8.2. BEBAN OPERASI Beban Pegawai

Transkripsi

1 B E B A N O P E R A S I Beban Pegawai Beban Barang Jasa Beban Hibah Beban Bansos Beban Bantuan Keuangan Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen Beban Penyusutan Beban Amortisasi 8.2. BEBAN OPERASI Beban Operasi merupakan beban operasional yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun. Beban operasi mengakui seluruh beban yang seharusnya dikeluarkan atau dibayar yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun pada tahun 2015 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah dikeluarkan atau belum dari kas daerah. Perincian beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Beban Operasi Tahun Beban Pegawai ,41 2 Beban Barang Jasa ,36 3 Beban Hibah ,43 4 Beban Bantuan Sosial ,00 5 Beban Bantuan Keuangan ,00 6 Beban Penyisihan Piutang ,07 7 Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen ,13 8 Beban Penyusutan ,95 9 Beban Amortisasi ,66 10 Beban Lain lain ,88 Jumlah , Beban Pegawai ,41 Jumlah tersebut adalah jumlah beban pegawai yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Beban Pegawai Tahun Beban pegawai belanja tidak langsung ,60 2 Beban pegawai belanja langsung ,81 Jumlah ,41 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 14

2 B E B A N O P E R A S I Beban Pegawai Beban Barang Jasa Beban Hibah Beban Bansos Beban Bantuan Keuangan Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Pegawai Belanja Tidak Langsung Beban pegawai yang berasal dari beban tidak langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember Beban pegawai yang berasal dari belanja tidak langsung diklasifikasikan berdasarkan obyek terdiri dari beban gaji dan tunjangan, beban tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, beban insentif pemungutan pajak, beban insentif pemungutan retribusi. Perincian beban pegawai yang berasal dari belanja tidak langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No Beban Pegawai Belanja Tidak Langsung Tahun Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ,80 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,00 3 Dinas Kesehatan ,00 4 RSUD ,00 5 Dinas Pekerjaan Umum ,00 6 Bappeda ,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan ,00 9 Kantor Lingkungan Hidup ,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,00 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ,00 13 Kantor Satpol PP ,00 14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) ,00 15 DPRD ,00 16 Walikota dan Wakil Walikota ,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan ,00 18 Bagian Hukum ,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan ,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial ,00 21 Bagian Organisasi ,00 22 Bagian Umum ,00 23 Bagian Humas ,00 24 Sekretariat DPRD ,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 15

3 26 BPKAD SKPKD 0,00 27 Inspektorat ,00 28 Kecamatan Kartoharjo ,00 29 Kecamatan Taman ,00 30 Kecamatan Manguharjo ,00 31 Badan Kepegawaian Daerah ,80 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) ,00 33 Dinas Pendapatan Daerah ,00 34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan ,00 35 Dinas Pertanian ,00 36 Dinas Perindagkoppar ,00 37 Dinas Pasar ,00 Jumlah , Beban Pegawai Belanja Langsung Beban pegawai yang berasal dari belanja langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember Beban pegawai yang berasal dari belanja langsung diklasifikasikan berdasarkan obyek terdiri dari beban honorarium PNS, beban honorarium non PNS, beban uang lembur, beban pegawai BLUD. Perincian beban pegawai yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No Beban Pegawai Belanja Langsung Tahun Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,00 3 Dinas Kesehatan ,81 4 RSUD ,00 5 Dinas Pekerjaan Umum ,00 6 Bappeda ,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan ,00 9 Kantor Lingkungan Hidup ,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,00 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ,00 13 Kantor Satpol PP ,00 14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 16

