DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2

3 1LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DDINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR...i DAFTAR ISI...ii DAFTAR TABEL... v DAFTAR GAMBAR......vii BAB 1 PENDAHULUAN......I LATAR BELAKANG...I TUJUAN...I GAMBARAN UMUM DINAS PSDA....I STRUKTUR ORGANISASI.....I TUGAS DAN FUNGSI...I SUMBER DAYA MANUSIA I SUMBER KEUANGAN I ASPEK STRATEGIS ORGANISASI...I ASPEK STRATEGIS ORGANISASI I KONDISI DAN TANTANGAN BIDANG SUMBER DAYA AIR...I ISU-ISU STRATEGIS...I SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP I-15 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA...II RENCANA STRATEGIS II VISI II MISI II TUJUAN II SASARAN II-3

4 1LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DDINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN iii STRATEGI DAN KEBIJAKAN II PROGRAM DAN KEGIATAN II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN II-9 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA...III KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN...III CAPAIAN KINERJA...III CAPAIAN KINERJA TAHUN III CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN III PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 S/D TAHUN III PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 TERHADAP TARGET RENSTRA...III ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN...III ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA, ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA...III REALISASI ANGGARAN...III ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN DINAS PSDA PROV. SUMATERA BARAT...III EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN TAHUN III-25 BAB 4 PENUTUP...IV CAPAIAN KINERJA TAHUN IV PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA...IV SOLUSI DAN LANGKAH - LANGKAH ANTISIPATIF UNTUK PENINGKATAN KINERJA DIMASA YANG AKAN DATA...IV-3

5 1LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DDINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN iv LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN 1 ( RENCANA KINERJA, PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2017 ) LAMPIRAN 2 ( PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN IV TAHUN 2017 )

6 1LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DDINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN v DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Golongan...I-11 Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Jenjang Pendidikan.I-12 Tabel 1.3. Jumlah Anggaran Yang Dikelola Tahun I-13 Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun II-9 Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun II-9 Tabel 2.3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun II-10 Tabel 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran III-2 Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tahun III-3 Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun III-3 Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun III-4 Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun III-4 Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun III-5 Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun III-6 Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap Target Renstra Periode III-7 Tabel 3.9. Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi...III-10 Tabel Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kawasan Terlindungi dari Daya Rusak Air...III-17 Tabel Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tampungan Sumber Daya Air...III-23

7 1LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DDINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN vi Tabel Alokasi Anggaran Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat...III-24 Tabel 4.1. Tabel 4.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas PSDA Tahun IV-2 Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas PSDA Tahun IV-2

8 1LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DDINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN vii DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PSDA Prvinsi Sumatera Barat...I-10 Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Golongan..I-11 Gambar 1.3. Gambar 3.1. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Jenjang Pendidikan.....I-12 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas PSDA Tahun 2015 dan Tahun III-24

9 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH B A B 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya. Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Laporan Kinerja tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya. BAB I-1

10 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH 1.2. TUJUAN Tujuan disusunnya LAKIP Dinas Sumatera Barat ini adalah : Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 1. Memberikan informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. 2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. 3. Menilai akuntabilitas kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat ke depan. 5. Sebagai acuan untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun berikutnya GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT Struktur organisasi Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tanggal 1 November tahun 2016, bab II Pasal 2 huruf d nomor 4, bahwa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan Dinas dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air. A. Tugas Pokok Dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, mengatur bahwa : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. BAB I-2

11 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH B. Fungsi Adapun Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air : a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundanganundangan, yang meliputi konservasi, pendayagunan, dan pengendalian daya rusak; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundanganundangan yang meliputi penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan; d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air; e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan aset sumber daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan ; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masing-masing struktur jabatan dapat diuraikan sub-sub bagian dan seksi-seksi sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan dan Aset BAB I-3

12 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH 3. Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi, terdiri dari: a. Seksi Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan Konservasi b. Seksi Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi c. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air 4. Bidang Irigasi dan Rawa, terdiri dari: a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa b. Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan c. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa 5. Bidang Bina Teknik, terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Program dan SISDA b. Seksi Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi c. Seksi Perencanaan Teknis dan Hidrologi 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) : a. Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh, terdiri dari : 1. Kepala UPTD - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan - Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan b. Balai PSDA Wilayah Bukittinggi, terdiri dari : 1. Kepala UPTD - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan - Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan 7. Kelompok Jabatan Fungsional BAB I-4

13 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH Tugas dan Fungsi 1. Uraian Tugas Kepala Dinas Tugas pokok Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat adalah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Rincian tugasnya adalah: a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah; c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; d. Menyelenggarakan penetapan Program Kerja dan Rencana Pembangunan pengelolaan Sumber Daya Air; e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, sungai, pantai, dan konservasi, irigasi, dan rawa, jasa kontruksi, bina teknik; f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas; g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan sungai, pantai dan konservasi, irigasi dan rawa, bina teknik; h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air; i. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD; j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Uraian Tugas Sekretaris 1. Sekretaris mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat, hubungan antar instansi dan protokol. BAB I-5

14 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik daerah (asset); Rincian tugas sekretaris : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan; c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi belanja; d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; e. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; g. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan, pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat, hubungan antar instansi dan protokol; h. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; i. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia; j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; k. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang; l. Pendataan penggunaan, pengelolaan perijinan pemanfaatan barang milik daerah (aset). 3. Uraian Tugas Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi 1. Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi mempunyai tugas menyusun pedoman, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan pengembangan serta kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai dan konservasi; 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pengelolaan pengembangan dan rehabilitasi sungai, pantai dan konservasi; BAB I-6

15 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH b. Penyelenggaraan pengelolaan operasional dan pemeliharaan sungai, pantai dan konservasi; c. Penyelenggaraan pengelolaan pengendalian daya rusak air; Rincian Tugas Bidang Sungai Pantai dan Konservasi : a. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur sungai, pantai dan konservasi; b. Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur sungai, pantai dan konservasi; c. Pelaksanaan operasi dan pemeliharan infrastruktur sungai, pantai dan konservasi; d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi, pengembangan, operasi dan pemeliharan infrastruktur sungai, pantai dan konservasi; e. Perencanaan teknis kegiatan operasi dan pemeliharan infrastruktur sungai, pantai dan konservasi; f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan pengembangan sungai, Pantai dan Konservasi; g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi, pemeliharan sungai, Pantai dan Konservasi; h. Penyusunan rencana mitigasi pengendalian daya rusak air; i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian daya rusak air akibat bencana banjir dan pengamanan sumber-sumber air; j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 4. Uraian Tugas Bidang Irigasi dan Rawa 1. Bidang Irigasi dan Rawa mempunyai tugas menyusun pedoman, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi serta kegiatan operasi dan pemeliharaan; 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Irigasi dan rawa mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pengelolaan rehabilitasi dan pengembangan irigasi dan rawa; b. Penyelenggaraan pengelolaan operasional dan pemeliharaan irigasi dan rawa; c. Penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan; BAB I-7

