampai Maret 2016 tidak dilakukan Pemeriksaan, sesuai dengan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.18/PHPLSET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi tanggal 10 Desember Bahan baku yang digunakan oleh auditee berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak Seluruh penerimaan kayu bulat periode bulan April 2015 sampai Maret 2016, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat. Pemeriksaan kartu tenaga teknis dan SK penerbit SKSKB telah sesuai dengan penempatan dan masih berlaku. Jumlah penerimaan bahan baku kayu bulat baik batang maupun volume telah sesuai dengan LMKBK dan LMKBS pada periode yang sama. Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari hasil lelang sehingga tidak terdapat dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL). Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, dengan EQIF / Halaman 6 dari 12

13 dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.h. Dokumen RPBBI pendukung demikian verifier ini tidak Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu limbah atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak Seluruh bahan baku yang diterima oleh auditee berasal dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT. Muara Sungai Landak, yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor : 101/EQC VLK/XII/2014 yang diterbitkan oleh PT. EQUALITY Indonesia pada tanggal 12 Desember 2014 dan berlaku sampai 11 Desember Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri auditee telah didukung dengan berita acara pemeriksaan stock kayu bulat dan dokumen Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku yang ditandatangani oleh Direktur Industri dan Direktur HTI pada tanggal 18 Maret Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan Impor impor, dengan demikian verifier ini tidak Barang (PIB). Verifier.b. Bill of Lading (B/L) impor, dengan demikian verifier ini tidak Verifier.c. Packing List (P/L) Verifier.d Invoice Verifier.e Dokumen Deklarasi Impor untuk kayu impor Verifier.f Rekomendasi impor impor, dengan demikian verifier ini tidak impor, dengan demikian verifier ini tidak impor, dengan demikian verifier ini tidak impor, dengan demikian verifier ini tidak EQIF / Halaman 7 dari 12

14 Verifier.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier i Bukti penggunaan kayu impor impor, dengan demikian verifier ini tidak impor, dengan demikian verifier ini tidak impor, dengan demikian verifier ini tidak Indikator Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK Indikator Auditee telah melakukan pencatatan penggunaan kayu bulat dan hasil produksi kayu olahan. Pada laporan hasil produksi dengan Form Daftar Pengukuran Kayu Olahan mencantumkan identitas asal dokumen dari kayu olahan yang dihasilkan. Dengan demikian pencatatan hasil produksi tersebut dapat di peroleh informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil produksi selama periode audit, telah sesuai dengan laporan mutasi. Dan rendemen produksi sebesar 43 % menunjukan hubungan yang logis antara inputoutput yang terjadi dalam proses penerimaan dan produksi di Auditee. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Realisasi jenis produk selama periode April 2015 sampai Maret 2016, telah sesuai dengan jenis produk yang diizinkan dan jumlah hasil produksi masih dibawah kapasitas yang diizinkan. lelang, sehingga verifier ini tidak Laporan mutasi baik bahan baku maupun hasil olahan, telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, dan terdapat kesetimbangan neraca penerimaan, pengurangan serta stok awal dan akhir. EQIF / Halaman 8 dari 12

15 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga). Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier.b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen angkutan untuk pemindahtanganan hasil produksi berupa kayu gergajian, pengangkutan kayu gergajian dengan tujuan domestik selama periode April 2015 sampai dengan Maret 2016 telah dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA KO) maupun Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK Kayu Olahan). Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Auditee bukan sebagai ekspotir, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperdagangkan dengan tujuan domestik (dalam negeri), dengan demikian verifier tersebut tidak EQIF / Halaman 9 dari 12

16 Verifier. b. PEB Verifier. c. Packing list (P/L) Verifier.d. Invoice Verifier e. B/L Verifier.f. Dokumen Lisensi Ekspor (VLegal) Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya Auditee bukan sebagai ekspotir, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperdagangkan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia dokumen PEB, Auditee bukan sebagai ekspotir, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperdagangkan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia dokumen P/L, Auditee bukan sebagai ekspotir, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperdagangkan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia dokumen Invoice, Auditee bukan sebagai ekspotir, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperdagangkan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia dokumen B/L, Auditee bukan sebagai ekspotir, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperdagangkan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia dokumen VLegal, Auditee bukan sebagai ekspotir, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperdagangkan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor), dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee bukan sebagai ekspotir, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperdagangkan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan Auditee adalah Kelompok Jenis Meranti (Asam, Meranti, Medang, Nyatoh) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran (Balik Angin, Jampang, Simpur, Ubah,dll.). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/MenhutII/2008 tentang Arahan Strategis EQIF / Halaman 10 dari 12

17 Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Implementasi Tanda V Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Konservasi Spesies Nasional dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. Auditee merupakan pemegang IUIPHHK dalam tahap verifikasi dalam rangka memperoleh SLK, sehingga Auditee belum berkewajiban menerapkan penggunaan tanda VLegal pada produk hasil olahan kayunya, dengan demikian verifier tersebut tidak Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Verifier.b. Implementasi K3 Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan Kesehatan kerja dalam operasional dilapangan. Dan telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3), sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mempawah Nomor : 54 tahun 2015 tentang Pengesahan Susunan Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT. Muara Sungai Landak tanggal 4 November Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah menyediakan sarana dan peralatan K3, yang meliputi Alat Pelindung diri yang lengkap, peralatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sarana P3K, Jalur Evakuasi telah di beri petunjuk menuju ketempat berkumpul serta Ramburambu K3 Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat laporan kecelakaan kerja dan menyampaikan laporan kepada dinas terkait setiap tiga bulan. Upaya penekanan tingkat kecelakaan dilakukan dengan memasang ramburambu peringatan keselamatan kerja. Serta penelusuran penyebab terjadinya kecelakaan yang dibuat dalam Laporan Investigasi Kecelakaan. Indikator EQIF / Halaman 11 dari 12

18 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee belum memiliki Serikat pekerja, namun pihak manajemen perusahaan telah membuat pernyataan tertulis pada tanggal 5 Januari 2015 yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan PT. Muara Sungai Landak untuk berserikat atau membentuk serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang. Verifier : Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah Ketersediaan dokumen memiliki Peraturan perusahaan, yang dibuat oleh KKB atau PP Direktur pada tanggal 15 Oktober Dan telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mempawah Nomor Kep. 82 Tahun 2014, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Muara Sungai Landak pada tanggal 03 November Indikator Tidak mempekerja kan anak di bawah umur Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah karyawan auditee pada bulan April 2016 sebanyak 43 orang dimana tidak terdapat karyawan yang dibawah umur, dengan karyawan termuda kelahiran tahun 1988, atau berumur 28 tahun. EQIF / Halaman 12 dari 12