Tabel 3.16 Program, Kegiatan, Anggaran, Output dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2015

Transkripsi

1 Tabel 3.16 Program, Kegiatan, Anggaran, Output dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2015 NO PROGRAM KEGIATAN PAGU OUTPUT % =(5/6)x100% 8 DAMPAK BAIK/ KURANG BAIK 1 Peran Kecamatan dan Pelayanan kepada Masyarakat Rp Rp Terselenggaranya sosialisasi mengenai standar operasional pelayanan oleh Kecamatan Sukasari kepada masyarakat; 2. Pengadaan kelengkapan sarana dan prasana bidang pelayanan, berupa pencantuman Visi dan Misi kecamaan, motto juang kecamatan, rincian kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan dan lain sebagainya; 3. Terselenggaranya kegiatan penghitungan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dengan melibatkan kelurahan dan warga penerima pelayanan; 4. Terselenggaranya kegiatan penilaian mandiri sesuai dengan Standar Kepatuhan versi Ombudsman RI. 98,48% Menunjang 2 Non Urusan - Rp Rp Tersedianya sarana dan prasarana operasional kantor yang diakomodir dalam program kegiatan non urusan 96,95% Menunjang JUMLAH Rp Rp % 96,98%

2 Tabel 3.32 Program, Kegiatan, Anggaran, Output, Realisasi Anggaran dan Dampak pada Sasaran 2 Tahun 2015 NO PROGRAM KEGIATAN PAGU 1 Peran Kecamatan dan Perekonomian Masyarakat OUTPUT Rp ,- Rp ,- 1. Terselenggaranya kegiatan ekonomi; ekonomi. (%) DAMPAK BAIK/ KURANG BAIK 95,94 Menunjang Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Rp ,- Rp ,- 1. Terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan; kemasyarakatan; 3. Insentif kader posyandu serta fasilitasi kegiatan penimbangan bayi dan PMT di tiap posyandu se-kecamatan Sukasari; 4. Pembinaan serta fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM dan Karang Taruna) baik tingkat kecamatan maupun kelurahan Rp ,- Rp ,- 1. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan lingkungan hidup; pembangunan dan lingkungan hidup; 99,04 Menunjang 99,20 Menunjang

3 3. Penyediaan sarana kebersihan dan petugas kebersihan serta petugas gorong-gorong yang tersebar di kecamatan maupun di masing-masing kelurahan; 4. Penyediaan sarana dan prasarana serta petugas penyiram dan pemelihara taman lingkup wilayah Kecamatan Sukasari. Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Rp ,- Rp ,- 1. Terselenggaranya kegiatan keamanan dan ketertiban; 2. Pemutakhiran data keamanan dan ketertiban; 3. Tertatanya lokasi PKL di Kecamatan Sukasari; 4. Tersedianya anggota linmas untuk Banpolantas dan Linmas Penertib PKL. 95,14 Menunjang Pemerintahan Umum Rp ,- Rp ,- 1. Terselenggaranya kegiatan pemerintahan umum; pemerintahan umum; 3. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi PIPPK di Kecamatan Sukasari; 4. Pembinaan terhadap pengurus RT dan RW 98,93 Menunjang 2 Inovasi Pembangunan dan Kewilayahan Lingkup RW Rp ,- Rp ,- 1. Perbaikan sarana prasarana infrastruktur; 2. Pelatihan/penyuluhan/ sosialisasi lingkup RW; 3. Pengadaan/perbaikan/ pemeliharaan sarana K3 97,74 -

4 Lingkup PKK Lingkup Karang Taruna Lingkup LPM Rp ,- Rp ,- 1. Kegiatan mengelola penghayatan Pancasila dan gotong royong; 2. Kegiatan mengelola program pendidikan keterampilan dan pembangunan kehidupan berkoperasi; 3. Kegiatan mengelola program panganm, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga; 4. Kegiatan mengelola program kesehatan kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Rp ,- Rp ,- 1. Pengadaan perlengkapan administrasi, penguatan SDM organisasi Karang Taruna; 2. Penyedian sarana dan kelengkapan kegiatan olah raga, rekreasi dan kesenian; 3. Kegiatan-kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup dan kapasitas pemuda; 4. Pendataan penyandang masalah kesos (PMKS) dan pendataan potensi sumber kesejahteraan sosial (PPSKS); 5. Pelatihan keterampilan dan manajemen usaha dalam rangka menciptakan wirausahaan Rp ,- Rp Pengadaan perlengkapan administrasi, pelatihan dan lainnya ; 2. kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan di wilayah melalui pelatihan dan bimbingan teknis 98,76-98,10-98,71 -

5 3. Perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan JUMLAH Rp ,- Rp ,- (%) 98,15

6 Tabel 3.40 Program, Kegiatan, Anggaran, Output dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 3 Tahun 2015 NO PROGRAM KEGIATAN PAGU 1 Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Dan Keuangan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan Semesteran OUTPUT Rp Rp Tersusunnya dokumen pelaporan LKIP, LKPJ dan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Rp Rp Tersusunnya dokumen laporan keuangan semeseran (%) DAMPAK BAIK/ KURANG BAIK 99,90 Menunjang 100 Menunjang Prognosis Realisasi Anggaran Rp Rp Tersusunnya dokumen pelaporan 99,90 Menunjang Keuangan Akhir Tahun Rp Rp Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 97,36 Menunjang 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra dan Renja SKPD Rp Rp Tersusunnya Renstra dan Renja, PK, DPA-P, RKA dan DPA 99,84 Menunjang JUMLAH Rp Rp

7