BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Transkripsi

1 Dias Hidup Kebesih BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Pegeti Pogam Pogam meupak pejaba dai kebijak secaa meyeluuh yg ak dilaksak oleh setiap ba, dias lembaga tekis daeah secaa teitegasi sesuai keweg yg dimiliki. Pogam juga meupak salah satu eleme peeca stategis bagi tecapaiya kebijak yg telah ditetapk seta kemudi dijabak ke dalam kegiat-kegiat. Peyusu pogam juga megacu Pemedagi No. 59 Tahu 7 tetg Peubah Atas Peatu Metei Dalam Negei Nomo 13 Tahu 6 tetg Pedom Pegelola Keug Daeah. Pogam kegiat stategis megacu pada aah kebijak umum pembgu Pemeitah sebagaima tetug dalam RPJMD Tahu Pogam diumusk utuk mejawab pemasalah stategis isu stategis dalam mecapai tuju sasa yg telah ditetapk. Setiap pogam kegiat ditetapk taget capai pada setiap tahu. Utuk mecapai taget tesebut dialokasik a beupa pagu idikatif. Ataa taget yg telah ditetapk alokasi a meupak dua hal yg salig tekait satu laiya. Pogam Kegiat Resta Ba Hidup Tahu tetug selegkapya pada table 5.1 Resta Dias Hidup D Kebesih V-1

2 Dias Hidup Kebesih Tabel 5.1 Reca Pogam Kegiat Resta Dias Hidup Kebesih tahu TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Pogam Kegiat INDIKATORKieja Pogam (Outcome) Kegiat(Output) Data Pecapai Pada tahu awal peeca TARGET KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN Kodisi kieja pada akhi peiode esta SKPD Rp Ta- Rp Ta- Rp Ta- Rp Ta- Rp Ta- Rp (Jt) get (Jt) get (Jt) get (Jt) get (Jt)) get (Jt)) Taget (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meigkat k pelay publik melalui tata kelola kepemeit ah yg baik (good govec e ) bedasaka peegak supemasi hukum (low efoceme t ) Meigkatya kualitas pelay publik beldask sewaka dhama Pogam Pelay Admiistasi Pekto Pesetase tepeuhiya pelay admiistasi pekto , , ,26 SKPD Peg gug jawab DLHK Lokasi Resta Dias Hidup D Kebesih V-2

3 Dias Hidup Kebesih Pesetase tepeuhiya pelay admiistasi pekto : Pesetase tepeuhiya Kegiat Pelay pelay admiistasi Admiistasi Pekto pekto / Jumlah jeis apo / 1 jeis / 1 jeis / 1 jeis / 1 jeis lapoa / 1 jeis , 15 / 1 jeis ,1 1 / 1 jeis ,26 Seketaiat Meigkat k pelay publik melalui tata kelola kepemeit ah yg baik (good govec e ) bedasaka peegak supemasi hukum (low efoceme t Meigkatya kualitas pelay publik beldask sewaka dhama Pogam Peigkat Pesetase tepeuhiya saa saa pasaa pasaa apaatu apaatu , , ,98 DLHK Resta Dias Hidup D Kebesih V-3

4 Dias Hidup Kebesih Pesetase tepeuhiya saa pasaa apaatu: Kegiat peigkat saa pasaa apaatu Pesetase tepeuhiya saa pasaa apaatu / Jumlah jeis / 1 jeis / 1 jeis / 1 jeis 2. / 1 jeis lapoa / 1 jeis 2.288,6 6 / 1 jeis 2.357,32 / 1 eis ,98 Seketaiat Meigkat k pelay publik melalui tata kelola kepemeit ah yg baik (good govec e ) bedasaka peegak supemasi hukum (low efoceme t Meigkatya kualitas pelay publik beldask sewaka dhama Pesetase telaksya peigkat kapasitas sumbe daya apaatu : Pogam peigkat kapasitas sumbe daya apaatu Kegiat pedidik pelatih fomal Pesetase telaksya peigkat kapasitas sumbe daya apaatu Pesetase telaksya peigkat kapasitas sumbe daya apaatu / Jumlah SDM yg /22 og /10 megikuti diklat og /1 0 og / 10 og /10 og /10 og /72 og Seketaiat DLKH Kota Resta Dias Hidup D Kebesih V-4

