Tabel 1. Capaian Target RPJMD Tahun Anggaran Target Program dan kegiatan Tahun Pengembangan investasi

Transkripsi

1

2

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu yang berfungsi sebagai media dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 204 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pelayanan perizinan dan peningkatan investasi. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perijinan dan peningkatan investasi ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari DPMPTSP semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat yang telah mengurus izin serta koordinasi dengan dinas terkait, dan dalam hal investasi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah sangat membantu dalam peningkatan investasi tersebut. Capaian Indikator Input atau Realisasi penggunaan dana DPMPTSP Tahun Anggaran Perubahan 207 secara keseluruhan mencapai Rp ,- atau 94,90 % dari total pagu anggaran sebesar Rp ,- Adapun Capaian Indikator Outcome pada Tahun 207 dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (Dua Belas) Indikator Kinerja telah tercapai rata2 00 %. Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan seluruh perizinan dan non perizinan yang terdiri dari 2 perizinan dan 25 non perizinan secara online. Hal tersebut memberikan manfaat berupa kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin. Hal ini disebabkan karena dengan adanya izin online masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor DPMPTSP untuk memperoleh izin. Kemudahan memperoleh izin ini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan para investor yang akan melakukan investasi di Kota Tangerang Selatan. DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TA.207 ii

4 Hal ini tentunya akan memberikan efek turunan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan target RPJMD Kota Tangerang Selatan, maka capaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk DPMPTSP Tahun Anggaran 207 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel. Capaian Target RPJMD Tahun Anggaran 207 No Urusan dan Program Indikator Kinerja Program Target Program dan kegiatan Tahun 207 Capaian Realisasi Target s/d akhir tahun 207 Sisa Target KETERANGAN Pengembangan investasi 2 Pengembangan Perijinan Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN Penerapan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap 7 PMA & 2 PMDN 60 PMA & 20 PMDN 40 Jenis Ijin 7 Jenis Ijin - - PMDN melebihi target karena adanya pendataan investor penanaman modal dalam negeri. PMA menjadi urusan Pusat (BKPM) Adanya pendelegasian kewenangan perijinan dan non perijinan Pengembangan Perijinan Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO 22 jenis ijin 7 Jenis Ijin - Semua pendeleasian perizinan sudah mendapatkan sertifikat ISO DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TA.207 iii

5 DAFTAR ISI Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Lampiran i ii iv v BAB I PENDAHULUAN.. Latar belakang.2. Landasan Hukum 2.. Gambaran Umum Organisasi.4. Sistematika Penulisan 9 BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. C. D. Realisasi Anggaran Capaian Target Renstra Rencana Aksi Tahun BAB IV PENUTUP 4 Lampiran-lampiran 5 DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TA.207 iv

6 LAMPIRAN - LAMPIRAN. Perjanjian Kinerja (PerKin) Tahun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 207. Sertifikat ISO 900: Sertifikat Penghargaan dari Walikota Tangerang Selatan (Sebagai OPD Berprestaasi Tingkat Nasional Tahun 207 melalui Innovative Government Award 207 dari KEMENDAGRI RI) 5. Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kota Tangerang Selatan Tahun Ringkasan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 7. Perjanjian Kinerja Tahun Indikator Kinerja Utama Tahun Cascading DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TA.207 v

7 BAB I PENDAHULUAN.. LATAR BELAKANG Kota Tangerang Selatan merupakan daerah Otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 206 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab II Pasal 2 huruf D point 2 dimana DPMPTSP merupakan OPD tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal. DPMPTSP merupakan gabungan dari Kantor Penanaman Modal dengan Badan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan. Berdasaran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 206 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, merupakan Dinas yang membidangi Urusan Penanaman Modal, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 7 (tujuh) Kepala Bidang, (tiga) subbagian dan 2 (dua puluh satu) seksi. Dengan keberadaan OPD ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan di bidang Investasi dan Perijinan dan Non Perijinanan, yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggungjawab, integritas dan profesional, ketepatan/keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207

