LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2017 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS Jl. Jend. Sudirman No.540 Kode Pos Telp/Fax P U R W O K E R T O Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 1

2 EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dtetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun Penyusunan LKjIP tahun 2017 padahal haekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun Visi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjadi tugas tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas periode tahun adalah TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL UNTUK MENDUKUNG KABUPATEN BANYUMAS YANG BERDAYA SAING Dari visi tersebut, dijabarkan dalam 2 ( dua ) misi. Agar visi dan misi tersebut lebih mudah di implementasikan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas periode dalam mencapai tujuan dan sasaran diukur melalui capaian indikator kinerja. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu tahun 2017 direprentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: No Tujuan Sasaran Indikator Kineja Capaian 1. Meningkatkan Meningkatkan - Jumlah Investor 104 % potensi dan peluang investasi investasi - Jumlah nilai 156 % realisasi 2. Pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan investasi - Rasio daya serap kerja - Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM ) - Prosentase tenaga 100% B 100 % Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 2

3 layanan perizinan dan non perizinan - Penyelesaian sengketa penanaman modal 100 % Dengan capaian kinerja yang rata rata mencapai lebih dari 112 %, maka capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 masuk dalam kategori sangat baik, karena telah melampaui target yang ditentukan. Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran / program Peningkatan Pengedalian dan pengembangan penanaman modal dan program peningkatan kualitas penanaman modal Capaian ini disumbangkan oleh capaian indicator kinerja dari kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penanaman modal, yang diampu oleh bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal, hal ini dikarenakan. 1. Masyarakat sudah banyak yang sadar betapa pentingnya dalam berusaha memiliki surat izin secara legal 2. DPMPPTSP Terus berusaha member pelayanan terbaik dan prima kepada masyarakat dalam mengurus izin izin usaha yang diperlukan 3. Telah diterbitkannya Perda tentang Penanaman Modal Daerah 4. Secara terus menerus melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian 5. Secara terus menerus melakukan pengkajian prosedur dan persyaratan perizinan penanaman modal agar lebih sederhana dan tidak terbelit belit. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 3

4 Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja sebesar Rp ,- dengan rincian sebagai berikut : NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Rp ,- Rp Penyediaan Rp ,- Rp bahan logistic kantor 3. Penyediaan tenaga Rp Rp ,- 97 administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan 4. Rapat rapat koordinasi dan Rp ,- Rp ,- 97 konsultasi 5. Pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah Rp ,- Rp Program peningkatan sarana dan prasarana 1. Pengadaan peralatan dan Rp ,- Rp ,- 99 perlengkapan kantor 2. Pemeliharaan Rp ,- Rp ,- 97 rutin gedung kantor 3. Pemeliharaan kendaraan Rp ,- Rp ,- 93 dinas / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 4

5 3 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 5 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi operasional 4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidag penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 2. Penyelenggaraa n promosi investasi 1. Monitoring, evaluasi pelaporan dan Rp ,- Rp ,- 99 Rp ,- Rp ,- 100 Rp ,- Rp ,- 83 Rp ,- Rp ,- 98 Rp ,- Rp Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 5

6 6. Program potensi penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 7 Program peningkatan kualitas pelayanan public 2. Penyelesaian sengketa perizinan penanaman modal 1. Penyusunan buku profil potensi / peluang investasi daerah 1. Mekanisme perizinan 2. Sosialisasi penanaman modal 3. Kajian prosedur pelayanan perizinan 4. Peningkatan pelayanan perizinan Rp ,- Rp ,- 95 Rp ,- Rp Rp ,- Rp ,- 96 Rp ,- Rp ,- 97 Rp ,- Rp ,- 98 Rp ,- Rp ,- 100 % Biaya paling besar dikeluarkan untuk membiayai capaian kinerja sasaran kegiatan Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi, biaya terendah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan Fasilitasi Penanaman Modal, sedangkan efisiensi tertinggi penggunaan keuangannya sebesar 80 %. Melalui LKjIP DPMPPTSP Kabupaten Banyumas tahun 2017 ini, diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Kabupaten Banyumas tahun mendatang sesuai dengan rencana dan sasaran strategis daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 6

