MODEL SIMULASI SISTEM DINAMIK DALAM PERENCANAAN KAPASITAS SUPPLY

Transkripsi

1

2 MODEL SIMULASI SISTEM DINAMIK DALAM PERENCANAAN KAPASITAS SUPPLY GAS DI SEKTOR INDUSTRI DAN RUMAH TANGGA UNTUK MEMENUHI PASOKAN GAS DI MASA MENDATANG (STUDI KASUS: JAWA TIMUR) IDENTITAS PENULIS NAMA : Rani Wira Prastiwi NRP : DOSEN PEMBIMBING I :Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D. DOSEN PEMBIMBING II : - LAB : Sistem Pendukung Keputusan & BI

3 LATAR BELAKANG

4 Latar Belakang Dengan cadangan minyak bumi sebesar 7,4 miliar barrel dan cadangan gas bumi yang mencapai 157 TSCF, serta harga komoditi ini yang terus meningkat, menyebabkan kontribusi sektor migas pada penerimaan Negara sangat signifikan. Namun penurunan alamiah cadangan migas yang dialami Indonesia menyebabkan produksi nasional dalam 3 tahun terakhir semakin menyusut. Menurut data Kementerian ESDM dan BP Migas, Indonesia pada tahun 2009 memproduksi minyak sebesar bopd (barrels of oil per day), jumlah tersebut menurun di tahun 2010 menjadi bopd. Sedangkan di tahun 2011, produksi minyak lebih mengalami penurunan yaitu menjadi bopd.

5 Latar Belakang Grafik pertumbuhan konsumsi energi dunia berdasarkan hasil analisa dari International energy Agency (IEA) dalam laporan World Energy Outlook 2011

6 Latar Belakang Mendorong Pemerintah Keberadaan gas bumi sebagai energi pengganti minyak bumi semakin penting dan memiliki posisi strategis dalam menurunkan emisi karbon dioksida atau menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global. Penggunaan gas bumi juga dirasakan lebih hemat dibandingkan dengan minyak bumi yang semakin langka dan bernilai jual tinggi

7 Latar Belakang

8 Latar Belakang Volume penggunaan gas bumi yang paling banyak di Jawa Timur adalah pada sektor industri. Selain itu penggunaan gas juga digunakan dalam sektor rumah tangga dan komersil. Diperkirakan pada tahun 2013 akan terjadi peningkatan permintaan energi gas bumi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemakaian energi ramah lingkungan dan adanya konversi pemakaian energi pembangkit listrik dari BBM ke gas Dalam sektor industri juga diperkirakan setiap tahun mengalami peningkatan dalam kebutuhan gas. Sehingga ini membuat PT XYZ yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi untuk dapat memenuhi permintaan gas bumi tersebut. (Sumber: Forum Industri Pengguna Gas Bumi)

9 Latar Belakang Sejak tahun 2010, Pemerintah menetapkan prioritas alokasi pasokan gas bumi. Kebijakan tersebut mempengaruhi ketersediaan pasokan gas bagi kepentingan dalam negeri. Sedangkan pada tahun 2011, PT XYZ mengalami kendala pada masalah ketersediaan pasokan gas bumi. Tingkat produksi gas bumi dari lapangan yang tersedia memiliki kecenderungan menurun sehingga berdampak pada terbatasnya pasokan gas. Kebijakan Pemerintah yang mengutamakan pasokan gas bumi bagi produksi migas, sektor pupuk dan listrik juga membatasi pasokan yang diterima oleh PT XYZ tahun Kecenderungan produsen mengajukan renegoisasi harga, memberikan pengaruh terhadap harga beli gas PT XYZ dari pemasok.

10 Latar Belakang Pada tahun 2011, kegiatan usaha distribusi PT XYZ mengalami penurunan sebesar 3,53% yaitu dari 824,35 MMScfd di tahun 2010, menjadi 795,28 MMScfd di tahun Hal ini terutama disebabkan berkurangnya pasokan gas di SBU Distribusi Wilayah I Jawa Bagian Barat dan SBU Distribusi II Jawa Bagian Timur. Penurunan pasokan gas PT XYZ di SBU Distribusi Wilayah II Jawa Bagian Timur disebabkan oleh pengurangan jumlah penyaluran harian pasokan gas dan gangguan pasokan gas dari pemasok karena mengalami reservoir decline. Sehingga dibandingkan tahun 2010 SBU Distribusi Wilayah II Jawa Bagian Timur mengalami penurunan penjualan sebesar 6,75% akibat dari berkurangnya volume pasokan gas dari pemasok (Laporan Tahunan PT XYZ).

