Lampiran Surat No : 312/EQ/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 312/EQ/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaii berikut : I. Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili : : : PT. EQUALITY INDONESIA LV-LK-006-IDN Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor Telp. : , Fax. : eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT SELARAS INTI SEMESTA No. SK IUPHHK-HT : SK.18/Menhut-II/2009 tanggal 22 Januari 2009 Luas : ± Hektar Lokasi : Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Alamat Kantor Pusat Cabang : : Gd. Medco Ampera, Building II, Lantai 4 Jl. Ampera Raya No Cilandak Timur, Jakarta Selatan Telp , Fax Jl. Postel No. 14 Kab. Merauke, Provinsi Papua Telp , Fax III. IV. Waktu Pelaksanaan Hasil Verifikasi : : November NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SELARAS INTI SEMESTA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 14 Desember 2012 PT EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Kepala Divisi Sertifikasi LK

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 031/EQI-KEP.Cert/XII/2012 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT SELARAS INTI SEMESTA DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HT NO. 18/MENHUT-II/2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009 LUAS ± HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : 1. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi pada PT Selaras Inti Semesta sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI- F090) tanggal 03 Desember 2012; 2. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 031/EQI-F037 tanggal 03 Desember 2012 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 031/EQI-F039 tanggal 07 Desember 2012 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan. 3. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 031 tanggal 07 Desember 2012 menunjukkan PT Selaras Inti Semesta telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); 4. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011, PT Selaras Inti Semesta telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak; 2. SNI ISO/IEC 17021:2011, Penilaian kesesuaian Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen; 3. ISO/IEC Guide 65:1996 atau Pedoman BSN Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk; 4. ISO/IEC 19011:2011 atau SNI Panduan audit sistem manajemen mutu dan/atau lingkungan; 5. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang Halaman 1 dari 3

3 diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014; 6. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification sistem dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015; 7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI); 8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 2 September 2010 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3253/Menhut-VI/BUHA/2011 Tanggal 25 April 2011 jo Nomor SK.150/Menhut- VI/BUHT/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 10. Manual PT EQUALITY Indonesia beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 018/EQI-F065/VI/2012 tanggal 18 Juni MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT SELARAS INTI SEMESTA DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HT NO. 18/MENHUT-II/2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009 LUAS ± HEKTAR PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT : PT Selaras Inti Semesta dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 022/EQC-VLK/XII/2012 : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 selama PT Selaras Inti Semesta (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui perjanjian penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 2 dari 3

4 KELIMA : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEENAM : Audit Khusus atau percepatan Penilikan dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan : a. Masukan dari Penilai Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL/sistem legalitas kayu; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KETUJUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDELAPAN : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal: 07 Desember 2012 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Direktur Utama PT Selaras Inti Semesta. 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta. 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 3 dari 3

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR : 022/EQC-VLK/XII/2012 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT SELARAS INTI SEMESTA SK IUPHHK : 18/Menhut-II/2009 TANGGAL : 22 Januari 2009 JENIS USAHA : Hutan Tanaman PRODUK : Kayu Bulat LUAS/KAPASITAS : ± Ha LOKASI KABUPATEN/KOTA : Merauke ALAMAT PERUSAHAAN : Jalan Postel No. 14 Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Telp : (0971) , Fax : (0971) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) : PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1. DENGAN PREDIKAT : L U L U S DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 07 DESEMBER 2012 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 06 DESEMBER 2015 PT EQUALITY INDONESIA Bogor Baru Blok C1 Nomor 32 Bogor Telp : (0251) ; Fax : (0251) Website : eq@equalityindonesia.com Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama EQI-F /

6 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Fax : eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu g. Tim Audit : Tri Sugeng Riyanto (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : (2) Identitas Auditee : Amin Muchakim (Auditor) Jubaedi Nu man (Auditor) : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK) a. Nama Pemegang Izin : PT SELARAS INTI SEMESTA b. Nomor & Tanggal SK : SK.18/Menhut-II/2009 Tanggal 22 Januari 2009 c. Luas dan Lokasi : Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua d. Alamat kantor : 1. Gd Medco Ampera, Building II, Lantai 4 Jalan ampera raya no Cilandak Timur, Jakarta Selatan Telp Fax ; 2. Jalan Postel No. 14. Kabupaten Merauke. Telp Fax e. Kelas Perusahaan : Kayu Pulp f. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) g. Pengurus Komisaris : Aradea Zaenal Arifin Direktur Utama : Sukiman EQI-F / Halaman 1 dari 10