7 PENGANTAR Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tas limpahan rahmat dan karunianya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) tahun 2017 Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( SAKIP ), sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih ( good government and clean government ) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan. Penyusunan LKjIP tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP. Hasil pengukuran kinerja secara mandiri ( self Assesment ) capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2017 adalah 112 %. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Terpadu Satu Pintu untuk terus meningkatkan capaian kinerja satu tahun ke depan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 7

8 Akhirnya kami menyampaikan banyak terimakasihkepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tahun 2017, semoga LAKIP ini akan bermenfaat bagi peningkatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, dan menjadi inspirasi koreksi yang konstruksif. Purwokerto, 29 Desember 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas HERNI SULASTI, SH.,MH. Pembina Utama Muda NP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 8

9 DAFTAR ISI Halaman IKHTISAR EKSEKUTIF i-v KATA PENGANTAR... vi DAFTAR ISI. viii I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang.. 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPPTSP. 2 C. Latar Belakang Penyusunan LKjIP 8 D. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP.. 9 E. Sistematika Penyusunan LKjIP DPMPTSP 10 II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11 A. Perencanaan Kinerja. 11 B. Perjanjian Kinerja 15 III. AKUNTABILITAS KINERJA 19 A. Pengukuran Kinerja 19 B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja. 39 C. Akuntabilitas Keuangan 43 IV. PENUTUP.. 48 LAMPIRAN LAMPIRAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 9

10 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dinas Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPPTSP ) Kabupaten Banyumas menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran keberadaan investasi dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di kabupaten Banyumas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perijinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPPTSP ) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) No. 16 tahun 2016, serta Perbup Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPPTSP Kabupaten Banyumas merupakan landasan hukum bagi terbentuknya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan, memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dalam rangka pelayanan administratif dalam proses pemberian perijinan kepada masyarakat oleh perangkat daerah yang terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perijinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPPTSP ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagaimana visi dan misi yang telah dijabarkan dalam program kerja tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 10

11 B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan penerbitan perijinan dan non perijinan sesuai peraturan perundang undangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut DPMPPTSP mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; 4. Pendokumentasian penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 11

12 Susunan Organisasi DPMPPTSP Kabupaten Banyumas terdiri dari: Kepala Dinas Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan, terdiri dari : Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangun Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesra dan Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari : Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM Seksi Promosi Penanaman Modal Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Umum, terdiri dari : Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan dan Kepentingan Layanan Kelompok Jabatan Fungsional Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 12

13 Bagan Organisasi DPMPPTSP Kabupaten Banyumas terdiri dari: PENJABARAN TUGAS SEKRETARIAT (1) Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas Merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan melalui pengarahan serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung vizi dan misi pemerintah daerah. (2) Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas mempunyai tugas Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan penanaman modal dan perizinan terpasu serta administrasi dan kearsipan di lingkungan DPMPPTSP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 13

14 (3) Kepala Subbagian Perencanaan Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. (4) Kepala Subbagian Keuangan Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. (5) Kepala Subbagian Umum Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumas, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, dan kearsipan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, sosialisasi, pemberian fasilitas/insentif, Pembinaan/bimbingan teknis, supervise, konsultasi, pendataan dan pendokumentasian, menyelenggarakan kajian, pemetaan dan penyusunan dokumen potensi/peluang investasi, promosi guna mewujudkan iklim penanaman modal/investasi yang kondusif. (2) Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, menyiapkan bahan kajian, pemberian fasilitas/insentif penanaman modal, pemetaan dan penyusunan dokumentasi potensi dan peluang investasi daerah, temu usaha (forum bisnis) lintas pemangku kepentingan, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 14

15 dan menindaklanjuti kajian penanaman modal (Analisis Kerjasama Penanaman Modal), draf MoU/ Lol/ kontrak kemitraan dan kerjasama usaha, pengawalan rencana investasi dari calon investor. (3) Kepala Seksi Promosi Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan pameran, sosialisasi, administrasi keuangan, pameran, akomodasi, evaluasi, pengawasan promosi penanaman modal Promosi Penanaman Modal. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (1) Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan sosialisasi, bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan berkaitan dengan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan tertibnya pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan, pembinaan dan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, menvalidasi, mengadministrasikan menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang ekonomi dan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 15