8 Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan, baik itu dalam pelayanan investasi maupun pelayanan perizinan dan non perizinan. Semula proses pelayanan perizinan hanya bisa dilakukan jika pemohon datang ke kantor DPMPTSP namun sejak bulan Oktober 207 DPMPTSP telah menerapkan pelayanan perizinan dan no perizinan secara online, sehingga masyarakat tak perlu repot-repot datang ke kantor DPMPTSP, akan tetapi bisa dilakukan dimana saja. Akan tetapi dalam perjalanannya perizinan secara online ini masih banyak yang harus disempurnakan, terkait system yang masih belum dipahami oleh sebagian kecil masyarakat sehingga masih perlu dipandu dalam tatacara upload perizinan secara online. Untuk itu maka DPMPTSP masih membuka ruang pelayanan perizinan untuk membantu dalam hal upload persyaratan izin secara online..2. LANDASAN HUKUM Adapun landasan hukum dalam penyusunan LAPKIN DPMPTSP Tahun Anggaran 207 ini adalah sebagai berikut : a. Undang undang Nomor 7 Tahun 200 Tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 204 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 200 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 204 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 2

9 .. GAMBARAN UMUM ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 206 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan merupakan unsur pelaksana yang membidangi urusan penanaman modal dipimpin oleh Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya; b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya; c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan penanaman modal; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Dinas; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; g. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal; h. pembuatan peta potensi investasi; i. penyelenggaraan promosi penanaman modal; j. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207

10 k. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu; l. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi; m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan; d. Bidang Penanaman Modal; e. Bidang Perizinan Pembangunan; f. Bidang Perizinan Ekonomi; g. Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat; h. Bidang Perizinan Ketenagakerjaan; i. Bidang Perizinan Sosial Budaya; j. UPT; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat membawahkan: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan membawahkan: a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan; b. Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi; dan c. Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi. Bidang Penanaman Modal membawahkan: a. Seksi Promosi Daerah; b. Seksi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan c. Seksi Perizinan Penanaman Modal. DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 4

11 Bidang Perizinan Pembangunan membawahkan: a. Seksi Perizinan Pembangunan; b. Seksi Verifikasi Perizinan Pembangunan; dan c. Seksi Penetapan Perizinan Pembangunan. Bidang Perizinan Ekonomi membawahkan: a. Seksi Perizinan Ekonomi; b. Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi; dan c. Seksi Penetapan Perizinan Ekonomi. Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat membawahkan: a. Seksi Perizinan Kesejahteraan Rakyat; b. Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat; dan c. Seksi Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat. Bidang Perizinan Ketenagakerjaan membawahkan: a. Seksi Perizinan Ketenagakerjaan; b. Seksi Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan; dan c. Seksi Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan. Bidang Perizinan Sosial Budaya membawahkan: a. Seksi Perizinan Sosial Budaya; b. Seksi Verifikasi Perizinan Sosial Budaya; dan c. Seksi Penetapan Perizinan Sosial Budaya. DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 5

12 Gambar : Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (Berdasarkan Perda No.8 tahun 206). Adapun kondisi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu sebanyak 97 orang, terdiri dari 85 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Tenaga Non PNS. Tabel. 2 Komposisi Pegawai DPMPTSP No. Uraian Golongan Pendidikan Formal Diklat Penjenjangan Kepala Dinas IV/a S Diklatpim Tk. III 2 Sekretaris Badan IV/a S2 Diklatpim Tk. III Kabid Perencanaan, Pengembangan dan Pengaduan IV/a S2 Diklatpim Tk. III 4 Kabid Penanaman Modal III/d S Diklatpim Tk. III 5 Kabid Perizinan Pembangunan III/d S2 Diklatpim Tk. III 6 Kabid Perizinan Ekonomi III/d S Diklatpim Tk. III DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 6

13 7 Kabid Perizinan Kesra III/d S2 Diklatpim Tk. III 8 Kabid Perizinan Ketenagakerjaan IV/a S2 Diklatpim Tk. III 9 Kabid Perizinan Sosial Budaya III/d S2 Diklatpim Tk. III 0 Kasubag Umum dan Kepegawaian III/d S Diklatpim Tk. IV Kasubag Keuangan III/d S2 Diklatpim Tk. IV 2 Kasubag Perencanaan III/d S2 Diklatpim Tk. IV Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan 4 Kasie Dokumentasi, Data dan Informasi 5 Kasie Regulasi, Pengaduan dan Advokasi III/b S Diklatpim Tk. IV III/c S Diklatpim Tk. IV III/d S Diklatpim Tk. IV 6 Kasie Promosi Daerah III/d S2 Diklatpim Tk. IV 7 Kasie dan Pengendalian Penanaman Modal 8 Kasie Perizinan Penanaman Modal 9 Kasie Perizinan Pembangunan 20 Kasie Verifikasi Perizinan Pembangunan 2 Kasie Penetapan Perizinan Pembangunan IV/a S Diklatpim Tk. IV III/d S2 Diklatpim Tk. IV IV/a S2 Diklatpim Tk. IV III/d S2 Diklatpim Tk. IV Kasie Perizinan Ekonomi III/d S Diklatpim Tk. IV 2 Kasie Verifikasi Perizinan Ekonomi III/b S Prajabatan 24 Kasie Penetapan Perizinan Ekonomi III/d S2 Diklatpim Tk. IV 25 Kasie Perizinan Kesra III/d S Diklatpim Tk. IV 26 Kasie Verifikasi Perizinan Kesra III/b S Diklatpim Tk. IV 27 Kasie Penetapan Perizinan Kesra III/d S Diklatpim Tk. IV 28 Kasie Perizinan Ketenagakerjaan 29 Kasie Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan III/c S2 Diklatpim Tk. IV III/d S2 Diklatpim Tk. IV DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 7