5 Dias Hidup Kebesih Meguat ya keseimb g pemb gu pada bebagai dimesi skalya bedasa k tihitaka a yaitu keseimb ghu bug alam, hubuga Tewujudya tata ug kota yg yam tekedali Pogam pegembg Kieja pegelola pesampah Pesetase pegembg kieja pegelola pesampah 80% 84% % % % , 22 90% ,53 90% ,7 5 DLHK Resta Dias Hidup D Kebesih V-5

6 Dias Hidup Kebesih Deg Tuh/Ida Sghy g Widhi Wasa - Pesetase peigkat pegelola sampah dai 99,4% mejadi 99,8% Peyedia pasaa saa pegelola pesampah Pesetase peigkat pegelola sampah / Pesetase pegada pasaa saa pegelola pesampah 99,4 %/ 99,4%/ 2. 99,5%/ ,6%/ 3. 99,7%/ ,8%/ 4. 99,8%/ Pegelola Sampah Limbah B3 - Pesetase peigkat pegolah sampah dai 99,4% mejadi 99,8% Peigkat opeasi pemelihaa pasaa saa pesampah Pesetase peigkat Pegelola Sampah / Pesetase Pegada Pasaa Saa Pemelihaa Pesampah 99,4%/ 99,4%/ ,5%/ ,6%/ ,7%/ ,8%/ ,8%/.000 Pegelola Sampah Limbah B3 Resta Dias Hidup D Kebesih V-6

7 Dias Hidup Kebesih - Pesetase sampah ogik yg teeduce : 20% - Pesetase peigkat kebesih ligkug : Pegembg tekologi pegolah pesampah Moitoig, Evaluasi pe Pesetase sampah ogik yg eeduce / Jumlah poduksi kompos 20%/ m³ Pesetase peigkat kebesih ligkug / Jumlah masyaakat yg medapatk sosialisasi kebesih / og 20%/ m³ / og %/ m³ / og i %/ m³ / og %/ m³ / og 2.471, %/ m³ / og %/ m³ / og ,75 Pegelola Sampah Limbah B3 12. Pegedali Pecema Keusak Pesetase kesada masyaakat dalam membug sampah dai 60% mejadi Pesetase sampah ogik yg dikelola : 20% Sosialisasi Kebijak Pegelola Pesampah peigkat pe seta masyaakat dalam pegelola pesampah Pesetase kesada masyaakat dalam membug sampah / Jumlah pelgga ligkug yg ditipiigk Pesetase sampah ogik yg dikelola / Jumlah pembetuk bk sampah 60% - 70% % % %/69 20%/ %/ %/ %/ %/ %/ Peaat Peigkat Kapasitas LH Pegelola Sampah Limbah B3 Resta Dias Hidup D Kebesih V-7

8 Dias Hidup Kebesih Meguat ya g pembgu pada bebagai dimesi skalya bedasak tihitakaa a yaitu g alam, Tuh/Ida Sghy g Widhi Wasa Tewujudya tata ug kota yg yam tekedali -Jumlah topy adipua dai 1 buah mejadi 6 buah -Jumlah pembetuk desa sada ligkug dai 6 mejadi 11 Pegedali Pecema Peusak LH Kegiat Koodiasi Peilai Kota Sehat Adipua Pesetase peuu pecema peusak ligkug hidup Jumlah topy adipua, desa sada ligkug / Jumlah hasil peilai bedasak kiteia adipua kiteia DSL 1,6/1,1 92% 92% % % % 1,1/1,1 1,1/1, 1 1,1/1,1 1,1/1, ,53 95% 1,1/1, ,1 6 95% 9.636, 69 6,11/6,6 750 DLHK Peaat Peigkat kapasitas Resta Dias Hidup D Kebesih V-8