16 BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (1) Kepala Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan, pembinaan dan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, menvalidasi, mengadministrasikan, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang kesra dan lingkungan hidup sesai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kepala Bidan Pengaduan, Kebijakan, dan pelaporan Layanan Mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan dan konsultasi pengaduan, menyiapkan bahan materi sosialisasi, advokasi, supervise guna terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengaduan dan informasi layanan, advokasi, supervise, konsultasi berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan guna terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Kepala Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyuluhan/sosialisasi, dan pelaksanaan supervise, konsultasi berkaitan dengan penyuluhan guna terwujudnya peningkatan layanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 16

17 Jumlah pegawai yang ada di BPMPP Kabupaten Banyumas kondisi sampai dengan bulan Desember 2017 ada Pegawai DPMPPTSP Kab.Banyumas menurut Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan: No. Gol. Jenis Kelamin Pendidikan L P JML SD SLTP SLTA D3 S1 S2 J M L 1. IV III II I JML PTT JML TOTAL Jumlah pegawai yang ada di DPMPPTSP Kabupaten Banyumas kondisi sampai dengan bulan Desember 2017 ada Pegawai DPMPPTSP Kab.Banyumas menurut Eselon: IV B IV A III B III A II B II A C. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKjIP Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tetang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 17

18 dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun LKjIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas serta mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance). D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LkjIP 1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari Tap MPR. 3. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 18

19 Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas tahun 2015, adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Tugas pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, Latar belakang penyusunan LKjIP Dasar Hukum Penyususnan LKjIP BPMPP Kab. Banyumas Sistimatika Penyususnan LKjIP Bab II Bab III Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2015 Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Keuangan. Bab IV Penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 19

20 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 A. Perencanaan Kinerja Rencana kinerja dapat didefinisikan sebagai analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang dinginkan di masa dating. Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003, Perencanaan Kinerja diartikan sebagai proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja beserta target targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja tahun 2017 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) periode Tahun dan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun dan mengacu pula pada Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Kepala SKPD yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ). Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertera dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas periode tahun dengan Visi Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal untuk mendukung Kabupaten Banyumas yang berdaya saing Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 20

21 Untuk mewujudkan Visi tersebut di jabarkan dalam Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah : Misi DPMPPTSP Kabupaten Banyumas adalah: Meningkatkan daya tarik penanaman modal ; Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 2 ( dua ) tujuan dan 2 ( dua ) sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: No Tujuan Sasaran Indikator Kineja 1. Meningkatkan potensi dan peluang investasi. Meningkatkan Investasi - Jumlah investor - Jumlah realisasi investasi - Rasio daya serap tenaga kerja 2. Pelayanan perizinan Meningkatnya - Survei Kepuasan yang mudah, cepat kepuasan Masyarakat dan transparan. masyarakat dalam - Persentase layanan pelayanan perizinan dan non perizinan dan non perizinan perizinan - Penyelesaian sengketa penanaman modal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 21

22 B. Perjanjian Kinerja Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis. Rincian penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2017 adalah dapat dilihat pada table penetapan kinerja sebagai berikut : PENETAPAN KINERJA DPMPPTSP KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGTE 2017 ( RPJMD ) 1. Meningkatkan Investasi - Jumlah investor 590 perusahaan - Jumlah realisasi 245 milyard investasi - Rasio daya serap 13 % tenaga kerja 2. Meningkatnya kepuasan - Survei Kepuasan B masyarakat dalam Masyarakat pelayanan perizinan dan - Persentase layanan 100 % non perizinan perizinan dan non perizinan - Penyelesaian 100 % sengketa penanaman modal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 22

23 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : Skala Kategori 91 s/d 100 Sangat berhasil / sangat baik 71 s/d 90 Cukup berhasil / cukup baik 55 s/d 70 Kurang berhasil / kurang baik Kurang dari 55 Tidak berhasil / tidak baik Indikator kinerja sasaran bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal pelayanan perizinan yang meliputi aspek pelayanan umum administrasi perkantoran, aspek peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan, aspek peningkatan investasi dan peluang kerjasama investasi untuk meningkatkan lapangan kerja dan aspek peningkatan iklim investasi. Hasil pengukuran indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijianan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 23