14 0 Kasie Perizinan Sosial Budaya Kasie Penetapan Perizinan Sosial Budaya III/b S2 Diklatpim Tk. IV III/d S2 Diklatpim Tk. IV Fungsional Umum Gol IV : 2 Orang Gol III: 9 Orang Gol II : 4 Orang Total : 55 Orang S2 : 6 Orang S : Orang D : 7 Orang SLTA : 9 Orang Total : 55 Orang Pelaksana Non PNS 2 Orang S2 : 2 Orang S : 6 Orang D : 6 Orang SLTA : 25 Orang Jumlah Total Pegawai Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, Desember 207 Keterangan : 97 Orang SLTP : 4 Orang SD : 4 Orang Total : 2 Orang Kepala Badan : Bambang Noertjahjo, SE.Ak Sekretaris Kabid Perencanaan, Pengembangan dan Pengaduan Kabid Penanaman Modal Kabid Perizinan Pembangunan : : : : Eki Herdiana, ST., MT Erwin Gemala Putra, S.STP Ayep Jajat Sudrajat, SE Maulana Prayoga, ST., MIDS Kabid Perizinan Ekonomi Kabid Perizinan Kesra : : Haris Jaya Prawira, S. IP Irfan Santoso, S.Sos., MM Kabid Perizinan Ketenagakerjaan : Severul Cahyo Kuntadi, S.Pd Kabid Perizinan Sosial Budaya Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Keuangan Kasubag Perencanaan Kasie Perencanaan dan Pengembangan Kasie Dokumentasi, Data dan Informasi Kasie Regulasi, Pengaduan dan Advokasi Kasie Promosi Daerah Kasie dan Pengendalian Penanaman Modal Kasie Perizinan Penanaman Modal : : : : : : : : : : Ir. Deden Supriatna, MM Wawan Kurniawan, S.Sos Rr. Edtrin P. Desatwati, SE., M.Si Rita Virgantini, S.Sos., M.Si Randi S. Patabai, SE Panji Irawan, S.Kom M. Hari Kurniawan, SH Bahtiar Harahap, S.Sos., M.Si Harun Sohar, S.Pd Nana Guswara, S.Kom., M.Si Kasie Perizinan Pembangunan : Tati Suryati, SH. MT DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 8

15 Kasie Verifikasi Perizinan Pembangunan : Sapto Pratolo, SE. M.Si Kasie Penetapan Perizinan : - Pembangunan Kasie Perizinan Ekonomi : Herman Susilo, S.Sos Kasie Verifikasi Perizinan Ekonomi : H. M. Syafei Kasie Penetapan Perizinan Ekonomi : Endang Sudrajat, SE Kasie Perizinan Kesra : Roni Arbianto, ST Kasie Verifikasi Perizinan Kesra : H. Murtado, SE Kasie Penetapan Perizinan Kesra : Helmi Kamaludin, S.Sos Kasie Perizinan : Arif Afwan Taufani, SE., M.Si Ketenagakerjaan Kasie Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan Kasie Perizinan Sosial budaya : : Putut Dwi Wahyono, SE Mochamad Hudori, SE Kasie Penetapan Perizinan Sosial budaya : Firman Resama Oktavia, SE.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan LAPKIN Tahun 207 ini adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun Yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasl untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasii pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capalan kinerja sebagai berikut:. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 9

16 Bab IV 4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk rnewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk rneningkatkan kinerjanya. Lampiran lampiran DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 0

17 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 206 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan. Tahun Anggaran 207 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) periode Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP. Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. II.. Sasaran Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). II.2. Program Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi diuraikan pada dokumen Rencana Strategik. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan programprogram yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. II.. Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. II.4. Indikator kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan (LAN,200:). DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207

