PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : INSPEKTORAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : INSPEKTORAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 Kode Realisasi Bertambah (Berkurang) Ket. Uraian Jumlah Anggaran Rekening Rp % Rp % PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINLAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH JUMLAH BELANJA 45,174,163,000 41,747,588, ,426,574, BELANJA TIDAK LANGSUNG 18,088,220,000 17,541,158, ,061, BELANJA PEGAWAI 18,088,220,000 17,541,158, ,061, BELANJA LANGSUNG 27,085,943,000 24,206,429, ,879,513, BELANJA PEGAWAI 283,730, ,400, ,330, BELANJA BARANG DAN JASA 22,973,685,000 20,249,935, ,723,749, BELANJA MODAL 3,828,528,000 3,694,094, ,434, JUMLAH 45,174,163,000 41,747,588, ,426,574, SURPLUS/(DEFISIT) (45,174,163,000) (41,747,588,752) (3,426,574,248) 7.59 Semarang, 31 Desember 2015 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I NIP

2 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : INSPEKTORAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 Nomor Realisasi Bertambah (Berkurang) Ket. Uraian Jumlah Anggaran Urut Rp % Rp % PENDAPATAN DAERAH 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.2 PENDAPATAN TRANSFER Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak c. Pendapatan Dana Alokasi Umum d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus Transfer Dari Pemerintah Pusat Lainnya a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1.3 LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya JUMLAH 2 BELANJA DAERAH 45,174,163,000 41,747,588, ,426,574, BELANJA OPERASI 41,345,635,000 38,053,494, ,292,140, Belanja Pegawai 18,371,950,000 17,803,558, ,391, Belanja Barang dan Jasa 22,973,685,000 20,249,935, ,723,749, Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan 2.2 BELANJA MODAL 3,828,528,000 3,694,094, ,434, Tanah Peralatan dan Mesin 1,717,833,000 1,687,239, ,594, Gedung dan Bangunan 2,109,195,000 2,005,391, ,804, Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya 1,500,000 1,464, , BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga JUMLAH 49,002,691,000 45,441,682, ,561,008, TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya SURPLUS/(DEFISIT) (45,174,163,000) (41,747,588,752) (3,426,574,248) 7.59 Semarang, 31 Desember 2015

3 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I NIP

4 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : INSPEKTORAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 Nomor Realisasi Bertambah (Berkurang) Ket. Uraian Jumlah Anggaran Urut Rp % Rp % PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH BELANJA 45,174,163,000 41,747,588, ,426,574, BELANJA TIDAK LANGSUNG 18,088,220,000 17,541,158, ,061, BELANJA PEGAWAI 18,088,220,000 17,541,158, ,061, Gaji dan Tunjangan 8,174,526,000 7,771,781, ,744, Tambahan Penghasilan PNS 9,913,694,000 9,769,377, ,316, BELANJA LANGSUNG 27,085,943,000 24,206,429, ,879,513, BELANJA PEGAWAI 283,730, ,400, ,330, Honorarium PNS 199,250, ,100, ,150, Honorarium Non PNS 84,480,000 66,300, ,180, BELANJA BARANG DAN JASA 22,973,685,000 20,249,935, ,723,749, Belanja Bahan Pakai Habis 712,755, ,494, ,260, Belanja Bahan/Material 25,500,000 25,200, , Belanja Jasa Kantor 1,045,714, ,888, ,825, Belanja Premi Asuransi 121,577, ,315, ,261, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 708,942, ,341, ,600, Belanja Cetak dan Penggandaan 419,091, ,812, ,278, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 533,250, ,815, ,434, Belanja Makanan dan Minuman 557,765, ,718, ,046, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 99,688,000 88,530, ,158, Belanja Perjalanan Dinas 17,045,637,000 14,937,920, ,107,716, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS 328,000, ,482, ,517, Belanja Pemeliharaan 1,300,766,000 1,255,612, ,153, Belanja Jasa Konsultasi 75,000,000 73,803, ,196, BELANJA MODAL 3,828,528,000 3,694,094, ,434, Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin 1,717,833,000 1,687,239, ,594, Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan 2,109,195,000 2,005,391, ,804, Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 1,500,000 1,464, , JUMLAH 45,174,163,000 41,747,588, ,426,574, SURPLUS/(DEFISIT) (45,174,163,000) (41,747,588,752) (3,426,574,248) 7.59 Semarang, 31 Desember 2015 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I NIP

