PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT PENILIKAN II PHPL PT FINNANTARA INTIGA (Pemegang IUPHHK HT) PROVINSI KALIMANTAN BARAT Oleh LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Phone / Fax : / forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Presiden Direktur : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.2 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK- HT.dan 2.1. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan. 7. Tim Auditor : 1. Darnawi ( Produksi) 2. Syam Himawan (Auditor magang Produksi) 3. Ade Sudiana (Auditor Prasyarat) 4. Tri Sugeng Riyanto (Auditor Ekologi) 5. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead 1

3 Auditor/Auditor Sosial) 6. Suseno Joko Suhendro ( Auditor VLK) 8. Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut 2

4 IDENTITAS PERUSAHAAN PT FINNANTARA INTIGA KALIMANTAN BARAT 1 Organisasi / Auditee: PT. Finnantara Intiga 2 Lokasi : Kantor Pusat Jakarta : Plaza BII Menara 2 Lt. 19 Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta Telp , fax , Kantor Pontianak : Graha Acacia Jl. Sukarno Hatta No 88 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Telp (0561) Kantor Operasional Sanggau: Jl. Flamboyan 104, Komp. Sanggau Permai, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0564) ; Fax (0564) Kantor Operasional Sintang: Jl. Pangeran Kuning No Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Telp. (0565) ; Fax (0565) Lokasi Unit Manajemen : Kab. Sanggau, Kab. Sekadau dan Kab Sintang Provinsi Kalimantan Barat. 4 SK IUPHHK : SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996 seluas ± 299,700 ha 5 Luas areal IUPHHK : ± 299,700 ha 5 Sistem Silvikultur : Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) 7 Jenis kayu : Acacia sp dan Eucaliptus sp. 8 Pemegang saham : 100 % saham dimiliki oleh Global Forest Ltd 3

5 9 Pengurus perusahaan Susunan Komisaris Presiden Komisaris : Wisly Dwi Putra Komisaris : Agus Wahyudi Susunan Direksi Presiden Direktur : Siswantoro 10. Penanggung Jawab Program Sertifikasi Direktur 1. Budi Asmoro 2. Dudun Handikto : Hoesin 4

6 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 08 Agustus 2017 Ruang Pertemuan Kantor PT FI Sanggau Kalbar Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative dan para PIC bidang yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Agustus 2017 Kantor dan lokasi Distrik Sanggau dan Distrik Sintang PT FI Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.2 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.dan 2.1. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK- RE, Dan Hak Pengelolaan. Pertemuan Penutupan 13 Agustus 2017 Pengambilan Keputusan Ruang Pertemuan Kantor PT FI Sanggau Kalbar Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, RMD, Accounting, WSP, EMS, APP-SSE, ISD, EDD, PM8, Tax, ISO, QMS, License, Pembelian, System, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 3.1 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 5

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pedoman Lampiran 3.2 Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Dan Hak Pengelolaan 6

8 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi A Penilaian Kinerja PHPL 1 Prasyarat 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK- HT 1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan 2 (sedang) PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Tata batas PT Finnantara Intiga belum temu gelang namun PT Finnantara Intiga telah berupaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dengan bukti dokumen pedoman.instruksi kerja tata batas dan berita acara realisasi pemasangan pal batas di lapangan PT. Finnantara Intiga dan ada upaya pemegang izin untuk penyelesaian konflik secara terusmenerus PT Finnantara Intiga terdapat perubahan fungsi kawasan, perubahan perencanaan sedang disusun. PT Finnantara Intiga telah memiliki bukti upaya untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan kepada instansi berwenang tetapi belum seluruhnya. 3 (baik) PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHPL. PT Finnantara Intiga telah melakukan sosialisasi Visi dan Misi perusahaan pada level pemegang izin dan masyarakat sekitar, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara. Implementasi PHPL yang dilakukan PT Finnantara Intiga telah meliputi aspek produksi, ekologi dan sosial seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHPL. 3 (baik) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. PT Finnantara Intiga telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT Finnantara Intiga tersedia secara lengkap 7