4 15 DPRD 0,00 16 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan ,00 18 Bagian Hukum ,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan ,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial ,00 21 Bagian Organisasi ,00 22 Bagian Umum ,00 23 Bagian Humas ,00 24 Sekretariat DPRD ,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD ,00 26 BPKAD SKPKD 0,00 27 Inspektorat ,00 28 Kecamatan Kartoharjo ,00 29 Kecamatan Taman ,00 30 Kecamatan Manguharjo ,00 31 Badan Kepegawaian Daerah ,00 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) ,00 33 Dinas Pendapatan Daerah ,00 34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan ,00 35 Dinas Pertanian ,00 36 Dinas Perindagkoppar ,00 37 Dinas Pasar ,00 Jumlah ,81 B E B A N B A R A N G Beban Barang dan Jasa ,36 J A S A Beban Persediaan Beban Jasa Beban Perjalanan Beban Pemeliharaan Jumlah tersebut adalah jumlah beban barang dan jasa yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sampai dengaan 31 Desember Beban barang dan jasa berdasarkan obyek terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan, beban pemeliharaan. Perincian beban barang dan jasa setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang berasal dari belanja langsung per PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 17

5 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : Uraian Beban barang jasa sebelum reklas Pengurangan Barang yang diserahkan kpd masyarakat Pengurangan Uang yang diserahkan kpd masyarakat Beban barang jasa setelah reklas = 2-3 Beban persediaan , ,00 0, ,99 Beban Jasa , , ,37 Beban Perjalanan , ,00 Beban Pemeliharaan , , , , , , , Beban Persediaan ,99 Jumlah tersebut adalah jumlah beban persediaan yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sampai dengaan 31 Desember Beban persediaan mencakup pemakaian persediaan yang berasal dari kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Beban persediaan berdasarkan obyek terdiri dari beban bahan pakai habis, beban bahan/material, beban cetak dan penggandaan, beban sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, beban makanan dan minuman, beban pakaian dinas dan atributnya, beban pakaian kerja, beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu, beban barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, beban barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, beban persediaan BLUD dan beban persediaan JKN Puskesmas. Perincian beban persediaan setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 18

6 Nama SKPD Beban Persediaan sebelum reklas Pengurangan Brg diserahkan kpd masyarakat Beban barang jasa setelah reklas = 2-3 Dikmudora , , ,00 Kantor Perpustakaan dan Arda , , ,00 Dinas Kesehatan , , ,99 RSUD ,00 0, ,00 Dinas Pekerjaan Umum ,00 0, ,00 Bappeda ,00 0, ,00 Dinhubkominfo , , ,00 DKP , , ,00 Kantor Lingkungan Hidup , , ,00 Dukcapil ,00 0, ,00 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial , , ,00 Bakesbangpol ,00 0, ,00 BPBD ,00 0, ,00 DPRD 0,00 0,00 0,00 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 0,00 Bagian Adm Pemerintahan ,00 0, ,00 Bagian Hukum , , ,00 Bagian Adm Pembangunan ,00 0, ,00 Bagian Adm Pereksos , , ,00 Bagian Organisasi ,00 0, ,00 Bagian Umum , , ,00 Bagian Humas ,00 0, ,00 Sekretariat DPRD ,00 0, ,00 BPKAD SKPD ,00 0, ,00 BPKAD SKPKD 0,00 0,00 0,00 Kantor Satpol PP , , ,00 Inspektorat , ,00 Kecamatan Kartoharjo , , ,00 Kecamatan Taman , , ,00 Kecamatan Manguharjo , , ,00 Badan Kepegawaian Daerah ,00 0, ,00 KPPT ,00 0, ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 19

7 Dinas Pendapatan Daerah , , ,00 BPM,KB & Ketahanan Pangan , , ,00 Dinas Pertanian , , ,00 Dinas Perindagkoppar ,00 0, ,00 Dinas Pasar , , , , , , , Beban Jasa ,37 Jumlah tersebut adalah jumlah beban jasa yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sampai dengaan 31 Desember Beban jasa mencakup pemakaian jasa yang berasal dari kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Beban jasa berdasarkan obyek terdiri dari beban jasa kantor, beban premi asuransi, beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir, beban sewa sarana mobilitas, beban sewa alat berat, beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, beban jasa konsultasi, beban uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban jasa BLUD RSUD, beban jasa JKN Puskesmas. Perincian beban jasa setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban uang diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : Nama SKPD Beban Jasa sebelum reklas Pengurangan Uang yang diserahkan kpd masyarakat Beban Jasa setelah reklas = 2-3 Dikmudora , , ,00 Kantor Perpustakaan dan Arda , , ,00 Dinas Kesehatan , , ,00 RSUD 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum ,00 0, ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 20