7 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Tanggal 19 November 2012, Kantor Cam PT SIS, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kehutanan Merauke, Kapolsek, Perwakilan Desa, Hak Ulayat, dan tokoh masyarakat lainnya. Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja PT SIS Pertemuan Pembukaan Tanggal 20 November 2012 Pertemuan dilaksanakan di Camp PT SIS Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT SIS tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP Verifikasi dan Lapangan Dokumen Observasi Tanggal 20 sd 23 November 2012 Verifikasi dokumen untuk periode bulan November 2011 sampai dengan Oktober 2012 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT SIS dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011. Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 24 November 2012 Tanggal 7 Desember 2012 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT SIS atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT SIS layak mendapatkan S-LK atau tidak. EQI-F / Halaman 2 dari 10

8 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan). PT Selaras Inti Semesta (PT SIS) memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 18/Menhut- II/2009 tanggal 22 januari 2009 atas areal seluas Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja dengan skala 1 : Seluruh areal kerja PT SIS asuk dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP). b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan. PT SIS telah menerima SPP IIUPHHK Nomor : S.122/VI-BIKPHH/2009 tanggal 13 Pebruari dan SPP No. S 879/VI-BIKPHH/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dan telah membayar SPP IIUPHHK tersebut sebesar Rp ,- berdasarkan bukti transferr dari Bank rakyat Indonesia pada tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal 31 Oktober 2009 kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta dengan nomor rekening P.2. sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. PT SIS telah memiliki RKU yang sudah di sahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 123/VI-BPHT/2010 tanggal 7 Oktober RKU tersebut berlaku untuk periode RKT 2011 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : 522.1/4691 tanggal 31 Desember RKT 2012 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : Kep 522.1/5153 tanggal 30 Desember Peta lampiran RKT tahun 2011 telah ditandatangani oleh PT SIS dibuat oleh Direktur PT SIS (Pola Wilson), diperiksa oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke (Ir Latang Nip , Disetujui dan disyahkan Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua (Ir Marthen Kayoi, MM NIP ). EQI-F / Halaman 3 dari 10

9 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Peta RKT tahun 2012 telah ditandatangani oleh PT SIS dibuat oleh Direktur PT SIS (Sukiman), diperiksa oleh Ka. Bidang Program dan Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua (Jap Jap Ormuseray, SH, MSi. Nip , Disetujui dan disyahkan Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua (Ir Marthen Kayoi, MM Nip ).. Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HT, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Pada peta kerja RKT 2012 dan 2011 PT SIS terlihat / tergambar adanya areal yang tidak boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung yang berupa daerah perlindungan satwa liar (DPSL), Sempadan Sungai Bian, cagar Budaya Dusun sagu, Areal keramat, kebun benihi. Kawasan lindung tersebut benar adanya di lapangan. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan Pemeriksaan dilapangan pada blok tebangan RKT tahun 2012 yang lokasinya tersebar pada beberapa tempat dijumpai adanya penandaan lokasi blok kerja dan patok batasnya. Salah satu patok dan papan nama yang ada dilapangan pada saat verifikasi dilakukan adalah batas petak Pal B1 P 130 pada koordinat S 07⁰ E 140⁰19 32,1 dan batas blok pada koordinat S 7⁰ E 140⁰22 19,5. Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. RKU yang dimiliki oleh PT SIS adalah sah berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 123/VI-BPHT/2010 tanggal 07 Oktober 2010 beserta lampirannya yaitu peta penataan areal selama 10 tahun ( ). Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahan sesuai dengan izin yang sudah diberikan yaitu di Blok RKT 2011 dan Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya telah sesuai Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan Izin peralatan dan mutasi Lembar Izin Penggunaan alat berat dalam buku RKT 2011 dan 2012 telah ada stempel Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua sehingga dinyatakan syah. Peralatan sudah sesuai dengan izin yang EQI-F / Halaman 4 dari 10