9 dan latihan 1.4 Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK HTI 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 2 Produksi 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 3 (baik) PT Finnantara Intiga memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL. PT Finnantara Intiga memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksananya. PT Finnantara Intiga memiliki memiliki Organisasi SPI / internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, karena masih terdapat tahapan kegiatan tidak dikontrol melalui audit internal. PT Finnantara Intiga melakukan sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan operasional.. 2 (sedang) PT Finnantara Intiga telah menyampaikan rencana penebangan yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Proses tata batas PT Finnantara Intiga telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak (minimal 50%). Proses dan pelaksanaan CSR/CD PT Finnantara Intiga telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak (minimal 50%). Proses penetapan kawasan lindung di areal konsesi PT Finnantara Intiga mendapat persetujuan dari sebagian para pihak (minimal 50%). 2 (sedang) PT. FI telah menyusun dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT periode tahun 2009 s/d 2018 dan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) Berbasis IHMB untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2009 s/d 2018 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Direktur Bina Usaha Hutan atas nama Menteri Kehutanan RI Nomor SK.144/VI-BUHT/2011 tanggal 26 Oktober Penyusunan RKUPHHK Ht berdasarkan hasil Delinasi Mikro dan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) untuk menenukan areal efektif untuk produksi, areal tidak efektif dan kawasan lindung. PT Finnantara Intiga telah melakukan penataan areal kerja periode tahun 2016 dan

10 2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan berdasarkan pada areal produksi (tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan), areal non produksi dan areal untuk kawasan lindung seperti sempadan sungai, kawasan pelestarian/kki, Bufferzone hutan lindung dan kawasan yang menjadi milik masyarakat/adat. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan teramati bahwa PT. FI telah melakukan pemasangan tanda batas blok dan petak kerja, namun untuk blok RKT yang telah dilkasanakan penanaman/penebangan 3 tahun yang lalu dan seterusnya, tanda batas blok dan petak sebagian besar sudah rusak atau hilang. 3 (Baik) PT. FI telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem sesuai umur dan jenis tegakan dari hasil survey Pre Harvesting Inventory yang dilengkapi informasi posisi lokasi survey, peta kelas umur tanaman, dll. PT. FI telah memiliki data pengukuran riap melalui PSP di setiap stratum dan site class yang ada di areal dan data PSP telah dilakukan analisa. PT. FI telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir dan hasil pengukuran telah dilaporkan kepada instansi berwenang. 3 (Baik) PT. FI telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 3 (baik) PT Finnantara telah melakukan kegiatan pengelolaan hutan tanaman sesuai dengan tahapan Sistem Silvikultr THPB namun masih terdapat sebagaian kegiatan yang tidak sesuai dengan standar (SOP) seperti ppada kegiatan teknis penebangan, pemasangan tanda batas blok/petak tebang Potensi tegakan hutan tanaman PT. FI berada dalam range kelestarian pemanenan hasil sekitar m3/ha. PAT PT. FI diperoleh hasil rata-rata stocking untuk umur tanaman 12 bulan (tahun 2010 s.d. 2015) sebesar 100% 105% dari jumlah tanaman per hektar (berada di atas Benchmark). PT. FI telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan yaitu SOP Reduce Impact Timber Harvesting dengan kode SOP/HVD-002 yang terkait dengan 9

11 prosedur lainnya seperti SOP SMF/H tentang Harvesting HTI-Dryland, SOP/SMF/H tentang harvesting HTI- Wetland, SOP Micrro Planning, Instruksi kerja Micro Planning dan SOP Keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Prosedur tersebut sesuai dengan kondisi areal kerja hutan tanaman yaitu tanah mineral (Dryland). PT Finnatara Intiga telah melaksanakan kegiatan pemanenan ramah lingkungan pada areal Dryland (tanah mineral) berdasarkan pada tahapan tahapan kegiatannya, namun masih terdapat kegiatan teknisnya yang belum sesuai dengan prosedur yang ada. Faktor ekploitasi PT. FI yang dihasilkan dari kegiatan pemanenan hutan tanaman di areal kerjanya berdasarkan petak lebih dari 90% kayu yang direalisasikan/dimanfaatkan 2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya 2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan 2 (sedang) PT. Fi telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. PT. FI telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun terdapat ketidaksesuaian antara peta RKUPHHK-HTI dengan peta RKT PT. FI terutama pada sebagian areal yang dialokasikan untuk kawasan lindung, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan. PT. FI telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelih ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi produksi PT. FI secara luasan dan volume masih di bawah rencana yang ditetapkan dalam dokumen RKT setiap tahunnya. 1 (Buruk) Kondisi kesehatan PT. FI dalam periode 5 tahun terakhir masih termasuk kategori buruk (likuiditas < 100%, solvabilitas < 100%, rentabilitas masih negatif). Realisasi kegiatan pengelolaan hutan pada bidang perlindungan& pengamanan hutan, biaya 10