11 Latar Belakang Sistem dinamik merupakan model yang dirasakan tepat untuk mengkaji permasalahan ini. Pada sistem ini dibuat untuk menganalisis ketersediaan gas di Jawa Timur sehingga PT XYZ dapat memberikan pasokan gas yang sesuai dengan kebutuhan industri dan rumah tangga. Dengan pemenuhan tersebut secara tidak langsung akan membuat penjualan gas menjadi meningkat. Nantinya diharapkan melalui tugas akhir ini mampu memberikan langkah alternatif dan skenario perencanaan supply gas untuk mengatasi terjadinya kekurangan pasokan gas di Jawa Timur sehingga kebutuhan dari setiap industri dan rumah tangga dapat terpenuhi.

12 Perumusan Masalah Bagaimana mengembangkan model perencanaan kapasitas supply gas berdasarkan kondisi saat ini Bagaimana membuat skenario untuk memenuhi demand gas melalui perencanaan kapasitas supply

13 Batasan Tugas Akhir Tugas akhir terbatas pada perencanaan supply gas di sektor industri dan rumah tangga Tugas akhir terbatas pada supply dan demand gas di wilayah Jawa Timur Tugas akhir ini terbatas hanya pada menampilkan skenario kebijakan yang dibuat dan tidak sampai pada penerapannya

14 Tujuan Tugas Akhir Memberikan alternative dan skenario perencanaan kapasitas supply gas untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga Memberikan model kebijakan supply gas untuk mengurangi risiko kekurangan pasokan gas

15 Relevansi atau Manfaat Tugas Akhir Memberikan model yang menggambarkan perencanaan kapasitas supply gas terhadap pemenuhan kebutuhan industri dan rumah tangga di Jawa Timur Memberikan usulan dan bahan pertimbangan dalam perencanaan kapasitas supply gas untuk menjaga ketersediaan gas

16 TINJAUAN PUSTAKA

17 Tinjauan Pustaka Sistem Distribusi 1. Sistem Persediaan Gas Persediaan mempunyai arti sebagai sejumlah material material yang disimpan dan dirawat menurut aturan tertentu dalam tempat persediaan agar selalu dalam keadaan siap pakai dan ditata usahakan dalam buku perusahaan. Konsep persediaan memiliki beberapa pengertian antara lain: Material atau barang yang tersedia pada waktu tertentu, yang tersedia pada waktu tertentu yang merupakan aset nyata yang dapat dilihat, diukur dan dihitung. Daftar barang-barang yang merupakan aset fisik Jumlah suatu barang yang tersedia Nilai barang yang ada yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu waktu PT XYZ mempunyai persediaan gas dimana 60% diperoleh dari PT ConocoPhillips dan PT Pertamina dan terdapat 13 jumlah pemasok.

18 Tinjauan Pustaka

19 Tinjauan Pustaka 2. Proses Bisnis Distribusi Gas PT XYZ bekerja sama dengan beberapa perusahaan minyak melakukan eksplorasi di sumber gas selanjutnya dialirkan dalam pipa transmisi kemudian masuk ke dalam stasiun kompresor untuk diberikan tekanan yang besar sehingga dapat menghasilkan gas kemudian gas tersebut disimpan dalam stasiun penyimpanan dan regasifikasi LNG yaitu dengan sebuah kapal. Setelah itu kapal pengangkut LNG mengirim pasokan gas untuk pembangkit listrik dan lainnya dialirkan ke pipa distribusi untuk diberikan ke pelanggan yaitu industri, rumah tangga dan komersil. Secara keseluruhan pola jalur distribusi dari gas digambarkan sebagai berikut:

20 Alur Distribusi Gas Tinjauan Pustaka

21 Sistem Penyaluran Gas Tinjauan Pustaka

22 Tinjauan Pustaka Simulasi Simulasi merupakan teknik meniru proses yang terjadi pada sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah (Law & Kelton, 1991). Simulasi digunakan ketika diperlukan suatu eksperimen untuk mengetahui respon dari variable-variabel yang saling berkaitan. Namun biaya yang dikeluaran untuk melakukan eksperimen tidak sedikit. Dengan melakukan simulasi maka kegiatan eksperimen hanya dilakukan melalui media komputer sehingga, biaya yang digunakan lebih sedikit.

