PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT KALIAREN JAYA PLYWOOD KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 753/EQ.S/XI/2015, tanggal 28 November 2015 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT KALIAREN JAYA PLYWOOD KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT Identitas LVLK I. Nama LVLK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Identitas Auditee II. Nama IUIPHHK PT KALIAREN JAYA PLYWOOD Nomor IUIPHHK SK. 366/MenhutII/2010 tanggal 18 Juni 2010 Jenis Industri Industri Pengolahan Kayu Kapasitas M³/Tahun Lokasi Kabupaten Kuningan Alamat Jl. Raya Caracas Mandirancan Km. 1 Desa Sampora Kec. Cilimus Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat. III. Waktu Pelaksanaan 29 s.d. 31 Oktober 2015 IV Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT KALIAREN JAYA PLYWOOD KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 28 November 2015 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div SLK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Menimbang SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 177/EQIKEP.Cert/XI/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT KALIAREN JAYA PLYWOOD DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT SK IUIPHHK NOMOR 366/MenhutII/2010 TANGGAL 18 JUNI 2010 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Kaliaren Jaya Plywood Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 121/EQIF090 tanggal 17 November 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 114/EQIF037 tanggal 120 November 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 156/EQIF039 tanggal 21 November 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut 175 tanggal 21 November 2015 menunjukkan PT Kaliaren Jaya Plywood telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Kaliaren Jaya Plywood telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Mengingat 1. UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems 8. SNI ISO/IEC tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MenLHKII/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MenhutII/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.95/MenhutII/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/MDAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/MDAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/MDAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat ReAkreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor P.15/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 161/EQIF065/X/2015 tanggal 09 Oktober MEMUTUSKAN Menetapkan PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT KALIAREN JAYA PLYWOOD DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT SK IUIPHHK NOMOR 366/MenhutII/2010 TANGGAL 18 JUNI 2010 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN. PERTAMA PT Kaliaren Jaya Plywood dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor 150/EQCVLK/XI/2015. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2018 selama PT Kaliaren Jaya Plywood (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember KETIGA Sertifikat, Logo dan Tanda VLegal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 21 November 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth 1. Direktur Utama PT Kaliaren Jaya Plywood, di Kuningan; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK006IDN c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar Permenhut No. 43/MenhutII/2014 jo. Permen LHK No. P.95/MenhutII/2014, Perdirjen BUK No. 14/VI BPPHH/2014 jo. P.1/VIBPPHH/2015 g. Tim Audit 1. Ucep Sucitra, S.Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan (2) Identitas PT. Bintang Buana Karya a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK 2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor) 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK) PT. Kaliaren Jaya Plywood SK.366/MenhutII/2010 tanggal 18 Juni 2010 c. Kapasitas M 3 /Tahun d. Alamat kantor Jln Raya Caracas Mandirancan KM 1 RT 28 RW 10 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat e. Nomor telepon Nomor Fax f. Pengurus Direktur Utama Direktur Komisaris Utama Tuan Ir. Ady Suhartady Tuan Ir. Ary Subagja Tuan H. Soeteddy EQIF / Halaman 1 dari 10

8 Komisaris Nyonya Dra. Emelia Suhartanty (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 29 Oktober 2015, di ruang rapat PT. Kaliaren Jaya Plywood Tanggal Oktober 2015, Ruang rapat PT. Kaliaren Jaya Plywood Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi Tanggal 31 Oktober 2015, di ruang rapat PT. Kaliaren Jaya Plywood Tanggal,21 November 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Kaliaren Jaya Plywood ; perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Kaliaren Jaya Plywood atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 10

9 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan hasil pemeriksaan Akta Pendirian auditee dengan Nomor 9 dari Notaris Dian Fitriana, SH. MK.n tertanggal 25 Februari 2010 dan akte perubahan dengan Nomor 67 yang dibuat oleh notaris H. Harjono Moekiran, S.H tertanggal 28 Maret 2012, telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Auditee telah menunjukan dokumen surat keterangan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan pada tanggal 5 Nopember 2015, oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administratif Jakarta Timur, Pemerintah DKI Jakarta Berdasarkan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan serta kesesuaian dokumen Izin Gangguan, yang dimiliki Auditee adalah Izin Gangguan Herregistrasi dengan nomor 503/HER.11 IG/2015, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tanggal 16 Januari 2015, telah sesuai dengan jenis dan ruang lingkup usahanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuningan tanggal 2 April 2015, berlaku sampai 17 Maret 2020 dan telah sesuai dengan jenis dan ruang lingkup usahanya. Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang telah dikukuhkan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit. Informasi yang tercantum dalam NPWP sesuai dengan dokumen lainnya. EQIF / Halaman 3 dari 10