9 Dias Hidup Kebesih Pesetase hasil uji udaa ambie yg memeuhi baku mutu dai 9 yg diuku :. Pesetase hasil uji kualitas ai sugai, ai laut kebisig yg memeuhi baku mutu dai 15 yg diuku : Pesetase tigkat kesada masyaakat dalam mejaga pelestai LH dai 60% mejadi Jumlah TPS limbah B3 yg tebgu dipeusaha peghasil LB3 dai 10 TPS mejadi 35 TPS % hasil uji kualitas ai limbah poduksi tahu tempe yg memeuhi baku mutu dai 4 yg diuku : Kegiat Koodiasi Peilai Lgit Biu - Pesetase hasil uji udaa ambie yg memeuhi baku mutu / Data kualitas udaa ambie Pesetase hasil uji kualitas ai sugai, ai laut kebisig Kegiat Pemtau yg memeuhi baku mutu / Data Kualitas hasil uji kualitas ai sugai, ai laut kebisig Kegiat Pegawas pelaksa kebijak big ligkug hidup Kegiat Pegelola B3 Limbah B3 Kegiat Pegkaji Dampak Pesetase tigkat kesada masyaakat dalam mejaga pelestai LH / Jumlah pegadu masyaakat akibat aya duga pecema /atau peusaak ligkug hidup yg ditidakljuti. Jumlah TPS limbah B3 yg ebgu dipeusaha peghasil LB3 / Jumlah ekomedasi TPS LB3 % hasil uji kualitas ai limbah poduksi tahu tempe yg memeuhi baku mutu /Data hasil uji kualitas ai limbah poduksi tahu tempe, / 9 /15 60% / 170 pegadu 10 buah TPS/ 10 ek. 0% /4, / 9 /1 5 paame te 60% /20 pegad u 5 buah TPS/ 10 ek / , / 9 paamet e / 15 paa mete 70% / 20 peg adua 5 buah TPS/ 10 ek / 4 paamet e , / 9 paam ete / 15 paam ete 80% / 20 pega du 5 buah TPS/ 10 ek / 4 paam ete , / 9 /15 paamet e 90% / 20 pegadu 5 buah TPS/ 10 ek / , / 9 /15 paamet e / 20 pegadu 5 buah TPS/ 10 ek / , / 9 /15 / 270 pegadu 35 buah TPS/ 60 ek. / Pegedali Pecema Keusak Pegedali Pecema Keusak Peaat Peigkat kapasitas Pegelola Sampah Limbah B3 Pegedali Pecema Keusak Resta Dias Hidup D Kebesih V-9

10 Dias Hidup Kebesih Jumlah juaa lomba sugai besih dai 6 lokasi mejadi 36 lokasi Dai 8 kiteia yg diilai Jumlah usaha /atau kegiat yg memiliki ume ligkug (UKL- UPL,SPPL) dai 1447 peusaha mejadi 2447 buah peusaha Jumlah usaha /atau kegiat yg memiliki ume ligkug amdal dai 4 peusaha mejadi 9 peusaha -Jumlah sekolah adiwiyata tigkat kota dai 50 sekolah mejadi 75 sekolah -Jumlah sekolah adiwiyata popisi dai 18 sekolah mejadi 33 sekolah - Jumlah sekolah adiwiyata asial dai 4 sekolah mejadi 19 sekolah -Jumlah sekolah mdii dai 8 sekolah mejadi 18 sekolah Kegiat Koodiasi Pegelola Pokasih/Supekasih Jumlah juaa lomba sugai besih / Data hasil peilai lomba sugai besih Jumlah usaha /atau kegiat Kegiat Peyusu yg memiliki ume kebijak pegedali igkug (UKLpecema UPL,SPPL)/Jumlah peebit peusak ligkug ume ligkug (UKLhidup UPL,SPPL) Jumlah usaha /atau kegiat yg memiliki ume Kegiat Koodiasi igkug (Amdal) / Jumlah peyusu Amdal peebit ume Amdal Kegiat Peigkat pe seta masyaakat dalam pegedali ligkug hidup Jumlah sekolah adiwiyata tk. Kota, Tk. Popisi, Tk. Nasioal, mdii Jumlah hasil peilai bedasak kiteia adiwiyata 6 lokasi / 8 kiteia 6 lokasi /8 kiteia 151, /1447 / 4 /4 50,18,4,8,/ 1 1 /1 5,3,3,2, / lokasi / 8 kiteia / 1/1 5,3,3, 2, / lokasi / 8 kiteia / 1 /1 5,3,3,2, / lokasi / 8 kiteia / 1 /1 5,3,3,2, / lokasi / 8 kiteia / 1 /1 5,3,3,2, / lokasi / 8 kiteia 2447 / /9 75,33,19, 18, / , Pegedali Pecema Keusak Tata Tata Peaat Peigkat kapasitas Jumlah peusaha yg Jumlah peusaha yg metaati pelaksa metaati pelaksa ume ume ligkug dai 60 peusaha mejadi 360 Kegiat Pegedali ligkug/jumlah peusaha pegawas implemetasi yg sudah memiliki ume peusaha ume ligkug ligkug yg diawasi 60 peusaha/6 0 peusaha 60 peusa ha/6 0 peusa ha peus aha /60 peus aha peusa ha/ 60 peusa ha peusaha / 60 peusaha peusaha / 60 peusaha peusaha / 360 peusaha Peaat Peigkat kapasitas Resta Dias Hidup D Kebesih V-10