12 dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. umum dan penyediaan fasilitas/infrastruk melebihi 100%, sedangkan untuk kegiatan penanaman, pemanenan, penyediaan bibit dan kegiatan sosial ke masyarakat dengan realisasinya masih kurang. Terdapat perbedaan yang cukup besar dari alokasi anggaran kegiatan pengelolaan hutan tanaman untuk periode tahun 2015 dan 2016 yaitu yang terbesar pada kegiatan Administrasi & Umum lebih dari 50% sedangkan untuuk kegiatan yang terkecil pada kegiatan peneitian dan pengembangan. Dukungan pendanaan teramati masih lancar termasuk pendanaan yang dialokasi untuk pembayaran gaji karyawan yang masih dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena masih adanya dukungan dana dari pemegang saham. Hambatan dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman seringkali muncul karena kondisi sosial, dimana walaupun secara hukum PT. FI telah memiliki Ijin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman dari Pemerintah tetapi dalam kenyataan di lapangan areal yang menjadi konsesi tersebut seluruhnya dikuasai oleh masyarakat baik secara adat, kelompok atau individu Rata-rata realisasi biaya penanaman dalam periode tahun 2010 s.d sebesar Rp. 19 milyar dengan realisasi penanaman sebesar 85.10% dari luas penebangan, sedangkan pada tahun 2016 realisasi kegiatan pembinaan hutan sebesar 80% yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan perlindungan & pengamanan hutan Kondisi tegakan berdasarkan umur tanam yang merupakan nilai tegakan dari kelas umur 1 s/d 6 tahun seluas 30,791 ha dari lokasi Distrik Sanggau dan Sintang 3 Ekologi 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 3 (baik) PT FINNANTARA INTIGA menetapkan kawasan lindung seluas ha atau 16,21% dari total luas konsesi. Luasan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menlhk-II/2015 tanggal 24 Maret Terdapat perbedaan jenis dan luas kawasan lindung antara yang diusulkan dalam dokumen AMDAL (1996) dan alokasi kawasan lindung dalam RKUPHHK periode (2011) serta SK Manajemen PT FI No. 01/FI-Dir/I/2012 tanggal 2 Januari

13 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan tentang Pengukuhan Kawasan Lindung disebakan proses penetapan kawasan lindung, dimana dalam dokumen ANDAL merupakan rencana alokasi tata ruang sebelum adanya penetapan izin konsesi definitif dari Pemerintah c.q Kementerian Kehutanan dan berdasarkan kondisi lapangan. Berdasarkan kondisi biofisiknya,seluruh kawasan lindung sesuai. PT FI sudah melaksanakan penataan batas kawasan lindung diareal kerjanya. Banyak kawasan lindung yang tersebar secara parsial dan belum sepenuhnya dapat dipasangi tanda batas karena terkait penguasaan masyarakat atas areal tersebut Kondisi tutupan lahan kawasan lindung yang telah ditetapkan, baik yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan tata ruang maupun berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat memiliki kondisi kondisi kawasan lindung yang seluruhnya berhutan, berupa hutan sekunder dan mencakup 30.60% dari total luas kawasan lindung. Seperti dijelaskan bahwa rona awal tutupan lahan PT FI merupakan areal bekas pengelolaan hutan alam berupa belukar dan yang tersisa hutan alam (sekunder) hanya di kawasan rawa. Kawasan limndung yang ada di PT FI sudah ditetapkan oleh managemen melalui SK Internal, dituangkan didalam dokumen RKUPHHK yang disahkan instansi berwenang. Masih terdapat tumpang tinding ijin diatas areal kawasan lindung dengan perusahaan sawit. Terdapat laporan hasil pengelolaan kawasan lindung yang mencakup penetapan, penatan, pengaman dan monitoring. Terdapat beberapa penelitian mahasiswa yangmerupakan bagian dari kegiatan monitoring di areal kawasan lindung PT FI 3 (baik) PT FI mempunyai sejumlah prosedur terkait dengan gangguan keamanan hutan sesuai dengan potensi gangguan keamanan yang ada. PT FI telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan gangguan hutan terutama peralatan damkarhutla. Jenis peralatan yang ada sesuai dengan ketentuan dan berada dalam kondisi yang baik. PT FI menyediakan SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil yang belum memadai sesuai dengan ketentuan yang ada. PT FI telah mengimplementasikan kegiatan 12

