RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN : 2017

Transkripsi

1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN : 2017 DESA : BORIKAMASE KECAMATAN : MAROS BARU KABUPATEN : MAROS PROVINSI : SULAWESI SELATAN Bidang/ Jenis No Waktu Rencana Kerja Kerja Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat a Swak sama sama Bidang Jenis n Jlh (Rp) Sumber elola Antar Pihak a b c. d e f g h i j k l Ketig a m n 1 Oprasional Pemerintah dan BPD Borikamase 2 Pembuatan Profil Dsn Lekoala 7 Orang 3 4 Pembiayaan Musyawarah- Musyawarah Pembiayaan Review RPJM- dan Penyusunan RKP- 1 Kali Pemerintahan Untuk Penataan Administrasi Untuk Perencanaan dan Pertanggung jawaban Di Perencanaan Pembangunan di Biaya dan Sumber Pembiayaan 90,000,000 ADD 12,600,000 ADD 3,500,000 ADD 1,000,000 ADD Pola an Pemerintah dan BPD 5 Penghasilan Tetap Kepala 12 Bulan Untuk Kesejahteraan Kepala 36,000,000 ADD Penghasilan Tetap Kaur dan Kasi Pembiayaan Tunjangan Kepala Dusun (5 Orang) Pembiayaan Tunjangan Operator (1 Orang) Pembiayaan Tunjangan Pembersih Kantor (1 Orang) Tunjangan BPD dan Anggotanya 12 Bulan 5 Dusun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Untuk Kesejahteraan Untuk Kesejahteraan Kepala Dusun Untuk Kesejahteraan Operator Untuk Kesejahteraan Untuk Kesejahteraan BPD dan Anggotanya 48,000,000 ADD 60,000,000 ADD 3,600,000 ADD 1,800,000 ADD 32,400,000 ADD

2 DESA : BORIKAMASE KECAMATAN : MAROS BARU KABUPATEN : MAROS PROVINSI : SULAWESI SELATAN Bidang/ Jenis Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola an No Waktu Rencana Kerja Kerja Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat a Swak sama sama Bidang Jenis n Jlh (Rp) Sumber elola Antar Pihak a b c. d e f g h i j k l Ketig a m n Pemerintahan Belanja ATK Pemerintahan Pembiayaan Belanja ATK BPD Pengadaan Pakaian PDH Keky Pengadaan Pakaian Olah Raga Pemerintahan Pengadaan Pakaian Batik Pembiayaan Tagihan Listrik 12 Bulan 4 8 Orang 31 Orang 6 Orang 12 Bulan 17 Pembiayaan Surat Kabar 12 Bulan Pembiayaan Sidang rapat BPD Pembiayaan Pemeliharaan Peralatan Kantor (Komputer,Printer,Lapto p) Pembiayaan Penggandaan LPJ APB- Biaya Perawatan Kantor 1 Kali 12 Bulan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan 3,000,000 ADD 1,200,000 ADD 3,600,000 ADD 4,650,000 ADD 900,000 ADD 1,200,000 ADD 600,000 ADD 1,000,000 ADD 2,400,000 ADD 1,200,000 ADD 5,000,000 ADD

3 DESA : BORIKAMASE KECAMATAN : MAROS BARU KABUPATEN : MAROS PROVINSI : SULAWESI SELATAN Bidang/ Jenis Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola an No Waktu Rencana Kerja Kerja Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat a Swak sama sama Bidang Jenis n Jlh (Rp) Sumber elola Antar Pihak a b c. d e f g h i j k l Ketig a m n Pembiayaan Perjalanan Pemerintah dan BPD Dalam Daerah Wilayah Kecamatan dan Pembiayaan Perjalanan Pemerintah dan BPD Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Maros 25 kali 20 kali Pemerintahan Pemerintahan 1,875,000 ADD 3,000,000 ADD 25 Pembiayaan Perjalanan Pemerintah dan BPD Luar Daerah Dalam Provinsi 18 kali Pemerintahan 5,250,000 ADD Tunjangan ketua RT 11 orang Biaya perawatan Kendaraan Biaya tagihan Telefon/Hendpone Biaya kesehatan bagi Kades dan Perangkat dan Keluarga Belanja makan minum Tamu Pemerintah Belnja makan minum harian Kades dan perangkat Pengadaan Mobiler Kantor 11 orang Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan 26,400,000 ADD 1,200,000 ADD 600,000 ADD 3,500,000 ADD 1,000,000 ADD 3,500,000 ADD 20,000,000 ADD