8 Bappeda ,00 0, ,00 Dinhubkominfo , , ,00 DKP ,00 0, ,00 Kantor Lingkungan Hidup , , ,00 Dukcapil , , ,00 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,00 0, ,00 Bakesbangpol , , ,00 BPBD ,00 0, ,00 DPRD 0,00 0,00 0,00 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 0,00 Bagian Adm Pemerintahan ,00 0, ,00 Bagian Hukum , , ,00 Bagian Adm Pembangunan ,00 0, ,00 Bagian Adm Pereksos , , ,00 Bagian Organisasi ,00 0, ,00 Bagian Umum , , ,00 Bagian Humas ,00 0, ,00 Sekretariat DPRD ,00 0, ,00 BPKAD SKPD ,00 0, ,00 BPKAD SKPKD 0,00 0,00 0,00 Kantor Satpol PP , , ,00 Inspektorat ,00 0, ,00 Kecamatan Kartoharjo ,00 0, ,00 Kecamatan Taman ,37 0, ,37 Kecamatan Manguharjo ,00 0, ,00 Badan Kepegawaian Daerah ,00 0, ,00 KPPT ,00 0, ,00 Dinas Pendapatan Daerah ,00 0, ,00 BPM,KB & Ketahanan Pangan , , ,00 Dinas Pertanian ,00 0, ,00 Dinas Perindagkoppar , , ,00 Dinas Pasar ,00 0, , , , , ,37 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 21

9 Beban Perjalanan Dinas ,00 Jumlah tersebut adalah jumlah beban Perjalanan yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember Beban perjalanan mencakup pemakaian beban perjalanan yang berasal dari kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.Beban perjalanan berdasarkan obyek terdiri dari beban perjalanan dinas, beban perjalanan pindah tugas, beban pemulangan pegawai, beban perjalanan BLUD RSUD, beban perjalanan JKN Puskesmas. Perincian beban perjalanan yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : Nama SKPD Beban Perjalanan Dinas 1 2 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga ,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,00 Dinas Kesehatan ,00 RSUD 0,00 Dinas Pekerjaan Umum ,00 Bappeda ,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan ,00 Kantor Lingkungan Hidup ,00 Dukcapil ,00 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,00 Bakesbangpol ,00 BPBD ,00 DPRD 0,00 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 Bagian Adm Pemerintahan ,00 Bagian Hukum ,00 Bagian Adm Pembangunan ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 22

10 Bagian Adm Pereksos ,00 Bagian Organisasi ,00 Bagian Umum ,00 Bagian Humas ,00 Sekretariat DPRD ,00 BPKAD SKPD ,00 BPKAD SKPKD 0,00 Kantor Satpol PP ,00 Inspektorat ,00 Kecamatan Kartoharjo ,00 Kecamatan Taman ,00 Kecamatan Manguharjo ,00 Badan Kepegawaian Daerah ,00 KPPT ,00 Dinas Pendapatan Daerah ,00 BPM,KB & Ketahanan Pangan ,00 Dinas Pertanian ,00 Dinas Perindagkoppar ,00 Dinas Pasar , , Beban Pemeliharaan ,00 Jumlah tersebut adalah jumlah beban Pemeliharaan yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember Beban pemeliharaan mencakup pemakaian beban pemeliharaan yang berasal dari kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Beban pemeliharaan berdasarkan obyek terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor, beban pemeliharaan, beban software/aplikasi komputer, beban pemeliharaan BLUD RSUD, beban pemeliharaan JKN Puskesmas. PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 23