18 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evalusi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan funishment (sanksi). Kepala DPMPTSP berjanji kepada Walikota Tangerang Selatan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun Anggaran 207. Adapun Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Renstra DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel. PERJANJIAN KINERJA No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 207 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat B akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima (IKM) Tingkat ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 00% Nilai Evaluasi AKIP Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan OPD Persentase Pegawai yang mendapat diklat per tahun B 50% 00% 00% Tingkat ketersediaan data dan 95% informasi 2 Meningkatnya Investasi Jumlah Investasi PMA % (7 PMA) Jumlah Investasi PMDN % (2 PMDN) Persentase Penerapan 00% pelayanan & perijinan satu pintu & satu atap Presentase ijin sesuai waktu 00% Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat 00% DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 2

19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu media pelaporan (LAPKIN). Penyusunan LAPKIN ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana strategis. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan target kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam bab ini dijelaskan tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh DPMPTSP pada tahun 207 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini : A. Capaian Kinerja Organisasi. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Perjanjian Kinerja (PERKIN) yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 207, dengan 2 (dua) Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN Uraian. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima 2. Meningkatnya Investasi Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B B 00% Tingkat ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 00% 00% 00% Nilai Evaluasi AKIP B B 00% Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan OPD Persentase Pegawai yang mendapat diklat per tahun 50% 50% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% Tingkat ketersediaan data dan informasi 95% 95% 00% Jumlah Investasi PMA % (7 PMA) % (60 PMA) 62% Jumlah Investasi PMDN %(2 PMDN) %(20 PMDN) 66% Persentase Penerapan pelayanan & prijinan satu pintu & satu atap 00% 00% 00% Presentase ijin sesuai waktu 00% 00% 00% Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat 00% 00% 00% DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207

20 Untuk capaian dari 2 sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : ) SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA & PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA Untuk sasaran strategis nomor satu terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut :. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Adapun unsur yang dijadikan kriteria dalam survey tersebut adalah sebagai berikut : a. Kemudahan prosedur pelayanan, dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya ( Untuk jenis perijinan dapat dilihat pada web DPMPTSP yaitu ). b. Keberadaan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan. c. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. d. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. e. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 4

21 f. Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. g. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. h. Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah. i. Kesesuaian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. j. Kesesuaian jam buka dan jam tutup pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. k. Kenyamanan pelayanan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Data yang digunakan, diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang telah disebarkan dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu:. Teknik secara elektronik Kuesioner disebarkan secara elektronik kepada pengguna jasa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Responden dipilih secara acak berdasarkan Database pelanggan yang diperoleh dari Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengaduan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Data yang diambil adalah pelanggan yang mengurus langsung di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tahun 207, yaitu terdapat 550 sampel responden. Kuesioner elektronik diinformasikan kepada 654 responden melalui SMS dan responden mengisi kuesioner elektronik melalui internet sesuai dengan link yang diinformasikan. Jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan (mengisi kuesioner secara elektronik) dalam survei ini adalah sebanyak 56 responden. DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 5

22 2. Teknik wawancara tatap muka. Surveyor melaksanakan survei kepuasan masyarakat pada pelanggan di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Responden dipilih secara acak dan wawancara dilaksanakan pada hari dan jam pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Pada pelaksanaan survei dengan teknik wawancara tatap muka diperoleh 26 responden.. Teknik pengumpulan data melalui kotak saran. Kuesioner diberikan kepada pelanggan yang datang di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, kemudian pelanggan mengisi dan memasukkan kuesioner ke kotak saran yang telah disediakan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kotak saran, diperoleh 8 responden. Total kuesioner yang berhasil dihimpun selama pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 207 adalah sebanyak 60 responden. Kuesioner yang telah terisi digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP dari sudut pandang pelanggan yang melakukan pengurusan penerbitan Rekomendasi maupun Pertimbangan Teknis, serta untuk mengetahui harapan pelanggan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan. Dan hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan pada Tahun 207 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah,2 atau konversi IKM sebesar 80,6. 2. Tingkat Ketercapain Administrasi Perkantoran Tingkat ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran tercapai 00% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 00%. Nilai Evaluasi AKIP Dalam penilaian AKIP, DPMPTSP yang saat itu masih merupakan Badan Perijinan Terpadu, hasil penilaian AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan memperoleh nilai sebesar 62,54 dengan DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 6