10 Verifier.f. AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Indikator Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen UKL UPL Industri Pengolahan Kayu (Plywood), yang telah mendapat rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan dengan pengesahan Nomor 660.1/312/PPKL tanggal 22 Maret 2010, sesuai dengan ruang lingkup usaha auditee dan Laporan pelaksanaan yang telah disampaikan kepada instansi terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.366/MenhutII/2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu kepada PT. Kaliaren Jaya Plywood di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 18 Juni 2010, Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan jenis usaha dalam Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan keterangan dalam izin industry tersebut telah sesuai dengan perizinan lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee secara konsisten membuat laporan RPBBI dan untuk tahun 2015 Auditee telah melakukan pelaporan RPBBI tanggal 14 January 2015 sesuai tanda terima penyampaian RPBBI Nomor dan RPBBI perubahan tanggal 17 Oktober 2015 dengan bukti tanda terima penyampaian RPBBI perubahan 1 dengan nomor dengan sistem On Line dan sudah dilaporkan kepada instansi terkait. Auditee bukan sebagai eksportir produk kayu, dengan Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier1.2.1 Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. EQIF / Halaman 4 dari 10

11 pembentukan kelompok Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku Auditee Selama periode Januari September 2015 Kontrak suplai bahan baku dan telah menerima bahan baku berupa bahan veneer yang /atau dokumen jual beli disuplai oleh produsen atau pabrik veneer, 2 (dua) Perusahaan telah melakukan perjanjian jual beli dengan Auditee, sedangkan dengan 5 (lima) Perusahaan produsen Veneer Auditee hanya melakukan pembelian putus atau membeli ketika memerlukan bahan baku Veneer. Beberapa penerimaan bahan baku jenis veneer telah dilengkapi dengan dokumen perjanjian jual beli suplai Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas bahan baku sedangkan sisanya karena putus kontrak maka tidak terdapat perjanjiann apapun dan dokumen seluruh pembelian baik yang pembelian eceran atau dengan prjanjian jual beli seluruhnya telah dilengkapi dengan bukti pembayaran melalui bank tertentu sebagai sahnya jual beli. Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian tidak ada berita acara yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku Dalam proses penerimaan bahan baku veneer yang dikirim oleh pemasok atau penjual, setiap penerimaan bahan baku veneer tersebut Auditee telah dan selalu membuat Berita Acara Serah Terima yang sekaligus berita acara pemeriksaan bahan baku veneer sebagai dasar pembayaran atau quality kontrol terhadap bahan baku veneer tersebut. Seluruh penerimaan kayu oleh Auditee merupakan produk dari kayu berupa veneer dan disebutkan waktu penerimaan dengan beritaa cara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi Hasil verifikasi terhadap penerimaan selama satu tahun terakhir, yaitu periode bulan Januari sampai September 2015, bahan baku veneer yang diterima seluruhnya telah didukung dokumen legalitas angkutan kayu berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan dilengkapi Daftar Kayu Olahan (DKO). Pemeriksaan terhadap dokumen FAKO yang diterima meliputi nomor seri, peneribir, P2FAKO, tanda sekuritas dan specimen tanda tangan menunjukan dokuemn FAKO tersebut adalah sah. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan EQIF / Halaman 5 dari 10

12 kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier g. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legaltas pemasok bahan baku yang menyuplai auditee, 2 Dokumen SLK / SPHPL yang Perusahaan telah memiliki dokumen SLK serta 5 dimiliki pemasok dan/atau DKP perusahaan pemasok baru menerapkan atau memakai dari pemasok. DKP Seluruh proses penerimaan dokumen DKP telh memenuhi prosedur seperti 1. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 2. Tersedia personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP. Verifier.h. Berdasarkan pemeriksaan dilapangan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen rencana Dokumen pendukung RPBBI pemenuhan Bahan baku Industri, karena Auditee merupakan juga pemilik izin usaha Primer atau IUIPHHK. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan ketersediaan Dokumen Pendukung Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). Auditee telah membuat draft sebagai bahan acuan awal penyusunan RPBBI Dalam RPBBI Auditee menjelaskan bahwa seluruh pasokan bahan bakunya disuplai/didukung oleh bahan baku yang berasal dari hutan rakyat dan dokumen pelengkapnya selain kontrak suplai juga telah dilengkapi dengan DKP, serta bahan face back yang berasal dari hutan alam telah disertai dokumen SLK. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier.b. Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan Bill of Lading (B/L) demikian ada dokumen Bill Of Lading Verifier.c. Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak Packing List (P/L) memiliki Packing List Impor Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian Verifier.d tidak memiliki invoice Invoice Verifier.e Deklarasi impor Verifier.f Rekomendasi impor Verifier.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier h Dokumen lain yang relevan Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memilki tidak ada kewajiban membayar bea keluar. Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites EQIF / Halaman 6 dari 10