5

6 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH NERACA INSPEKTORAT PER 31 DESEMBER 2015 KODE REKENING NO URAIAN ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara BLUD Setara Kas (Deposito) Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka 82,834, ,792, Belanja Dibayar Dimuka 82,834, ,792, Persediaan 3,355, , Persediaan 3,355, , JUMLAH ASET LANCAR 86,190, ,606, INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya Investasi Nonpermanen LainnyaPenyisihan Piutang Investasi Permanen Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya 29 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin 7,920,866, ,345,629, Alat Berat 169,042, ,042, Alat Angkutan 2,746,274, ,989,935, Alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat Kantor dan Rumah Tangga 4,564,061, ,063,714, Alat Studio dan Alat Komunikasi 390,266, ,716, Alat Kedokteran Alat Laboratorium 51,222, ,222, Alat Keamanan Gedung dan Bangunan 12,522,639, ,517,248, Bangunan Gedung 12,508,329, ,502,938, Bangunan Monumen 14,310, ,310, Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya 32,098, ,141, Buku dan Perpustakaan 30,098, ,141, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 2,000, ,000, Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan (9,407,128,266.03) (8,339,306,525.95) Akumulasi Penyusutan (9,407,128,266.03) (8,339,306,525.95) 61 JUMLAH ASET TETAP 11,068,475, ,546,713,193.05

7 DANA CADANGAN Dana Cadangan 64 JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud 97,480, Aset Lainlain 182,511, Akumulasi Amortisasi (270,950,852.00) 72 JUMLAH ASET LAINNYA 9,042, RKSKPD KONSOLIDASIAN 73 JUMLAH ASET 11,163,707, ,604,319, KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Dibayar Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya 82 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya 87 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 88 JUMLAH KEWAJIBAN 3 89 EKUITAS EKUITAS (30,583,881,092.70) (33,318,480,379.00) Ekuitas Perubahan SAL (41,747,588,752.00) (33,319,294,129.00) Pendapatan yang Ditangguhkan Kas di Bendahara BLUDhutang pihak ketiga (non SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan 3,355, , Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap 11,068,475, ,546,713, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka 9,042, Panjang Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Ekuitas Beban Dibayar Dimuka 82,834, ,792, Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka RKPPKD KONSOLIDASIAN 41,747,588, ,319,294, TOTAL EKUITAS 11,163,707, ,604,319, TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 11,163,707, ,604,319, Semarang, 31 Desember 2015 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH ttd Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I NIP

8 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN OPERASIONAL INSPEKTORAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 KODE REKENING NO URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL 8 1 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LainLain PAD yang Sah 49,277, Jumlah Pendapatan Asli Daerah 49,277, PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 14 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus Dana Insentif Daerah 18 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 19 Jumlah Pendapatan Transfer LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah dan Hibah Aset 174,393, Hibah Uang Hibah Barang/Jasa 174,393, Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Dana Bagi Hasil dr Pemda Lainnya 24 Jumlah LainLain Pendapatan yang Sah 174,393, JUMLAH PENDAPATAN 174,393, ,277, BEBAN BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai 17,803,558, ,330,685, Beban Barang dan Jasa 20,221,352, ,463,807, Beban Persediaan 1,601,214, ,150,861, Beban Jasa 1,446,780, ,971, Beban Pemeliharaan 1,916,953, ,527,489, Beban Perjalanan Dinas 14,937,920, ,773,293, Beban Barang dan Jasa Lainnya 318,482, ,192, Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan/Amortisasi 1,386,628, ,118, Beban Penyusutan Aset Tetap 1,195,074, ,118, Beban Amortisasi Aset lainnya 191,553, Beban LainLain 96,343, Beban Penyisihan Piutang Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen Beban Hibah Aset Beban Penghapusan Aset 96,343, Beban Lainnya 34 Jumlah Beban Operasional 39,411,539, ,759,954, BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Beban Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Parpol Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 42 Jumlah Beban Transfer

9 43 JUMLAH BEBAN 39,411,539, ,759,954, SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL (39,237,146,991.50) (31,710,676,882.28) 45 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya 52 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 53 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39,237,146,991.50) (31,710,676,882.28) 54 POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa 50 JUMLAH POS LUAR BIASA 51 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL (39,237,146,991.50) (31,710,676,882.28) Semarang, 31 Desember 2015 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I NIP