23 kategori B. Sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka untuk indikator ini capaian targetnya tercapai 00%. 4. Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Dalam hal penyusunan dokumen perencanaan berkaitan satu sama lain, baik dari segi indikator maupun targetnya. 5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan OPD Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan OPD sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemangku kepentingan, sehingga laporan telah disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 6. Persentase Pegawai yang Mendapat Diklat Per Tahun Dalam hal pegawai yang mendapat Diklat, dikarenakan pelaksanaan Diklat itu hanya diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), maka dari OPD hanya mengusulkan ASN yang berhak mendampatkan Diklat yang dibutuhkan. 7. Tingkat Ketersediaan Data dan Iinformasi Untuk indikator Tingkat ketersediaan data dan informasi ini telah sesuai target yaitu sebesar 00%. Dengan di dukung oleh kegiatan pengelolaan data OPD, maka kebutuhan data OPD bisa terpenuhi. 2) SASARAN MENINGKATNYA INVESTASI Sasaran strategis nomor dua ini mempunyai 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:. Jumlah Investasi PMA Jumlah investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang di targetkan di dalam perjanjian kinerja DPMPTSP sebanyak 7 PMA, DPMPTSP merealisasikan melebihi target sebesar 62% dengan total Penanaman Modal Asing sebanyak 60 PMA. 2. Jumlah Investasi PMDN Jumlah investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang di targetkan di dalam perjanjian kinerja DPMPTSP sebanyak 2 PMDN, DPMPTSP merealisasikan melebihi target sebesar 66% dengan total Penanaman Modal Dalam Negeri sebanyak 20 PMDN. DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 7

24 . Persentase Penerapan & Perizinan Satu Pintu & Satu Atap Persentase Penerapan & Perizinan Satu Pintu & Satu atap telah mencapai 00% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 00% 4. Persentase Izin Sesuai Waktu Persentase izin sesuai waktu tercapai 00% dari taget sebesar 00%, dikarenakan seluruh perizinan di DPMPTSP susah dimuat dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang membuat seluruh izin sesuai waktu. 5. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat terlah memenuhi target dengan memperoleh realisasi sebesar 00% dari target sebesar 00%. Pada tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi semuanya sudah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam hal pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, sehingga tercapai suatu kepuasan. yang diberikan kepada publik/masyarakat, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 204 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan masyarakat. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap masyarakat, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pada DPMPTSP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPMPTSP serta sebagai alat untuk membuat program-program yang efektif dan tepat sasaran. Dengan tujuan untuk melihat konsistensi pelayanan, DPMPTSP bekerja sama dengan pihak ketiga melakukan inovasi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat melalui survey Indeks DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 8

25 Kepuasan Masyarakat (IKM). Dalam rangka tercapainya Sasaran Strategis yang telah diuraikan diatas maka perlu didukung dengan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang sudah ditargetkan. Adapun program dan kegiatan yang telah ditetapkan terdiri dari 9 Program dengan 29 kegiatan, dengan pagu anggaran Perubahan sebesar Rp ,- Tabel 5. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN Anggaran 207 (Rp.) Rp. Realisasi Keu (%) Fisik (%) Meningkatkan tata kelola penyelengaraan pelayanan & administrasi OPD yang efektif & efisien Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publlik yang prima Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran B Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 00% an administrasi & sarana prasarana perkantoran Survey Kepuasan Masyarakat Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran 558,950, ,44,400 9,278,8,500 8,540,894, Nilai Evaluasi AKIP Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan B 50% Perencanaan pembangunan daerah Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan 256,900, ,900, Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan OPD 00% Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 88,000,000 87,50, Persentase Pegawai yang mendapat diklat per tahun 00% Pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur Pembinaan, peningkatan kapasitas kelembangaan dan aparatur 5,58,000,798, Tingkat ketersediaan data dan informasi 95% Pengembangan data dan informasi Pengelolaan Data Informasi 65,000,000 64,000, Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi & Media Massa Pemeliharaan & Pengembangan Sistem Perijinan,058,85,000 2,899,084, Menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan Meningkatnya Investasi Jumlah Investasi PMA Jumlah Investasi PMDN 20% (7 PMA) 20% (2 PMDN) Pengembangan investasi Peningkatan Jalur Kerjasama dan Promosi Potensi Investasi daerah 2,672,780,000 2,477,75, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 97,6,000 65,420, Pengembangan Penanaman Modal 59,4,000 44,66, Persentase Penerapan pelayanan & prijinan satu pintu & satu atap 00% Pengembangan Perijinan Pembangunan 44,55, ,92, DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 9