11 Perincian beban pemeliharaan yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : Nama SKPD Beban Pemeliharaan 1 2 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga ,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,00 Dinas Kesehatan ,00 RSUD 0,00 Dinas Pekerjaan Umum ,00 Bappeda ,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan ,00 Kantor Lingkungan Hidup ,00 Dukcapil ,00 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,00 Bakesbangpol ,00 BPBD ,00 DPRD 0,00 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 Bagian Adm Pemerintahan ,00 Bagian Hukum ,00 Bagian Adm Pembangunan ,00 Bagian Adm Pereksos ,00 Bagian Organisasi ,00 Bagian Umum ,00 Bagian Humas ,00 Sekretariat DPRD ,00 BPKAD SKPD ,00 BPKAD SKPKD 0,00 Kantor Satpol PP ,00 Inspektorat ,00 Kecamatan Kartoharjo ,00 Kecamatan Taman ,00 Kecamatan Manguharjo ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 24

12 Badan Kepegawaian Daerah ,00 KPPT ,00 Dinas Pendapatan Daerah ,00 BPM,KB & Ketahanan Pangan ,00 Dinas Pertanian ,00 Dinas Perindagkoppar ,00 Dinas Pasar , ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 25

13 Beban Hibah ,43 Jumlah tersebut adalah jumlah beban hibah yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember Perincian beban hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Beban Hibah Tahun Beban hibah belanja tidak langsung SKPKD ,43 2 Beban hibah hasil reklasi beban uang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD ,00 Jumlah ,43 Perincian beban hibah belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Beban Hibah SKPKD Tahun Beban Hibah kepada KORPRI 0,00 2 Beban Hibah kepada PKK ,00 3 Beban Hibah kepada KONI ,00 4 Beban Hibah kepada Pramuka ,00 5 Beban Hibah kepada PMI ,00 6 Beban Hibah kepada MUI ,00 7 Beban Hibah kepada BAZ ,00 8 Beban Hibah kepada BNK ,00 9 Beban Hibah kepada FKUB ,00 10 Beban Hibah kepada Dewan Pendidikan ,00 11 Beban Hibah kepada Lembaga Pendidikan Swasta 0,00 12 Beban Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) ,00 13 Beban Hibah kepada Community college ,00 14 Beban Hibah Pengamanan kepada Polresta ,00 15 Beban Hibah kepada Poltek ,00 16 Beban Hibah kepada Dewan Kesenian ,00 17 Beban Hibah RTLH ,00 18 Beban Hibah kepada Yayasan Kanker Indonesia ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 26

14 19 Beban Hibah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (PMDMK) Jambanisasi ,43 20 Beban Hibah Bantuan Operasional RT, RW, LPMK 0,00 21 Beban Hibah Bantuan Operasional PAUD 0,00 22 Beban Hibah kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia ,00 23 Beban Hibah kepada Karang Taruna 0,00 24 Beban Hibah kepada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 0,00 (WKSBM) 25 Beban Hibah kepada Panti Asuhan 0,00 26 Beban Hibah kepada ORKEMAS/LSM ,00 27 Beban Hibah kepada KOREM ,00 28 Beban Hibah kepada Den POM ,00 29 Beban Hibah kepada KODIM ,00 30 Beban Hibah kepada Polres 0,00 Jumlah ,43 Perincian beban hibah yang berasal dari reklasifikasi beban barang jasa yaitu uang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No Beban hibah hasil reklas beban uang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD Tahun Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,00 3 Dinas Kesehatan ,00 4 RSUD 0,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 6 Bappeda 0,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 9 Kantor Lingkungan Hidup ,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,00 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 0,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ,00 13 Kantor Satpol PP 0,00 14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 15 DPRD 0,00 16 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan 0,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 27

