Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Transkripsi

1 Instansi Visi RENCANA STRATEGIK TAHUN : Badan DIY : Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan Tujuan Sasaran Kebijakan Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Lokasi (1) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) (13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Kualitas lingkung an hidup meningk at Kualitas Lingkungan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Terwujudnya administrasi perkantoran yang dan fungsi 100% 100% 802, % 846, % 889, % 933, % 980, % 980,392 6, buah 8,000 8,000 10,000 10,000 10,000 DIY 200, bulan 200, , , , ,000 DIY Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 8,000 8 unit 12,000 16,000 16,000 18,000 18,000 DIY Penyediaan Jasa Administrasi 25, bulan 29,400 35,000 35,000 40,000 40,000 DIY Keuangan Penyediaan Jasa Kepersihan 70, bulan 80,000 90,000 93,000 93,000 93,000 DIY Penyediaan Alat Tulis 24, jenis 27,500 37,245 37,245 37,392 37,392 DIY Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 19, jenis 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 DIY Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 8, jenis 10,000 13,000 14,000 17,000 17,000 DIY Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang dan fungsi 6, jenis 10,000 13,000 16,000 25,000 25,000 DIY 5,830 3 SKH 10,000 12,000 12,465 20,000 20,000 DIY 27, Orang 35,000 40,000 40,000 50,000 50,000 DIY 400,000 1 tahun 400, , , , ,000 DIY 100% 758, % 814, % 925, % 948, % 971, % 971,828 Pengadaan Peralatan Gedung 76, jenis 80,000 90,000 90,000 90,000 90,000 DIY Pengadaan Mebeleur 50,000 1 Paket 50,000 65,000 65,000 65,000 65,000 DIY

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 81, bulan 90, , , , ,000 DIY 290,000 8 unit 310, , , , ,828 DIY 66, jenis 75, , , , ,000 DIY Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk dan fungsi 195,000 1 Paket 209, , , , ,000 DIY 100% 110, % 110, % 115, % 121, % 127, % 127,339 Pendidikan dan Pelatihan 100,000 1 Paket 40,000 45, , , ,000 DIY Formal Bimbingan Teknis Implementasi 10,000 1 Paket 10,000 10,000 15,275 21,339 21,339 DIY Peraturan Perundangundangan Pengembangan ISO 1 dokumen 60,000 60, DIY Program Terwujudnya Pengembangan Sistem penata an Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dan Keuangan manajemen pencapaian kinerja program yang dan fungsi Penyusunan Laporan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Rencana Program Kegiatan serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sumber pencemar lingkungan yang dibina 360 unit 100% 127, % 90, % 94, % 99, % 104, % 104, unit 15,944 2 dokumen 15,000 15,000 19,725 21,000 21,000 DIY 35,000 2 dokumen 35,000 35,000 35,000 36,500 36,500 DIY 63,000 3 dokumen 25,000 25,000 25,000 26,686 26,686 DIY 13,350 1 dokumen 15,000 19,500 19,500 20,000 20,000 DIY 419, unit 645, unit 660, unit 675, unit 700, unit 700,000 DIY Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan 279, , , , , ,000 DIY Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 140,052 5 kali, 50 orang 260, , , , ,000 DIY Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan kualitas lingkungan 2% 3.14% 4,497, % 4,646, % 4,700, % 4,800, % 4,900, % 4,900,000 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 80,000 5 kab/kota 85,000 85,000 4,700,000 85,000 85,000 85,000 DIY

