PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD 2016 Nomor : 43 Tanggal : 23 Nopember 2016 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : Dinas Kebersihan Sub Unit Organisasi : Dinas Kebersihan KODE PENDAPATAN , , PENDAPATAN ASLI DAERAH , , Hasil Retribusi Daerah , , Retribusi Jasa Umum , , Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan , ,00 Perda No. 10 Tahun 2012 Pelayanan Kebersihan dan Pengangkutan Sampah 1 Tahun x ,00 = , BELANJA , ,00 ( ,00) (0,40) BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (0,33) Non Kegiatan , ,00 ( ,00) (0,33) Sumber Dana : Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (0,33) Belanja Gaji dan Tunjangan , , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , Tunjangan Keluarga , , Tunjangan Jabatan , , Tunjangan Fungsional Umum , ,00 Gaji Pokok PNS 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional Umum PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 1

2 Tunjangan Beras , , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (12,9) Pembulatan Gaji , , Iuran Asuransi Kesehatan , , Iuran Asuransi Ketenagakerjaan , , ,00 52,0 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x ,00 = ,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x ,00 = ,00 Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x ,00 = ,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) 1 Tahun x ,00 = , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , ,00 ( ,00) (1,12) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja , ,00 ( ,00) (1,1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan , ,00 ( ,00) (0,68) Objektif Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x ,00 = ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x ,00 = , Insentif Pajak dan Retribusi Daerah , , Insentif Retribusi Daerah , ,00 Insentif Retribusi Daerah 1 Tahun x ,00 = , BELANJA LANGSUNG , ,00 ( ,00) (0,41) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 16, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air , ,00 Sumber Dana : dan listrik Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Kantor , ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 2

3 Belanja Telepon , , Belanja Air , , Belanja Listrik , ,00 Belanja Pembayaran Telepon Biaya Pembayaran Telepon 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Pembayaran Air Biaya Pembayaran Air 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Pembayaran Listrik Biaya Pembayaran Listrik 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan alat tulis kantor , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 Belanja ATK administrasi kantor Biaya Belanja ATK administrasi kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja ATK pengadaan barang/ jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , , ,00 50,0 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , ,00 50, Belanja Cetak dan Penggandaan , , ,00 50, Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya , , ,00 50,0 Biaya Belanja ATK pengadaan barang/ jasa 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja cetak blanko rekening/ karcis retribusi sampah Biaya Belanja cetak blanko rekening/ karcis retribusi sampah Januari s/d Desember Tahun x ,00 = ,00 Belanja cetak blanko, buku, kartu, formulir,dll Biaya Belanja cetak blanko, buku, kartu, formulir,dll 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja fotocopy laporan Biaya Belanja fotocopy laporan Belanja penggandaan dokumen untuk pengadaan barang/ jasa PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 3

4 Penyediaan komponen instalasi 0, , Sumber Dana : listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Bahan Pakai Habis 0, , Biaya penggandaan dokumen untuk pengadaan barang/ jasa 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja penambahan cetak blanko rekening/ karcis retribusi sampah Biaya penambahan cetak blanko rekening/ karcis retribusi sampah 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 0, , Battery Kering) Belanja alat-alat listrik kantor (bola lampu, kabel dan alat kelistrikan lainnya) Biaya alat-alat listrik kantor (bola lampu, kabel dan alat kelistrikan lainnya) 1 Kegiatan x ,00 = , Penyediaan makanan dan minuman , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu , ,00 Belanja makan dan minum rapat Biaya makan dan minum rapat 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja makan dan minum tamu Biaya makan dan minum tamu 1 Tahun x ,00 = , Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan , ,00 Sumber Dana : Barang / Jasa Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa , , ,00 106,90 Belanja honor team pengadaan barang/ jasa (Pejabat Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan team pengadaan lainnya) PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 4