16 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH Rincian Tugas Bidang Irigasi dan Rawa : a. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan jaringan irigasi dan rawa; b. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi; c. Pelaksanaan operasi dan pemeliharan jaringan irigasi; d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi, pengembangan, operasi dan pemeliharan jaringan irigasi; e. Perencanaan teknis kegiatan operasi dan pemeliharan jaringan irigasi; f. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat; g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala Dinas. 5. Uraian Tugas Bidang Bina Teknik 1. Bidang Bina Teknik mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan survey, pendataan dan pengkajian dalam rangka konservasi, pendayagunaan serta pengendalian daya rusak air; 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pengelolaan program, kegiatan, sistem informasi dan pelaporan; b. Penyelenggaraan pengelolaan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi; c. Penyelenggaraan pengelolaan perencanaan teknis dan hidrologi; Rincian Tugas Bidang Bina Teknik : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan umum dan program pengelolaan sumber daya air ; b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan; c. Pelaksanaan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi; d. Pelaksanaan pengumpulan, analisis dan evaluasi data serta kegiatan hidrologi ; e. Pelaksanaan pemantauan, analisa, dan evaluasi kualitas air ; f. Penyusunan alokasi pengelolaan sumber daya air pada air permukaan ; g. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi; BAB I-8

17 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH h. pengelolaan perijinan penggunaan air permukaan dan tanah pengairan ; i. Penyelenggaraan pengelolaan perencanaan teknis dan hidrologi; j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 6. Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari : a. Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh b. Balai PSDA Wiayah Bukittinggi Tugas UPTD : 1) Melaksanakan operasi pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air, 2) Melaksanakan konservasi/pelestarian air dan sumber-sumber air, 3) Memelihara sumber-sumber air dan bangunan pengairan, 4) Mengendalikan banjir dan menanggulangi kekeringan, 5) Melaksanakan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat, 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Selanjutnya struktur organisasi Dinas PSDA dapat dilihat pada skema berikut : BAB I-9

18 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DINAS SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN KASUBAG KEUANGAN & ASSET KABID SUNGAI, PANTAI DAN KONSERVASI KABID IRIGASI DAN RAWA KABID BINA TEKNIK KASI OP SUNGAI, PANTAI & KONSERVASI KASI PENGEMBANGA N SUNGAI, PANTAI & KONSERVASI KASI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR KASI OP IRIGASI & RAWA 1 % KASI KELEMBAGAAN & PEMBERDAYAAN KASI REHABILITASI & PENGEMBANGAN KASI PENYUSUNAN PROGRAM & SISDA KASI PERIZINAN, PELATIHAN & KOMPETENSI KASI PERENCANAAN TEKNIS & HIDROLOGI UPTD BALAI PSDA WILAYAH BUKITTINGGI UPTD BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI DAREH Gambar 1.1. Struktur Organisasi BAB I-10

19 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH 1.4. SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI DINAS PSDA PROV. SUMBAR Sumber daya aparatur pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat terdiri dari: Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Golongan. Jumlah Pegawai No Golongan PNS Daerah PNS Pusat PTT Jumlah 1 IV III II I Jumlah GRAFIK PERBANDINGAN GOLONGAN SDM DINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN 2017 Gol. II 46 Orang Gol. I 2 Orang Gol. IV 13 Orang Gol. III 84 Orang Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Golongan BAB I-11

20 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Jenjang Pendidikan Golongan PNS Daerah Jumlah Pegawai PNS Pusat CPNS PTT Jumlah Persentase (%) S % S % D.III % SLTA % SLTP % SD % TOTAL % GRAFIK PERBANDINGAN JENJANG PENDIDIKAN SDM DINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN 2017 SLTP 2 % SD 2 % S2 11 % S1 34 % SLTA 43 % D.III 8 % Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Jenjang Pendidikan Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas PSDA setiap tahunnya terus menurun. Tahun 2015 berjumlah 201 orang, tahun 2016 berjumlah 168 orang dan pada akhir tahun 2017 ini menjadi 146 orang (berkurang 22 orang). Semakin besarnya tuntutan kinerja Dinas PSDA setiap tahunnya, diharapkan kedepannya ada penambahan jumlah SDM terutama untuk tenaga teknis agar target kinerja organisasi dapat terlaksana dan tercapai dengan baik. BAB I-12

21 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH 1.5. SUMBER KEUANGAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggran 2017 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk dana DAK sesuai dengan rincian disajikan pada tabel 1.3. Tabel 1.3. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Dikelola Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 No Uraian DPA Awal DPA Perubahan 1 Belanja Tidak Langsung Rp. 13,103,040,015,- Rp. 11,464,710,471,- 2 Belanja Langsung Rp. 179,570,246,889,- Rp. 164,172,755,925,- Jumlah Rp. 192,673,286,904,- Rp. 175,637,466,396, ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Aspek Strategis Organisasi Sasaran strategis Bidang Sumber daya Air : 1. Meningkatnya dukungan terhadap kedaulatan pangan 2. Meningkatnya dukungan terhadap ketahanan air Aspek strategis organisasi yang menjadi pilar dalam Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari 3 (tiga) aspek: 1. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat. BAB I-13

22 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH 3. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air Kondisi dan Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2017 A. Kondisi 1. Ketahanan air yang semakin rentan sebagai akibat kerusakan lingkungan dan berkurangnya daerah resapan serta tangkapan air. 2. Pendayagunaan sumber daya air yang tidak optimal akibat menurunnya kinerja infrastruktur sumber daya air. 3. Meningkatnya ancaman banjir dan abrasi pantai. B. Tantangan 1. Konservasi sumber daya air dengan cara meningkatkan infrastruktur tampungan sumber - sumber air dalam rangka ketahanan air. 2. Pendayagunaan sumber daya air dengan cara meningkatkan kinerja infrastruktur irigasi dalam rangka ketahanan pangan. 3. Pengendalian daya rusak air dengan cara meningkatkan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai untuk mengurangi ancaman banjir dan abrasi pantai pada kawasan strategis, pemukiman, serta fasilitas publik ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis Dinas PSDA Provinsi Sumatera barat diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PSDA di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan dengan memperhatikan bahwa isu tersebut : a. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Provinsi. b. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD. c. Berdampak besar pada publik. d. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah. e. Kemudahan untuk menangani. f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. BAB I-14