14 3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5 Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang perlindungan hutan melalui tindakan preventif, kuratif dan represif. Terdapat bukti kegiatan pengamanan hutan berupa sosialisasi, patrol, pengecekan hotspot. 3 (baik) PT FI mempunyai prosedur terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air untuk seluruh dampak dan telah mempertimbangkan dokumen RKL- RPL PT FI yang ada. PT FI mempunyai sarana dan prasarana untuk pemantauan kualitas fisik air dan tanah, namun belum seluruh sarana tersebut sesuai dengan yang dimasuk dalam dokumen RPL dan RKL. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan seperti RKL-RPL dan berfungsi dengan kurang baik. Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT FI dengan kualifikasi GANISPHPL-BINHUT dibawah ketentuan minimum, yaitu sebanyak 6 orang dari 10 orang atau 60%. PT FI mempunyai dokumen perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan, baik bersifat teknis sipil maupun vegetatif. PT FI mempunyai dokumen perencanaan dan melaksanakan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan. Hasil pemantauan terhadap beberapa parameter lingkungan menunjukkan bahwa tingkat erosi dan kualitas air permukaan di PT FI masih memenuhi baku mutu yang digunakan. Di beberapa tempat secara visual menunjukkan adanya erosi meskipun masih dalam skala kecil. 3 (baik) PT FI telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dokumen mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. 2 (sedang) PT FI telah memiliki prosedur prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pengelolaan. Prosedur mengacu pada ketentuan perundangan dan 13

15 tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6 Pengelolaan fauna untuk : 4 Sosial 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat konvensi internasional yang diratifikasi. PT FI melakukan pengelolaan flora RTE dengan pendekatan pengelolaan kawasan, berupa penetapan kawasan lindung yang didalamnya terdapat jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Flora RTE di areal kerja PT FI tersisa didalam areal kawasan lindung dan sebagaian kecil dapat dijumpai didalam areal efektif. Ancaman gangguan hutan didalam pengelolaan hutan secara umum adalah ancaman kebakaran dan perambahan. Gangguan tersebut juga merupakan ancaman terhadap keberadaan flora RTE didalam areal kawasan lindung. 2 (sedang) Tersedia beberapa prosedur/pedoman/instruksi kerja yang terkait dengan pengelolan fauna dilindungi dan RTE. Upaya yang dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan. PT FI melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi melalui pendekatan pengelolaan kawasan dengan penetapan, penataan, penjagaan dan pemantauan. Tidak ada kegiatan pengelolaan yang ditujukan secara spesifik terhadap jenis fauna tertentu Diareal kerja PT FI masih dijumpai satwaliar dilindungi dan RTE. Kegiatan pengelolaan hutan dengan system THPB menimbulkkan dampak menurunnya diversitas vegetasi dan ancaman bagi eksistensi satwaliar yang ada. PT FI melakukan upaya untuk mengurangi dampak tersebut dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. 2 (Sedang) PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hokum adat dan atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin PT Finnantara Intiga telah mempunyai mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik namun belum disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan diketahui para pihak. PT Finnantara Intiga telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan SDH, lengkap dan jelas. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas batas pemegang ijin dengan sebagian 14

16 4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 15 masyarakat hukum adat / setempat.. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja PT Finnantara Intiga, tetapi masih ada konflik.. 3 (baik) PT. Finnantara Intiga memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial mereka sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan PT Finnantara Intiga telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. PT Finnantara Intiga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, tetapi tersedia bukti hanya sebagian Pemenuhan tanggung jawab social PT Finnantara Intiga terhadap masyarakat cenderung menurun, dan terdapat sebagian bukti PT Finnantara Intiga telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi lengkap. 2 (Sedang) PT. Finnantara Intiga telah memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dapat digunakan untuk menyusun program kegiatan kelola social namun belum lengkap. PT Finnantara Intiga telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan. PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas PT Finnantara Intiga telah mengimplementasikan sebagian (>50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik 4.4 Keberadaan 2 (sedang) PT Finantara Intiga telah memiliki mekanisme

17 mekanisme resolusi konflik yang handal 4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja B Verifikasi Legalitas Kayu 16 resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas. PT Finnantara Intiga telah mempunyai organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk mengelola konflik tetapi belum memadai. PT Finnantara Intiga Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas 3 (baik) PT Finnantara Intiga telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi PT Finnantara Intiga telah memiliki rekaman rencana dan realisasi pengembangan kompetensi. PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan.terdapat dokumen monitoring perubahan Status Karyawan Periode : Oktober 2016 PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. IUPHHK-HT PT. Finnantara Intiga memiliki kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT dengan dimilikinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Terdapat kesesuaian kawasan antara Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996 Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Barat skala 1: (Lampiran KepMenhut No.259/Kpts-II/2000) Iuran IUPHHK PT. Finnantara Intiga telah dibayar melalui Bank BNI 46 sesuai dengan SPP Nomor 1616/IV-PPNH/96 Tanggal 6 Juni 1996.