23 Tinjauan Pustaka Sistem Dinamik Sistem dinamik adalah penggunaan peta informal dan formal dengan model simulasi komputer untuk mengungkap dan memahami sumber-sumber endogen terhadap perilaku sistem (Richardson, Reflections on The Foundations of System Dynamics, 2011).

24 METODE PENGERJAAN TUGAS AKHIR

25 Metode Pengerjaan Tugas Akhir Mulai Kajian Pustaka Identifikasi Masalah Perumusan Masalah Penetapan Tujuan Pengumpulan Data Pengolahan Data Tidak Valid? Ya Desain Kebijakan Baru Pembahasan Pembuatan Laporan Tugas Akhir Selesai

26 Metode Pengerjaan Tugas Akhir Identifikasi Masalah Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai kondisi dan gambaran umum permasalahan sistem. Tugas akhir ini berusaha menganalisis permasalahan ketersediaan dan pola permintaan gas di Jawa Timur untuk mengatasi terjadinya kekurangan pasokan gas untuk kebutuhan pelanggan. Ruang Lingkup Tugas akhir Setelah mengetahui permasalahan selanjutnya adalah menentukan ruang lingkup tugas akhir. Tugas akhir ini mengambil kasus pada perusahaan gas di Surabaya. Selanjutnya analisis metode sistem dinamis dengan bantuan software simulasi.

27 Metode Pengerjaan Tugas Akhir Pengumpulan Data Metode dalam melakukan pengerjaan tugas akhir diambil dari beberapa sumber sebagai berikut: Studi Pustaka Pengumpulan data dengan mempelajari berbagai literatur yang sesuai dengan materi penelitian ini agar penelitian yang dilakukan dengan kaidah teori yang benar Studi Lapangan Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara di tempat studi kasus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir ini. Pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung dengan melakukan observasi yaitu dengan merekapitulasi data yang ada maupun mencatat kembali data yang diperlukan. Beberapa data historis perusahaan yang diperlukan adalah: Data permintaan gas di sektor industri dan rumah tangga di Jawa Timur Data jumlah pelanggan rumah tangga dan industri Data penjualan gas di sektor industri dan rumah tangga di Jawa Timur Data harga gas di sektor industri dan rumah tangga di Jawa Timur Data pasokan gas di Jawa Timur

28 MODEL DAN IMPLEMENTASI

29 Data Masukan Data permintaan gas pada sektor industri dan rumah tangga di Jawa Timur Data penjualan gas pada sektor industri dan rumah tangga di Jawa Timur Data pasokan gas Data jumlah pelanggan gas pada sektor industri dan rumah tangga di Jawa Timur Data harga gas pada sektor industri dan rumah tangga

30 Pemrosesan Data Setelah data yang diperlukan telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah membuat model dari kondisi sistem existing perusahaan dengan menggunakan variabel-variabel yang ditunjukkan dengan diagram kausatik. Variabel tersebut harus dicari terlebih dahulu hubungan sebab akibatnya untuk mempermudah pembuatan diagram. Kemudian dari diagram kausatik ini akan menjadi pedoman untuk membuatbase model.

31 Pembuatan Konseptual Model

32 Pemodelan Sistem (Base Model)

33 Sub-model Customer Sub-model pelanggan merupakan sub-model yang bertujuan untuk menghitung jumlah pelanggan gas yang ada di Jawa Timur. Pelanggan gas dibedakan menjadi 2 yaitu pelanggan rumah tangga (HH) dan pelanggan industri. Variabel total pelanggan rumah tangga (HH) dan industry dipengaruhi oleh pertumbuhan dari jumlah pelanggan setiap bulannya.

34 Rumus

35 Sub-model Demand Sub-model permintaan merupakan sub-model yang bertujuan untuk menghitung kebutuhan gas dalam sektor industri dan rumah tangga di Jawa Timur. Permintaan gas dibedakan menjadi 2 yaitu permintaan pelanggan rumah tangga (HH) dan permintaan pelanggan industri. Variabel total permintaan gas dipengaruhi oleh variabel permintaan dalam rumah tangga dan industry.