23 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH berikut : Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh hasil isu-isu strategis sebagai 1. Masih rendahnya kinerja sistem irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat. 2. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi menjadi pemukiman atau perkebunan. 3. Meningkatnya ancaman banjir, lahar, dan abrasi pantai. 4. Masih kurangnya pembangunan tampungan-tampungan air untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan air yang semakin meningkat di masa datang. 5. Dampak perubahan iklim yang semakin intens. 6. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Sumber Daya Air. 7. Belum handalnya data dan informasi bidang sumber daya air. 8. Masih rendahnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air. I.8. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA Laporan Kinerja disusun berdasarkan sistimatika sebagai berikut: 1). Bab I : Pendahuluan Memuat gambaran umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, aspek strategis serta isu strategis yang dihadapi. 2). Bab II : Perencanaan Kinerja Dalam bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat. BAB I-15

24 Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH 3). Bab III : Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis serta realisasi anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat. 4). Bab IV : Penutup Dalam bab ini berisi kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat 5). Lampiran-lampiran. BAB I-16

25 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH B A B PERENCANAAN KINERJA RENCANA STRATEGIS TAHUN Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Organisasi selama 5 tahun. BAB II-1

26 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Visi Visi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun adalah : Mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun sebagai berikut : Meningkatkan konservasi sumber daya air Dengan konservasi sumber daya air yang konsisten akan dapat lebih menjamin ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara berkesinambungan secara kuantitas dan kualitas baik bagi generasi sekarang maupun akan datang. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air Dengan berbagai upaya yang meliputi penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, kebutuhan air untuk berbagai sektor seperti domestik, perkotaan, industri, pertanian, perikanan, peternakan dan energi agar dapat dipenuhi secara adil, seimbang, efektif dan efesien. Meningkatkan pengendalian daya rusak air Dengan misi ini dapat diupayakan pengurangan dan penanggulangan resiko bencana banjir, tanah longsor dan abrasi pantai yang menimpa kawasan strategis, kawasan pertanian, industri, permukiman dan prasarana fisik lainnya Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut diatas, kemudian berpedoman juga kepada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Sumber Daya Air di Provinsi Sumatera Barat, maka tujuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air periode adalah sebagai berikut : BAB II-2

27 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH 1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air (Target 75%). 2. Meningkatkan Meningkatkan penyediaan infrastruktur pengendali daya rusak air (Target 70%). 3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur konservasi Sumber daya air (Target 60%). 4. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel (Target A) Sasaran Strategis Sasaran strategis Dinas Pengelolaan Sumber daya Air periode adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kinerja layanan irigasi dengan indikator kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi. 2. Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air dengan indikator kinerja : Persentase kawasan yang terlindungi dari daya rusak air. 3. Meningkatnya kawasan konservasi sumber daya air dengan indikator kinerja : Persentase sumber-sumber air yang dikonservasi Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Startegis Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun , perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang menitikberatkan pada : 1. Sasaran meningkatnya upaya konservasi sumber daya air Strategi : Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur konservasi sumber daya air pada kawasan konservasi prioritas. Kebijakan : Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur konservasi sumber daya air. BAB II-3

28 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH 2. Sasaran meningkatnya kinerja layanan irigasi Strategi : Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi yang menjadi daerah andalan penghasil beras. Kebijakan : Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi. 3. Sasaran meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air Strategi : Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai pada kawasan strategis yang rawan bencana. Kebijakan : Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai Program dan Kegiatan A. Program yang terkait langsung dengan pencapaian Sasaran Strategis : 1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya dengan kegiatan: Melakukan survey potensi konservasi dan tampungan sumber air. Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasional dan pemeliharaan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air. Melaksanakan pembangunan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air. Melaksanakan peningkatan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air. Melaksanakan rehabilitasi bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air. BAB II-4

29 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan konservasi serta bangunan penampung sumber air. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi dan Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan: Melakukan survey potensi jaringan irigasi dan rawa. Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Melaksanakan pembangunan jaringan irigasi. Melaksanakan peningkatan jaringan irigasi. Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi. Melaksanakan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan kegiatan sebagai berikut : Melakukan survey potensi banjir, longsor dan abrasi pantai. Melaksanakan perencanaan pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai. Melaksanakan pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai. Melaksanakan peningkatan bangunan pengendali banjir dan abrasi pantai. Melaksanakan rehabilitasi pengendali banjir dan abrasi pantai. Melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir dan abrasi pantai. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. BAB II-5

30 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH B. Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis : 4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan: Alokasi air Penyusunan neraca ketersediaan air baku. Profil pengelolaan Sumber Daya Air Pengumpulan dan pengelolaan data hidrologi Pemantauan dan evaluasi. 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan: Bimbingan teknis dan pengendalian mutu kegiatan konstruksi (quality assurance) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Tahun Berjalan Monitoring pembangunan dan pembongkaran P/S SDA yang memerlukan izin Gubernur Pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi Workshop sinkronisasi kajian lingkungan terhadap rencana pelaksanaan pembangunan bidang SDA Peningkatan sumber daya manusia bidang SDA Verifikasi dan monev perencanaan teknis bidang SDA Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sistem pengendalian intern pemerintah provinsi Lokakarya jasa konstruksi Survey Kepuasan masyarakat (SKM) BAB II-6

31 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir dan pengamanan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah & dalam propinsi Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : Pengadaan meubeler Pengadaan kendaraan operasional Pengadaan alat berat Pengadaan gedung arsip Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputer Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD BAB II-7

32 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 8. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan : Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk aparatur 10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dengan kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD Penatausahaan keuangan SKPD Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Kinerja Tahunan disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PSDA yang telah ditetapkan sekaligus merupakan pendukung pencapaian kinerja Provinsi Sumatera Barat yang tertuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : BAB II-8

33 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi kewenangan provinsi Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan provinsi % 2 Berkurangnya dampak daya rusak air 3 Meningkatnya tampungan sumber-sumber air Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air % 1.31 % 2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017 Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (PK 2017) merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran Secara rinci Perjanjian Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi kewenangan provinsi Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan provinsi % 2 Berkurangnya dampak daya rusak air 3 Meningkatnya tampungan sumber-sumber air Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air 9.28 % 1.31 % BAB II-9

34 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini untuk sasaran strategis meningkatnya kinerja layanan irigasi serta sasaran strategis berkurangya dampak daya rusak air lebih rendah dari pada target Renstra dan Target Rencana Kinerja Tahunan, hal ini disebabkan anggaran yang tersedia pada tahun 2017 ini jauh lebih rendah dari proyeksi pendanaan seperti yang tertuang didalam RPJMD serta Renstra Dinas Pengelolaan Sumber daya Air tahun Tabel 2.3. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya kinerja layanan irigasi 2 Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air % % 3 Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air Persentase volume tampungan sumbersumber air % 4 Meningkatnya tata kelola organisasi Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan % Pada bulan november tahun 2017 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 karena anggaran perubahan serta adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Dinas PSDA dalam RPJMD dan Renstra Dinas PSDA tahun berdasarkan hasil casecading yang telah dilakukan bersama dengan Kementerian PAN & RB. BAB II-10

