OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. /Dt«^lam rangka Pe,aksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Transkripsi

1 l^am^lklpo*) Al.je OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SEK.UM.0i.05-C?». Lampiran : - Hal : Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 23 Maret 2015 KepadaVth.: 1. Kabag. Pengawasan Internal 2. Kabag. Program dan Evaluasi ( ) Kabag. Organisasi dan Kerjasama 4. Kabag. Keuangan 5. Kabag. Periengkapan dan Rumah Tangga 5. Kabag. Kepegawaian dan Ketatausahaan 6. Kabag. Sistem Informasi dan Tl 7. Kabag. Hukum dan Humas 9. Kabag. Pelayanan Laporan Dengan hormat, /Dt«^lam rangka Pe,aksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2015 oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl yang akan disampaikan ke Kementerian PAN dan RB dengan batas akhir penyerahan pada akhir Bulan Maret tahun 2015, dengan hormat disampaikan kepada Bapak/lbu untuk mengumpulkan data kemajuan Pelaksanaan RB ke Internal, sesuai dengan tanggung jawab masingmasing sebagai bahan pengisian PMPRB paling lambat hari Rabu tanggal 25 Maret Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. Kepala Biro Perncanaan, Pengawasan dan Kerjasama, Tembusan Yth.: 1. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Sebagai laporan). 2. Kepala Biro Umum (Sebagai Laporan). 3. Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan (Sebagai Laporan). Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan Tetepon: (021) , Faks: (021) website: rtoyo

2 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jl. HR Rasuna Said Kav C-19, Lt.5-7.Jakarta Selatan Telp. (021) , Faks. (021) NOTULA RAPAT EVALUASI PMPRB TAHUN 2015 Hari/Tanggal Kamis, 12 Maret 2015 Pukul WIBs.d WIB Ternpat Ruang Rapat Lantai 6 Agenda Rapat dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi PMPRB Tahun 2015 A. Dihadiri oleh : 1. A. Animaharsi 11.Danny Primawan 21.Heru Purwadi 31. Virgian Adi 2. Hartoyo 12.Marsetiono 22.Agus M. 32.Rajasa Dravida 3. Luhur Depari 13.SlametRiyadi 23. Artati Subagyo 33.M. Yudi P. 4. Budiono Widagdo 14.Mujiono 24.M.A. Junior 34.Marsya P. N. 5. Puji Astuti 15.ShintaCatleya 25. Maharandy F.M. 35.Eka R. Syafa'ah 6. Febriani Husni 16.VitaNurul 26. Stefianus 36. Ida Bagus Rai G 7. Johar Marpaung 17.Fatma Puspita 27. Ahmad Faiz 37.Angga Setiadi 8. Sri Ikawati 18.Rahayu Lestari 28. A. Ridwansyah 38.Hendry Yuwono 9. Agus Widji 19.Hem Purwadi 29.M. Yuda R. 39 Tri Astanto 10-TimotiusTarigan 20. Noerman A.S. 30.Novita 40.Dwi Mei B. Pembahasan rapat: 1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Rl pukul WIB. 2. Inventarisasi data pendukung pada tiap area perubahan dengan membuat PIC untuk monitoring. 3. Kelengkapan data dukung pada tiap area perubahan di supervisi oleh Assesor. 4. Data pendukung dikelompokkan berdasarkan area perubahan dan disimpan koordinator tiap Area perubahan, sebagai PIC 5. Matriks monitoring terlampir. Demikian Notula Rapat ini dibuat sebagai laporan. Notulis, Ahmad Faiz

3 KETERANGAN JANGKA WAKTU 2 Minggu April Maret April April Maret 2015 HASH RAPAT EVALUASI PMPRB Rapat hari Kamis, 12 Maret 2015 NO KOMPONEN PENILAIAN AREA FOR IMPROVEMENT PENANGUNGJAWAB Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas kinerja organisasi 1. Melakukan survei internal kapasitas organisasi; Bagian Hukum dan Humas Hasil survei internal 2. Melibatkan pimpinan organisasi secara langsung dan berkelanjutan, baik saat perencanaan kinerja maupun dalam melakukan pemantauan pencapaian secara berkala; Bagian Program dan Evaluasi 1. Rencana kinerja tahunan (RKT) 2.Tapkin 3. Renstra Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal; Internal Draft pedoman 4. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani akuntabilitas, antara lain sumber daya manusia yang memahami sistem AKIP; Bagian Kepegawaian Sosialisasi SAKIP dengan narasumber dari Menpan dan LAN 5. Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja yang berbasis elektronik; Bagian Program dan Evaluasi Aplikasi E-performance 6 Mengembangkan media komunikasi secara regular untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan; Bagian Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Melengkapi dokumen RB (SOP) dari masing-masing bagian untuk website Ombudsman - (SOP mengacu pada Permenpan tentang tata cara penyusunan SOP)

