ZONA INTEGRITAS KEMENTRIAN AGAMA KOTA DENPASAR

Transkripsi

1 ZONA INTEGRITAS KEMENTRIAN AGAMA KOTA DENPASAR Jl. Gatot Subroto VI/J Denpasar, Telp BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Gambaran Umum Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar 1. Visi dan Misi Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar 2. Tujuan 3. Letak Geografis Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar 4. Sejarah Singkat 5. Struktur Organisasi dan Keadaan Pegawai Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar 6. Sekelumit Prestasi Kementrian Agama Kota Denpasar C. Dasar Hukum D. Maksud dan Tujuan BAB II. TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KANTOR KEMENTRIAN KOTA DENPASAR A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas B. Proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 1. Membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI 2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 4. Perubahan Budaya Kerja 5. SOP Kegiatan Utama 6. Pelaksanaan E-Office 7. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 8. Perencanaan Pegawai Sesuai Kebutuhan 9. Pola Mutasi Internal 10. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 11. Penetapan Kinerja Individu 12. Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Prilaku Pegawai 13. Sistem Informasi Kepegawaian 14. Keterlibatan Pimpinan 15. Pengelolaan Akuntabilitas kinerja 16. Pengendalian Gratifikasi 17. SPIP 18. Pengaduan Masyarakat 19. WBS (Whistle Blowing System) 20. Evaluasi Penanganan WBS 21. Standar Pelayanan 22. Budaya Pelayanan Prima 23. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 24. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 25. Penyelesaian TLHP 26. Kualitas Pelayanan Publik

2 BAB III. EVALUASI DAN PELAPORAN 1.1 Evaluasi 1.2 Pelaporan BAB IV. PENUTUP DOKUMEN PENDUKUNG / LAMPIRAN - LAMPIRAN BUKTI FISIK A. KOMPONEN PENGUNGKIT A.1 Manajemen Perubahan Indikator 1. Membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI a. Surat Keputusan Kewajiban Pendatanganan Pakta Integritas bagi Pegawai b. Surat Undangan Penandatanganan Pakta Integritas c. Daftar Hadir Penandatanganan Pakta Integritas oleh Seluruh Pegawai d. Surat Pernyataan Telah Dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas e. Contoh Dokumen Pakta Integritas f. Foto Penandatanganan Pakta Integritas dan Pencanangan ZI g. Juknis Pembentukan Tim ZI h. Surat Undangan Rapat Koordinasi Pembentukan Tim ZI i. Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja ZI j. Foto Rapat Koordinasi Pembentukan Tim ZI k. Lampiran Indikator 2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM a. Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas b. Rencana Strategis c. Rencana Kerja Tahunan/Penetapan Kinerja Tahunan d. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Oleh Ketua Tim Kerja ZI Indikator 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM a. Contoh Laporan Pelaksanaan Kegiatan b. Laporan Evaluasi Pemabangunan ZI Per Tri Wulan c. Lampiran Indikator 4. Perubahan Budaya Kerja a. Lembar Instrumen Kuisioner b. SK Tim Agen Perubahan c. Sosialisasi Budaya Kerja Mewujudkan ZI Kepada Pegawai d. Daftar Hadir e. Foto Sosialisasi Budaya Kerja Mewujudkan ZI A.2 Penataan Tata Laksana Indikator 5. SOP Kegiatan Utama a. Surat Keputusan Tim Penyusun SOP b. Review dan Evaluasi SOP Tahun 2014 c. Contoh Isi SOP Tahun 2015 d. Review dan Evaluasi SOP tahun 2015 e. Pengukuran Kinerja Berbasis IT/Pengukuran kinerja Aplikasi IT f. Update SIMPEG g. E-PUPNS

3 h. LHASN i. Website Pelayanan Publik j. Sosialisasi Pemanfaatan IT dalam pendataan Pegawai k. Pedoman Penanganan Keterbukaan Informasi Publik l. Lampiran Indikator 6. Pelaksanaan E- Office a. Pengukuran Kinerja Berbasis IT / Pengukuran Kinerja Aplikasi IT b. Update SIMPEG c. E-PUPNS d. LHASN e. Website Pelayanan Publik f. Sosialisasi Pemanfaatan IT Dalam Pendataan Pegawai g. Foto Sosialisasi Pemanfaatan IT dalam Pendataan Pegawai h. Lampiran Indikator 7. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik a. Pedoman Penanganan Keterbukaan Informasi b. Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik c. Lampiran A.3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM Indikator 8. Perencanaan Pegawai Sesuai Kebutuhan a. Peta Jabatan b. Daftar Kebutuhan Pegawai Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar c. Pengolahan Formasi tahun 2015 d. Profil PNS Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar e. Data Pegawai Pensiun, Berhenti, Meninggal Dunia Tahun 2015 f. Rekafitulasi PNS Tahun 2015 g. Matrik Data PNS h. Susunan Jabatan i. Proyeksi Kebutuhan PNS Selama 5 Tahun j. Restribusi PNS k. Lampiran Indikator 9. Pola Mutasi Internal a. Uraian Jabatan b. Pengolahan Formasi Tahun 2015 c. Restribusi PNS d. Contoh Usulan Mutasi e. Laporan Evaluasi dan Monitoring Mutasi Kaitan dengan Peningkatan Kinerja Indikator 10. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi a. Pedoman Standar Kompetensi Jabatan b. Analisis Kebutuhan Diklat c. Rekafitulasi Diklat yang Diikuti Oleh Pegawai d. Bukti Contoh STTPL e. Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi PN Melalui DDTK f. Bukti contoh STTPL g. Lampiran