10 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INSPEKTORAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 NO URAIAN Ekuitas Awal 8,604,319, ,822,784, Surplus/DefisitLO (39,237,146,991.50) (31,710,676,882.28) 3 RKPPKD 41,747,588, ,319,294, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 48,945, (2,827,082,083.30) 4.1 Koreksi/Penyesuaian Kas Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas 4.2 Koreksi/Penyesuaian Piutang Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya 4.3 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang 4.4 Koreksi/Penyesuaian Persediaan Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang 4.5 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen 4.6 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap (282,802,852.00) Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap 5,455, Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable (2,810,000.00) Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap (5,455,000.00) Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya (279,992,852.00) Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap 4.7 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan 131,152, (2,827,082,083.30) Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan (137,537,500.00) (2,827,082,083.30) Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan 268,690, Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya 279,992, Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Lainnya dari Belanja Barang dan Jasa Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Lainnya Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Lainnya Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Tetap 279,992, Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Lainya Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Lainnya Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Tetap Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD 4.9 Koreksi/Penyesuaian Amortisasi (79,396,865.00) Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi (79,396,865.00) Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi 4.10 Koreksi/Penyesuaian LainLain 5 Ekuitas Akhir 11,163,707, ,604,319, Semarang, 31 Desember 2015 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I

11 NIP

12 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ASET TETAP 2014 INSPEKTORAT TAMBAH NO URAIAN VOL SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2015 VOL REKLASIFIKASI REKLASIFIKASI BELANJA VOL VOL HIBAH KOREKSI/P VOL MUTASI MASUK VOL VOL JUMLAH TAMBAH VOL EKSTRACOMTABLE VOL HIBAH VOL MUTASI KELUAR VOL KOREKSI VOL JUMLAH KURANG BELANJA MODAL BARANG/JASA VOL ASET TETAP VOL ASET LAINNYA ENILAIAN VOL ASET TETAP VOL ASET LAINNYA VOL NILAI ASET PER 31 DESEMBER TANAH Tanah 2 PERALATAN DAN MESIN 1,834 6,345,629, ,687,239, ,800, ,100, ,179,139, ,810, ,100, ,992, ,902, ,910 7,920,866, Alatalat Besar 6 169,042, ,042, Alatalat Angkutan 20 1,989,935, ,889, ,450, ,339, ,746,274, Alatalat Bengkel/Alat Ukur Alatalat Pertanian / Peternakan Alatalat Kantor dan Rumah Tangga 1,770 4,063,714, ,048,350, ,350, ,101,700, , ,100, ,992, ,352, ,818 4,564,061, Alatalat Studio dan Komunikasi 36 71,716, ,100, ,100, ,550, ,550, ,266, Alatalat Kedokteran Alatalat Laboratorium 2 51,222, ,222, Alatalat Meterologi dan Geofisika Alatalat Keamanan Alatalat Olahraga 3 GEDUNG DAN BANGUNAN 4 10,517,248, ,005,391, ,005,391, ,522,639, Bangunan Gedung 3 10,502,938, ,005,391, ,005,391, ,508,329, Bangunan Monumen 1 14,310, ,310, JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN Jalan dan Jembatan Bangunan Air / Irigasi Instalasi Jaringan 5 ASET TETAP LAINNYA 2,639 23,141, ,464, ,493, ,957, ,807 32,098, Buku Perpustakaan 2,638 21,141, ,464, ,493, ,957, ,806 30,098, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1 2,000, ,000, Hewan Ternak dan Tumbuhan 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH 4,477 16,886,019, ,694,094, ,293, ,100, ,193,487, ,810, ,100, ,992, ,902, ,721 20,475,603,867.00