24 PROGRAM DAN KEGIATAN I.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 INDIKATOR SATUAN RENCANA REALISASI CAPAI AN % 1. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.Penyediaan Bahan Logistik 3.Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan Input : Dana Output: Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor, peralatan dan perlengkapan dalam 1 ( satu ) tahun Outcome: Terpenuhinya pembayaran jasa peraltan dan perlengkapan Rupiah Rp ,- Rp ,- 93 % Bulan Bulan Input : Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 94 Output : Tersedianya kebutuhan operasional kantor Bulan Outcome : Terpenuhinya bahan logistic kantor untuk mendukung kualitas pelayanan Bulan Input : Dana Rupiah Rp ,- Rp Output : Tersedianya Bulan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan Outcome : Meningkatnya Bulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 24

25 4.Rapat rapat koordinasi dan konsultasi 5.Pengendalian dan penatausahaan keuangan daerh II.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kualitas pelayanan administrasi perkantoran Input: Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 97 Output : Terselenggaran ya rapat rapat koordinasi dan konsultasi Bulan Outcome: Terlaksanya rapat rapat koordinasi untuk mendukung tugas dan pelayanan Bulan Input: Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 95 Output : Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan Outcome: Tersusunnya realisasi laporan keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan Bulan Bulan Input: Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 99 Input : Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan kantor Outcome : Pelaksanaan tugas pokok Bulan Bulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 25

26 2.Pemelihraan rutin gedung kantor 3.Pemeliharaan kendaraan dinas / operasinal 4.Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan fungsi optimal Input : Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 97 Output: Terpeliharanya gedung kantor Bulan Outcome : Kenyamanan Saranan dan Prasarna untuk mendukung peningkatan pelayanan Bulan Input : Dana Rupiah Rp Rp ,-,- 95 Output: Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Outcome : Meningkatkan kinerja pegawai dan kelancaran peningkatan pelayanan Bulan Bulan Input: Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 99 Ouput : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik yang siap digunakan Outcome : Peningkatan sarana peralatan dan perlengkapan memadai mendukung kinerja pegawai Bulan Bulan III.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SYSTEM PELAPORAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 26

27 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD IV.PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1,Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunima usaha 2.Penyelenggaraan promosi Investasi Input : Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 99 Output : Menyusun dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja Outcome: Tersajinya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja Input : Dana Output: Terselenggaran ya temu usaha lintas stakeholders Outcome : Meningkatnya kemitraan dan kerjasama penanaman modal diantara stakeholders Bulan Bulan Bulan Rp ,- Rp ,- 83 Temu usaha 2 kali temu usaha 2 kali tem usaha 100 UMKM 100 UMM 100 UMKM 100 Input : Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 98 Output: Terlaksananya kegiatan pameran investasi Outcome: Terealisasinya kepeminatan Kali 3 x kali pameran 4 kali pameran 133 loi 2 Loi 2 Loi 100 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 27

28 investor untuk berinvestasi di kabupaten Banyumas V.PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1.Monitoring evaluasi dan pelaporan 2.Penyelesaian sengketa perizinan penanaman modal VI.PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA 1.Penyusunan buku profil potensi peluang investasi daerah Input: Dana Rupiah Rp Rp ,- 95 Output: Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal di Kab. Banyumas Bulan Outcome: Terpantaunya kegiatan usaha penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi Investor 590 Investor 613 investor 104 Input : Dana Rupiah Rp ,- Rp Output : Terlaksananya penyelesaian sengketa penanaman modal Outcome: Terfasilitasinya penyelesaian sengketa penanaman modal Bulan persen 100 persen 100 persen 100 Input: Dana Rupiah Rp ,- Rp Output: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 28

29 2.Fasilitasi Penanaman Modal VII.PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 1.Mekanisme perizinan 2.Sosialisasi penanaman modal Tersusunnya buku profil / peluang investasi daerah, sarana dan prasarana investasi Bulan Outcome: Meningkatkan realisasi nilai investasi daerah. Buku 300 buku 300 buku 100 Input: Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 99 Output: Memfalitasi Investor yang berkunjung ke Kabupaten Banyumas Outcome: Meningkatnya investasi daerah. Bulan Bulan Input: Dana Rupiah Rp, ,- Rp Output: Pemprosesan pelayanan perizinan yang prima Outcome: Terwujudnya Legalitas mekanisme pelayanan perizinan yang prima Bulan persen Input: Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 97 Output: Tersampainya informasi penanaman modal Bulan Outcome: Tersebarnya informasi penanaman modal Kali 3 kali sosialisasi 3 kali sosialisasi 100 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 29