4 NO KOMPONEN PENILAIAN AREA FOR IMPROVEMENT PENANGUNG JAWAB KETERANGAN JANGKA WAKTU 21 Maret Maret Maret 2015 Maret Menerapkan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu. Level diatasnya, sehingga hasil penilaian kinerja individu. Nantinya dapat dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjungan kinerja Bagian Kepegawaian Sosialisasi SKP 27 Maret Membentuk agent ofchange ataupun role model yang ditetapkan secara formal untuk menggerakkan organisasi; Bagian Kepegawaian dan Bagian Program Membuat pedoman pembentukan agent of change ataupun role model yang mengacu pada Permenpan 9. Menata sistem manajemen SDM, antara lain dengan merencanakan redistribusi pegawai, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan, dan menerapkan promosi jabatan secara terbuka; Bagian Kepegawaian Dokumen yang diperlukan antara lain, rencana distribusi cpns dan asisten, diklat, training need analysis. 2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 1. Mencanangkan dan membangun zona integritas dengan menetapkan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Mengimplementasikan kebijakan tentang Whistle Blowing Sistem (WBS); Interna Sosialisasi Zona integritas dengan narasumberdari Menpan atau KPK Interna Menyiapkan Peraturan Ombudsman 3. Melakukan evaluasi pengendalian grafitasi dan penerapan SPIPsecara berkelanjutan untuk dapat menilai efektifitas penanganan grafitasi dan penerapan SPIP; Internal dan Bagian Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Upload dokumen ke menu RB, peningkatan penguatan pengawasan situs Ombudsman

5 NO KOMPONEN PENILAIAN AREA FOR IMPROVEMENT PENANGUNG JAWAB KETERANGAN JANGKA WAKTU April Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Agar proses bisnis kegiatan utama dipetakan seluruhnya sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efiensi dan efektifitas birokrasi; Bagian Organisasi dan Kerjasama Melengkapi dan menarasikan flowchart alur penyelesaian laporan Maret Menciptakan inovasi pelayanan dan penerapan sistem punishment (Sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan Bagian Pelayanan Laporan dan Bagian PPABP membuat analisa pemberian insentif dengan data aplikasi SIMPeL 3. Membuka akses kepada masyarakat terhadap hasil survei kepuasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan dari masyarakat Bagian Hukum dan Humas Survey Eksternal Maret 2015

6 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jl. HR Rasuna Said Kav C-19, Lt.5-7.Jakarta Selatan Telp. (021) , Faks. (021) NOTULA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PMPRB TAHUN 2015 Hari/Tanggal Pukul Ternpat Agenda Senin, 23 Maret WIB s.d WIB Ruang Rapat Lantai 5 Rapat dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi PMPRB Tahun 2015 A. Dihadiri oleh : 1. A. Animaharsi 2. Hartoyo 3. Luhur Depari 4. Budiono Widagdo 5. Puji Astuti 6. Febriani Husni 7. Johar Marpaung 8. Sri Ikawati 9. Agus Widji 10.Timotius Tarigan 11.Danny Primawan 12.Marsetiono 13.SlametRiyadi 14.Mujiono 15.Heru Tjahjono 16.Vita Nurul 17.Fatma Puspita 18.Rahayu Lestari 19.Heru Purwadi 20.Kuncoro H. 21.Hem Purwadi 22.Agus M. 23.Aswad 24.M.A. Junior 25.Dedy Purnomo 26.Artati Subagyo 27.Dodi P 28. Maharandy F.M. 29.Stefianus 30.Noerman A.S. 31.Ahmad Faiz 32.Rajasa Dravida 33.M. Yudi P. 34.Marsya P. N. 35.Eka R. Syafa'ah 36.Ida Bagus Rai G. 37.Angga Setiadi 38.Hendry Yuwono 39 Irma Nurjannah 40.Virgian Adi B. Pembahasan rapat: 1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Rl (A. Animaharsi) pukul WIB 2. Monitoring inventarisasi data pendukung pada tiap tim area perubahan dengan membuat tim monitoring. 3. Kelengkapan data dukung Masing-masing PIC area perubahan segera melengkapi data pendukung. 4. Data pendukung dikelompokkan berdasarkan area perubahan dan disimpan koordinator tiap Area perubahan, sebagai PIC 5. Matriks monitoring terlampir. Demikian Notula Rapat ini dibuat sebagai laporan. Notulis, Ahmad Faiz