15 18 Bagian Hukum ,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial ,00 21 Bagian Organisasi 0,00 22 Bagian Umum ,00 23 Bagian Humas 0,00 24 Sekretariat DPRD 0,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD 0,00 26 BPKAD SKPKD 0,00 27 Inspektorat 0,00 28 Kecamatan Kartoharjo 0,00 29 Kecamatan Taman 0,00 30 Kecamatan Manguharjo 0,00 31 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 33 Dinas Pendapatan Daerah 0,00 34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan ,00 35 Dinas Pertanian 0,00 36 Dinas Perindagkoppar ,00 37 Dinas Pasar 0,00 Jumlah , Beban Bantuan Sosial ,00 Jumlah tersebut adalah jumlah beban bantuan sosial yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember Perincian beban bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Beban Bantuan Sosial Tahun Beban bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD ,00 2 Beban bansos hasil reklasi dari beban barang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD ,00 Jumlah ,00 Perincian beban bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 28

16 No Beban Bantuan Sosial SKPKD Tahun Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat ,00 2 Beban Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat ,00 3 Beban Bantuan Sosial Anggota Masyarakat ,00 4 Reklas Belanja Makan minum ,00 Jumlah ,00 Perincian beban bantuan sosial yang berasal dari reklasifikasi beban barang jasa yaitu barang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No Beban bansos hasil reklas beban barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD Tahun Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,00 3 Dinas Kesehatan ,00 4 RSUD 0,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 6 Bappeda 0,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan ,00 9 Kantor Lingkungan Hidup ,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 13 Kantor Satpol PP ,00 14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 15 DPRD 0,00 16 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan 0,00 18 Bagian Hukum ,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial ,00 21 Bagian Organisasi 0,00 22 Bagian Umum ,00 23 Bagian Humas 0,00 24 Sekretariat DPRD 0,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD 0,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 29

17 26 BPKAD SKPKD 0,00 27 Inspektorat 0,00 28 Kecamatan Kartoharjo ,00 29 Kecamatan Taman ,00 30 Kecamatan Manguharjo ,00 31 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 33 Dinas Pendapatan Daerah ,00 34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan ,00 35 Dinas Pertanian ,00 36 Dinas Perindagkoppar 0,00 37 Dinas Pasar ,00 Jumlah , Beban Bantuan Keuangan ,00 Jumlah tersebut adalah jumlah beban bantuan keuangan yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember Perincian beban bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Beban Bantuan Keuangan Tahun Beban bantuan keuangan tidak langsung SKPKD ,00 Jumlah , Beban Penyisihan Piutang ,07 Jumlah tersebut adalah jumlah beban penyisihan piutang yang dihitung berdasarkan aging schedule yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember Perincian beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Beban Penyisihan Piutang Tahun Beban Penyisihan Piutang Pajak ,06 2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi ,02 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 30

18 3 Beban penyisihan Piutang Lain-lain ,99 Jumlah ,07 Perincian beban penyisihan piutang pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah ,06 Jumlah ,06 Perincian beban penyisihan piutang retribusi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada DPU (62.877,05) 2 Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BPKAD ,69 3 Beban penyisihan piutang retribusi retribusi jasa usaha pada Dinhubkominfo ,00 4 Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BPKAD(SKPKD) ,38 5 Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada DKP ,00 Jumlah ,02 Perincian beban penyisihan piutang Lain -lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Beban Penyisihan Piutang Tahun Beban penyisihan piutang klaim BLUD RSUD ,99 Jumlah , Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen ,13 Jumlah tersebut adalah jumlah beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 31

19 Beban Penyusutan Aset Tetap ,95 Jumlah tersebut adalah jumlah beban penyusutan aset tetap yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember Beban penyusutan aset tetap meliputi beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan, beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan, beban penyusutan aset tetap lainnya. Perincian beban penyusutan per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No Beban Penyusutan Tahun Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ,91 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,25 3 Dinas Kesehatan ,36 4 RSUD ,49 5 Dinas Pekerjaan Umum ,72 6 Bappeda ,19 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ,22 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan ,36 9 Kantor Lingkungan Hidup ,09 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,75 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,55 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ,78 13 Kantor Satpol PP ,57 14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) ,97 15 DPRD 0,00 16 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan ,76 18 Bagian Hukum ,14 19 Bagian Administrasi Pembangunan ,43 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial ,00 21 Bagian Organisasi ,78 22 Bagian Umum ,20 23 Bagian Humas ,87 24 Sekretariat DPRD ,91 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD ,10 26 BPKAD SKPKD 0,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 32