30 3.Kajian prosedur pelayanan 4.Peningkatan Pelayanan Rata rata jumlah APBD untuk program / kegiatan TA 2016 Input: Dana Rupiah Rp ,- Rp ,- 98 Output: Terwujudnya prosedur pelayanan yang lebih sederhana Bulan Outcome: Tersajinya 1 dokumen kajian prosedur pelayanan yang sederhana Input : Dana Output: Pemberian konsultasi ( advising ) perizinan kepada pelaku usaha dan peningkatan kemampuan teknis aparatur pelaksana perizinan BPMPP dan Kecamatan Outcome: Terwujudnya peningkatan pemahaman legalitas perizinan bagi masyarakat pelaku usaha dan aparatur pelaksana perizinan BPMPP dan Kecamatan Dokumen 1 draf dokumen perizinan online 1 draf dokumen perizinan online Rupiah Rp ,- Rp ,- 99 SK SK Kecamata n 100 % 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100 Rp ,- Rp Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 30

31 Adapun hasil pengukuran diatas maka dapat direkapitulasi capaian kerja yang hanya terbatas pada pemantauan atau pengukuran indicator kegiatan input, output saja tapi melihat otcome dan di hitung secara keselurahan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran sebagai berikut : REKAPITULASI CAPAIAN AKHIR REALISASI KEGIATAN TAHUN 2017 TOTAL NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI INDIKATOR (%) KETERANGAN I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Input 93 Output 100 Outcome Sangat baik 2 Penyediaan bahan logistic Input 94 Output 100 Outcome Sangat baik 3 Penyediaan tenaga administrasi keamanan, pengemudi dan kebersihan Input 97 Output 100 Outcome Sangat baik 4 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Input 97 Output 100 Outcome Sangat baik 5. Pengedalian dan penatausahaan keuangan daerah Input 95 Output 100 Outcome Sangat baik II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Input 99 Output 100 Outcome 100 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 31

32 99 Sangat baik 2. Pemeliharaan rutin gedung kantor Input 97 Output 100 Outcome Sangat baik 3 Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Input 95 Output 100 Outcome Sangat baik 4 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Input 99 Output 100 Outcome Sangat baik III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 99 1 Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD Input 99 Output 100 Outcome Sangat baik V. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 2. Penyelenggaraan promosi investasi Input 83 Output 100 Outcome Sangat baik Input 98 Output 100 Outcome Sangat baik VI. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1. Monitoring, evaluasi dan Input 95 pelaporan Output Outcome Sangat baik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 32

33 2. Penyelesaian sengketa perizinan penanaman modal Input 95 Output 100 Outcome Sangat baik VII. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA 1. Penyusunan buku profil potensi Input 88 peluang investasi daerah Output Outcome Sangat baik 2 Fasilitasi Penanaman Modal Input 99 Output 100 Outcome Sangat baik VIII. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Mekanisme perizinan Input 96 Output 100 Outcome Sangat baik 2. Sosialisasi penanaman modal Input 97 Output 100 Outcome Sangat baik 3. Kajian prosedur pelayanan Input 98 Output 100 Outcome Sangat baik 4 Peningkatan pelayanan Input 99 Output 95 Outcome Sangat baik Penghitungan capaian kinerja pada DPMPPTSP Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 dari 8 Program dengan 19 kegiatan dapat dikategorikan sangat baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 33

34 CAPAIN TARGET KINERJA BERDASARKAN PEMBANDINGAN DENGAN RKPD 2017 Capaian kinerja berdasarkan RKPD Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan bidang penanaman modal pelayanan perijinan yang meliputi aspek pelayanan umum administrasi perkantoran, aspek peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan, aspek peningkatan investasi dan peluang kerjasama investasi untuk meningkatkan lapangan kerja dan aspek peningkatan iklim investasi. Hasil pengukuran indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 adalah sebagai berikut : TAHUN 2017 NO INDIKATOR KINERJA / KONDISI TARGET REALISASI (%) ( %) 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan (100%) 12 bulan ( 97 %) 2. Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha 3500 SK SK 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal dan perizinan 4. Terwujudnya prosedur pelayanan yang lebih sederhana 6. Terbangunnya komonikasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha 7. Terlaksananya pameran dan sarana promosi investasi 3 kali sosialisasi 1 Draf Dokumen perizinan online 2 kali temu usha 3 kali pamer an 3 kali sosialisasi 1 Draf Dokumen perizinan online 2 kali temu usaha 3 kali pameran 8. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal 590 Investor 613 Investor 9. Tersusunnya buku profil / peluang investasi daerah dan tersedianya data 300 buku 300 buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 34