35 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH BAB II-11

36 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH B A B AKUNTABILITAS KINERJA 0 Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Didalam bab ini akan dibahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat yaitu kriteria ukuran keberhasilan kinerja, analisis capaian kinerja tahun 2017, analisis capaian kinerja per triwulan, analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja, hambatan serta langkah-langkah antisipatif untuk tercapainya target kinerja organisasi. Bab ini juga memuat target dan realisasi kinerja keuangan tahun 2017 serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. 3 BAB III-1

37 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategi. Sebelum dilakukan pengukuran kinerja terlebih dulu perlu diketahui kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran berdasarkan Permen PAN No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Tabel 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran BAB III-2

38 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.2. CAPAIAN KINERJA Capaian Kinerja Tahun 2017 Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2017 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 1 Meningkatnya kinerja layanan irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi % % % 2 Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air % % % 3 Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air Persentase volume tampungan sumber-sumber air % % % 4 Meningkatnya tata kelola organisasi Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B B % Persentase capaian realisasi keuangan % % % Persentase capaian realisasi fisik % % % Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 masuk dalam kategori memuaskan Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2017 A. Capaian Kinerja Triwulan I Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2017 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi kewenangan provinsi Peningkatan rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan provinsi Triwulan I Target Realisasi % 0 % 0 % 100 % 2 Berkurangnya dampak daya rusak air Berkurangnya luas kawasan yang terdampak daya rusak air 0 Ha 0 Ha 100 % 3 Meningkatnya tampungan sumber-sumber air Peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air 0 M3 0 M3 100 % Capaian kinerja pada triwulan I untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam ketegori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini berdasarkan pengalaman BAB III-3

39 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH tahun-tahun sebelumnya belum ada target outcome disebabkan kegiatan-kegiatan masih dalam tahapan proses lelang. B. Capaian Kinerja Triwulan II Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2017 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi kewenangan provinsi Berkurangnya dampak daya rusak air Meningkatnya tampungan sumber-sumber air Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan provinsi Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumbersumber air % % % 6.50 % 5.98 % % 0.40 % 0.40 % % Capaian kinerja pada triwulan II untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini sebagian besar kegiatan sudah terkontrak dan sudah berjalan, sehingga sudah ada output dan outcome kegiatan. C. Capaian Kinerja Triwulan III Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2017 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi kewenangan provinsi Berkurangnya dampak daya rusak air Meningkatnya tampungan sumber-sumber air Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan provinsi Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumbersumber air % % % 7.80 % 7.25 % % 0.40 % 0.40 % % Capaian kinerja pada triwulan III untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini semua kegiatan sudah terkontrak dan sudah berjalan, progres fisik kegiatan sudah berjalan namun sudah mulai terkendala cuaca. BAB III-4

40 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH D. Capaian Kinerja Triwulan IV Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV tahun 2017 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 1 Meningkatnya kinerja layanan irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi % % % 2 Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air % % % 3 Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air Persentase volume tampungan sumber-sumber air % % % 4 Meningkatnya tata kelola organisasi Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B B % Persentase capaian realisasi keuangan % % % Persentase capaian realisasi fisik % % % Pada triwulan IV ini dilakukan revisi Penetapan Kinerja tahun 2017, menyesuaikan dengan hasil casecading Kementerian PAN dan RB, sehingga indikator kinerja mengalami perubahan dan penyesuaian. Capaian kinerja pada triwulan IV untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini semua kegiatan sudah berjalan optimal. Namun demikian pada triwulan akhir ini capaian realisasi kinerja tidak sepenuhnya dapat mencapai 100 %, hal ini disebabkan karena ada beberapa hambatan serta realisasi pencapaian target kinerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan. BAB III-5

41 Meningkatnya layanan jaringan irigasi Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir dan abrasi pantai Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan Meningkatnya kualitas SDM penyelenggara pengelolaan sumber daya air Persentase luas daerah irigasi dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir dan abrasi pantai Persentase peningkatan tampungan sumbersumber air Persentase SDM yang diberikan pelatihan Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun 2017 No Sasaran Strategis Tahun 2015 Indikator Kinerja Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2016 Sasaran Indikator Tahun 2017 Sasaran Indikator Strategis Kinerja Strategis Kinerja Tahun Target Realisasi % Target Realisasi % Tahun Tahun Target Realisasi % Tahun Peningkatan Persentase Meningkatnya rata-rata indeks Meningkatn pemenuhan kinerja layanan kinerja ya kinerja kebutuhan infrastruktur % % % infrastruktur 0.30% 0.30% 99.67% layanan air irigasi 65.00% 65.68% % irigasi irigasi irigasi kewenangan kewenangan provinsi provinsi 7.67% 10.24% % 5.88% 5.88% % 6.67% 8.67% % Berkurangnya dampak daya rusak air Meningkatnya tampungan sumbersumber air Berkurangnya luas kawasan terdampak daya rusak air 46 Ha Ha 96.40% Peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air m m % BAB III-6 Meningkatn ya kawasan terlindungi dari daya rusak air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase Meningkatn volume ya kapasitas tampungan konservasi sumbersumber air sumber daya air Meningkatn ya tata kelola organisasi Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Persentase capaian realisasi keuangan Persentase capaian realisasi fisik 59.00% 58.05% 98.39% 46.40% 45.13% 97.27% B B % 96.00% 93.63% 97.53% 96.00% 97.97% %

42 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Indikator kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 berbeda dengan indikator kinerja tahun- tahun sebelumnya, karena adanya penyesuaian terhadap hasil casecading kinerja yang baru. Perbaikan kinerja pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat masih terus berproses seiring dengan perkembangan yang terjadi dan aturan-aturan yang terus mengalami penyesuaian Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap Target Renstra Tahun Tabel Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap Target Renstra Periode No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Renstra Realisasi Tahun 2017 Persentase Terhadap Target Renstra 1 Meningkatnya kinerja layanan irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi % % % 2 Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air % % % 3 Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air Persentase volume tampungan sumber-sumber air % % % 4 Meningkatnya tata kelola organisasi Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B B % % Persentase capaian realisasi keuangan % % % Persentase capaian realisasi fisik % % % Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa capaian kinerja dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat untuk indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi pada tahun 2017 ini telah tercapai 65,68%, dan diharapkan pada tahun 2019 dapat memenuhi target standar pelayanan minimum ditingkat nasional yaitu sebesar 70%. Sedangkan untuk indikator kinerja yang lainnya belum sepenuhnya tercapai, tetapi masih masuk dalam karegori memuaskan. Secara keseluruhan capaian kinerja dinas PSDA tahun 2017 telah memenuhi target kinerja tahunan serta target kinerja yang telah ada dalam Rencana Strategis dinas PSDA tahun BAB III-7