13 (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier i Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK Berdasarkan verifikasi terhadap sistem administrasi produksi pada proses produksi di lapangan, Auditee telah membuat dan melakukan sistem Adminitrasi antar bagian dalam kegiatan proses produksi dengan kata lain keberadaan Tally Sheet oleh Auditee sudah diterapkan, seperti dijelaskan dalam alur telusur tally sheet maka dapat disimpulkan bahwa bahan baku yang digunakan untuk proses produksi di Auditee dapat ditelusuri asal usulnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan data pemakaian bahan baku veneer dan hasil produksi plywood realisasi produksi selama periode Januari September 2015 adalah 1. Pemakaian veneer lbr = 3.429,6502 M3 2. Hasil produksi lbr = 3.252,2199 M3 hasil perhitungan pemakaian veneer dan produk plywood yang dihasilkan diperoleh rendemen sebasar 94 %, bila dibandingkan dengan standar rendemen industri plywood berbahan baku veneer sesuai Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No P.12/VIBPPHH/2014 tentang standar rendemen industri plywood adalah %, sehingga rendemen Auditee tersebut lebih tinggi dari veneer rendemen Karena komposisi layer dalam tiap lembar plywood tinggi, sebagai contoh tebal invoice 8 sementara size ukuran luar 7,5 sehingga klo dihitung 7,5/8 menghasilkan 93% sehingga bisa distandarkn dengan rendemen industri yang dipersyaratkan. Pemeriksaan dilakukan terhadap data hasil produksi selama Januari September 2015, Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Indutri Primer Hasul Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.366/MenhutII/2010 Tanggal 18 Juni 2010, Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Kaliaren Jaya Plywood dengan kapasitas M 3 /Tahun Realisasi Produksi dalam periode yang sama dihasilkan sebesar 3.252,2199 M3 Dengan demikin Realisasi produksi yang dihasilkan Auditee sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi, terhadap pencatatan data bahan baku yang masuk dan proses serta pengiriman, untuk hal ini Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan Mutasi bahan baku dan hasil produksi secara periodik dan berkelanjutan untuk periode periode Januari September 2015, pemeriksaan meliputi data EQIF / Halaman 7 dari 10

14 persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainya Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industry rumah tangga). Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier.b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/ atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa Dalam proses pengolahan produk, PT. Kaliaren Jaya Plywood tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, PT. Kaliaren Jaya Plywood tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, PT. Kaliaren Jaya Plywood tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, PT. Kaliaren Jaya Plywood tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, PT. Kaliaren Jaya Plywood tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Berdasarkan hasil pemeriksaan selama periode bulan Oktober 2014 September 2015, PT Kaliaren Jaya Plywood telah mengirim kayu olahan berupa kayu sebanyak 91 kali pengiriman dengan jumlah pcs dengan volume 3.007,597 M 3, yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Angkutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan sebanyak 91 dokumen, yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor EQIF / Halaman 8 dari 10

15 Verifier. b. PEB Verifier. c. Packing list Verifier.d. Invoice Verifier e. B/L Verifier.f. Dokumen Lisensi Ekspor (VLegal) Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Implementasi Tanda V Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Auditee masih dalam proses sertifikasi, dengan demikian belum wajib menerapkan logo Vlegal. Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Verifier.b. Implementasi K3 Auditee (PT Kaliaren Jaya Plywood) telah memiliki prosedur pelaksanaan operasional di lapangan tentang program K3. Auditee juga telah menunjuk seorang staff unutk menjadi personel penanggung jawab pelaksana program K3 yang di lengkapi SK penanggung jawab program K3 Nomor 004/KptsDir/KJP/IX/2015, tanggal 25 September 2015 yang menunjuk Sdr Iim Dul Iman. Hasil pemeriksaan terhadap implementasi dari SOP K3 yang telah disusun oleh Auditee dapat dijelaskan seperti di bawah ini EQIF / Halaman 9 dari 10

16 Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja (Auditee ) bekerja sama dengan pengurus K3 telah menyediakan sarana dan peralatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 3 unit untuk lingkungan sekitar pabrik yang di tempatkan di titik yang di nilai beresiko tinggi dan APAR tersebut masih dalam kondisi baik dimana masa berlaku sampai bulan Juli 2016 dan Maret APD serta Jalur evakuasi. Auditee telah memiliki catatan setiap kasus kecelakaan pada waktu jam bekerja secara lengkap, serta upaya penekanan tingkat kecelakaan telah dan terus di lakukan, sehingga diharapkan menjadi Zero Acciden di masa mendatang. Dimana selama periode audit bulan Oktober 2014 sampai September 2015, tidak terjadi kecelakaan kerja. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Auditee belum memiliki organisasi serikat pekerja namun Auditee telah membuat pernyataan tertulis dengan surat No 005/KptsDir/KJP/IX/2015, tanggal 23 September 2015, mengenai kebijaksanaan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang. Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja Indikator Tidak mempekerja kan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Auditee telah mengajukan surat permohonan pengesahan PP dengan nomor 006/SPK/KJP/VII/2015 yang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2015 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kuningan nomor 560/Kep1016/PPTK, tentang Pengesahan PP PT Kaliaren Jaya Plywood, berlaku sampai 14 Juli Hasil pemeriksaan data karyawan Auditee memperkerjakan karyawan berjumlah 46 orang 1 orang karyawan perempuan dan 45 orang karyawan lakilaki. dari dokumen Tenaga kerja bulan Januari 2015 dan tidak mempekerjakan di bawah umur untuk tenaga yang paling muda adalah usia 19 tahun. EQIF / Halaman 10 dari 10