13 ASET LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 SKPD : INSPEKTORAT BERTAMBAH BERKURANG NO URAIAN VOL SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2015 VOL BELANJA VOL KOREKSI REKLASIFIKASI REKLASIFIKASI VOL JUMLAH TAMBAH MUTASI AKM. VOL HIBAH VOL VOL MASUK PENYUSUTAN VOL ASET LAINNYA VOL ASET TETAP VOL ASET LAINNYA VOL ASET TETAP VOL PENGHAPUSAN VOL HIBAH VOL MUTASI KELUAR VOL JUMLAH KURANG VOL SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 2 Aset Tak Berwujud 4 97,480, ,480, ,042, Software 4 97,480,865 97,480,865 88,438,865 88,438,865 9,042,000 3 Aset Tetap Rusak Berat dan Diusulkan Penghapusan ,511, ,511, ,511, A TANAH Tanah B PERALATAN DAN MESIN ,511, ,511, ,511, Alatalat Besar Alatalat Angkutan Alatalat Bengkel/Alat Ukur Alatalat Pertanian / Peternakan Alatalat Kantor dan Rumah Tangga ,511, ,511, ,511, Alatalat Studio dan Komunikasi Alatalat Kedokteran Alatalat Laboratorium Alatalat Meterologi dan Geofisika Alatalat Keamanan C GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Bangunan Monumen D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan dan Jembatan Bangunan Air / Irigasi Instalasi Jaringan E ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan Hewan Ternak dan Tumbuhan Alat Olah Raga F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ,992, ,992, ,553,987.00

14 REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP INSPEKTORAT No. Uraian Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2015 Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Koreksi Saldo Awal Saldo Awal Stlh Penyesuaian Penyusutan Bertambah Berkurang Koreksi Penyesuaian Bertambah Berkurang Penyusutan 2015 A PERALATAN DAN MESIN 7,920,866, ,518,760, ,537, ,690, ,387,607, ,064, ALAT BESAR 169,042, ,508, ,508, ,767, ALAT ANGKUT 2,746,274, ,200,462, ,087, ,288,549, ,608, ALAT BENGKEL 4 ALAT PERTANIAN & PETERNAKAN 5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 4,564,061, ,047,798, ,450, ,690, ,828,558, ,028, ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 390,266, ,769, ,769, ,661, ALAT KEDOKTERAN 8 ALAT LABORATORIUM 51,222, ,222, ,222, ALAT KEAMANAN B GEDUNG, BANGUNAN DAN MONUMEN 12,522,639, ,824,445, ,824,445, ,009, BANGUNAN GEDUNG 12,508,329, ,823,587, ,823,587, ,723, MONUMEN 14,310, , , , C JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 1 INSTALASI 2 JARINGAN Jumlah 20,443,505, ,343,206, ,537, ,690, ,212,053, ,195,074,592.08

15 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Per 31 Desember ,262,672, ,658,193, ,275, ,767, ,519,157, ,227,116, ,401,586, ,162,475, ,431, ,834, ,222, ,144,455, ,378,184, ,143,310, ,365,018, ,144, ,165, ,407,128, ,036,377,550.97

16 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI REALISASI DITERIMA DIMUKA PAJAK DAERAH Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok TOTAL 2 Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu TOTAL 3 LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pendapatan dari BLUD Penerimaan LainLain TOTAL GRAND TOTAL

17 PERHITUNGAN PENDAPATAN LO MASA DITERIMA DIMUKA NILAI DIBAYAR DIMUKA YANG MENJADI PENDAPATAN SAMPAI 31 DESEMBER PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PIUTANG AWAL REALISASI PEMBAYARAN DI THN 2014 ATAS PIUTANG AWAL SALDO ATAS PIUTANG SEBELUM TAHUN = = 910

18 PENDAPATAN SESUAI SKP/SKR YG DITERBITKAN REALISASI PEMBAYARAN SESUAI SKP/SKR TAHUN 2015 SALDO ATAS PIUTANG SKP/SKR TAHUN 2015 PIUTANG PER 31 DESEMBER = = 11+14

19 PERHITUNGAN BEBAN PEGAWAI NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BELUM DIBAYARKAN SAMPAI 31 DESEMBER BELANJA PEGAWAI (TLS) Gaji dan Tunjangan 8,174,526,000 7,771,781,801 Tambahan Penghasilan PNS 9,913,694,000 9,769,377,154 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD/KDH Insentif Pemungutan Pajak Insentif Pemungutan Retribusi TOTAL 18,088,220,000 17,541,158,955 2 HONORARIUM PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61,600,000 61,600,000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,000 4,000,000 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 133,650, ,500,000 Honorarium TPHD Upah Piket Honorarium Visite Dokter Bantuan Transport Petugas Pengawasan dan Pengamanan Jalan TOTAL 199,250, ,100,000 3 HONORARIUM NON PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 84,480,000 66,300,000 Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium TPHD Uang Pembinaan Upah Tenaga Kerja Uang Piket Honorarium Visite Dokter Outsourching Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis Uang Harian Peserta Kegiatan Uang Transport Bantuan Transport Petugas Pengawasan dan Pengamanan Jalan TOTAL 84,480,000 66,300,000 4 UANG LEMBUR Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS TOTAL 5 BELANJA PEGAWAI BLUD Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit TOTAL GRAND TOTAL 18,371,950,000 17,803,558,955 Realisasi anggaran 41,747,588,752 minus BM 38,053,494,752 38,053,494,752