43 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan A. Sasaran strategis meningkatnya kinerja layanan irigasi dengan indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi. - Penyebab keberhasilan sasaran strategis ini adalah telah terlaksananya 41 kegiatan Rehabilitasi pada 39 Daerah Irigasi dengan total panjang penanganan 25,32 Km dengan 130 unit bangunan dan rehabilitasi ringan 4 unit bendung. Pemenuhan kebutuhan air irigasi pada daerah rigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat kurang lebih hektar - Kendala yang ditemui dilapangan adalah jadwal penutupan air irigasi terkait dengan musim tanam sehingga untuk pekerjaan fisik lapangan perlu disepakati bersama dengan petani pemakai air. - Kendala lain terkait pencapaian kinerja sasaran ini adalah rendahnya kinerja penyedia jasa serta faktor cuaca yang ekstrim. Hitung capaian kinerjanya adalah : Luas daerah irigasi fungsional tahun 2017 x 100 % = ha x 100 % = 65,68% Luas daerah irigasi kewenangan Provinsi ha B. Sasaran strategis meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air dengan indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air. - Penyebab keberhasilan sasaran strategis ini adalah telah terlaksananya 76 kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan panjang total infrastruktur terbangun 9,79 Km. - Penyebab kegagalannya adalah terlambatnya penyelesaian 3 kegiatan Normalisasi dan perkuatan tebing sungai. - Permasalahan pembebasan lahan perlu solusi yang cepat dan tertulis dari pemerintah kabupaten/kota sehingga kegiatan fisik tidak terkendala. - Kendala lain terkait pencapaian kinerja sasaran ini adalah rendahnya kinerja penyedia jasa serta faktor cuaca yang ekstrim. Hitungan capaian kinerjanya adalah : Luas kawasan terlindungi dari daya rusak air x 100 % = 1.817,04 ha x 100 % = 58,05% Luas kawasan yang terdampak daya rusak air ha BAB III-8

44 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH C. Sasaran strategis meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air dengan indikator kinerja persentase volume tampungan sumber-sumber air. - Telah terlaksananya 4 kegiatan pembangunan embung. - 2 unit embung yaitu : 1. Embung Salido Kabupaten pesisir Selatan dengan volume tampungan air sebesar m3. 2. Embung Payo Talao Kabupaten Sijunjung dengan volume tampungan air sebesar m3. - Tidak ditemukan permasalahan yang cukup berarti untuk pencapaian realisasi kinerja sasaran ini, namun untuk pekerjaan pembangunan embung yang belum selesai harus dilanjutkan pada tahun berikutnya. Hitungan capaian kinerjanya adalah : Volume tampungan sumber-sumber air x 100 % = m3 x 100 % = 45,13% Volume potensi tampungan sumber-sumber air m Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 1. Anggaran Anggaran dalam DPA awal telah dilakukan revisi (pengurangan) terkait dengan pengembalian dana sisa lelang kegiatan serta efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan berjalan. 2. Sumber daya manusia Jumlah sumber daya manusia Dinas PSDA mengalami penurunan setiap tahunnya akibat banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun sementara dilain sisi penerimaan pegawai baru tidak ada. Kondisi saat ini satu orang PPTK bisa memegang sampai dengan 6 kegiatan fisik sekaligus, yang secara hitungan waktu dan jangkauan pengawasannya akan menjadi tidak efektif. Namun demikian dengan jumlah personil yang ada tetap dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Waktu pelaksanaan Mulai Proses lelang kegiatan masih terlambat, sehingga sebagian besar kegiatan baru dapat terkontrak pada akhir April. Akibatnya pada triwulan I otomatis belum ada realisasi capaian kinerja sehingga capaian kinerja baru dapat dipacu pada BAB III-9

45 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH triwulan II dan III, sedangkan pada triwulan IV perlu antisipasi terhadap kondisi cuaca yang ekstrim. 4. Sarana dan Prasarana Penunjang Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang masih sangat minim terutama ketersediaan sarana transportasi roda empat yang layak untuk menuju lokasi kegiatan-kegiatan Dinas PSDA yang tersebar diseluruh Provinsi Sumatera Barat. B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / Kegagalan 1. Penunjang keberhasilan / kegagalan sasaran strategis meningkatnya kinerja layanan irigasi - Telah terlaksananya dengan baik program pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan 41 kegiatan Rehabilitasi pada 39 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dengan total panjang penanganan 24,75 Km dengan 130 unit bangunan dan rehabilitasi ringan 4 unit bendung. - Telah terlaksananya program dan kegiatan lainnya yang memberikan dukungan secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini. Tabel 3.9. Kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kinerja layanan irigasi NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI KINERJA OUTPUT REALISASI KINERJA OUTCOME Jumlah Satuan Jumlah Satuan PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI, RAWA & JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Meter Saluran Pembawa Meter Saluran Pembuang Bangunan 4.00 Bendung Hektar 1 Rehab. D.I. Koto Tuo Kota Padang 1, Meter Hektar 8.00 Bangunan 2 Rehab. DI. Btg. Sianok Kab. Agam Meter Meter talang 3 Rehab. DI. Baramban III Lurah Kab. Agam Meter 3.00 Bangunan 4 Rehab. D.I. Koto Salapan Kab. Pesisir Selatan Meter Hektar 1.00 Bendung BAB III-10

46 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI KINERJA OUTPUT REALISASI KINERJA OUTCOME Jumlah Satuan Jumlah Satuan 5 Rehab. DI. Btg. Tingkarang Kab. Pasaman Meter Hektar 6 Rehab. DI. Lubuk Gobing Kab. Pasaman Barat Meter Hektar 1.00 Bendung 1.00 Bangunan 7 Rehab. DI. Gunung Nago Kota Padang Meter Hektar Meter saluran pembuang 2.00 Bangunan 8 Rehab. D.I. Bintungan Kab. Solok Meter Hektar 1.00 Bangunan bagi sadap 9 Rehab. D.I. Kapar Ampu Kab. Pasaman Barat Meter Hektar 1.00 Bangunan bagi 10 Rehab. D.I. Sapan Kayu Manang Kab. Solok Meter Hektar 11 Rehab D.I. Batang. Partupangan Kabupaten Pasaman Barat Meter 12 Rehab. D.I. Rimbo tampurung Kab. Pasaman Barat Meter Hektar 13 Rehab. D.I. Batang Talawi Kab. 50 Kota - Kota Payakumbuh Meter Hektar 2.00 Bangunan 14 Rehab. DI. Bandar. Halim Kab.Solok Meter Hektar 2.00 Bangunan 15 Rehab. DI. Btg.Tabik Kab. 50 Kota - Kota Payakumbuh Meter Hektar 3.00 Bangunan 16 Pendamping/Penunj.Program WISMP II Dinas PSDA Meter Bangunan 17 - DI. Bdr. Pekonina Kab. Solok Selatan Meter Hektar Bangunan Program WISMP II Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat 18 - DI. Galogandang Kab. Tanah Datar Meter Hektar Bangunan 19 - DI. Btg. Sangkir Garagahan Kab. Agam Meter Hektar 4.00 Bangunan BAB III-11