5 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( ,00) (100,00) Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan ( ,00) (100,00) Jasa 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja honorarium PPTK Biaya honorarium PPTK Belanja honorarium PPHP Biaya honorarium PPHP Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan , ,00 Pembersih Belanja penyediaan peralatan dan bahan pembersih kantor Biaya Belanja penyediaan peralatan dan bahan pembersih kantor 1 Tahun x ,00 = , Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan Kimia dan Pupuk , ,00 Belanja pengadaan pestisida penghilang bau dan lalat untuk TPA dan TPS Biaya Belanja pengadaan pestisida penghilang bau dan lalat untuk TPA dan TPS 1 Tahun x ,00 = , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 9,6 Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional , ,00 Sumber Dana : Belanja Modal , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua , ,00 Belanja Pengadaan Mini Trail untuk petugas TPA Biaya Belanja Pengadaan Mini Trail untuk petugas TPA 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Sepeda Motor untuk becak sampah Biaya Pengadaan Sepeda Motor untuk becak sampah PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 5

6 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang , ,00 Belanja pengadaan bak becak sampah Biaya pengadaan bak becak sampah 1 Kegiatan x ,00 = , Pengadaan perlengkapan gedung kantor , ,00 ( ,00) (58,68) Sumber Dana : Belanja Modal , ,00 ( ,00) (58,68) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan ( ,00) (100,00) Alat Bengkel Bermesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi ( ,00) (100,00) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan ( ,00) (100,00) Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan ( ,00) (100,00) Alat Reproduksi (Pengganda) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin , ,00 Belanja pengadaan Mesin Las Biaya pengadaan Mesin Las Belanja pengadaan Mesin Foto Copy Biaya pengadaan Mesin Foto Copy Belanja pengadaan AC Biaya pengadaan AC 1 Kegiatan x ,00 = , Pengadaan peralatan gedung kantor , , ,00 5,43 Sumber Dana : Belanja Modal , , ,00 5, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya , ,00 Belanja pengaadaan Alat Detektor Uang Palsu Biaya pengaadaan Alat Detektor Uang Palsu 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan Alat Penghancur Kertas PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 6

7 Biaya pengadaan Alat Penghancur Kertas 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 6,21 Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 4,62 Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 0, , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Komunikasi Telephone Belanja pengadaan Komputer/ PC Biaya pengadaan Komputer/ PC 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan Lap Top Biaya pengadaan Lap Top 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan Printer Biaya pengadaan Printer 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan UPS Biaya pengadaan UPS 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja penambahan pengadaan printer Biaya penambahan pengadaan printer 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadan Proyektor Biaya pengadan Proyektor 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan Handy Talky (HT) Biaya pengadaan Handy Talky (HT) 1 Kegiatan x ,00 = , Pengadaan mebeleur , ,00 Sumber Dana : Belanja Modal , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Kantor PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman

8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Meubelair Belanja pengadaan Lemari Besi Biaya pengadaan Lemari Besi 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan Filling Kabinet Biaya pengadaan Filling Kabinet 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan rak arsip buku Biaya pengadaan rak arsip buku 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan rak sparepart Biaya pengadaan rak sparepart 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan Sofa Biaya pengadaan Sofa 1 Set x ,00 = ,00 Belanja pengadaan Kursi Rapat Biaya pengadaan Kursi Rapat 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan Meja 1/2 biro Biaya pengadaan Meja 1/2 biro 1 Kegiatan x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , , ,00 110,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , ,00 110, Belanja Pemeliharaan , , ,00 88, Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan , , ,00 88,00 Belanja pemeliharaan gedung kantor dhi : pemeliharaan aula/ gudang lama dan pembuatan kamar mandi Biaya pemeliharaan gedung kantor dhi : pemeliharaan aula/ gudang lama dan pembuatan kamar mandi 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pemeliharaan loket timbangan TPA Terjun Biaya pemeliharaan loket timbangan TPA Terjun PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 8