20 27 Inspektorat ,92 28 Kecamatan Kartoharjo ,84 29 Kecamatan Taman ,17 30 Kecamatan Manguharjo ,49 31 Badan Kepegawaian Daerah ,72 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) ,90 33 Dinas Pendapatan Daerah ,60 34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan ,23 35 Dinas Pertanian ,58 36 Dinas Perindagkoppar ,54 37 Dinas Pasar ,56 Jumlah , Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud ,66 Jumlah tersebut adalah jumlah beban amortisasi aset tidak berwujud yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember Beban amortisasi aset tidak berwujud meliputi beban amortisasi software dan beban amortisasi kajian. Perincian beban amortisasi aset tidak berwujud per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0,00 3 Dinas Kesehatan ,00 4 RSUD ,00 5 Dinas Pekerjaan Umum ,67 6 Bappeda ,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan ,66 9 Kantor Lingkungan Hidup 0,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,00 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 13 Kantor Satpol PP 0,00 14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 33

21 15 DPRD 0,00 16 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan 0,00 18 Bagian Hukum 0,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan ,33 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 0,00 21 Bagian Organisasi ,33 22 Bagian Umum 0,00 23 Bagian Humas 0,00 24 Sekretariat DPRD 0,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD ,67 26 BPKAD SKPKD 0,00 27 Inspektorat 0,00 28 Kecamatan Kartoharjo 0,00 29 Kecamatan Taman 0,00 30 Kecamatan Manguharjo 0,00 31 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 33 Dinas Pendapatan Daerah ,00 34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan 0,00 35 Dinas Pertanian 0,00 36 Dinas Perindagkoppar ,33 37 Dinas Pasar ,67 Jumlah , Beban Lain - Lain ,88 Jumlah tersebut adalah jumlah beban lain-lain yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember Beban lain-lain merupakan beban yang berasal dari pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi atau aset tetap ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 34

22 No Beban Lain-Lain Tahun Beban Lain-Lain Ekstrakomtabel dari Kegiatan APBD ,88 Jumlah , Beban Lain-lain Ekstrakomtabel kegiatan APBD ,88 Beban lain-lain dari kegiatan APBD 2015 merupakan beban yang berasal dari pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi atau aset tetap ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal kegiatan APBD. Perincian beban lain-lain dari kegiatan APBD 2015 per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No Beban Lain Lain dari Kegiatan APBD 2015 Tahun Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,00 3 Dinas Kesehatan ,67 4 RSUD ,00 5 Dinas Pekerjaan Umum ,04 6 Bappeda 0,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ,84 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 9 Kantor Lingkungan Hidup ,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,77 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,83 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 13 Kantor Satpol PP 0,00 14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 15 DPRD 0,00 16 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan 0,00 18 Bagian Hukum 0,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 0,00 21 Bagian Organisasi 0,00 22 Bagian Umum ,51 23 Bagian Humas 0,00 24 Sekretariat DPRD ,74 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 35

23 26 BPKAD SKPKD 0,00 27 Inspektorat ,10 28 Kecamatan Kartoharjo 0,00 29 Kecamatan Taman ,08 30 Kecamatan Manguharjo 0,00 31 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 33 Dinas Pendapatan Daerah ,30 34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan 0,00 35 Dinas Pertanian 0,00 36 Dinas Perindagkoppar 0,00 37 Dinas Pasar 0,00 Jumlah ,88 PEMERINTAH KOTA MADIUN VIII - 36