47 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI KINERJA OUTPUT REALISASI KINERJA OUTCOME Jumlah Satuan Jumlah Satuan 20 - DI. Btg. Tingkarang Kab. Pasaman Meter 7.00 Bangunan 21 Rehab. D.I. Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan Meter Hektar 1.00 Bangunan 22 Rehab. D.I. Amping Parak Kab. Pes. Selatan Meter Hektar Meter talang 23 Rehab. D.I. Btg. Bangko Kab. Solok Selatan Meter Hektar 1.00 Bangunan pelengkap 24 Rehab. D.I. Bandar Sei. Aro Kab. Solok Selatan Meter Hektar 25 Rehab. D.I. Sei. Samek Kab. Sijunjung Meter Hektar 26 Rehab. D.I. Btg. Parika Kab. Tanah Datar - Kota Padang Panjang Meter Hektar 1.00 Bendung 2.00 Pintu 27 Rehab. DI. Btg.Agam Kab. 50 Kota - Kota Payakumbuh Meter Hektar 28 Rehab. DI. Btg.Lampasi Kab. 50 Kota - Kota Payakumbuh Meter Hektar Meter saluran pembuang 4.00 Bangunan pelengkap 29 Rehab. DI. Bdr Pamujan Kab.Solok Meter Hektar Rehabilitasi Irigasi Wil.V ( Kab.Agam - Kota Bk.Tinggi) DAK 30 Rehab. DI. Batang Dareh (DAK) Meter Hektar 7.00 Bangunan bagi sadap Rehabilitasi Irigasi Wil.VI ( Kab.50 Kota - Payakumbuh) DAK 31 Rehab. D.I. Sei. Dareh Meter Hektar Rehabilitasi Irigasi Wil.III ( Kab.Solok - Solok Selatan) DAK BAB III-12

48 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI KINERJA OUTPUT REALISASI KINERJA OUTCOME Jumlah Satuan Jumlah Satuan 32 Rehab. D.I. Bandar Sawah Padang (DAK) Meter Hektar Rehabilitasi Irigasi Wil.VII ( Tn.Datar - Pd.Panjang) DAK 33 Rehabilitasi D.I. Batang Selo (DAK) 6, Meter Hektar Rehabilitasi Irigasi Wil.I ( Kab.Pes.Selatan -Mentawai) DAK 34 Rehab. DI. Koto Kandis (DAK) Meter Hektar 1.00 Bangunan pelengkap Rehabilitasi Irigasi Wil.III ( Kab.Solok - Solok Selatan) DAK 35 Rehab. DI. Paneh Gadang (DAK) Meter Hektar Rehabilitasi Irigasi Wil.V ( Kab.Agam - Kota Bk.Tinggi) DAK 36 Rehab. DI.Batang Gumarang (DAK) Meter Hektar 3.00 Bangunan pelengkap Rehabilitasi Irigasi Wil.III ( Kab.Solok - Solok Selatan) DAK 37 Rehab. DI. Bandar Batang Lembang (DAK) Meter Hektar 1.00 Bendung Rehabilitasi Irigasi Wil.V ( Kab.Agam - Kota Bk.Tinggi) DAK 38 Rehab. DI. Bdr. Kubu Banda (DAK) Meter 1.00 Bangunan 39 Rehab. DI. Bandar Gadang Kab. Solok Meter Hektar 4.00 Bangunan pelengkap 40 Rehab. DI. Sei. Dareh Kab. 50 Kota - Kota Payakumbuh Meter 41 Rehab. Bandar Garegeh Kab. Agam - Kota Bukittinggi 1, Meter Hektar 2.00 Bangunan bagi BAB III-13

49 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Berikut beberapa foto dokumentasi terkait keberhasilan pencapaian Kinerja : Rehabilitasi D.I. Lubuk Sariak Kabupaten Pesisir Selatan Rehabilitasi D.I. Pekonina Kabupaten Solok Selatan Rehabilitasi D.I. Batang Dareh Kabupaten Agam BAB III-14

50 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Rehabilitasi D.I. Batang Selo Kabupaten Tanah Datar Rehabilitasi D.I. Tingkarang Kabupaten Pasaman Rehabilitasi D.I. Sungai Dareh Kabupaten 50 Kota BAB III-15

51 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Rehabilitasi D.I. Koto Tuo Kota Padang Rehabilitasi D.I. Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan 2. Penunjang keberhasilan / kegagalan sasaran strategis meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air - Telah terlaksananya program pengendalian banjir dan pengamanan pantai dengan 76 kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan total panjang penanganan 9,797 Km. - Terkendalanya 3 kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing, yaitu NPT Batang Kumuih Kabupaten Sijunjung, NPT Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan NPT Batang Lurus-Maransi Kota Padang. - Telah terlaksananya dengan baik program dan kegiatan lainnya yang memberikan dukungan secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini. BAB III-16