4 Indikator 11. Penetapan Kinerja Individu a. Contoh SKP b. Pengukuran Kinerja PNS c. Penilaian Prestasi Kerja PNS d. Rekafitulasi Capaian Kinerja PNS e. Laporan Kinerja Harian Indikator 12. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai a. Apel Kerja Hari Senin Minggu Pertama b. Keputusan Kepala Kantor Tentang Kode Etik PNS c. Sosialisasi Kode Etik PNS d. Foto Sosialisasi Kode Etik PNS Indikator 13. Sistem Informasi Kepegawaian a. Pengukuran Kinerja Berbasis IT / Pengukuran Kinerja Aplikasi IT b. Update SIMPEG c. E-PUPNS d. LHASN e. Website Pelayanan Publik Sosialisasi Pemanfaatan IT dalam Pendataan Pegawai A.4 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Indikator 14. Keterlibatan Pimpinan a. Notulen Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Daftar Hadir b. Notulen Rapat Penetapan Kinerja dan Daftar Hadir c. Notulen Rapat Evaluasi Kegiatan dan Daftar Hadir d. Lampiran Indikator 15. Pengelolaan Akuntabilitas kinerja a. DIPA b. RKT c. TOR d. RAKL e. RAB f. Matrik Kegiatan g. LAKIP h. TIM Penyusun LAKIP i. Diklat LAKIP dan STTPL untuk Tim Penyusun LAKIP j. Lampiran A.5 PENGUATAN PENGAWASAN Indikator 16. Pengendalian Gratifikasi a. Tim Penanganan Gratifikasi b. Pedoman Penanganan Gratifikasi c. Sosialisasi Penanganan Gratifikasi d. Daftar Hadir e. Foto Sosialisasi Penanganan Gratifikasi f. Evaluasi Penanganan Gratifikasi g. Lampiran

5 Indikator 17. SPIP a. SK TIM SPIP b. SOP Penetapan Bantuan c. SOP Pencairan Bantuan d. JUKNIS Bantuan e. Identifikasi dan Analisis Resiko f. Pengumuman Penerimaan Permohonan Bantuan g. Copy Proposal h. SK Tim Monitoring Bantuan i. Penyampaian Jadwal Monitoring j. Instrumen Monitoring k. Laporan Monitoring l. Hasil Verifikasi Monitoring m. SK Penetapan Penerimaan Bantuan n. Surat Undangan Ekspos o. Gelar Ekspos Penerimaan Bantuan p. Berita Acara Penyerahan Proposal Bagi yang Tidak Mendapat Bantuan q. Naskah Perjanjian Pendelegasian Pekerjaan Pembangunan Pura antara KPA dengan Panitia r. Proses Pencairan Dana Bantuan s. Pelaporan Bantuan t. Lampiran Indikator 18. Pengaduan Masyarakat a. SK Tim Penanganan Dumas b. Pedoman Penanganan Dumas c. Sosialisasi Penanganan Dumas d. Evaluasi Penanganan Dumas Indikator 19. WBS (Whistle Blowing System) a. SK Tim Penanganan WBS b. Pedoman Penanganan WBS c. Sosialisasi Penanganan WBS d. Evaluasi Penanganan WBS Indikator 20. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan a. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan b. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan c. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan d. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan A.6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Indikator 21. Standar Pelayanan a. Daftar Jenis Pelayanan di Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar b. Publikasi SOP Melalui Banner, Papan Pengumuman c. Pelayan Terintegrasi Haji (SISKOHAT) d. Melaksanakan Review SOP

6 Indikator 22. Budaya Pelayanan Prima a. Sosialisasi Pelayanan Prima b. Pengarahan Apel Kerja Tiap Hari Senin c. Lampiran Indikator 23. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan a. Survey Kepuasan Pelayanan b. Publikasi Hasil Survey c. Analisis dan Evaluasi Hasil Survey d. Lampiran B. KOMPONEN HASIL Indikator 24. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN a. Lampiran Indikator 25. TLHP a. Lampiran Indikator 26. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Lampiran