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat diberikan sesuai tercantum dalam dokumen izin peralatan di buku RKT 2011 dan 2012 K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(iphh)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan Verifier a. LHP PT Selaras Inti Semesta dibuat oleh petugas pembuat LHP atas nama Sumindar dan Basiran. LHP juga telah diperiksa dan disyahkan oleh P2LHP atas nama Jaya Ampulembang. Cek silang antara dokumen LHP dengan fisik kayu (hasil uji petik) menunjukan kesesuaian. Penandaan kayu dijumpai di lapangan berupa papan nama yang berisi informasi Nomor Petak, Nomor Tumpukan, dan No. LHP, No. TPn, dan Bulan Tebang. Informasi tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen LHP. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dengan fisik kayu sesuai. (selisih volume antara dokumen LHP dengan hasil pengukuran uji petik yaitu sebesar 0,27%). Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. Kayu hasil penebangan PT Selaras Inti Semesta dikelompokan menjadi 2 yaitu kelompok Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Kayu Bulat (KB). Dokumen pengangkutan KBK dari TPn menuju Log Ponds adalah dokumen FAKB (DK.A.301) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat Kecil (DK.A.104 c). Sementara itu dokumen yang menyertai KB dalam pengangkutan kayu dari TPn menuju Log Ponds adalah dokumen SKSKB (DK.B.401) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DK.A.104 a). Dokumen SKSKB tersebut dibuat oleh bagian TUK PT Selaras Inti Semesta dan diperiksa serta disahkan oleh P2SKSKB. Selanjutnya dari dokumen SKSKB tersebut, dalam pengangkutan kayunya akan dipecah kedalam dokumen FAKB (DK.A.301) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DK.A.104 c). Seluruh kayu PT Selaras Inti Semesta yang diangkut dari TPn menuju Log Pond Tamulik serta ke tujuan Industri PT Medcopapua Industri Lestari dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu dengan menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan. Tanda legalitas kayu di TPn PT Selaras Inti Semesta berupa penandaan pada tumpukan kayu berupa papan nama yang berisi informasi Nomor Petak, Nomor Tumpukan, dan Nomor LHP, Nomor TPn, dan Bulan Tebang. Demikian juga pada tumpukan kayu di Log Pond ada EQI-F / Halaman 5 dari 10

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK- RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK pemisahan jalur yang dikelompokan dalam petak dan atau LHP. Cek silang antara penandaan kayu dilapangan dengan dokumen penatausahaan seluruhnya memenuhi. Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu baik yang ada di TPn maupun di Log Pond Tamulik telah sesuai dengan dokumen penatausahaan. Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen. Menerapkan sistem administrasi tata usaha kayu yang diterapkan secara konsisten dan identitas kayu dapat ditelusuri. Hasil verifikasi lapangan menunjukan bahwa penandaan kayu seperti telah diuraikan sebelumnya pada verifier diatas telah dilakukan secara konsisten oleh PT Selaras Inti Semesta baik kayu yang berada di TPn maupun di Log Pond Tamulik. Dengan adanya penandaan yang dilakukan secara konsisten oleh PT Selaras Inti Semesta maka persediaan kayu dapat ditelusuri dari dokumen penatausahaaan yang ada. Dokumen FAKB dan SKSKB telah dibuat oleh PT Selaras Inti Semesta dengan lengkap dan telah disahkan oleh petugas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XVII Papua. Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Hasil verifikasi terhadap dokumen SPP DR/PSDH PT Selaras Inti Semesta dalam rentang waktu bulan November 2011 sd. Oktober 2012 menunjukan ketersediaan dilapangan. Dalam rentang waktu tersebut SPP DR/PSDH terbit sebanyak 8 set. SPP DR/PSDH dibuat oleh pejabat penagih dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Cek silang antar SPP DR/PSDH dengan dokumen LHP seluruhnya sesuai baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Sesuai dengan dokumen LHP dan SPP, kelompok jenis kayunya adalah rimba campuran yang dikelompokan menjadi 2 yaitu kelompok Kayu Bulat sebanyak 8.495,22 m 3 dan kelompok Kayu Bulat Kecil sebanyak ,13 m 3. Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke. Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. PT Selaras Inti Semesta telah melakukan pembayaran lunas DR/PSDH melalui Bank Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti setor sah karena telah divalidasi oleh petugas bank. EQI-F / Halaman 6 dari 10