52 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Tabel Program dan kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI KINERJA OUTPUT REALISASI KINERJA OUTCOME PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI 9, NPT Sei. Batang Agam Kota Payakumbuh Meter 1.08 Hektar 2 NPT Batang Naras Kab Padang Pariaman Meter 1.56 Hektar 3 NPT Batang Kalampaian Kab.Pdg.Pariaman Meter 0.64 Hektar 4 NPT Btg.Sariak Malai, V Suku Kab.Padang Pariaman Meter 0.95 Hektar 5 NPT Bandar Lurus-Maransi Kota Padang Meter 3.00 Hektar 6 NPT Batang Belimbing Kota Padang Meter 3.18 Hektar 7 NPT Batang. Palangai Kab. Pesisir Selatan Meter 2.04 Hektar 8 NPT Anak Bt.Bayang Kec.Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan Meter 0.86 Hektar 9 NPT Batang Tarusan Kab.Pes.Selatan Meter 1.10 Hektar 10 NPT Batang Siguntur Nag.Siguntur Kab.Pessel Meter 1.90 Hektar 11 NPT Batang Sangir Kab.Solok Selatan Meter 0.65 Hektar 12 NPT Batang Liki Kab. Solok Selatan Meter 0.92 Hektar 13 NPT Sungai Batang.Pulakek Kab.Solsel Meter 1.15 Hektar 14 NPT Sei. Btg.Lasi Nag.Pdg Sibusuk Kec.Kupitan Kab.Sijunjung Meter 0.45 Hektar 15 NPT Batang Takung Kab.Sijunjung Meter 1.35 Hektar 16 NPT Btg Pangian Nag.Lubuk Tarantang Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung Meter 0.35 Hektar 17 NPT Btg Sumpur Sisawah Kab.Sijunjung Meter 0.45 Hektar 18 NPT Batang Namang Kab. 50 Kota Meter 1.88 Hektar 19 NPT Batang Tambuo Garegeh Kab. Agam Meter 1.08 Hektar 20 NPT Sei. Limau Kab. Padang Pariaman Meter 4.92 Hektar 21 Pembangunan Checkdam Timbalun Kota Padang Unit (belum selesai) 22 Pengamanan Abrasi Pantai Bungus Kota Padang Meter 1.12 Hektar 23 Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Chekdam/Groundsill dan Pantai Sungai Embung - 24 Pengadaan Bahan Banjiran Unit - 25 NPT Batang Lakitan Kabupaten Pesisir Selatan Meter 0.58 Hektar 26 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pulakek Kabupaten Pesisir Selatan Meter 0.32 Hektar 27 NPT Batang Bayang Kab. Pesisir Selatan Meter 1.44 Hektar 28 NPT Batang Antokan Kab. Agam Meter 0.48 Hektar BAB III-17

53 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI KINERJA OUTPUT REALISASI KINERJA OUTCOME 29 NPT Batang Pasaman Kab. Pasaman Barat Meter 0.22 Hektar 30 NPT Batang Lembang Kab.Solok - Kota Solok Meter 1.80 Hektar 31 NPT Batang Sinamar Kab.50 Kota Meter 3.74 Hektar 32 Normalisasi Muaro Sungai Btg.Kandis Punggasan Kab.Pessel Meter 1.42 Hektar 33 NPT Batang Maligi Kab.Pasaman Barat Meter 2.04 Hektar 34 NPT Muaro Anak Aia Pisang Kabupaten Agam Meter 3.24 Hektar 35 NPT Batang Lampasi Kota Payakumbuh Meter 0.69 Hektar 36 NPT Batang Surantih Kab. Pessel Meter 2.80 Hektar 37 NPT Batang Kumuih Kab. Sijunjung Meter 4.60 Hektar 38 Pengamanan Pantai Surantih Kab. Pessel Meter 1.90 Hektar 39 NPT Btg.Palangki Nagari Koto Baru Kec IV Nagari Kab.Sijunjung Meter 1.20 Hektar 40 NPT Batang Lumpo Kab. Pessel Meter 0.28 Hektar 41 NPT Batang Painan Kab.Pesisir Selatan Meter 0.78 Hektar 42 NPT Batang Painan Kab.Pesisir Selatan ( Lanjutan ) Meter 1.07 Hektar 43 Pengamanan Tebing Batang Gawan Kel. Tanah Garam Kota Solok Meter 0.25 Hektar 44 NPT Batang Suliti Kab. Solok Selatan Meter 0.26 Hektar NPT Sungai Batang Buluh Rotan Nag. Guguk Kec. Koto VII Kab.Sijunjung NPT Sei Anak Bt.Piruku Nag.Pdg Sibusuk Kec.Kupitan Kab.Sijunjung Meter 0.55 Hektar Meter 0.45 Hektar 47 NPT Batang. Kapur Sembilan Kab.50 Kota Meter 0.91 Hektar 48 NPT Sungai Talang Kota Payakumbuh Meter 1.08 Hektar 49 NPT Batang Siat Kec. Koto Baru Kab. Dhamasraya Meter 0.30 Hektar 50 NPT Batang Suo Nagari Koto Baru Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung Meter 0.30 Hektar 51 NPT Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman Meter 2.56 Hektar 52 NPT Batang Sumpur Kabupaten Pasaman Meter 1.68 Hektar 53 NPT Batang Kambang - Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Meter 1.32 Hektar 54 NPT Batang Sukam Kabupaten Sijunjung Meter 2.40 Hektar Normalisasi Muara Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan Normalisasi Sungai Batang Tapan Kabupaten pesisir Selatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Liki Kabupaten Solok Selatan (lanjutan) Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Suo Nagari Koto Baru Kec. IV Nagari Kabupaten Sijunjung (lanjutan) Meter 0.30 Hektar Meter 2.58 Hektar Meter 0.64 Hektar Meter 0.50 Hektar 59 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sumpur Sisawah Kabupaten Sijunjung (lanjutan) Meter 0.50 Hektar BAB III-18

54 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI KINERJA OUTPUT REALISASI KINERJA OUTCOME Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Anak Batang Piruku Nagari Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kabupaten Sijunjung (lanjutan) Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Belimbing Kota Padang (lanjutan) Pengamanan Tebing Batang Gawan Kel. Tanah Garam Kota Solok (lanjutan) Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang Nagari Kapeh Panji Kabupaten Pesisir Selatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Nagari Koto Pulai Kabupaten Pesisir Selatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Surantih Nagari Gantiang Mudik Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangai Kaciak Kanagarian palangai Kabupaten Pesisir Selatan( Lanjutan) Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sangir kabupaten Solok Selatan ( lanjutan) Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan (lanjutan) Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Kapur Nagari Lubuk Gadang Selatan Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang Koto Barapak Kabupaten Pesisir Selatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Simpang Jariang Nagari Lubuk Gadang Selatan Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pangian Nagari Lubuk tarantang Kec. Kamang Kabupaten Sijunjung (lanjutan) Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai Tinggam Talu Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat Normalisasi dan Perkuatan Tebing Anak Sungai Batang Tiku Kabupaten Agam Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang Utara Nagari Koto Ranah Kabupaten Pesisir Selatan (Lanjutan) Meter 0.50 Hektar Meter 0.60 Hektar Meter 0.25 Hektar Meter 0.75 Hektar Meter 0.50 Hektar Meter 0.50 Hektar Meter 0.50 Hektar Meter 0.50 Hektar Meter 0.50 Hektar Meter 0.45 Hektar Meter 0.50 Hektar Meter 0.37 Hektar Meter 0.50 Hektar Meter 1.12 Hektar Meter 0.36 Hektar Meter 0.50 Hektar Meter 0.50 Hektar BAB III-19