20 BEBAN 6 = 45 7,771,781,801 9,769,377,154 17,541,158,955 61,600,000 4,000, ,500, ,100,000 66,300,000 66,300,000 17,803,558,955

21 PERHITUNGAN BEBAN PERSEDIAAN NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SALDO AWAL BEBAN (DIGUNAKAN SELAMA TAHUN 2014) BELANJA PAKAI HABIS Belanja alat tulis kantor 590,370, ,219, , ,020,850 Belanja dokumen/ administrasi tender Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 22,000,000 21,998,000 21,998,000 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 18,150,000 18,146,810 18,146,810 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3,385,000 3,385,000 3,385,000 Belanja Pengisian Gas 1,800,000 1,732,000 1,732,000 Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology Belanja Pantry Belanja Bahan dan Alat Sanitasi Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien Belanja Pakan Belanja Laundry Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat Bantu Belanja Dekorasi/Dokumentasi 77,050,000 70,014,000 70,014,000 Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan Belanja Souvenir/Cendera Mata Belanja Perlengkapan Jalan TOTAL 712,755, ,494, , ,296,660 2 BELANJA BAHAN/MATERIAL Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan/bibit tanaman Belanja bibit ternak Belanja bahan obatobatan Belanja bahan kimia Belanja Bahan Pangan (Dapur Umum Bencana Alam/Cadangan Pangan) Belanja Bahan Peralatan Kerja Belanja Bahan Perlengkapan /Peralatan Gedung /Kantor 25,500,000 25,200,000 25,200,000 Belanja Bahan Perlengkapan/Peralatan Kesehatan/Kedokteran Belanja Bahan Alatalat Ukur/Timbang Belanja Bahan Laboratorium Belanja Bahan Pustaka Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Belanja Benih/Induk Ikan Belanja Bahan/Material Bencana Alam TOTAL 25,500,000 25,200,000 25,200,000 3 BELANJA CETAK Belanja cetak 349,429, ,669, , ,325,750 Belanja Penggandaan 69,662,000 69,143,800 69,143,800 TOTAL 419,091, ,812, , ,469,550 4 BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 99,688,000 88,530,000 88,530,000 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) TOTAL 99,688,000 88,530,000 88,530,000 5 BELANJA PAKAIAN KERJA Belanja pakaian kerja lapangan TOTAL 6 BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARIHARI TERTENTU Belanja pakaian KORPRI Belanja pakaian adat daerah Belanja pakaian batik tradisional Belanja pakaian olahraga Belanja pakaian pasien/kelayan panti sosial TOTAL 7 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Belanja makanan dan minuman rapat 310,475, ,926, ,926,725 Belanja makanan dan minuman tamu 215,150, ,651, ,651,790 Belanja makanan dan minuman Pasien Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 32,140,000 32,140,000 32,140,000 TOTAL 557,765, ,718, ,718,515 8 BELANJA HIBAH Belanja Hibah Barang Atau Jasa Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

22 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Buku/Kepustakaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Bahan/Material Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TOTAL 9 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja ATK Belanja Bahan/Material Belanja Cetak Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus Belanja Makanan dan Minuman Belanja Hibah TOTAL GRAND TOTAL 1,814,799,000 1,603,756, ,750 1,601,214,725 1,601,214,725 1,814,799,000 1,603,756, ,750 1,601,214,725