36 Rumus

37 Sub-model Supply Sub-model supply merupakan submodel yang bertujuan untuk menghitung jumlah pasokan gas setiap bulannya. Variabel distribusi gas dalam industri dan rumah tangga dipengaruhi oleh variabel supply dan variabel sales scenario. Variabel supply dipengaruhi oleh laju pasokan dari pemasok.

38 Rumus

39 Sub-model Sales Sub-model sales merupakan submodel yang bertujuan untuk menghitung jumlah penjualan setiap bulannya. Penjualan dibagi menjadi 2 yaitu penjualan gas di sektor industri dan rumah tangga (HH). Variabel sales total of gas dipengaruhi oleh variabel HH sales capacity dan industry sales capacity. Pada sub-model ini juga terdapat variabel total revenue dari hasil penjualan gas.

40 Rumus

41 Rumus untuk menghitung pendapatan penjualan gas Untuk menghitung besarnya pinjaman gas ke perusahaan lain akibat dari terbatasnya pasokan adalah:

42 Sub-model Fulfillment Ratio Sub-model fulfillment ratio merupakan sub-model yang bertujuan untuk mengetahui rasio dari pemenuhan kebutuhan gas di tiap pelanggan. Rasio pemenuhan merupakan salah satu indikator bagi perusahaan untuk mengukur ketercapaian target penjualannya. Variabel fulfillment ratio dipengaruhi oleh variabel total of gas demand dan supply.

43 Rumus

44 Verifikasi dan Validasi Model Verifikasi Model Penerjemahan model simulasi konseptual (diagram alur dan asumsi) ke dalam bahasa pemrograman secara benar Verifikasi dilakukan dengan memeriksa error rate, apakah model sudah terbebas dari error. Model tidak menampilkan pesan error maka model tersebut dikatakan verified (bebas error).

45 Validasi Model Validasi bertujuan melakukan pengecekan apakah model konseptual simulasi adalah representasi akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan (Law & Kelton, 1991). Validasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian data perusahaan dengan hasil simulasi.

46 HH Total Customer industry Total Customer

47 HH Demand industry Demand

48 Supply

49 Menurut Barlas (1989) terdapat dua cara pengujian, yaitu : Perbandingan Rata Rata (Mean Comparison) S A E1 S A A Nilai rata-rata hasil simulasi Nilai rata-rata data Model Valid bila 5% Perbandingan Variasi Amplitudo (% Error Variance) E2 Ss Sa Sa Ss = Standard deviasi model Sa = Standard deviasi data Model valid bila E2 30% (Suryani, Chou, & Chen, Demand scenario analysis and planned capacity expansion: A system, 2010)

50 1. HH Total Customer Mean Variance = 2. industri Total Customer Mean Variance = Error Variance = Error Variance = 3. HH demand Mean Variance = 4. industri demand Mean Variance = Error Variance = Error Variance =

51 5. Supply Mean Variance = Error Variance =

52 Kesimpulan Hasil Validasi Data Sub Model E1 Nilai Prosentase E1 Status E2 Nilai Prosentase E2 Status HH Total Customer 0, ,06% Valid 0, ,59% Valid Industry total customer 0, ,53% Valid 0, ,38% Valid HH Demand 0, ,00% Valid 0, ,78% Valid Industry Demand 0, ,01% Valid 0, ,62% Valid Supply 0, ,81% Valid 0, ,52% Valid

53 PEMBUATAN SKENARIO DAN ANALISIS HASIL

54 Pengembangan Skenario Dalam pengerjaannya, jenis skenario yang dibuat adalah skenario struktur yaitu dengan penambahan variabel baru untuk mengurangi terjadinya kekurangan pasokan gas sehingga rasio pemenuhan dari permintaan pelanggan dapat meningkat. Penambahan variabel untuk skenario struktur ini yaitu dengan melakukan penambahan sumur baru sehingga pasokan gas ke perusahaan dapat bertambah. Kemudian skenario selanjutnya adalah perluasan pasar ke daerah yang belum dijangkau jaringan distribusi perusahaan.