55 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Berikut beberapa foto dokumentasi terkait keberhasilan pencapaian Kinerja : Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sukam Kabupaten Sijunjung Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Maligi Kabupaten Pasaman Barat Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Talu Tinggam Kabupaten Pasaman BAB III-20

56 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Normalisasi dan Perkuatan Tebing Muaro Anak Aia Pisang Kabupaten Agam Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Liki Kabupaten Solok Selatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Limau Kabupaten Pariaman BAB III-21

57 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lembang Kabupaten Solok Pengamanan Pantai Bungus Kota Padang 3. Penunjang keberhasilan / kegagalan sasaran strategis meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air - Telah terlaksananya program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan 4 kegiatan pembangunan embung, - 2 unit embung (Embung Salido Kabupaten Pesisir Selatan dan Embung Payo Talao Kabupaten Sijunjung) telah selesai dibangun, dengan peningkatan kapasitas tampungan air sebesar m3. - Telah terlaksananya dengan baik program dan kegiatan lainnya yang memberikan dukungan secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini. BAB III-22

58 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Tabel Program dan kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI KINERJA OUTPUT REALISASI KINERJA OUTCOME PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU & SUMBER AIR LAINNYA 2.00 Unit 22,741 M3 1 Pembangunan Embung Kandih Bukik Kanduang Kab. Solok Pembangunan Embung Salido Kab.Pes.Selatan 1.00 Unit 11, M3 3 Pembangunan Embung Payo Talao Kab. Sijunjung 1.00 Unit 11, M3 4 Pembangun Embung Talago Parayun Kab. Solok Pembangunan Embung Salido Kabupaten Pesisir Selatan Pembangunan Embung Payo Talao Kabupaten Sijunjung BAB III-23

59 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.3. REALISASI ANGGARAN Evaluasi dan Analisis Anggaran mencakup uraian terkait jumlah dana baik itu jumlah DPA Awal, dan DPA Perubahaan, kemudian penjelasan mengenai alasan DPA mengalami Revisi, seberapa besar Realisasi anggaran. Uraian mengenai sub bab ini dapat dilihat pada tabel tabel berikut : Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tabel Alokasi Anggaran Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Dinas PSDA Prov.Sumatera Barat NO. TAHUN DPA AWAL DPA PERUBAHAAN REALISASI % Rp ,- Rp ,- Rp ,- 95, Rp. 217,929,928,500,- Rp. 193,461,743,600,- Rp. 186,355,807,869,- Rp. 192,673,286,904,- Rp. 175,637,466,396,- Rp. 164,441,199,261,- 96,33 93,63 Realisasi anggaran pada tahun 2017 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumsebelumnya, hal ini disebabkan oleh terkendalanya beberapa kegiatan kontraktual sehingga harus dilakukannya putus kontrak serta penambahan waktu 50 hari kalender, serta ada beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan atau dilelang, karena pengesahan anggaran perubahan tahun 2017 terlambat. Gambar 3.1. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas PSDATahun 2015 s/d Tahun 2017 BAB III-24

60 Evaluasi dan Analisis Anggaran Tahun 2017 Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH Dari tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia (DPA) untuk Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 ini mengalami penurunan, hal ini salah satu penyebabnya adalah tidak sesuainya anggaran yang diperoleh dengan proyeksi anggaran dalam Renstra/RPJMD serta akibat penyesuaian pada anggaran perubahan karena besarnya dana sisa lelang kegiatan. Secara keseluruhan pencapaian kinerja keuangan tahun 2017 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang lebih rendah, yaitu mencapai 93,63 %. BAB III-25

61 Laporan kinerja perangkat daerah DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2017 B A B PENUTUP 4 V 4.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 Sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat pada triwulan IV tahun 2017 ini mengalami penyesuaian ataupun perubahan, hal ini disebabkan karena masih berprosesnya manajemen kinerja pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat menuju kepada yang lebih baik serta masih adanya penyempurnaan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah maupun ditingkat Provinsi Sumatera Barat sendiri. Namun ditengah upaya dan proses yang berlangsung tersebut diatas, berdasarkan hasil analisis dan penilaian kinerja Dinas PSDA Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja tahun 2017 serta capaian target kinerja yang tertuang didalam Renstra tahun Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat telah terealisasi dan tercapai dengan kategori capaian memuaskan. BAB IV-1

62 Laporan kinerja perangkat daerah DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2017 Tabel 4.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas PSDA Tahun 2017 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 1 Meningkatnya kinerja layanan irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi % % % 2 Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air % % % 3 Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air Persentase volume tampungan sumber-sumber air % % % 4 Meningkatnya tata kelola organisasi Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B B % Persentase capaian realisasi keuangan % % % Persentase capaian realisasi fisik % % % Tabel 4.2. Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas PSDA Tahun 2017 DPA AWAL DPA PERUBAHAAN REALISASI % Rp. 192,673,286,904,- Rp. 175,637,466,396,- Rp. 164,441,199,261,- 93,63% 4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti, namun terkait dengan pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang masih menjadi permasalahan dan kendala yaitu: 1. Lamanya proses mulainya lelang kegiatan sehingga berdampak kepada tertundanya pelaksanaan kegiatan. 2. Masih ada kendala pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten / kota pada lokasi dilaksanakannya kegiatan. 3. Kompetensi personil penyedia jasa (konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor) serta kinerja penyedia jasa yang masih perlu ditingkatkan. 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas PSDA terus mengalami penurunan setiap tahunnya. BAB IV-2

63 Laporan kinerja perangkat daerah DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun Sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan roda empat sebagai alat transportasi untuk menuju lokasi-lokasi kegiatan yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat belum mencukupi SOLUSI DAN LANGKAH - LANGKAH ANTISIPATIF UNTUK PENINGKATAN KINERJA DIMASA YANG AKAN DATANG Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, maka berikut ini solusi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat selanjutnya : 1. Agar proses lelang kegiatan dapat dimulai lebih awal. 2. Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih matang lagi untuk mengurangi adanya permasalahan lahan maupun permasalahan ketidaksesuaian perencanaan dengan kondisi eksisting sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Agar pemilihan jasa konstruksi dan konsultansi lebih mengutamakan kinerja dan kompetensi penyedia jasa, tidak saja memenangkan penyedia jasa dengan penawaran terendah. 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas PSDA terutama untuk tenaga teknis ditambah, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan. 5. Pengadaan tambahan kendaraan transportasi roda empat serta optimalisasi kendaraan yang ada. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja agar lebih ditingkatkan. 7. Pada saat perencanaan, pemrograman, penganggaran maupun implementasi, semua komponen tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga apa yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. BAB IV-3

64 Laporan kinerja perangkat daerah DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2017 BAB IV-4

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77