K R I T E R I A A U D I T

Transkripsi

1 BIRO AUDIT JAWATANKUASA INDUK 5S UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) KEDAH K R I T E R I A A U D I T Pindaan : 2 Tarikh Pindaan : 12/03/2014 Zon/ Kumpulan Tarikh Auditor Aspek A. Keperluan Utama Pelaksanaan 5S (MD) Penuh (MP) B. Ruang Umum C. Ruang Pejabat D. Tempat Simpanan E. Bilik/ Ruang Kerja F. Kawasan Persekitaran Luar Pejabat JUMLAH (A + B + C + D + E + F) PERATUSAN (MD/MP x 100) Wakil Auditee Wakil Auditor Tandatangan : Nama : Tandatangan : Nama : NOTA : Bagi lokasi yang tidak berkenaan dengan Perkara Diaudit, sila letakkan NA pada ruangan. Untuk pengiraan markah, ruangan pada NA tidak akan dikira markahnya Sila pastikan auditor mendapatkan tandatangan wakil auditee sebelum meninggalkan kawasan audit.

2 S K E M A D A N K R I T E R I A P E M A R K A H A N SKALA AMALAN TEORI REKOD Langsung tidak Tidak ada pengetahuan Tiada rekod 1 melakukannya Melakukannya secara salah Salah fakta Tidak dapat menjelaskan Tiada contoh 2 Sedikit sahaja tetapi tidak mencukupi Tahu sedikit sahaja dan tidak mencukupi untuk Data dan contoh ada tetapi tidak mencukupi diamalkan Telah lakukan apa yang Faham dan telah Data dan contoh ada 3 perlu tetapi perlu ditingkatkan lagi mempunyai pengetahuan asas yang menyeluruh tetapi tidak tersusun Mengambil masa lama untuk mencari Memuaskan tetapi Memuaskan tetapi tidak Data dan contoh ada 4 belum mencukupi Terdapat langkah pencegahan dan mencukupi untuk digunakan dalam sesetengah bidang tetapi tidak tersusun Mengambil sedikit masa untuk mencari pengekalan Lengkap dan Lengkap dan Data dan contoh tersusun 5 memuaskan Langkah pencegahan dan pengekalan mencukupi serta faham untuk digunakan sepenuhnya Dapat diambil kurang 30 saat diamalkan SKALA PERATUS PENCAPAIAN % Sangat Lemah % Lemah % Sederhana % Baik % Sangat Baik (Cemerlang) 2

3 A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN 5S Penuh 80 Polisi 5S mempunyai logo 5S, ditandatangani, bertarikh dan menarik Objektif 5S jelas dan menarik Sudut 5S Carta organisasi kumpulan 5S jelas dan menarik Carta perbatuan 5S dan pelan lantai pejabat lengkap dan mudah difahami Aktiviti penambahbaikan 5S (gambar sebelum dan selepas) terkini dan tersusun Maklumat 5S yang dipamerkan adalah terkini, lengkap dan tersusun Kedudukan Sudut 5S adalah strategik dan penggunaannya menyeluruh Polisi 5S mempunyai logo 5S, ditandatangani, bertarikh dan menarik 9. Objektif 5S jelas dan menarik Dokumentasi (Fail 5S) Carta organisasi kumpulan 5S jelas dan menarik Carta perbatuan 5S dan pelan lantai pejabat lengkap dan mudah difahami Surat lantikan Ahli Jawatankuasa 5S untuk semua ahli kumpulan disimpan Borang Kriteria Audit Amalan 5S disimpan untuk rujukan Minit mesyuarat direkodkan dan kehadiran mesyuarat memuaskan Aktiviti penambahbaikan 5S terkini dan tersusun 1 Maklumat terkini dan tersusun 3

4 B. RUANG UMUM Penuh 100 Kaunter Loceng dan alatulis disediakan, peralatan dan hiasan dalam keadaan baik, berfungsi dan tersusun Terdapat etika penggunaan ruang, Pegawai Tanggungjawab, label dan tunjuk arah Ruang Tamu Bilik Mesyuarat/ Aktiviti Ruang Makan (Pantry) Tandas Laluan Kecemasan tidak diperlukan Terdapat etika penggunaan bilik, Pegawai Tanggungjawab dan label tidak diperlukan Terdapat etika penggunaan ruang, Pegawai Tanggungjawab dan label Tempat simpanan peralatan disediakan dan tidak diperlukan Terdapat etika penggunaan tandas, Pegawai Tanggungjawab dan label Kelengkapan berfungsi dan berada dalam keadaan baik Dinding, lantai, sinki dan cermin bersih, bau menyenangkan dan persekitaran selesa Petunjuk arah, dalam keadaan baik dan tiada halangan sepanjang laluan 4

5 Peralatan Kerja Papan Notis/ Putih Kabinet/ Rak Terdapat tatacara penggunaan peralatan, Pegawai Tanggungjawab dan label yang Berfungsi dan berada dalam keadaan baik maklumat dipaparkan adalah terkini label yang Berfungsi, kemas, tersusun dan mudah untuk dicapai C. RUANG PEJABAT Penuh 50 Lantai/ Dinding Bersih dan tiada barang tidak diperlukan Meja Kerja Kabinet Papan Notis/ Putih Peralatan Kerja Terdapat tanda nama staf pada pintu bilik/ partition/ atas meja Tiada barang yang tidak diperlukan di atas dan bawah meja Peralatan kerja di atas meja kerja bersih dan tersusun Laci meja dilabel dan penggunaannya label yang Kemas dan teknik susunan memudahkan capaian maklumat dipaparkan adalah terkini Terdapat tatacara penggunaan peralatan, Pegawai Tanggungjawab dan label yang Berfungsi dan berada dalam keadaan baik 5

6 D. TEMPAT SIMPANAN Penuh 20 Terdapat etika penggunaan bilik, Pegawai Tanggungjawab, Senarai Induk (Master List) dan label yang Bilik Fail/ Tempat Simpan Peralatan/ Alatulis/ Kunci Tempat simpanan peralatan disediakan dan Kemas dan sistem susunan yang memudahkan capaian E. BILIK/ RUANG KERJA Penuh 30 Terdapat etika penggunaan, Pegawai Tanggungjawab dan label Persekitaran Tempat simpanan peralatan disediakan dan yang tidak berkaitan Peralatan Kerja Terdapat tatacara penggunaan peralatan, Pegawai Tanggungjawab dan label yang Berfungsi dan berada dalam keadaan baik 6

7 F. KAWASAN PERSEKITARAN LUAR PEJABAT Penuh 20 Papan Tanda/ Petunjuk Arah Mudah dilihat,, dan dalam keadaan baik Papan Notis/ Maklumat Umum maklumat mudah dilihat, tersusun, terkini dan Pokok hiasan Dalam keadaan terjaga, menarik dan tidak menghalang laluan Longkang/ Tempat Letak Kereta Bersih dan dalam keadaan terjaga 7