7 JANGKA WAKTU Keterangan 2 Minggu Telah dilaksanakan April 2015 Dalam Proses Finalisasi 13 Maret 2015 Dalam Proses Finalisasi 26 April 2015 Telah dilaksanakan 30 April 2015 Dalam Proses Pelaksanaan 30 Maret 2015 Telah dilaksanakan MONITORING HASIL RAPAT EVALUASI PMPRB TANGGAL 12 MARET 2016 Rapat hari Senin, 23 Maret 2015 NO K0MP0NEN PENILAIAN AREA FOR IMPROVEMENT PENANGUNGJAWAB KETERANGAN Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas kinerja organisasi 1. Melakukan survei internal kapasitas organisasi; 2. Melibatkan pimpinan organisasi secara langsung dan berkelanjutan, baik saat perencanaan kinerja maupun dalam melakukan pemantauan pencapaian secara berkala; Bagian Organisasi dan Kerjasama Bagian Program dan Evaluasi Hasil survei internal 1. Rencana kinerja tahunan (RKT) 2. Tapkin 3. Renstra Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal; Internal Draft pedoman 4. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani akuntabilitas, antara lain sumber daya manusia yang memahami sistem AKIP; Bagian Kepegawaian Sosialisasi SAKIP dengan narasumber dari Menpan dan LAN 5. Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja yang berbasis elektronik; Bagian Program dan Evaluasi Aplikasi E- performance 6 Mengembangkan media komunikasi secara regular untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan; Bagian Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Melengkapi dokumen RB (SOP) dari masingmasing bagian untuk website Ombudsman - (SOP mengacu pada Permenpan tentang tata cara penyusunan SOP)

8 NO KOMPONEN PENILAIAN AREA FOR IMPROVEMENT PENANGUNGJAWAB KETERANGAN JANGKA WAKTU Keterangan 21 Maret 2015 Belum dilaksanakan 31 Maret 2015 Telah dilaksanakan 23 Maret 2015 Telah dilaksanakan Maret 2015 Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan 7. Menerapkan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu. Level diatasnya, sehingga hasil penilaian kinerja individu. Nantinya dapat dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjungan kinerja Bagian Kepegawaian Sosialisasi SKP 27 Maret 2015 Telah dilaksanakan 8. Membentuk agent of change ataupun role model yang ditetapkan secara formal untuk menggerakkan organisasi; Bagian Kepegawaian dan Bagian Program Membuat pedoman pembentukan agent of change ataupun role model yang mengacu pada 9. Menata sistem manajemen SDM, antara lain dengan merencanakan redistribusi pegawai, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan, dan menerapkan promosi jabatan secara terbuka; Bagian Kepegawaian Permenpan Dokumen yang diperlukan antara lain, rencana distribusi cpns dan asisten, diklat, training need analysis. 2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 1. Mencanangkan dan membangun zona integritas dengan menetapkan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; Internal Sosialisasi Zona integritas dengan narasumber dari Menpan atau KPK 2. Mengimplementasikan kebijakan tentang Whistle Blowing Sistem (WBS); Internal Menyiapkan Peraturan Ombudsman 3. Melakukan evaluasi pengendalian grafitasi dan penerapan SPIP secara berkelanjutan untuk dapat menilai efektifitas penanganan grafitasi dan penerapan SPIP; Internal dan Bagian Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Upload dokumen ke menu RB, peningkatan penguatan pengawasan situs Ombudsman

9 NO KOMPONEN PENILAIAN AREA FOR IMPROVEMENT PENANGUNGJAWAB KETERANGAN JANGKA WAKTU Keterangan April 2015 Telah dilaksanakan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Agar proses bisnis kegiatan utama dipetakan seluruhnya sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efiensi dan efektifitas birokrasi; Bagian Organisasi dan Kerjasama Melengkapi dan menarasikan flowchart alur penyelesaian laporan Maret 2015 Dalam Proses/ Draft 2. Menciptakan inovasi pelayanan dan penerapan sistem punishment (Sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan Bagian Pelayanan Laporan dan Bagian PPABP membuat analisa pemberian insentif dengan data aplikasi SIMPeL 3. Membuka akses kepada masyarakat terhadap hasil survei kepuasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan dari masyarakat Bagian Hukum dan Humas Survey Eksternal Maret 2015 Telah dilaksanakan