18 (IIUPHHK). c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). PT. Finnantara Intiga telah melakukan pendataan terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHKnya. Terdapat 11 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih arealnya dengan areal PT. Finnantara Intiga. 2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. b. Peta areal yang tidak boleh PT. Finnantara Intiga memiliki dokumen perencanaan berupa Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI yang sah dan dilengkapi dengan peta penataan areal kerja. 17 Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti keberadaannya di

19 ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan 2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah 18 lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta Peta RKT yang memuat blok/petak tebangan disahkan (ditandatangani dan dicap/distempel) oleh Presiden Direktur PT. Finnantara Intiga, posisi petak tebangan benar dan terbukti di lapangan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri Tidak diterapkan RKUPHHK dan lampirannya tersedia lengkap dan telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang, PT FI sudah tidak melakukan penebangan areal hutan alamnya. 3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta tumpukan kayu dilapangan sesuai dengan yang ada di LHP. Adapun untuk lacak balak nomor batang di LHP tidak dapat dilakukan karena kayu tidak dilakukan penomoran batang per batang (N.A.) Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Pengangkutan kayu di dalam areal kerja PT. Finnantara Intiga menggunakan dokumen angkutan internal berupa Surat Pengantar Angkutan KBK (SPAK) dan Kayu yang diangkut

20 Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 19 dari PT. Finnantara Intiga ke tujuan pengiriman kayu di luar areal kerja disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen SKSHHK Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin Tidak diterapkan Tidak diterapkan PT. Finnantara Intiga merupakan IUPHHK-HT bukan IUPHHK-HA, dimana kayu yang diproduksi berupa KBK dan tidak terdapat penandaan batang per batang dari kayu hasil produksinya. Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena PT. Finnantara Intiga tidak memproduksi kayu bulat dari hutan alam. PT. Finnantara Intiga merupakan IUPHHK-HT bukan IUPHHK-HA, dimana kayu yang diproduksi berupa KBK dan tidak terdapat penandaan batang per batang dari kayu hasil produksinya. Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena PT. Finnantara Intiga tidak memproduksi kayu bulat dari hutan alam Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Terdapat dokumen SKSHHK yang lengkap dan telah disahkan (dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang) untuk pengangkutan hasil hutan kayu PT. Finnantara Intiga keluar areal hutannya 3.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Dokumen SPP/Kewajiban PSDH sesuai dengan LHP yang disahkan, baik dari segi kelompok jenis, volume maupun tarif. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI melalui Sistem

21 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 20 Informasi PNBP Online (SIMPONI) Periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah dibayar lunas sesuai dengan Kewajiban atas PSDH yang diterbitkan sendiri oleh PT. Finnantara Intiga dan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikaluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH dan bukti setor PSDH, PT. Finnantara Intiga telah membayar PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT PT. Finnantara Intiga memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor : yang berlaku sampai tanggal 18 Juni Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen menunjukkan identitas kapal yang 3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Semua kapal pengangkut kayu yang digunakan PT. Finnantara Intiga berbendera Indonesia PT. Finnantara Intiga melakukan pemasangan Tanda V-Legal di Dokumen SKHHK sesuai ketentuan yang tercantum pada Lampiran 6 Perdirjen BUK Nomor : P. 14/VI-BPPHH/ Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL- PT. Finnantara Intiga memiliki dokumen AMDAL berupa Laporan Utama dan Lampiran ANDAL,

22 RPL RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial PT. Finnantara Intiga telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT. Finnantara Intiga sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap aspek-aspek yang mempunyai dampak penting yang terjadi di lapangan. 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3 b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja 5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja PT. Finnantara Intiga telah memiliki prosedur K3 dan telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan. PT. Finnantara Intiga menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan peralatan tersebut berfungsi baik PT. Finnantara Intiga memiliki catatan setiap kecelakaan kerja dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja Terdapat Serikat Pekerja Finanntara Intiga (SPFI) yang telah terdaftar di Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sanggau dengan nomor Bukti Pencatatan Nomor : 560/03/Sosnaker/TK/2004 tanggal 30 September Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hah-hak pekerja Ketersediaan dokumen KKB atau PP Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun PT. Finnantara Intiga telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor : 560/188/NT.HIPK-1/2016 Tanggal 29 Juni Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur ( diluar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur PT. Finnantara Intiga tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur. 21

23 22