23 SISA PERSEDIAAN SESUAI STOCK OPNAME AKHIR TAHUN 7 = ,374,000 2,374, , ,250

24 3,355,250 3,355,250

25 PERHITUNGAN BEBAN JASA NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG JASA PER 31 DESEMBER = 45 1 BELANJA JASA KANTOR Belanja telepon 48,000,000 23,109,798 23,109,798 Belanja air Belanja listrik 590,000, ,782, ,782,189 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang Belanja surat kabar/majalah 9,540,000 9,533,000 9,533,000 Belanja kawat/faksimili/internet 50,400,000 48,463,250 48,463,250 Belanja paket/pengiriman Belanja Sertifikasi Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Hadiah Barang Belanja Jasa Tol/Parkir Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, Orang Terlantar, Penyandang Masalah Sosial Belanja Jasa Pendidikan/Kesehatan Panti Sosial/ Atlet Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan Belanja Jasa Publikasi Belanja Jasa Pelayanan Film Badge Belanja Pengelolaan Sampah Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 166,774, ,000, ,000,000 Belanja Jasa Pengawalan Belanja Hadiah Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Keamanan 181,000, ,000, ,000,000 Belanja Langganan TV Berbayar Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk TOTAL 1,045,714, ,888, ,888,237 2 BELANJA KONSULTANSI Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 75,000,000 73,803,250 73,803,250 TOTAL 75,000,000 73,803,250 73,803,250 3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Jasa kantor Belanja Konsultasi TOTAL GRAND TOTAL 1,120,714, ,691, ,691,487

26 PERHITUNGAN BEBAN PREMI ASURANSI NO URAIAN ANGGARAN REALISASI MASA PREMI BELANJA PREMI ASURANSI Belanja Premi Asuransi Kesehatan PNS Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 119,300, ,315,100 bangunan (propertypt. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA) 9,313, November November 2016 bangunan (gempa bumi) 15,244, November November 2016 bangunan (terorisme dan sabotase) 11,442, November November 2016 kendaraan mobil 10 unit (PT. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA) 42,210, November November 2016 kendaraan mobil 2 unit (PT. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA) 10,413,800 9 Januari Januari 2016 kendaraan mobil 2 unit (PT. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA) 9,849, Agustus Agustus 2016 kendaraan mobil 3 unit (PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA) 14,939,500 1 Oktober Oktober 2016 kendaraan sepeda motor 7 unit (PT. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA) 393, November November 2016 kendaraan sepeda motor 4 unit (PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA) 508,800 1 Oktober Oktober 2016 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD/Ketenagakerjaan Non PNS 441,000 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1,836,000 TOTAL 121,577, ,315,100 2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Premi Asuransi TOTAL GRAND TOTAL 121,577, ,315,100

27 saldo awal bel dbyr beban premi per 31 des BELANJA DIBAYAR BEBAN (NILAI PREMI 2015) dimuka 2015 DIMUKA = 46 31,480, ,834, ,552, ,540, ,907, ,035, ,413, ,103, ,734, , , ,480, ,792, ,273, ,834, ,480, ,792, ,273, ,834,808.33

28 PERHITUNGAN BEBAN SEWA NO URAIAN ANGGARAN REALISASI MASA SEWA BEBAN (NILAI SEWA SAMPAI PER 31 DESEMBER) BELANJA DIBAYAR DIMUKA = 46 1 BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa kamar/akomodasi 533,250, ,815, ,815,900 TOTAL 533,250, ,815, ,815,900 2 BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja sewa Sarana Mobilitas Air Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara TOTAL 3 BELANJA SEWA ALAT BERAT Belanja sewa Eskavator TOTAL 4 BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR Belanja sewa meja kursi Belanja sewa komputer dan printer Belanja sewa proyektor Belanja sewa generator Belanja sewa tenda Belanja sewa pakaian adat/tradisional Belanja Sewa Partisi Belanja Sewa Peralatan Elektronik Belanja Sewa Tanaman Belanja Sewa Peralatan Praktek Belanja Sewa PO Box Belanja Sewa Alatalat Kesenian TOTAL 5 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Sewa Rumah Dinas/Gedung Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor TOTAL GRAND TOTAL 533,250, ,815, ,815,900