55 Landasan Skenario Pada skenario tanpa penambahan struktur, diketahui bahwa total penjualan gas terus mengalami penurunan akibat keterbatasan pasokan. Keterbatasan pasokan ini terjadi karena kemampuan sumur dalam memproduksi gas mengalami penurunan.jika pasokan lebih kecil dari permintaan maka penjualan gas adalah jumlah pasokannya, akibatnya pelanggan harus menerima pasokan gas yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga industri yang kekurangan pasokan gas akan mengalihkan bahan bakarnya ke bahan bakar minyak yang memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan harga gas.

56 Landasan Skenario Penambahan sumur gas ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan pasokan. Saat ini di Jawa Timur masih terdapat beberapa potensi sumur gas baru yang bisa dieksplorasi. Sehingga perusahaan tidak perlu membeli gas di luar pulau.

57 Landasan Skenario Seperti yang dilansir oleh harian online Surabaya Post pada tanggal 2 desember 2011, bahwa Operator migas dalam hal ini BP Migas bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) HESS Indonesia akan mengeksplorasi 6 sumur baru di kawasan Ujung Pangkah, Gresik. Itu menjadi berita postif bagi industry di Jawa Timur ke depan, setelah sebelumnya PT Santos juga sedang mengerjakan 3 sumur gas baru di Madura. Sehingga dapat dilihat bahwa di Jawa Timur masih terdapat 9 cadangan sumur baru yang siap di eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan gas regional. Potensi gas terbesar untuk wilayah Indonesia Timur masih dikuasai oleh Jawa Timur, sementara Papua di posisi kedua. Sehingga scenario yang ditetapkan dalam tugas akhir ini adalah hanya untuk penambahan sumur baru.

58 Landasan Skenario Setelah skenario untuk menambah pasokan gas dilakukan maka perusahaan dapat melakukan perluasan pasar ke daerah yang belum terdapat jaringan distribusi. Selain itu skenario ini juga bertujuan untuk memanfaatkan gas yang tersisa akibat terjadinya over supply untuk dijual ke pelanggan baru. Saat ini daerah yang telah menjadi pelanggan PT XYZ adalah Surabaya. Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Probolinggo.

59 Landasan Skenario Dari hasil survey yang dilakukan di situs pemerintahan daerah terdapat beberapa daerah potensial yang dapat dipilih perusahaan untuk memperluas pasar. Daerah tersebut memiliki industri besar yang cukup banyak seperti industri kimia, logam, semen, baja, kertas, makanan dan minuman. Sehingga ini akan menjadi peluang yang bagus bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan penjualannya

60 Skenario Tanpa Perubahan Struktur Dalam skenario ini, total permintaan rumah tangga dan industri untuk tahun menggunakan data historis perusahaan, sedangkan pada skenario, formula pada variabel ini ditambah hingga 6 tahun kedepan, yaitu sampai tahun Skenario ini bertujuan untuk memberikan model yang dapat menggambarkan kapan perusahaan harus menambah pasokan gas dari sumur baru sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kekurangan pasokan.

61 Skenario Tanpa Perubahan Struktur

62 Skenario Penambahan Sumur Baru Skenario penambahan sumur baru dilakukan untuk menambah pasokan gas yang terus berkurang pada tahun Skenario penambahan sumur baru ini dilakukan dengan menambahkan variabel baru ke dalam model. Variabel-variabel tersebut antara lain total supply, gas purchases in new wells dan 17 gas wells.

63 Skenario dengan Penambahan Sumur Baru

64 Rumus variabel tambahan > Total supply Total supply adalah jumlah dari pasokan sumur yang lama dan pasokan dari sumur yang setelah ditambahkan. Total supply = supply + gas purchases in new wells (5.1) > Gas purchases in new wells Gas purchases in new wells adalah banyaknya pasokan yang ditambahkan dari sumur baru. Gas purchases in new wells = IF THEN ELSE (Time>24, "17 gas wells",0)...(5.2) > 17 gas wells 17 gas wells merupakan nama sumur baru yang telah dieksplorasi di wilayah gresik, variabel ini berisi kuantitas pasokan yang akan ditambahkan untuk memenuhi permintaan kedepannya