11 Dias Hidup Kebesih Meguat ya g pembgu pada bebagai dimesi skalya bedasak tihitakaa a yaitu g alam, Tuh/Ida Sghy g Widhi Wasa Tewujudya tata ug kota yg yam tekedali Pesetase telaksya KLHS : Pesetase telaksya Kegiat Kaji KLHS/Jumlah moev Hidup Stategis ume KLHS ( KLHS ) Pelidug Kosevasi SDA Pesetase cakup pelidug kosevasi sumbe daya alam / 1 lap / 1 lap / 1 lap / 1 lap 92% 93% % % 602,55 95% 608, 58 / 1 lap / 5 lap 95% 626,83 95% , 96 Tata DLHK Resta Dias Hidup D Kebesih V-11

12 Dias Hidup Kebesih Pesetase hasil uji kualitas ai tah yg memeuhi baku mutu dai 10 yg diuku :, Jumlah Desa / Keluah ekowisata dai 2 Desa / Keluah mejadi 3 desa/keluah. Jumlah peuu emisi GRK dai ,36 Gg mejadi ,36 Gg Luas lah yg ditetapk diifomasik status keusak lah /atau tah utuk poduksi biomassa dai 3.756,65 Ha mejadi 3.256,65 Ha Jumlah jeis floa faua yg diivetaisi tehadap jeis floa jeis faua Kegiat Kosevasi Sumbe Daya ai pegedali keusak sumbe-sumbe ai Kegiat Pegembg Ekowisata Jasa Kegiat Pegedali Dampak Peubah Iklim Kegiat Pegedali Keusak Hut Lah Kegiat Pegelola Keekaagam hayati ekosistem Pesetase hasil uji kualitas ai ah yg memeuhi baku mutu / Datai kualitas ai tah Jumlah Desa / Keluah ekowisata / Jumlah data potesi desa-keluah / 10 / 10 2 desa/kel/ 2 desa/kel. ekowisat ekowisata/ 1 a 1 Jumlah peuu emisi Gas Rumah Kaca (GRK) / Jumlah j data ivetaisasi GRK ,36 Gg / 1 Luas lah yg ditetapk diifomasik status keusak ah /atau tah utuk poduksi biomassa / Jumlah kaji keusak lah 3.756,65 Ha / 1 kaji Jumlah jeis floa faua yg diivetaisi/ Jumlah data floa faua jeis floa- jeis faua/ ,6 5 Ha / 1 kaji jeis floa- jeis faua/ / 10 paamet e 3 desa/ke l ekowisa ta/ ,36 Gg/ , 65 Ha / 1 kaji jeis floa- jei s faua/1 132, / 10 paam ete 3 desa/k el ekowis ata/ 1 lapoa ,36 Gg/ 1 lapoa 3.456,65 Ha / 1 kajia jeis floa- jei s faua/ / 10 3 desa/kel/ ekowisat a/ ,36 Gg/ ,6 5 Ha / 1 kaji jeis floa- jeis faua/ / 10 3 desa/kel/ ekowisat a/ ,36 Gg/ ,6 5 Ha / 1 jeis floa- jeis faua/ / 10 3 desa/kel/ ekowisata / ,39 Gg / ,6 5 Ha / 6 jeis floa- jeis faua/ 1 697, Pegedali Pecema Keusak Tata Pegedali Pecema Keusak Pegedali Pecema Keusak Tata Resta Dias Hidup D Kebesih V-12

13 Dias Hidup Kebesih Meguat ya g pembgu pada bebagai dimesi skalya bedasak tihitakaa a yaitu g alam, Tuh/Ida Sghy g Widhi Wasa Tewujudya tata ug kota yg yam tekedali Jumlah luas peig lah dai 20 Ha mejadi 73,5 Ha Rehabilitasi Pemulih Cag SDA Kegiat Rehabilitasi Hut Lah Pesetase luas peig lah Jumlah luas peig lah Jumlah bibit poho 20 Ha/ / Ha/ % ,5 Ha/ ,5 Ha/ ,5 Ha/ ,5 Ha/ DLHK Pegedali Pecema Keusak Resta Dias Hidup D Kebesih V-13