26 Presentase ijin sesuai waktu 00% Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pembangunan 282,000, ,000, Penetapan Pembangunan 220,000,000 29,6, Ekonomi 289,278, ,089, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 5,000,000 5,000, Penetapan Ekonomi 200,000,000 97,909, Kesra 27,50, ,85, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesra 87,86,500 5,705, Penetapan Kesra 64,6,200 64,29, Ketenagakerjaan 200,000,000 98,045, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ketenagakerjaan 90,000,000 86,400, Penetapan Ketenagakerjaan 69,570,000 69,2, Sosial Budaya 68,40,000 65,440, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Sosbud 72,80,000 49,70, Penetapan Sosial Budaya 60,98,400 60,282, Penyusunan/ Penyempurnaan Regulasi Perizinan 822,580, ,2, Penanaman Modal 70,500,000 58,76, Sosialisasi dan Publikasi Perizinan 55,75,000 42,069, Presentase Penanganan Pengaduan Massyarakat 00% Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan 45,270,000 45,20, JUMLAH 2,59,950,000 9,688,577, DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA

27 B. Realisasi anggaran secara keseluruhan dari 8 program dan 0 kegiatan ditambah kegiatan BTL dan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 207, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. Realisasi Anggaran Tahun 207 No. Program / Kegiatan Pagu Anggaran PERUBAHAN Realisasi s/d Desember % Keterangan (SILPA) PENDAPATAN IMB PENDAPATAN HO Pribadi PENDAPATAN HO Badan Pendapatan Denda Retribusi IMB , , , ,09 Pendapatan Denda Retribusi HO TOTAL PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG A. PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI , , ,00 99,2 0, , ,00 92,8 Peningkatan Jalur Kerjasama & Promosi Potensi Investasi Daerah , ,00 92,70 2 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal , ,00 8,8 Pengembangan Penanaman Modal , ,00 76,9 B. PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN 4 Penyusunan / Penyempurnaan Regulasi Perizinan , ,00 98,02 5 Sosialisasi dan Publikasi Perizinan , ,00 96,6 6 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan , ,00 99,90 7 Penyusunan Standar Layanan Perijinan 8 Perijinan Penanaman Modal 9 Pembangunan , ,00 89, , ,00 8, , ,00 82,48 0 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pembangunan , ,00 9,84 Penetapan Bidang Pembangunan 2 Ekonomi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 4 Penetapan Bidang Ekonomi 5 Kesra 6 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesra 7 Penetapan Bidang Kesra 8 Ketenagakerjaan , ,00 99, , ,00 89, , ,00 00, , ,00 98, , ,00 88, , ,00 27, , ,00 99, , ,00 99,02 9 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ketenagakerjaan , ,00 98, 20 Penetapan Bidang Ketenagakerjaan 2 Sosial Budaya , ,00 99, , ,00 98,9 DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 2

28 22 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya , ,00 86,6 2 Penetapan Bidang Sosial Budaya , ,00 99,9 C. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA 24 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi , ,00 94,78 D. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 25 Pengelolaan Data Informasi E. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , ,00 98,46 26 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan , ,00 00,00 F. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 27 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset , ,00 99,75 G. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR 28 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur , ,00 96,9 H. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN 29 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran , ,00 92,05 JUMLAH BL TOTAL BTL DAN BL , ,00 92, , ,00 94,90 7,82 5,0 Keterangan : Rp. Total Rp. % Sisa Kontrak (2.47 %) Sisa Anggaran (2.6 %) Terdapat silpa sebesar Rp ,- dengan rincian sebagai berikut : a. Sisa kontrak sebesar Rp ,- b. Sisa anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp ,- c. Sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp ,- (berasal dari sisa anggaran kebutuhan rutin OPD (Listrik, Telepon, BBM, Gaji TKS), SPPD, belanja cetak formulir pendaftaran tidak dilaksanakan karena pendaftaran perizinan sudah dilaksanakan secara online, efisiensi dari Honorarium Tim Teknis Verifikasi Perizinan Bidang Sosial Budaya karena adanya perubahan SK sehingga mengurangi jumlah Tim Teknis, Belanja Jasa Konsultansi Manajemen ( Klinik Bisnis dan Investasi dikarenakan Belum ada konsultan yang bersertifikat LKPM dan Belanja jasa konsultasi dalam sistem teknologi informasi dikarenakan seluruh kebijakan telah diambil alih Diskominfo. DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA

29 Tabel 7. Pagu Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 207 No. Program / Kegiatan Pagu Anggaran MURNI Pagu Anggaran PERUBAHAN 2 4 PENDAPATAN IMB PENDAPATAN HO Pribadi PENDAPATAN HO Badan Pendapatan Denda Retribusi IMB TOTAL PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG A. PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI 65,000,000, ,000, ,500,000, ,500, ,025,500, ,054,944, ,00 20,709,950, ,00 Peningkatan Jalur Kerjasama & Promosi Potensi Investasi Daerah 2,500,000, ,00 2 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 26,250, ,00 Pengembangan Penanaman Modal B. PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN 4 Penyusunan / Penyempurnaan Regulasi Perizinan 655,000, ,00 570,000, ,00 5 Sosialisasi dan Publikasi Perizinan 25,000, ,00 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait 6 Objek Perijinan 00,000, ,00 7 Penyusunan Standar Layanan Perijinan 8 Perijinan Penanaman Modal 9 Pembangunan 50,000, ,00 250,000, ,00 90,000, ,00 0 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pembangunan 5,000, ,00 Penetapan Bidang Pembangunan 220,000, ,00 2 Ekonomi 00,000, ,00 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 5,000, ,00 4 Penetapan Bidang Ekonomi 5 Kesra 6 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesra 7 Penetapan Bidang Kesra 8 Ketenagakerjaan 200,000, ,00 200,000, ,00 275,68, ,00 64,6, ,00 200,000, ,00 9 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Ketenagakerjaan 90,000, ,00 20 Penetapan Bidang Ketenagakerjaan 2 Sosial Budaya 200,000, ,00 200,000, ,00 22 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya 90,000, ,00 2 Penetapan Bidang Sosial Budaya 200,000, ,00 C. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA.207 2

30 24 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi,900,000, ,00 D. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 25 Pengelolaan Data Informasi E. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7,000, ,00 26 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan 270,000, ,00 F. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 27 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 25,200, ,00 G. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR 28 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur 4,750, ,00 H. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN 29 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,69,750, ,00 JUMLAH BL 20,709,950, ,00 TOTAL BTL DAN BL 2,764,894, ,00 C. Capaian Target Renstra Sasaran Indikator Kinerja Target 207 Realisasi Tw.I Realisasi Tw.II Realisasi Tw.III Realisasi Tw.IV Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan public yang prima Meningkatnya Investasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Nilai Evaluasi AKIP Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan OPD Persentase Pegawai yang mendapat diklat per tahun Tingkat ketersediaan data dan informasi Jumlah Investasi PMA Jumlah Investasi PMDN Persentase Penerapan pelayanan & prijinan satu pintu & satu atap Presentase ijin sesuai waktu Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat B B 00% 25% 25% 25% 25% B B 50% 5% 5% 5% 5% 00% 25% 25% 25% 25% 00% 25% 25% 25% 25% 95% 20% 20% 20% 5% 7 PMA 7 PMA 5 PMA 5 PMA PMA 2 PMDN 5 PMDN 0 PMDN 4 PMDN PMDN 00% 25% 25% 25% 25% 00% 25% 25% 25% 25% 00% 25% 25% 25% 25% DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA

31 D. Rencana Aksi Tahun 207 Tabel 9. Rencana Aksi Tahun 207 TUJUAN SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM Target T207 Target Tw.I Target Tw.II Target Tw.III Target Tw.IV URAIAN INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN Target T207 Target Tw.I Target Tw.II Target Tw.III Target Tw.IV Bidang/Bag ian yang Menangani Berdasarka n Usulan Struktur OPD. Meningkatkan tata kelola penyelengaraan pelayanan & administrasi OPD yang efektif & efisien.. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publlik yang prima an administrasi & sarana prasarana perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 00% 25% 25% 25% 25% Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Kebutuhan Rutin OPD 00% 25% 25% 25% 25% Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n 2 Perencanaan pembangunan daerah Cakupan dokumen perencanaan pembangunan daerah yg disusun 00% 25% 25% 25% 25% Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi & Pelaporan 00% 25% 25% 25% 25% Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Cakupan laporan keuangan di OPD sesuai kebutuhan 00% 25% 25% 25% 25% Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 00% 25% 25% 25% 25% Kepala Sub Bagian Keuangan 4 Pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur Cakupan Pengembangan SDA di OPD 00% 25% 25% 25% 25% Pembinaan, peningkatan kapasitas kelembangaan dan aparatur Aparatur yang bertambah wawasannya dan pengetahuannya 00% 25% 25% 25% 25% Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n 5 Pengembangan data dan informasi Cakupan data & informasi OPD 00% 25% 25% 25% 25% Pengelolaan Data Informasi Pemuktahiran Data 00% 25% 25% 25% 25% Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA

32 6 Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi & Media Massa Cakupan pembangunan, opersional & pemeliharaan Sistem di OPD 00% 25% 25% 25% 25% Pemeliharaan & Pengembangan Sistem Perijinan Peningkatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu Satu Pintu 00% 25% 25% 25% 25% Kasi Dokumentas i Data dan Informasi.2 Menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan.2. Meningkatnya Investasi Pengembangan investasi Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN 7 PMA & 2 PMDN 7 PMA & PMDN 0 PMA & PMDN 0 PMA & PMDN 0 PMA & PMDN Peningkatan Jalur Kerjasama dan Promosi Potensi Investasi Daerah Promosi Investasi 0 Kali 2 Kali Kali Kali 2 Kali Kasi Promosi Daerah 2 Dokumen Kajian Investasi Unggulan Doc Doc Penyelenggaraan Temu Investor Kali Kali 4 Penyusunan Pengembangan Promosi Penanaman Modal Doc Doc 2 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 4 Kali Kali Kali Kali Kali Kasi dan Pengendalia n Penanaman Modal 2 Rapat Forum CSR 6 Kali Kali 2 Kali 2 Kali Kali Rapat Tim Pengendalian 2 Kali - Kali - Kali DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA

33 Pengembangan Penanaman Modal Klinik Bisnis dan Investasi 0 Investor yg Terlani 2 Investo r yg Terlani 2 Investo r yg Terlani Investo r yg Terlani Invest or yg Terlani Kasi dan Pengendalia n Penanaman Modal 2 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Doc Doc Pelatihan LKPM 2 Kali Kali 4 Workshop Investasi Kali Kali 5 Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM 2 Kali Kali 2 Pengembangan Perijinan Penerapan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap 40 Jenis Ijin 0 Jenis Ijin 0 Jenis Ijin 0 Jenis Ijin 0 Jenis Ijin Pembangunan Pendaftaran Pembangunan 7500 pemoho n 500 pemoh on 2000 pemoh on 2000 pemoh on 2000 pemoh on Kasi Perijinan Bid. Pembangun an 2 Presentase ijin sesuai waktu 00% 25% 25% 25% 25% 2 Perijinan Keliling 2 laporan Lapora n Lapora n Lapora n Lapora n DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA

34 2 Verifikasi Pembangunan Verifikasi Pembangunan 7500 BAPL 500 BAPL 2000 BAPL 2000 BAPL 2000 BAPL Kasi Verifikasi Perijinan Bid. Pembangun an Penetapan Pembangunan Penetapan Pembangunan 726 SK Terbit 26 SK Terbit 2000 SK Terbit 2000 SK Terbit 2000 SK Terbit Kasi Penetapan Perijinan Bid. Pembangun an 4 Ekonomi Ekonomi 4000 pemoho n 000 pemoh on 000 pemoh on 000 pemoh on 000 pemoh on Kasi Perijinan Bid. Ekonomi 2 Perijinan Keliling 2 laporan Lapora n Lapora n Lapora n Lapora n 5 Verifikasi Ekonomi Survey Lapangan Bidang Ekonomi 400 BAPL 00 BAPL 00 BAPL 00 BAPL 00 BAPL Kasi Verifikasi Perijanan Bid. Ekonomi DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA

35 2 Verifikasi Ekonomi 2 laporan Lapora n Lapora n Lapora n Lapora n 6 Penetapan Ekonomi Penetapan Ekonomi 700 SK Terbit 700 SK Terbit 000 SK Terbit 000 SK Terbit 000 SK Terbit Kasi Penetapan Perijinan Bid. Ekonomi 7 Kesra Kesra 640 pemoho n 640 pemoh on 000 pemoh on 000 pemoh on 000 pemoh on Kasi Perijinan Bid. Kesra 2 Perijinan Keliling 2 laporan Lapora n Lapora n Lapora n Lapora n 8 Verifikasi Kesra Survey Lapangan Bidang Kesra 64 BAPL 64 BAPL 00 BAPL 00 BAPL 00 BAPL Kasi Verifikasi Perijinan Bid. Kesra DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TA