65 Rumus perhitungan kuantitas pasokan yang akan ditambahkan adalah sbb: kapasitas tambahan = demand tahun 2017 kapasitas eksisting contoh: demand th 2017 = kapasitas eksisting = kapasitas tambahan = = kapasitas total = = 179.7

66 Skenario Perluasan Pasar Skenario perluasan pasar bertujuan untuk menambah pelanggan baru yang potensial di daerah-daerah yang belum dijangkau oleh jaringan infrastruktur pipa gas PT XYZ. Skenario ini digunakan apabila terjadi over supply akibat dilakukan penambahan sumur baru

67 Untuk memilih daerah yang potensial, perusahaan dapat memilih pada pilihan berikut ini: 1. Pemilihan daerah berdasarkan tingkat pendapatan asli daerah Sumber dari pendapatan asli daerah yaitu berasal dari: Penerimaan dari pajak Penerimaan dari restribusi daerah Penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah Penerimaan dari pendapatan lain-lain yang sah

68 Menurut sumber dari laporan pemerintah provinsi Jawa Timur berikut urutan 10 besar daerah dengan pendapatan asli daerah paling tinggi pada tahun No Kabupaten/Kota Pendapatan (Rp) 1 Sidoarjo Surabaya Jember Gresik Tulungagung Jombang Kediri Nganjuk Mojokerto Banyuwangi

69 2. Pemilihan daerah berdasarkan potensi penggunaan gas di daerah tersebut Pemilihan ini berdasarkan pada banyaknya industri potensial dalam penggunaan gas. PT. XYZ dapat memilih daerah yang memiliki banyak industri makro yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak untuk berganti ke gas.

70 Berikut adalah beberapa daerah yang bisa dipilih karena terdapat banyak industri yang potensial: Malang dengan total 30 industri potensial (sumber: Jombang dengan total 23 industri potensial (sumber: Lamongan dengan total 14 industri potensial (sumber: lamongankab.go.id) Tuban dengan total 12 industri potensial (sumber: lamongankab.go.id)

71 Skenario Perluasan Pasar

72 Penjelasan dari masing-masing variabel tambahan di atas adalah sebagai berikut: Industry demand average in Jombang Variabel ini menjelaskan mengenai rata-rata jumlah permintaan gas industri di Jombang. Industry demand averagte in Jombang =industry total in jombang (30)*0.6...(5.3) Industry demand average in Malang Variabel ini menjelaskan mengenai rata-rata jumlah permintaan gas industri di Malang. Industry demand average in Malang =industry total in Malang (23)* (5.4)

73 Industry demand average in Lamongan Variabel ini menjelaskan mengenai rata-rata jumlah permintaan gas industri di Lamongan. Industry demand average in Lamongan =industry total in lamongan (14)*0.6 (5.5) Industry demand average in Tuban Variabel ini menjelaskan mengenai rata-rata jumlah permintaan gas industri di Tuban. Industry demand average in Tuban =industry total in Tuban(12)*0.6.. (5.6) Proposed industry demand in new area Variabel ini menjelaskan mengenai jumlah permintaan gas seluruh industri yang ada pada daerah baru. Proposed industry demand in new area = industry demand average in Jombang+industry demand average in Lamongan+industry demand average in Malang+ industry demand average in Tuban.... (5.7)

74 Total gas demand SCN3 Variabel ini menjelaskan mengenai total keseluruhan permintaan gas di rumah tangga dan industri. Total gas demand SCN 3 = Proposed industry demand in new area+ industry demand+ HH demand. (5.8) Fullfilment ratio SCN3 Variabel ini menjelaskan mengenai rasio pemenuhan setelah dilakukan penambahan daerah baru. Fullfilment ratio SCN 3 = total supply/total gas demand SCN..(5.9) Sales total of gas SCN3 Variabel ini menjelaskan mengenai total penjualan gas setelah dilakukan penambahan daerah baru. Sales total of gas SCN 3 = HH sales capacity + industry sales capacity + industry demand SCN...(5.10)

75 Analisis Hasil Pada tahap analisis hasil dilakukan pengamatan terhadap besarnya pengaruh dari penambahan pasokan gas dari sumur baru terhadap variabel rasio pemenuhan permintaan pelanggan perusahaan. Analisis dilakukan dengan mengamati hasil dari skenario yang dibandingkan dengan base model.

