LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Transkripsi

1 LAMPIRAN PERAURAN BUPAI ACEH IMUR NOMOR 24 AHUN 2016 ENANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRAIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINAH KABUPAEN ACEH IMUR A. SOP FORMULIR I 1 Menyampaikan laporan terkait Hadiah/Cinderamata dan hiburan terkait acara keagamaan Pegawai Wakil KPK Kelengkapan Waktu Output Laporan Pengaduan 20 Berkas Pengaduan 2 Mereviu dan mengkonfirmasi laporan menggunakan kertas kerja reviu, menyusun memo rekomendasi Berkas Pengaduan 90 Hasil Reviu 3 Koreksi dan meneruskan memo kepada Meneliti kesimpulan dan koreksi Memo Meneruskan Memo Berkas Pengaduan, Kertas Kerja, dan kelengkapan pendukung 15 Hasil Pemeriksaan Laporan diteruskan kepada KPK 4 Laporan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan dalam 1 bulan Laporan Rekapitulasi 120 Rekomendasi

2 -2- B. SOP II GARIS BESAR 1 Menyampaikan laporan Pelapor KPK Kelengkapan Waktu Output Bukti pendukung 90 2 Reviu dan menyusun Memo 3 dalam 4 Penetapan status barang dan menerbitkan SK pelaporan 5 Meneruskan laporan kepada Direktorat KPK 6 Penentuan tindak lanjut barang hasil dilelang dan dimasukkan ke kas Negara 7 Hasil disimpan untuk di lelang oleh KPK 8 Disimpan untuk di display Bukti pendukung 60 Konsep memo penetapan status dan reviu Bukti pendukung dan Hasil Reviu dan bukti pendukung Hasil Reviu dan bukti pendukung Memo penetapan status Memo penetapan status 15 Laporan tanda terima penyerahan 60 anda terima pengiriman laporan kepada KPK 15 9 Surat Pemberitahuan laporan

3 -3- C. SOP III PENEAPAN GRAIFIKASI Pegawai 1 Melakukan reviu terhadap laporan 2 Menyusun Memo rekomendasi pemanfaatan barang/jasa yang ditetapkan sebagai dalam 3 Periksa dan tanda tangan Memo Rekomendasi penetapan dalam 4 Menerima Memo penetapan dalam dan diminta untuk meneruskan barang kepada ayasan /Pihak Eksternal untuk dapat dimanfaatkan 5 Menerima Memo penetapan dalam dan meneruskan barang kepada Menerima Memo penetapan dalam dan pemanfaatannya dikembalikan ke Pelapir 6 Menerima dan menyimpan barang Pihak KPK Eksternal Kelengkapan Waktu Output Bukti pendukung 90 Bukti pendukung dan Hasil Reviu telaah Penerimaan dan Bukti anda erima Penyaluran Barang Hasil Memo Memo Hasil Reviu telaah dan Bukti Memo Laporan tanda terima penyerahan Laporan barang bukti Lembaga sosial/- yayasan terekat

4 -4- D. SOP IV PENERAHAN KE KPK 1 Melakukan reviu terhadap laporan Wakil KPK Kelengkapan Waktu Output Bukti pendukung 90 2 Menyusun memo rekomendasi penyerahan laporan untuk ditindak lanjuti oleh KPK 3 Periksa dan tanda tangan Memo Rekomendasi penyerahan laporan untuk ditindak lanjuti oleh KPK 4 Periksa dan tanda tangan Memo Rekomendasi penyerahan laporan untuk ditindak lanjuti oleh KPK 5 Menerima Memo penetapan dalam, mendokumentasi dan mengirimkan kepada KPK Bukti pendukung dan Penerimaan Penetapan Status dan Bukti anda erima Penyaluran Barang Hasil Memo penyerahan laporan untuk ditindak lanjut oleh KPK dan Bukti Memo penetapan status Laporan tanda terima penyerahan anda terima pengiriman penyerahan laporan kepada KPK

5 -5- E. SOP V PENEAPAN GRAIFIKASI 1 Menyusun laporan periodic KPK Wakil Kelengkapan Waktu Output Laporan 90 Konsep Laporan Penerimaan Rekapitulasi 2 Memeriksa dan memaraf laporan Konsep laporan 60 Konsep Laporan Rekapitulasi 3 Pemeriksaan dan tanda tangan laporan Konsep laporan 4 Disposisi Laporan periodik 5 Mengirimkan laporan kepada KPK dan mendokumentasikan laporan Laporan periodik 15 Laporan periodik 15 Laporan periodik 45 anda terima pengiriman laporan

6 -6- F. SOP VI REKAPIULASI 1 Melakukan reviu terhadap laporan Wakil Kelengkapan Waktu Output Bukti pendukung 90 2 Menyusun memo rekomendasi pemanfaatan barang/jasa yang ditetapkan sebagai dalam 3 Periksa dan paraf Memo rekomendasi penetapan dalam 4 Periksa dan tanda tangan Memo Rekomendasi penetapan dalam 5 Disposisi dan meneruskan Memo rekomendasi penetapan dalam Bukti pendukung dan Penerimaan dan Bukti dan Bukti Memo 60 dan Bukti 15 Memo penetapan status 15 Memo penetapan status 15 Disposisi 6 Menindaklanjuti dan dokumentasi Memo penetapan dalam Memo 60 anda erima pengiriman Memo Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEDAKAB. ACEH IMUR, M. JAMAL, SH Pembina (IV/a) Nip BUPAI ACEH IMUR, ttd HASBALLAH BIN M. HAIB