12 Verifier c. Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Pembayaran DR/PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang diacu. Tidak Diterapkan Tidak Diterapkan DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP dan dibayar lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif. Not Applicable PT Selaras Inti Semesta tidak memiliki PKAPT, karena untuk wilayah Provinsi Papua terdapat Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nonor : 21 Tahun 2010, Tentang Peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang mengamanatkan agar seluruh produksi kayu bulat wajib diolah di wilayah Provinsi Papua. Not Applicable P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Seperti uraian sebelumnya bahwa PT Selaras Inti Semesta tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sehingga tidak melakukan perdagangan antar pulau. K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya PT. SIS mendapatkan ijin melalui SK MENHUT No SK. 18/menhut-II/2009 Tanggal 22 januari 2009 dengan luas Ha. Proses Penyusunan Amdal dilakukan setelah keluar Rekom Bupati No 522.2/3574 tanggal 18 AGUSTUS 2007 menggunakan Konsultan PT. Widya Cipta Buana Bandung. PT. SIS mendapatkan pengesahan AMDAL melalui SK Bupati Merauke No 35 Tahun 2008 tanggal 1 Maret Buku AMDAL terdiri atas : - ANDAL - Kerangka Acuan - Ringkasan Eksekutif - RKL - RPL Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Buku RKL RPL disahkan dengan SK Bupati Merauke Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 1 Maret Buku RKL RPL merupakan satu set dokumen AMDAL. Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial PT. SIS mempunyai Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2011 dan untuk laporan semester I 2012 masih dalam proses penyusunan oleh konsultan PT. Widya Cipta Buana yang dibuktikan oleh surat PT. WCB No 274/UM/WBC/XI/2012. Laporan sudah memenuhi sistematika PermenegLH no 45 tahun Laporan pelaksanaan RKL RPL sudah dilaporkan EQI-F / Halaman 7 dari 10

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 kepada Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup papua tangggal 29 Oktober 2012 dan kepada badan Lingkungan Hidup Pendidikan dan Pengembangan Merauke tgl 24 Oktober Bukti penyerahan ada. Analisis laboratorium untuk kualitas udara dilakukan oleh BINALAB Bandung terakreditasi KAN sebagai laboratorium penguji no : LP 412 IDN. Pengujian kualoitas air sungai Bian tanggal 5 Juli 2011 menunjukkan semua parameter memenuhi bakumutu PP no 82 tahun 2001 kelas II. Pengujian udara ambient dilakukan tanggal 5 Juli 2011 semua parameter memenuhi bakumutu nasional udara ambient PP no 41 tahun 1999 dan bakumutu udara ambient kepmeneglh no 48/MENLH/II/1996 Analisis kualitas plankton dan benthos tgl 5 juli 2011 Laporan Pemantauan erosi Tanah Periode I, II, III 2012 Selain itu terdapat laporan terkait : - Laporan identifikasi flora juni Laporan trace kawasan lindung DPSL, sempadan sungai, pemasaqnagn pal batas dan paapn informasi kawasan lindung - Laporan trace batas - Laporan DELMIK 2010 menyebutkan tidak terdapat jenis pohon lindung di PT. SIS - Laporan pengukuran Tinggi Muka Air Sungai & Pengujian Kualitas Air tahun Laporan realisasi program kerja departemen CSR tahun Rencana Operasional Departemen CSR 2011, Laporan kegiatan departemen CSR 2011, Laporan Pengelolaan Limbah B3 dan Intsruksi Kerja Pengelolaan B3 tanggal 21 Oktober 2012 PT SIS Belum mempunyai TPS Limbah B3 berijin. Check lapangan terdapat alat pengukur tinggiu muka air di anak sungai wayo Check lapangan terdapat pengukur erosi Check lapangan terdapat oil trap di penyimpanan oli Chek lapangan terdapat alat pengukur curah hujan, angin dankelembaban Check lapangan karyawan menggunakan APD saat bekerja di nursery dan bengkel EQI-F / Halaman 8 dari 10