76 Analisi Skenario Tanpa Penambahan Struktur Gambar di samping menunjukkan bahwa pasokan gas (warna biru) mengalami penurunan setiap bulannya tetapi hal ini berbanding terbalik dengan tingginya permintaan gas setiap bulannya (warna hijau).

77 Akibatnya rasio pemenuhan menjadi menurun hingga mencapai angka 0

78 Sehingga berdampak pada penjualan yang terus menurun

79 Akibat menurunnya pasokan gas, perusahaan berusaha untuk tetap dapat memenuhi permintaan pelanggan industri dengan meminjam gas pada perusahaan lain. Namun hal ini tidak berarti bahwa pasokan ke industri telah terpenuhi permintaannya.

80 Analisis Skenario Penambahan Sumur Baru Berdasarkan hasil simulasi dari skenario penambahan sumur baru, dilakukan perbandingan hasil simulasi sebelum dan sesudah ditambahkan skenario penambahan sumur baru. Hasil yang dibandingkan adalah permintaan dan supply, rasio pemenuhan, total penjualan gas, pendapatan penjualan gas di rumah tangga dan industri.

81 Perbandingan permintaan dan pasokan Gambar disamping menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan pasokan dari sumur baru maka pada bulan ke 25 perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan hingga pada bulan ke 85. Hal ini terjadi karena pasokan dari sumur lama terus mengalami penurunan sehingga perusahaan harus menambah sumur baru lagi untuk dapat memenuhi permintaan gas.

82 Perbandingan rasio pemenuhan Variabel Rata-rata per Bulan Rasio Pemenuhan Rasio Pemenuhan (Skenario)

83 Dari gambar di slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan setelah bulan ke 24, karena penambahan skenario dilakukan selama 6 tahun kedepan. Walaupun rasio pemenuhan meningkat dari model nyatanya tetapi terlihat bahwa setiap bulan rasio tersebut mengalami penurunan akibat penurunan pasokan dari sumur yang lama dan semakin tingginya permintaan gas dari pelanggan. Untuk itu perusahaan harus menambah pasokan gas lagi melalui penambahan sumur baru lagi karena provinsi Jawa Timur saat ini masih terdapat beberapa sumur yang berpotensi dalam memproduksi gas untuk memenuhi kebutuhan gas regional.

84 Perbandingan Total Penjualan Gas Variabel Rata-rata per Bulan Total Penjualan Gas Total Penjualan Gas (Skenario)

85 Perbandingan Total Pendapatan HH Variabel Rata-rata per Bulan Total Pendapatan Gas RT Rp Total Pendapatan Gas RT (Skenario) Rp

86 Perbandingan Total Pendapatan Industri ($) Rata-rata per Variabel Bulan Total Pendapatan Gas Industri $ ,42 Total Pendapatan Gas Industri (Skenario) $ ,46

87 Perbandingan Total Pendapatan Industri (Rp) Variabel Rata-rata per Bulan Total Pendapatan service cost Industri Rp Total Pendapatan service cost Industri (Skenario) Rp

88 Perbandingan Peminjaman Gas Untuk peminjaman gas ke perusahaan lain mengalami penurunan dari kondisi sebelumnya (bulan ke 24) saat belum menambah sumur baru namun setelah bulan ke 25 terjadi peningkatan peminjaman gas akibat pasokan gas yang berkurang dari sumur yang lama sehingga perusahaan harus menambah pasokan gas dari sumur yang baru lagi.

89 Analisis Skenario Perluasan Pasar Perbandingan permintaan gas di industri base model Skenario 3 Skenario 2

90 Perbandingan rasio pemenuhan

91 Perbandingan permintaan gas di industri base model Skenario 3 Skenario 2

92 KESIMPULAN DAN SARAN

93 KESIMPULAN Model yang dikembangkan dalam tugas akhir ini telah valid melalui pengujian behavior validity test dengan mean variance kurang dari 5% dan error variance kurang dari 30% untuk sub model HH customer, industry customer, HH demand, industry demand, dan supply. Model dapat digunakan sebagai acuan simulasi untuk membantu perusahaan dalam perencanaan supply untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan menambahkan kapasitas pasokan gas dari pemasok kedepannya. Rasio pemenuhan selalu mengalami penurunan dari tahun sebesar 29% dan akan terus menurun jika tidak dilakukan penambahan pasokan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan penurunan dalam penjualan gas dan pendapatan perusahaan. Pasokan yang ada saat ini tidak dapat mencukupi permintaan pelanggan yang selalu meningkat akibat dari penurunan kapasitas produksi sumur lama.