9 Belanja Jasa Konsultansi 0, , Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0, , Tahun x ,00 = ,00 Belanja pemeliharaan/ renovasi TPA Terjun Biaya pemeliharaan/ renovasi TPA Terjun 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0, , Biaya jasa konsultan perencanaan pemeliharaan/ renovasi TPA Terjun 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Biaya Jasa Konsultan Pengawas pemeliharaan/ renovasi TPA Terjun 1 Kegiatan x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan , , ,00 9,0 Sumber Dana : dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa , , ,00 9, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , ,00 ( ,00) (6,6) Belanja Jasa Service ( ,00) (100,00) Belanja Penggantian Suku Cadang , ,00 Belanja jasa service truck Biaya jasa service truck Belanja pengadaan ban Biaya pengadaan ban 1 Tahun x ,00 = , Belanja Pemeliharaan , , ,00 28, Belanja Pemeliharaan , , ,00 28,5 Belanja pemeliharaan alat berat Biaya pemeliharaan alat berat 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pemeliharaan armada pengangkut sampah Biaya pemeliharaan armada pengangkut sampah 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jenis mini bus Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jenis mini bus 1 Kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 9

10 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan , ,00 ( ,00) (10,00) Sumber Dana : gedung kantor Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (10,00) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , ,00 ( ,00) (30,00) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat , ,00 ( ,00) (30,00) Belanja Pemeliharaan , ,00 ( ,00) (8,46) Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor , ,00 ( ,00) (8,46) Belanja sewa tanah tower repeater Biaya sewa tanah tower repeater 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pemeliharaan komputer, laptop dan printer Biaya pemeliharaan komputer, laptop dan printer 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pemeliharaan CCTV Biaya pemeliharaan CCTV 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pemeliharaan HT Biaya pemeliharaan HT 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pemeliharaan dan pembayaran jaringan internet Biaya pemeliharaan dan pembayaran jaringan internet 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pemeliharaan AC 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pemeliharaan repeater Biaya pemeliharaan repeater Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung , ,00 ( ,00) (0,00) Sumber Dana : kantor Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (0,00) Belanja Pemeliharaan , ,00 ( ,00) (0,00) Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor , ,00 ( ,00) (0,00) Belanja pemeliharaan alat-alat kantor 1 kegiatan x ,00 = , Pembangunan dan Perluasan Rumah Kompos 0, , Sumber Dana : Belanja Modal 0, , PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 10

11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0, , Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 0, , Belanja pembangunan rumah kompos di TPA Biaya pembangunan rumah kompos di TPA 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja perluasan rumah kompos di DKKM Biaya perluasan rumah kompos di DKKM 1 Kegiatan x ,00 = , Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 ( ,00) (,29) Pengadaan pakaian dinas beserta , ,00 ( ,00) (10,6) Sumber Dana : perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (10,6) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya , ,00 ( ,00) (6,9) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) , ,00 ( ,00) (6,9) Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu ( ,00) (100,00) Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu ( ,00) (100,00) Belanja pakaian dinas THL dan perlengkapannya Biaya Belanja pakaian dinas THL dan perlengkapannya 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja PDH PNS dan perlengkapannya Biaya Belanja PDH PNS dan perlengkapannya Belanja pengadaan baju batik Biaya Belanja pengadaan baju batik Belanja pengadaan pakaian olah raga Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0, , Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0, , Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 0, , Biaya pengadaan pakaian olah raga Belanja pengadaan baju batik Biaya Belanja pengadaan baju batik 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan pakaian olah raga Biaya pengadaan pakaian olah raga PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 11