14 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier a.implementasi prosedur K3 PT. SIS mempunyai Kebijakan K3 ditandatangani oleh COO. SOP Health and Safety yang berisi mengenai : 1. SOP Alat Pelindung Diri 2. SOP APAR 3. SOP Mengendarai Kendaraan Ringan 4. SOP Emergency Plan 5. SOP Tanggap Darurat 6. SOP Bekerja di Tempat Sempit dan Terbatas 7. SOP Health and Safety Program PT. SIS menunjuk i tenaga ahli K3 sesuai SK Direktur 1213/SK/HRD-SIS/XI/2012 a/n Selamet Jaya Suksmana tanggal 1 Agustus 2012 Tenaga ahli tersebut belum memperoleh pelatihan namun dalam proses untuk mengikuti pelatihan Ahli K3 Umum di PT, Pytagoras Global Duta Jakarta tanggal Desember Calon tenaga ahli tersebut sudah pernah mengikuti pelatihan pelatihan OHSAS : 2007 & SMK3 yg dilaksanakan oleh Master Profesindo 24 & 25 Oktober 2009 dan Offroad safety Driving Clinic yg diselenggarakan oleh Mitsubhisi. Analisa Bahaya dan Resiko Laporan kegiatan K3 tahun PT. SIS mempunyai Pedoman K3 yang berisi Kebijakan K3 yang ditanda tangani CEO tanggal 30 Mei PT. SIS pernah melakukan kegiatan pelatihan Kebakaran tanggal 3 Januari 2012 Laporan pelatihan First Aid Training dan Bantuan Hidup Dasar Sesion I pada Sabtu 23 juli Sesion II 17 Desember 2011, Sesion 3 23 Juni salah satu tujuan pelatihan agar peserta mampu mempertahankan hidup jika terjadi kecelakaan di tempat kerja. Kampanye K3 dengan judul Saftey Talk yang dilakukan untuk masing masing departemen dengan jadwal tertentu sebulan dilaksanakan 2 kali. Bukti pelatihan terdapat daftar hadir. Laporan kegiatan pemasangan rambu K Laporan Hyigien Inspeksi Camp dan Katering yang berisi inspeksi higienitas, temuan dan rencana perbaikan. Laporan Kegiatan Simulasi Emergency Drill Evacuation 19 November 2012 Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 PT. SIS mempunyai daftar peralatan APD dan Damkar periode Check lapangan berfungsi dengan baik, mobil pemadam kebakaran berfunsi. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja PT. SIS mempunyai laporan kecelakaan kerja tahun Jumlah kecelakaan ringan mauopun berat ada 94 kasus. PT. SIS mempunyai Monthly Report Klinik EQI-F / Halaman 9 dari 10

15 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Januari Oktober 2012 PT. SIS mempunyai program K dengan nama Phasing target K3 Dept tahun 2012 PT. SIS peserta jamsostek nomor 08IJ6010 tanggal 4 Desember 2008 PT. SIS mengikutkan karyawannya Asuransi Sinarmas Sehat dengan nomor polis tanggal 10 Maret 2012 Belum punya SP namun ada Kebijakan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul yang menyatakan komitmen PT. SIS memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk perserikatan. PT. SIS mempunyai Lembaga Kerjasama Bipartit yang disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten Merauke melalui SK Nomor 255.2/869/LKS.BIP/IX/2012 Tanggal 9 Oktober LKS ini didirikan sesuai BAP 25 Agustus 2012 dan dilaporkan ke Disnaker melalui surat Nomor 811/HR-SIS/IX/2012. Lembaga ini dicatat melalui surat Kepala Disnakertrans nomor KEP /870/LKS.BIP/X/2012 BAP pemilihan pengurus Bipartit tgl 5 September Ketua M salim. LKS ini mengadakan meeting tgl 9 Sptember 2012 membahas tentang K3. PT. SIS mempunyai Peraturan Perusahaan periode yang disahkan oleh Kemenakertrans Dirjen Pembinaan Hubungan Indusrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja Nomor TAR.675/PHIJSK-PKKAD/PP/VIII/2011 tanggal 5 Agustus PT. SIS mempunyai daftar karyawan periode Nop Total karyawan PT. SIS 297 baik karyawan tetap maupun lepas. PT. SIS mempunyai Kebijakan Pekerja Anak yang menyatakan komitmen PT. SIS tidak akan mempekerjakan anak dibawah umur 18 th. Karyawan paling muda kelahiran 2 februari 1992 ( 20 th) yang paling tua tanggal kelahiran 6 Juni 1948 ( 64 tahun ) EQI-F / Halaman 10 dari 10