14 Dias Hidup Kebesih Meguat ya g pembgu pada bebagai dimesi skalya bedasak tihitakaa a yaitu g alam, Tuh/Ida Sghy g Widhi Wasa Tewujudya tata ug kota yg yam tekedali Pesetase ketesedia ifomasi status ligkug hidup : Peigkat Kualitas Akses Ifomasi Sumbe Daya Alam ligkug hidup Kegiat Peyusu data Sumbe Daya Alam Neaca Sumbe Daya Hut (NSDH) Nasioal Daeah Pesetase peigkat kualitas akses ifomasi sumbe daya alam likgkug hidup Pesetase ketesedia ifomasi status LH/ - Jml ume IKPLHD - Jumlah ume RPPLH / /1 / 1, % %/ /1 600 / / 1, Tata Resta Dias Hidup D Kebesih V-14

15 Dias Hidup Kebesih Meguat ya g pembgu pada bebagai dimesi skalya bedasak tihitakaa yaitu g alam, Tuh/Ida Sghy g Widhi Wasa Megugi degadasi ligkug megutamak lebih melibatk pe masyaakat Pesetase hasil uji emisi kedaa bemoto yg memeuhi baku mutu : Peigkat pegedali polusi Kegiat Peguji emisi kedaa bemoto Pesetase peuu polusi ligkug 93% % % % % % DLHK % hasil uji emisi kedaa bemoto yg memeuhi baku mutu / jumlah kedaa bemoto yg diuji emisi 90,39% / / / /0 300 / / / Pegedali Pecema Keusak Resta Dias Hidup D Kebesih V-15

16 Dias Hidup Kebesih Pesetase hasil uji emisi udaa akibat aktifitas idusti yg memeuhi baku mutu dai 9 yg diuku : Pesetase kualitas ai limbah yg memeuhi baku mutu : Kegiat Peguji Emisi Udaa akibat aktifitas idusti Kegiat Peguji Kada Polusi Limbah Padat Limbah Cai % hasil uji emisi udaa akibat aktifitas idusti yg memeuhi baku mutu / Data kualitas emisi udaa akibat aktifitas idusti Pesetase kualitas ai limbah yg memeuhi baku mutu / Jumlah data kualitas ai imbah./ 9 / / /9 paamet e / / 9 paam ete % / / 9 / / 9 / /9 / Pegedali Pecema Keusak Pegedali Pecema Keusak Resta Dias Hidup D Kebesih V-16

17 Dias Hidup Kebesih Meguat ya g pembgu pada bebagai dimesi skalya bedasak tihitakaa a yaitu g alam, Tuh/Ida Sghy g Widhi Wasa Megugi degadasi ligkug megutamak lebih melibatk pe masyaakat Luas teumbu kag pag lamu hidup dai 5 Ha mejadi 10 Ha Pegelola Rehabilitasi Eosistem Pesisi Laut Kegiat Pegelola Rehabilitasi Ekosistem Pesisi Laut Pesetase luas Teumbu Kag Pag lamu hidup Jumlah luas T. Kag P.lamu hidup / jumlah ldata T. Kag P. lamu 40% % 48% 50% 50% 50% 800 DLHK 5 Ha/ Ha/2 1Ha/2 1Ha/2 1Ha/2 10 Ha/2 800 Pegedali Pecema Keusak Resta Dias Hidup D Kebesih V-17

18 Dias Hidup Kebesih Megua tya keseimb g pemb gu pada bebaga i dimesi skaly a bedasa k tihitaka a yaitu keseimb g hubug musi a alam, hubug Megugi degadasi ligkug megutamaka lebih melibatk pe masyaakat Pegelola ug tebuka hijau (RTH) Pesetase peigkat pegelola ug tebuka hijau 80% 84% % % % % % DLHK Resta Dias Hidup D Kebesih V-18

19 Dias Hidup Kebesih Musia hubuga Tuh/I da Sghya g Widhi Wasa - JUMLAH - Pesetase peigkat peata pemelihaa poho peghijau : Pemelihaa ug tebuka hijau Pesetase peigkat peata pemelihaa poho peghijau / Jumlah poho yg diompes 80% / - 84% / %/ %/ ,5 5 90% / ,14 90%/ , 95 90%/ buah ,6 4 Tata Resta Dias Hidup D Kebesih V-19