29 PERHITUNGAN BEBAN PEMELIHARAAN NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG PEMELIHARAAN PER 31 DESEMBER = 45 1 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja Jasa Service 101,475,000 90,852,000 90,852,000 Belanja Penggantian Suku Cadang 234,974, ,811, ,811,935 Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas 354,288, ,974, ,974,000 Belanja Jasa KIR Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 18,205,000 12,703,800 12,703,800 TOTAL 708,942, ,341, ,341,735 2 BELANJA PEMELIHARAAN Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharaan Jembatan Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (1041) 148,751, ,432, ,432,072 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 747,144, ,721, ,721,375 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 109,215,000 94,931,500 94,931,500 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Tangga 177,136, ,577, ,577,800 Belanja Pemeliharaan Mebelair 102,295, ,872, ,872,000 Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan 16,225,000 16,077,500 16,077,500 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi Belanja Pemeliharaan Elektronik dan Komputer Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Belanja Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Ternak, Tanaman, Taman dan Kebun Belanja Pemeliharaan Benda Bercorak Kesenian Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Laboratorium Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel/Alat Berat TOTAL 1,300,766,000 1,255,612,247 1,255,612,247 3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Perawatan Belanja Pemeliharaan TOTAL GRAND TOTAL 2,009,708,000 1,916,953,982 1,916,953,982

30 PERHITUNGAN BEBAN PERJALANAN DINAS NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG PERDIN PER 31 DESEMBER = 45 1 BELANJA PERJALANAN DINAS Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15,302,030,000 13,455,517,357 13,455,517,357 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1,743,607,000 1,482,403,578 1,482,403,578 Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri TOTAL 17,045,637,000 14,937,920,935 14,937,920,935 2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Perjalanan Dinas TOTAL GRAND TOTAL 17,045,637,000 14,937,920,935 14,937,920,935

31 PERHITUNGAN BEBAN LAINLAIN NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG BEBAN LAINLAIN PER 31 DESEMBER = 45 1 BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS Belanja beasiswa tugas belajar D3 Belanja beasiswa tugas belajar S1 Belanja beasiswa tugas belajar S2 Belanja beasiswa tugas belajar S3 TOTAL 2 BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMTEK PNS Belanja kursuskursus singkat / pelatihan 228,000, ,571, ,571,278 Belanja Sosialisasi 100,000,000 98,910,890 98,910,890 Belanja bimbingan teknis TOTAL 328,000, ,482, ,482,168 3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja LainLain TOTAL 4 BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASY Belanja Hadiah Uang TOTAL GRAND TOTAL 328,000, ,482, ,482,168

32 2015 No Program / Kegiatan Jumlah Anggaran Realisasi Real (Rp) (Rp) Fisik ( % ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18,150,000 18,146, Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 688,400, ,355, Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 120,800, ,815, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas 149,651, ,332, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 431,426, ,176, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 340,808, ,278, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU 22,000,000 21,998, ,185,000 5,117, ,040,000 10,997, Kegiatan Penyediaan Makan Minum 300,000, ,276, Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah 3,097,690,000 2,944,908, Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran 535,631, ,900, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan 646,500, ,889, ,114, ,424, ,942, ,341, ,215,000 94,931, ,995, ,572, ,136, ,577, ,225,000 16,077, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana 1,146,833,000 1,122,650,

33 Kegiatan Rehabilitasi/ Renovasi Sedang/ Berat Gedung Kantor/ Tempat Parkir/ Garasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2,109,195,000 2,005,391, ,588,000 89,430, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 266,000, ,682, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH 5.1 Kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala 10,498,463,000 9,101,187, Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda, Pemeriksaan Khusus/Strategis Atas Perintah Pejabat Berwenang dan Monev 806,022, ,439, Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 1,223,729,000 1,082,759, Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 917,210, ,276, Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 930,903, ,914, Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 463,162, ,252, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6.1 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan 369,900, ,332,

34 2015 lisasi Keu ( % ) Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran 96%) 6 7 NO KEGIATAN Anggaran (Rp.000) Sesuai Kebutuhan Antisipasi kegiatan Rehab gedung 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik 688, Jaminan Barang Milik Daerah 120, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas 149, Penyediaan Alat Tulis Kantor 431, Adanya pengalihan pembebanan kegiatan workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II kepada Biro Umum 8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 340,808 22,000 5, Efisiensi dan sesuai kebutuhan 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU 11, Sesuai Kebutuhan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 300, Rapat rapat Koordinasi & Konsultasi di Dlm dan Luar Daerah. 3,097, Jasa Pelayanan Perkantoran 535, Efisiensi dan sesuai kebutuhan 13 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 646, Penyesuaian harga BBM Sesuai Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Pemeliharaan Buku buku Perpustakaan 772, , , , ,136 16,225