94 Sesuai dengan hasil simulasi skenario, terdapat cara untuk meningkatkan rasio pemenuhan, yaitu: Penambahan sumur baru Cara ini dilakukan dengan menambah pasokan dari sumur baru untuk mengatasi kekurangan pasokan dari sumur yang lama. Penambahan jumlah kapasitas pasokan ini dilakukan untuk 6 tahun kedepan yaitu sebesar Namun jika dilihat dari grafik rasio pemenuhan terjadi penurunan pada bulan ke 85 sebesar 1,1% dan akan terus menurun pada bulan selanjutnya. Hal ini terjadi karena jumlah pasokan dari sumur lama terus mengalami penurunan sehingga total pasokan juga menurun. Untuk mengantisipasi hal ini perusahaan dapat menambah pasokan dari sumur baru lagi untuk dilakukan eksplorasi sehingga dapat menggantikan sumur yang lama dan tidak terjadi penurunan rasio pemenuhan lagi. Namun jika terjadi kelebihan pasokan gas perusahaan harus lebih meningkatkan pemasaran gas ke pelanggan baru sehingga pasokan gas yang tersisa tidak terbuang sia-sia. Perusahaan harus menambah ekspansi pasar ke daerah yang mungkin belum terjangkau dalam pendistribusian gas karena banyak daerah di Jawa Timur yang memiliki industri diluar jangkauan pipa distribusi gas.

95 Penambahan sumur baru pada skenario akan menimbulkan terjadinya over supply sehingga terdapat gas yang tersisa. Untuk itu perlu ditambahkan skenario lagi untuk mengatasi terjadinya over supply sehingga tidak merugikan perusahaan. Cara untuk mengatasi over supply yaitu dengan: Perluasan pasar Cara ini dilakukan dengan membangun jaringan infrastruktur ke daerah-daerah potensial yang belum terjangkau oleh penyaluran gas. Perluasan pasar ini juga dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Beberapa daerah di Jawa Timur banyak yang terdapat berbagai macam industri seperti di Malang, Jombang, Tuban, Lamongan dan lain sebagainya. Mengingat biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan distribusi ke daerah baru sangat besar, maka perusahaan harus benar-benar memilih daerah yang sangat berpotensi.

96 Untuk itu ada 2 pilihan yang dapat dilakukan perusahaan untuk memilih daerah yang akan dibangun yaitu: Pemilihan daerah berdasarkan tingkat pendapatan asli daerah Pemilihan daerah berdasarkan potensi penggunaan gas di daerah tersebut Pada skenario ini dilakukan penambahan beberapa daerah dengan industri potensial di Jawa Timur yaitu Malang, Jombang, Lamongan dan Tuban. Selain sisa gas menjadi berkurang perusahaan juga perlu menambah ke daerah baru lagi yang potensial agar sisa gas dapat dioptimalkan. Namun dengan bertambahnya pelanggan dari daerah baru semakin lama persediaan gas tersebut akan semakin berkurang. Hal ini terjadi akibat pasokan gas dari sumur lama yang semakin menurun setiap waktunya. Sehingga perusahaan harus menambah sumur baru lagi untuk dapat menjaga ketersediaan gas di masa mendatang.

97 SARAN Untuk pengembangan selanjutnya dapat dibuatkan model yang lebih detail lagi, kemudian menambahkan variabel pelanggan komersial yang tidak dicangkup dalam tugas akhir ini. Kemudian akan lebih baik jika bisa dilakukan analisis profit perusahaan dengan biaya-biaya lain yang terkait. Sehingga dampak dari permasalahan tugas akhir ini juga dapat berpengaruh terhadap pendapatan profit perusahaan. Selain itu perlu juga ditambahkan analisis biaya investasi pembuatan jaringan distribusi ke daerah baru berdasarkan jarak maupun waktu pembuatan dan kemudian dihitung keuntungan dan kerugian dari pembangunan infrastruktur ini agar perusahaan dapat memilih daerah mana yang layak diberikan penyaluran gas.

98 Thank You