35 peluang, sarana prasarana potensi investasi potensi investasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 35

36 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERBANDINGAN TARGET KINERJA 2017 Sedangkan gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan direpresentasikan berdasarkan capaian Perjanjian Kinerja, adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran fisik dan non fisik Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang prima Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan - Terwujudnya legalitas untuk usaha - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanam an modal dan perizinan 100 % 97 % SK SK 3 kali 4 kali sosialisasi sosialisasi - Terwujudnya prosedur 1 3 pelayanan perizinan yang Dokumen Dokumen sederhana kajian Kajian - Peningkatan pemahaman aparatur pelayanan dan kecamatan kecamatan sinkronisasi antara BPMPP dengan aparatur pelayanan di kecamatan Terbangunnya - Terlaksananya koordinasi dan kerjasama kerjasama penanaman 2 kali temu 2 kali temu penanaman modal modal. usaha usaha dan peningkatan investasi serta tersedianya data informasi peluang investasi - Terlaksananya pameran / promosi dan media / sarana promosi investasi - Tersedianya data potensi / peluang investasi 3 kali pameran 1 Dokumen 4 kali pameran 1 Dokumen Terpantaunya - Terlaksananya kegiatan 12 bulan, 12 bulan, pengembangan dan pengendalian penanaman pengendalian modal kecamatan kecamatan penanaman modal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 36

37 Hasil capaian sasaran dan capaian indicator kegiatan untuk mencapai tujaun dalam rangka mewujudkan visi misi DPMPPTSP dengan capaian Indicator Kinerja Utama (IKU dapat ) dapat dilihat sebagai berikut: NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Capai an Katego ri 1 Meningkatnya Meningkatnya 1. Jumlah 103 % Sangat investasi daerah Investor Investor baik dalam rangka perluasan lapangan kerja 2. Jumlah nilai investasi 3. Rasio daya 156 % Sangat baik 100 % Sangat serap tenaga baik kerja 2 Meningkatnya Kepuasan 1. Meningkatnya 100 % Sangat kepuasan masyarakat hasil survey baik masyarakat dalam dalam masyarakat pelayanan perizinan pelayanan 2. Prosentase layanan izin 95 % Baik sesuai waktu 3. Penyelesaian sengketa perizinan 100 % Sangat baik RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 109% SANGA T BAIK Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 37

38 PENGUKURAN KINERJA PADA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 DENGAN PEMBANDINGAN TAHUN 2015 No Indikator Target Realisasi Capaian Kenaikan / % Penurunan Tingkat kemampuan aparatur dalam 100 % 97 % 98 % 3 100% melaksanakan tugas 2. Tingkat ketersediaan sarana prasarana 100 % 100% 97 % 98 % 3 untuk menunjang tugas kantor 3 Tingkat terkelolanya kearsipan kantor 100 % 100% - 100% - 4 Tingkat ketersediaan dokumen keuangan 100 % 100 % 100 % 100 % - 5 Tingkat ketersediaan dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % - penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan.6 Prosentase kepeminatan investasi 100 % 100 % 100 % 100 % - 7 Prosentase kepemitraan kerjasama 100 % 100 % 100 % 100 % - UMKM dengan dunia usaha 8. Prosentase realisasi investasi 100 % 156 % 9. Prosentase data potensi sumberdaya sarana dan prasarana 10. Prosentase jumlah penyelesaian layaan perizinan dan non perizinan 11 Prosentase aduan masyarakat yang tertangani 12. Prosentase layanan informasi perizinan dan non perizinan 100 % 100 % 100 % 100 % % 95 % 136 % % 100 % 100 % % 100 % 100 % 100 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 38