35 95.08 Sisa Lelang 20 Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor 1,146, Sesuai kebutuhan (antisipasi Mutasi PNS dan Penyesuaian Jumlah PNS) Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dinas Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 2,109, , Pendidikan dan Pelatihan Formal 266, Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemda, pemeriksaan Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 10,498, ,022 1,223, Sesuai dengan kasus aduan strategis yang diterima dan ditangani 114 aduan atas perintah pejabat yang berwenang 27 Tindak lanjut hasil Temuan Pengawasan 917, Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dinas Adanya perubahan kebijakan dari pusat pada kegiatan pemutakhiran data regional yang rencananya direncanakan di luar Jawa namun untuk 2015 semua kegiatan dilaksanakan di Jakarta 28 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif 930, Pada kegiatan Rakorwasda harga hotel untuk undangan dibawah pagu; Banyak kegiatan/undangan dari Kementrian Evaluasi Kinerja Penyeleng , Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan evaluasi 30 garaan Pemerintahan Daerah Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 369, Efisiensi pelaksanaan manajemen training JUMLAH/RATARATA 27,085,943

36 Target Realisasi (%) Fisik (%) Deviasi Ket Fisik Keuangan Antisipasi kegiatan Rehab gedung Adanya pengalihan pembebanan kegiatan workshop Kolaborasi Tunas Efisiensi dan sesuai kebutuhan Penyesuaian harga BBM Sesuai Kebutuhan

37 Sisa Lelang Sesuai kebutuhan (antisipasi Mutasi PNS dan Penyesuaian Jumlah PNS) Sesuai dengan kasus aduan strategis yang diterima dan Adanya perubahan kebijakan dari pusat pada kegiatan pemutakhiran data regional yang rencananya direncanakan di luar Jawa namun untuk 2015 semua kegiatan dilaksanakan Pada Kegiatan Rakorwasda harga hotel untuk undangan dibawah pagu Banyak kegiatan/ undangan dari kementerian

38 2015 Anggaran Target (Rp.000) Fisik (%) Realisasi (%) NO KEGIATAN Deviasi Ket Fisik Keuangan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik 688, Antisipasi kegiatan Rehab gedung 3 Jaminan Barang Milik Daerah 120, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas 149, Penyediaan Alat Tulis Kantor 431, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaa n 340, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 22, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 5, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU 11,

39 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 300, Adanya pengalihan pembebanan kegiatan workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II kepada Biro Umum 11 Rapat rapat Koordinasi & Konsultasi di Dlm dan Luar Daerah. 3,097, Jasa Pelayanan Perkantoran 535, Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 646, Pemeliharaa n Rutin/Berkala Gedung Kantor 772, Efisiensi dan sesuai kebutuhan 15 Pemeliharaa n Rutin/Berkala Kend. Dinas/ Operasional 708, Penyesuaian harga BBM 16 Pemeliharaa n Rutin/Berkala Perlengkapa n Gedung Kantor 109, Sesuai Kebutuhan 17 Pemeliharaa n Rutin/Berkala Meubelair 102, Pemeliharaa n Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 177,

40 Pemeliharaa n Buku buku Perpustakaa n Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor Rehabilitasi/ Renovasi Sedang/Bera t Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan nya Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengawasan Internal Secara Berkala 16, ,146, ,109, Sisa Lelang 100, , ,498, Sesuai kebutuhan (antisipasi Mutasi PNS dan Penyesuaian Jumlah PNS) 25 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemda, pemeriksaan Khusus/Strat egis atas perintah pejabat berwenang serta monitoring dan evaluasi 806, Sesuai dengan kasus aduan strategis yang diterima dan ditangani 114 aduan atas perintah pejabat yang berwenang 26 Pengendalia n manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 1,223,

41 27 Tindak lanjut hasil Temuan Pengawasan 917, Adanya perubahan kebijakan dari pusat pada kegiatan pemutakhira n data regional yang rencananya direncanakan di luar Jawa namun untuk 2015 semua kegiatan dilaksanakan di Jakarta 28 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensi f 930, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintaha n Daerah 463, Pada Kegiatan Rakorwasd a harga hotel untuk undangan dibawah pagu Banyak kegiatan/ undangan dari kementeria n 30 Pelatihan Pengembang an Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 369, JUMLAH/RATARATA 27,085,