12 Program peningkatan pengembangan sistem ( ,00) (100,00) pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Kegiatan x ,00 = , Pengembangan Kinerja Bank Sampah dan ( ,00) (100,00) Sumber Dana : Rumah Kompos Belanja Barang dan Jasa ( ,00) (100,00) Belanja Bahan Pakai Habis ( ,00) (100,00) Belanja Alat Tulis Kantor ( ,00) (100,00) Belanja Cetak dan Penggandaan ( ,00) (100,00) Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan ( ,00) (100,00) Belanja Jasa Konsultansi ( ,00) (100,00) Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli ( ,00) (100,00) Belanja Pengganti Transport ( ,00) (100,00) Belanja transport peserta ( ,00) (100,00) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan , ,00 ( ,00) (1,09) Persampahan Belanja ATK Biaya Belanja ATK Belanja cetakan dan penggandaan Biaya Belanja cetakan dan penggandaan Belanja sewa gedung/ tempat Belanja sewa sound system Biaya sewa sound system Belanja narasumber Biaya narasumber Belanja transportasi peserta Biaya transportasi peserta Peningkatan operasi dan pemeliharaan , , ,00,13 Sumber Dana : prasarana dan sarana persampahan Belanja Barang dan Jasa , , ,00, Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, , ,00 Battery Kering) PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 12

13 Belanja Bahan/Material , , ,00 16, Belanja Bahan Material Penunjang Kerja , , ,00 32,50 Belanja pengadaan battery Biaya Belanja pengadaan battery 1 Tahun x ,00 = , Belanja Besi , ,00 Belanja pengadaan alat pertukangan dan perbengkelan Biaya Belanja pengadaan alat pertukangan dan perbengkelan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja penambahan pengadaan alat pertukangan dan perbengkelan Biaya penambahan pengadaan alat pertukangan dan perbengkelan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan besi Biaya Belanja pengadaan besi 1 Tahun x ,00 = , Penghijauan TPA , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan/Bibit Tanaman , , Pengadaan Peralatan Kerja Pembersih Sampah , , ,00 3,84 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , ,00 3, Belanja Bahan/Material , , ,00 3, Belanja Bahan Material Penunjang Kerja , , ,00 3,84 Belanja penanaman pohon untuk penghijauan di TPA Biaya Belanja penanaman pohon untuk penghijauan di TPA 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan peralatan kerja untuk penunjang kerja petugas kebersihan Biaya Belanja Pengadaan peralatan kerja untuk penunjang kerja petugas kebersihan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pengaduan sapu lidi Biaya Belanja pengaduan sapu lidi PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 13

14 Pengadaan Road Sweeper , ,00 Sumber Dana : Belanja Modal , ,00 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan peralatan keselamatan kerja petugas bestari sungai Biaya pengadaan peralatan keselamatan kerja petugas bestari sungai 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat-alat Bantu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan , ,00 Belanja Pengadaan road sweeper 5 m3 Biaya Belanja Pengadaan road sweeper 5 m3 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan road sweeper 2,5 m3 Biaya Belanja Pengadaan road sweeper 2,5 m3 1 Kegiatan x ,00 = , Pembangunan Jalan Operasional dan Drainase , ,00 Sumber Dana : Saluran Limbah di Lokasi TPA Terjun Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Konsultansi , , Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan , , Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan , ,00 Belanja jasa konsultan perencana pembangunan jalan operasional di TPA Biaya jasa konsultan perencana pembangunan jalan operasional di TPA 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja jasa konsultan perencana pembangunan drainase saluran limbah di TPA Biaya jasa konsultan perencana pembangunan drainase saluran limbah di TPA 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja jasa konsultan pengawas pembangunan jalan operasional di TPA Biaya Belanja jasa konsultan pengawas pembangunan jalan operasional di TPA 1 Kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 14