39 B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA Analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RENSTRA, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan target tahun berjalan dan target akhir dalam RENSTRA, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadibaik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Strategis DPMPPTS Kabupaten Banyumas pada tahun 2017, maka dari 3 misi tersebut adalah yaitu : Meningkatkan daya tarik penanaman modal Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Visi dan Misi DPMPPSTP Kabupaten Banyumas dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 2 ( dua ) tujuan dan 2 ( dua ) sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Adapun arah kebijakan DPMPPTSP Kabupaten Banyumas adalah Peningkatan Investasi daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Banyumas.dengan 2 ( dua ) sasaran yaitu : 1. Meningkatkan Investasi 2. Meningkatnya kepausan masyarakat dan pelayanan perizinan dan non perizinan Dari 2 ( dua ) sasaran diwujudkan dengan program, capaian kinerja program sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 95,74 % dengan 5 ( lima ) kegiatan 2. Program peningkatan sarana dan prasarana 97,16 % dengan 4 ( empat ) kegiatan 3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 99 % dengan 1 ( satu ) kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 39

40 4. Program peningkatan kualitas pelayanan public 97,7 % dengan dengan 4 ( empat ) kegiatan 5. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 93 % dengan 2 kegiatan 6. Program peningkatan iklim envestasi dan realisasi investasi 94,85 % dengan 2 ( dua ) kegiatan 7. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah % dengan 4 ( empat ) kegiatan kegiatan Gambaran capaian sasaran tersebut diukur dengan indicator kinerja pada penetapan kinerja / perjanjian kinerja yaitu dengan analisis hasil capaian yang ada pada table diatas ) maka sampai tahun 2017 capaian kinerja dari 2 ( dua ) sasaran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah nilai investasi dengan rata rata capaian 120 % ( sangat baik ) capaian tersebut di ukur dari 3 ( tiga ) indikator dan indikator yang melebihi target adalah sebagai berikut : - indikator Jumlah investor dari target RPJM 590 investor, realisasi 613 investor ( 104 % ) - Indikator Realisasi Investasi dari target RPJMD Rp. 245 Milyar, realisasi Rp ( 156 % ) - Indikator Rasio daya serap tenaga kerja dari target 12, realisasi 12 ( 100 % ) 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dengan rata rata capaian kinerja 97,5 %, capaian tersebut di ukur dari 3 ( tiga ) indicator dan indicator tidak melampui target adalah sebagai berikut : - Survey Kepuasan Masyarakat target nilai B, realisasi B - Prosentase layanan perizinan dan non perizinan dari target 5000 SK, Realisasi 4763 SK ( 95 % ) karena Ijin HO di hapus mulai awal bulan Agustus Penyelesaian sengketa penanaman modal dari target 100 %, realisasi 100 % ( 100 % ) Sedangkan untuk mewujudkan RPJM yaitu dengan meningkatnya nilai investasi yang di dukung dengan pelaksanaan program Peningkatan iklim nilai investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 40

41 DATA CAPAIAN TARGET RPJMD NO Urusan Wajib Kinerja Indikator Target RPJM s/d 2018 Capain kinerja awal RKPD 2014 Capain kinerja RKPD 2017 Target 2014 Capaian 2014 Target 2017 Capaian 2017 PENANAMAN MODAL 1. Jumlah Investor berskala nasional Jumlah nilai investasi berskala nasional ( PMDN/PMA ) Rasio daya serap tenaga kerja 13 % Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) 41

42 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Rencana Belanja BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 setelah Perubahan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 95,74 %. Rincian Anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini: No Uraian Anggaran RP Realisasi RP % I II Target Pendapatan dan Realisasi Pendapatan dari Retribusi Penerbitan SK Izin Belanja , ,95% Belanja Pegawai ,- 73,67 % Barang dan jasa , ,- 95,49 % Belanja Modal , ,- 98,87 % Sedangkan biaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran terinci dalam anggaran dan realissi per program/kegiatan adalah sebagai berikut: NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Rp ,- Rp % 2. Penyediaan Rp ,- Rp % bahan logistic kantor 3. Penyediaan tenaga Rp ,- Rp ,- 97 % administrasi, keamanan, 4. pengemudi dan kebersihan 5. Rapat rapat koordinasi dan Rp ,- Rp ,- 97,% konsultasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) i

43 2 Program peningkatan sarana dan prasarana 3 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 6. Pengendalian dan peñata usahaan keuangan daerah 1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Pemeliharaan rutin gedung kantor 3. Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD Rp ,- Rp Rp ,- Rp ,- 98,8 Rp ,- Rp ,- 97 Rp ,- Rp ,- 95 Rp ,- Rp Rp ,- Rp Peningkatan koordinasi dan kerjasama di Rp ,- Rp ,- 96 bidag penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 4. Penyelenggaraa Rp ,- Rp ,- 99 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) ii