3 Koordinasi Penilaian Langit Biru 99, Orang 250, , , , ,000 DIY Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan 79, peran 100, , , , ,000 DIY Pengkajian Dampak Lingkungan 144,475 5 dokumen 150, , , , ,000 DIY Koordinasi Pengelolaan 77,395 5 kab/kota 400, , , , ,000 DIY Prokasih/Superkasih Ekspose Hasil Pengelolaan LH 50,000 2 kali/@30 65,000 65,000 70,000 70,000 70,000 DIY orang Pemantauan Kualitas Udara 100, Sampel , , , ,000 DIY Ambien Pemantapan Program 99,838 5 Sekolah , , , ,000 DIY Adiwiyata Pemantauan Kualitas Air 229, titik , , , ,000 DIY Pembinaan Teknis Pelaksanaan A M D A L, U K L-U P L, Dan D P L Penegakan Hukum Lingkungan 93, Usaha/Kegiata n , , , ,000 DIY 70,000 7 kasus , , , ,000 DIY Penerapan Eko Efisiensi 79,758 5 Kali , , , ,000 DIY Pengembangan Kelembagan Pengelolaan Kawasan Sungai 55, lokasi ,000 65,000 80,000 80,000 DIY Pengembangan Sarana Dan Prasarana Laboratorium 1,075,893 1 Paket , , , ,000 DIY Kapasitas 75,000 2 Kali , , , ,000 DIY Laboratorium Penguji Lingkungan Penyusunan Peraturan LH 700,000 2 dokumen , , , ,000 DIY Peringatan Hari Penting Terkait Pondok Pesantren Berwawasan 200,000 1 Kali , , , ,000 DIY 65,880 5 Pontren ,000 80,000 80,000 80,000 DIY Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Di Lingkungan Pendidikan SMA/SMK Dan PT 43, SMA ,000 80,000 90,000 90,000 DIY Pengendalian Pencemaran Air 293,000 5 kab/kota , , , ,000 DIY Pengendalian B3 Dan Limbah B3 Penyusunan SPM Bidang Peran Masyarakat Dalam Pengnedalian LH 43,005 5 kab/kota ,000 80,000 80,000 80,000 DIY 49,809 1 Kali ,000 50,000 50,000 50,000 DIY Orang 55, ,000 54,000 54,000 54,000 DIY Pengendalian Pencemaran Tanah 86, Sampel , , , ,000 DIY Pembentukan Kader LH 550, DIY Pengembangan Kapasitas Kader lingkungan hidup Pengendalian Sistem Manajemen Mutu Laboratorium 0 1 kali 78 orang , , , ,000 DIY 4 kali 10 orang , , , ,000 DIY

4 Fasilitasi / Pengembangan Teknologi Berwawasan Lingkungan Program Perlindungan dan LuasLahan yang Konservasi Sumber Daya Alam TerkonservasiTerha dap Luasan Total Lahan Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- Sumber Air Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Peran Serta Mayarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Pengendalian Kerusakan Pesisir, Pantai dan Laut Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah peningkatan akses inforamasi sumber daya air dan lingkungan hidup 1 Paket , , , ,000 DIY 3 Ha 9 Ha 1,677, Ha 1,900, Ha 2,200, Ha 2,300, Ha 2,500, Ha 2,500, , Kali 30 Orang 700, , , , ,000 DIY 242, Sampel 254, , , , ,000 DIY 143, batang 150, , , , ,000 DIY 206, batang/9 Ha 215, , , , ,000 DIY 168,995 1 Paket 250, , , , ,000 DIY 138,050 5 kab/kota 200, , , , ,000 DIY 117, batang 131, , , , ,000 DIY 10% 15% 700,424 20% 866,000 25% 900,000 30% 1,000,000 35% 1,100,000 35% 1,100,000 49,971 1 Kali 131, , , , ,000 DIY 29,231 1 kali 40 orang 150, , , , , ,000 DIY 45,924 1 kali 40 orang 50,000 75,000 75, , ,000 DIY Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru 64,173 2 kali 1000 eks 65,000 65,000 75,000 75,000 75,000 DIY Penyusunan Laporan Status Daerah 67, set 70,000 75,000 75, , ,000 DIY Penyusunan KLHS 339,059 1 Paket 400, , , , ,000 DIY Program Pengendalian Polusi penaatan lingkungan bagi kegiatan 2% 3% 269,028 5% 955,000 7% 1,050,000 9% 1,135,000 12% 1,230,000 12% 1,230,000 Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Produksi Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair 72, Sampel 100, , , , ,000 DIY 59, Sampel 80, , , , ,000 DIY 67, Sampel 75, , , , ,000 DIY

5 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 68, , , , , ,000 DIY Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan 200, , , , ,000 DIY 250, , , , ,000 DIY 150, , , , ,000 DIY 7% 11.67% 2,223, % 769,000 35% 822, % 873, % 919, % 919,000 Penataan RTH 2,223,453 5 kab/kota 769, , , , ,000 DIY Jumlah 11,585,630 11,641,900 12,356,245 12,885,335 13,532,745 13,532,745