15 Belanja Modal , ,00 Belanja jasa konsultan pengawas pembangunan drainase saluran limbah di TPA Biaya jasa konsultan pengawas pembangunan drainase saluran limbah di TPA 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan , ,00 Pengadaan Jalan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota , , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan , ,00 Pengadaan Bangunan Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan , ,00 Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor Belanja pembangunan jalan operasional di TPA Biaya pembangunan jalan operasional di TPA 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pembangunan drainase saluran limbah di TPA Biaya pembangunan drainase saluran limbah di TPA 1 Kegiatan x ,00 = , Pengadaan Truck Tangki Air , ,00 Sumber Dana : Belanja Modal , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus , ,00 Belanja Pengadaan trcuk tangki air Biaya Belanja Pengadaan trcuk tangki air 1 Kegiatan x ,00 = , Pemasangan Gas Venting di TPA Terjun , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Konsultansi , , Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan , , Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan , ,00 Belanja jasa konsultan perencanaan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja jasa konsultan pengawasan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 15

16 Belanja Modal , ,00 Biaya jasa konsultan pengawasan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan , ,00 Pengadaan Instalasi Gas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas , ,00 Belanja pemasangan gas venting Biaya pemasangan gas venting 1 Kegiatan x ,00 = , Pengadaan Caravan Toilet ( ,00) (100,00) Sumber Dana : Belanja Modal ( ,00) (100,00) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan ( ,00) (100,00) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang ( ,00) (100,00) Belanja Pengadaan caravan toilet Biaya Belanja Pengadaan caravan toilet Pengadaan Truck Arm Roll , ,00 Sumber Dana : Belanja Modal , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang , ,00 Belanja Pengadaan Truck arm roll Pengangkut Sampah 6 m3 (Tertutup) Biaya Belanja Pengadaan Truck arm roll Pengangkut Sampah 6 m3 (Tertutup) 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Truck arm roll Pengangkut Sampah 10 m3 (Tertutup) Biaya Belanja Pengadaan Truck arm roll Pengangkut Sampah 10 m3 (Tertutup) 1 Kegiatan x ,00 = , Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Pendukung , ,00 ( ,00) (5,22) Sumber Dana : Pengolahan Persampahan Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (5,22) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (5,22) PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 16

17 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas , ,00 ( ,00) (5,22) Perencanaan/Pembuatan DED TPS Terpadu dan , ,00 ( ,00) (41,6) Sumber Dana : TPA Terjun Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (41,6) Belanja Jasa Konsultansi , ,00 ( ,00) (41,6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan , ,00 ( ,00) (41,6) Belanja Pengadaan BBM Solar Angkutan Darat Biaya Belanja Pengadaan BBM Solar Angkutan Darat 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan BBM Solar Alat Berat Biaya Belanja Pengadaan BBM Solar Alat Berat 1 Tahun x ,00 = ,00 Biaya ongkos angkut BBM Solar Alat Berat Belanja Pengadaan BBM Pertamina Dex Kenderaan Dinas/Operasional Biaya Belanja Pengadaan BBM Pertamina Dex Kenderaan Dinas/Operasional 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan BBM Pertamax Kendaraan Dinas/ Oprasional Biaya Belanja Pengadaan BBM Pertamax Kendaraan Dinas/ Oprasional 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan BBM Premium untuk Becak Sampah dan Mesin Pemotong Rumput Belanja pembayaran kekurangan kebutuhan BBM Ta.2015 berdasarkan Surat Pesanan No. 02/1553 Tanggal 26 Nopember 2015 Biaya pembayaran kekurangan kebutuhan BBM Ta.2015 berdasarkan Surat Pesanan No. 02/1553 Tanggal 26 Nopember Kegiatan x ,00 = , Penilaian dan Pemberian Cendra Mata Kepada ( ,00) (100,00) Sumber Dana : Bestari dan Melati Berprestasi (teladan) Belanja Jasa Konsultan Perencanaan/ pembuatan DED TPS Terpadu Biaya Jasa Konsultan Perencanaan/ pembuatan DED TPS Terpadu Belanja jasa konsultan perencanaan DED pengembangan TPA Terjun Biaya jasa konsultan perencanaan DED pengembangan TPA Terjun 1 Kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 1