44 5 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 6. Program potensi penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 7 Program peningkatan kualitas pelayanan public n promosi investasi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Penyelesaian sengketa perizinan penanaman modal 1. Penyusunan buku profil potensi / peluang investasi daerah 1. Mekanisme perizinan 2. Sosialisasi penanaman modal 3. Kajian prosedur pelayanan perizinan 4. Peningkatan pelayanan perizinan Rp ,- Rp % Rp ,- Rp ,- 81% Rp ,- Rp ,- 88 Rp ,- Rp ,- 90 Rp ,- Rp ,- 97 Rp ,- Rp Rp Rp TOTAL ANGGARAN ,- Rp ,- 95,74 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) iii

45 Keterangan : Realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp ,- (Dua milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah ) dari target sebesar Rp ,- ( Dua milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ) atau terealisasi sebesar 95,74 % (Sembilan puluh lima koma tujuh puluh empat persen), rata-rata realisasi fisik 100 % (seratus persen), dengan keterangan sebagai berikut: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran anggaran sebesar Rp ,- realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 95,15 %, dengan realisasi fisik 100%, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana, anggaran sebesar Rp. 525,000,000,- realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 97,32 %, sedangkan realisasi fisik 100%. 3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 99 %, adapun realisasi fisik 100%. 4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi anggaran sebesar Rp realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 93,53 %, sedangkan realisasi fisik 100 %. 5. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi anggaran sebesar Rp ,- realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 94,85 % %, sedangkan realisasi fisik 100 %. 6. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana, anggaran sebesar Rp ,-realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 90,82 %, adapun realisasi fisik 100%. 7. Program peningkatan pelayanan publik, anggaran sebesar Rp ,- realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 97,77 %, adapun realisasi fisik 100%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) iv

46 BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas Tahun 2017 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government). Kesimpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut : Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2017 dapat disimpulkan semua program dan kegiatan BERHASIL Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, Capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja dari Kegiatan Monitoring,evaluasi dan pelaporan dengan indicator kegiatan : indikator Jumlah investor dari target RPJM 590 investor, realisasi 613 investor ( 104 % ) Indikator Realisasi Investasi dari target RPJMD Rp. 245 Milyar, realisasi Rp ( 156 % ) Indikator Rasio daya serap tenaga kerja dari target 12, realisasi 12 ( 100 % ) di ampuh bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sedangkan semua program dan kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) v

47 Permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM ) Kabupaten Banyumas 2. Masih adanya sebagian masyarakat pelaku usaha yang belum sadar untuk mengurus izin. 3. Masih adanya Peraturan Daerah yang belum mendukung terlaksananya pelayanan yang menunjang kegiatan usaha dan peluang iklim investasi berdasarkan kawasan yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Pemecahan masalah: 1. Perlu adanya Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM ) 2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya izin berusaha. 3. Peninjauan kembali terhadap regulasi baik merevisi maupun membuat regulasibaru untuk terciptanya Kabupaten Banyumas yang pro investasi. 4. Membuat dokumen Rencana Induk Pengembangan Penanaman Modal (RIPP)/blue print investasi sebagai pedoman dan arahan pengusaha dan pengembangan potensi dan kemampuan daerah pada bidang investasi / penanaman modal. Kesimpulan : Dari total anggaran Rp ,- untuk 7 ( tujuh ) Program dan 20 ( dua puluh ) kegiatan pada DPMPPTSP Kabupaten Banyumas berhasil terserap sebesar Rp ,- ( %), dengan target fisik rata-rata sebesar 100% maka secara garis besar semua kegiatan tercapai. Namun dari segi anggaran mengalami efiseiansi Rp ,- ( 30,82 % ) yang sangat baik sehingga dari 7 ( tujuh ) Program dengan 20 ( dua puluh ) kegiatan semua berjalan lancar mencapai 95,74 % Purwokerto, 31 Desember 2017 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS HERNI SULASTI,SH.,MH Pembina Utama Muda NIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) DPMPPTSP Kab,Banyumas (2017) vi