18 Belanja Pegawai ( ,00) (100,00) Honorarium PNS ( ,00) (100,00) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( ,00) (100,00) Belanja Barang dan Jasa ( ,00) (100,00) Belanja Bahan Pakai Habis ( ,00) (100,00) Belanja Alat Tulis Kantor ( ,00) (100,00) Belanja Bahan/Material ( ,00) (100,00) Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala ( ,00) (100,00) Belanja honor panitia honor kegiatan Biaya honor panitia honor kegiatan Belanja ATK Biaya Belanja ATK Belanja cendramata/ hadiah/ piala Penilaian dan Pemberian Cendra Mata Kepada ( ,00) (100,00) Sumber Dana : Supir dan Kenek Berprestasi (teladan) Belanja Pegawai ( ,00) (100,00) Honorarium PNS ( ,00) (100,00) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( ,00) (100,00) Belanja Barang dan Jasa ( ,00) (100,00) Belanja Bahan Pakai Habis ( ,00) (100,00) Belanja Alat Tulis Kantor ( ,00) (100,00) Belanja Bahan/Material ( ,00) (100,00) Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala ( ,00) (100,00) Biaya Belanja cendramata/ hadiah/ piala Belanja honor panitia pelaksana kegiatan Biaya honor panitia pelaksana kegiatan Belanja pengadaan ATK Biaya Belanja pengadaan ATK Belanja cendramata/hadiah/piala Pembuatan Sumur BOR dan Perlengkapannya , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Konsultansi , , Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan , ,00 Biaya Belanja cendramata/hadiah/piala Belanja jasa konsultan perencana PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 18

19 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan , ,00 Biaya jasa konsultan perencana 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja jasa konsultan pengawasan Biaya jasa konsultan pengawasan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Modal , , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan , ,00 Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku , ,00 Belanja pembangunan instalasi sumur bor Biaya pembangunan instalasi sumur bor 1 Kegiatan x ,00 = , Pengadaan Bak Kontiner Sampah , ,00 Sumber Dana : Belanja Modal , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang , ,00 Belanja Pengadaan Bak Container Sampah (Tertutup) 6 m3 Biaya Belanja Pengadaan Bak Container Sampah (Tertutup) 6 m3 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Bak Container Sampah (Tertutup) 10 m3 Biaya Belanja Pengadaan Bak Container Sampah (Tertutup) 10 m3 1 Kegiatan x ,00 = , Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan , ,00 Sumber Dana : Persampahan Belanja Pegawai , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , ,00 Belanja honorarium PHL Dinas Kebersihan Kota Medan (3012 Orangx12 Bulan) Biaya honorarium PHL Dinas Kebersihan Kota Medan (3012 Orangx12 Bulan) PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 19

20 Uang Lembur , , Uang Lembur Non PNS , , Pengadaan Truck Tipper (Dump Truck) , ,00 Sumber Dana : Pengangkut Sampah Belanja Modal , ,00 36,144 Orang/Bulan x ,00 = ,00 Belanja honorarium kegiatan hari besar nasional/daerah dan ke-agamaan Biaya honorarium kegiatan hari besar nasional/daerah dan ke-agamaan 1 Tahun x ,00 = ,00 Biaya ekstra puding pelayanan sampah di malam hari 1 Tahun x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat-Alat Besar Darat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler , ,00 Belanja Pengadaan Truck Typper (dump truk sampah) 6 m3 Biaya Belanja Pengadaan Truck Typper (dump truk sampah) 6 m3 1 Kegiatan x ,00 = , Sosialisasi Perda Persampahan 0, , Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Bahan/Material 0, , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan 0, , Kegiatan Belanja pengadaan spanduk dan flier sosialisasi perda persampahan Biaya pengadaan spanduk dan flier sosialisasi perda persampahan 1 Kegiatan x ,00 = , Penimbunan TPA , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan Material Penunjang Kerja , ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 20

21 Pengadaan Tong Sampah , , ,00 10,38 Sumber Dana : Belanja Modal , , ,00 10,38 Belanja pengadaan tanah timbun di TPA Terjun Biaya Belanja pengadaan tanah timbun di TPA Terjun 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja pengadaan tanah timbun untuk TPA Namo Bintang Biaya Belanja pengadaan tanah timbun untuk TPA Namo Bintang 1 Tahun x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 10,38 Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) , , ,00 10,38 Belanja Pengadaan Tong Sampah Terpilah Biaya Belanja Pengadaan Tong Sampah Terpilah 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan tong sampah komunal Biaya Belanja Pengadaan tong sampah komunal 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Tong Sampah Hias Pendukung Kegiatan Pilot Project Penataan Pedestrian Kota Medan Biaya Pengadaan Tong Sampah Hias Pendukung Kegiatan Pilot Project Penataan Pedestrian Kota Medan 1 kegiatan x ,00 = , Pengadaan Compactor , ,00 Sumber Dana : Belanja Modal , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang , ,00 Belanja pengadaan truck compactor Biaya Belanja pengadaan truck compactor 1 Kegiatan x ,00 = , Penilaian dan Pemberian Cenderamata Kepada 0, , Sumber Dana : Petugas Kebersihan Berprestasi PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 21

22 Belanja Pegawai 0, , Honorarium PNS 0, , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0, , Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Bahan Pakai Habis 0, , Belanja Alat Tulis Kantor 0, , Belanja Bahan/Material 0, , Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 0, , Belanja honor panitia kegiatan Biaya honor panitia kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja ATK Kegiatan Biaya ATK Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja cenderamata/hadiah/piala kegiatan Biaya cenderamata/hadiah/piala kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Perkerasan Jalan Operasional TPA Terjun 0, , Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Bahan/Material 0, , Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 0, , Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan , ,00 Hari-Hari Besar Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan/Material , ,00 Belanja pengadaan material batu untuk perkerasan jalan operasional TPA Terjun Biaya pengadaan material batu untuk perkerasan jalan operasional TPA Terjun 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan , ,00 Kegiatan Belanja bahan untuk membuat mobil hias Biaya Belanja bahan untuk membuat mobil hias PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 22

23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0, , (Tahun Anggaran 2015) 1 Kegiatan x ,00 = , Penyediaan alat tulis kantor (Kewajiban Kepada 0, , Sumber Dana : Pihak III Terhadap Pekerjaan yang Telah Selesai pada Tahun Anggaran 2015 ) Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Bahan Pakai Habis 0, , Belanja Alat Tulis Kantor 0, , Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0, , ,00 0,00 Persampahan (Tahun Anggaran 2015 ) Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Pendukung 0, , ,00 0,00 Sumber Dana : Pengolahan Persampahan (Kewajiban Kepada Pihak III Terhadap Pekerjaan yang Telah Selesai Pada Tahun Anggaran 2015 ) Belanja Barang dan Jasa 0, , ,00 0, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0, , ,00 0, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 0, , ,00 0,00 Belanja Penambahan ATK Administrasi Kantor DKKM Tahun 2015 Biaya Penambahan ATK Administrasi Kantor DKKM Tahun Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Oli Power Stering Tahun Anggaran 2015 Biaya Pengadaan Oli Power Stering Tahun Anggaran Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Oli Personeling Tahun Anggaran 2015 Biaya Pengadaan Oli Personeling Tahun Anggaran Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Oli Gerdang Tahun Anggaran 2015 Biaya pengadaan Oli Gerdang Tahun Anggaran Kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 23

24 Sosialisasi Perda tentang Persampahan 0, , Sumber Dana : (Kewajiban Kepada Pihak III Terhadap Pekerjaan yang Telah Selesai Pada Tahun Anggaran 2015 ) Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0, , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 0, , Belanja sewa billboard sosialisasi Perda Tahun Anggaran 2015 Biaya sewa billboard sosialisasi Perda Tahun Anggaran Kegiatan x ,00 = ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ,00 (0,4) PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Kebersihan Halaman 24