4 DESA : BORIKAMASE KECAMATAN : MAROS BARU KABUPATEN : MAROS PROVINSI : SULAWESI SELATAN Bidang/ Jenis Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola an No Waktu Rencana Kerja Kerja Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat a Swak sama sama Bidang Jenis n Jlh (Rp) Sumber elola Antar Pihak a b c. d e f g h i j k l Ketig a m n 33 Biaya Operasional PTPKD dan TPKD Borikamase Memperlancar pelaksanaan dilapangan 40,000,000 ADD PTPKD dan TPKD Jumlah Total Per Bidang 1 ( Pemerintahan ) APBD KAB/PROV/APBN+ADD+DD I. 419,975,000 1 Jalan Setapak Dusun Lekoala ± 500 M Memperlancar Akses Jalan 450,000,000 DD 2 Pemasangan Paving Block Jalan Setapak Dusun Tebbange ± 500 M 3 Pembangunan Irigasi Dusun Tebbange ± 200 M Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrasruktur dan Lingkungan Antara Lain: Pembangunan Jalan Setapak Pembuatan Pagar Kuburan Pembuatan Irigasi Dusun Lekoala Pembangunan Jembatan Penghubung Cinranae dan Cellae Pembangunan Saluran Irigasi Pembanguan Saluran Drainase Pemasangan dan pemeliharaan Lampu Jalan Dusun Tebbange Dusun Lekoala, Padang Assitang Lekoala ± 700 M Meperlancar Jalur Transportasi Dusun Produktifitas Pertanian Meperlancar Jalur Transportasi Dusun 120,000,000 DD 120,000,000 DD 210,000,000 DD ± 500 M Memperlancar Akses Jalan 150,000,000 DD ± 500 M Memperlancar Saluran Irigasi 130,000,000 DD Padang Assitang ± 380 M Memperlancar Akses Jalan 90,000,000 DD Pammentengan Tebbang Orai ± 700 M ± 390 M Memperlancar Pembuanagn Air Sebagai saluran pembuangan air 200,000,000 ADD 70,000,000 ADD di 5 Dusun 20 Unit Peneranagn Akses Jalan 50,000,000 ADD

5 DESA : BORIKAMASE KECAMATAN : MAROS BARU KABUPATEN : MAROS PROVINSI : SULAWESI SELATAN Bidang/ Jenis Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola an No Waktu Rencana Kerja Kerja Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat a Swak sama sama Bidang Jenis n Jlh (Rp) Sumber elola Antar Pihak a b c. d e f g h i j k l Ketig a m n Pembangunan Jalan Setapak Pembangunan Talud Draenase Tebbange ± 250 M Memperlancar Akses Jalan 60,000,000 ADD Padang Assitang ± 300 m memperlancar Aliran Air 70,000,000 ADD 13 Pembangunan Jalan Produksi (Paving Blok) Padang Assitang ± 1000 M Memperlancar Akses Jalan 1,000,000,000 APBD KAB PU 14 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai Pengerukan Sungai 15 Empang dari Tebbang ke Padang Assitang Tebbang Orai Tebbang Orai 3000 M Memperlancar Akses aliran Air Memperlancar Akses aliran Air 900,000,000 APBD Prop PU APBD KAB Perikanan 16 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Dusun Tebbang Orai 1000 M Memperlancar Akses aliran Air 750,000,000 APBD PROP PU Pengairan 17 Rehab Saluran irigasi sekunder (Pelantaian) Lekoala 1500 M Memperlancar Akses aliran Air 250,000,000 APBD KAB PU Pengairan 2 Pembangunan 18 Pembuatan Jalan Tani Pammentengan 700 M Memperlancar Akses Jalan 250,000,000 APBD KAB PU Pembangunan Talud Jalan Pengadaan Bak Penampungan Air Pembangunan Pagar Kantor Pammentengan 1000 M Memperlancar Akses Jalan 150,000,000 APBD KAB PU di 6 Masjid 6 Unit Penampungan Air Bersih 15,000,000 ADD Lekoala 50m Meningkatrkan pelayanan 50,000,000 ADD Pengadaan Bak Unit Penampungan Air Bersih 130,000,000 APBD KAB Sosial Penampungan Air II. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Antara Lain: Kualitas 1 Pembangunan Posyandu 4 Unit 120,000,000 DD Kesehatan Ibu dan Balita

6 DESA : BORIKAMASE KECAMATAN : MAROS BARU KABUPATEN : MAROS PROVINSI : SULAWESI SELATAN Bidang/ Jenis Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola an No Waktu Rencana Kerja Kerja Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat a Swak sama sama Bidang Jenis n Jlh (Rp) Sumber elola Antar Pihak a b c. d e f g h i j k l Ketig a m n 2 Rehabilitasi Pustu 1 Unit 3 Pengadaan Bak Sampah 25 Unit Menigkatkan Pelayanan Kesehatan kualitas Kesehatan Masyarakat 50,000,000 APBD KAB 4,500,000 APBD KAB 4 Pembangunan MCK 25 Unit kualitas Kesehatan Masyarakat 500,000,000 APBD KAB III. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Antara lain: 1 Pembangunan PAUD Lekoala 1 Unit 2 3 Pembangunan Pagar dan Paving Block SD Pembangunan Pagar dan Paving Block SD Padang Assitang Pammentengan 50x40 M 30x30 M Pendidikan anak Usia Dini Pendidikan anak Pendidikan anak 100,000,000 DD 150,000,000 APBD KAB 120,000,000 APBD KAB Kesehatan Kesehatan Kesehatan Pendidikan Pendidikan IV. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Antara Lain 1 Penyertaan Modal BUMDes Lekoala Perekonomian 550,000,000 DD 2 Pengadaan Mesin Traktor Klmpk Tani Perekonomian 100,000,000 APBD KAB Pertanian 3 Pengadaan Pompanisasi 5 Dusun 5 Unit Prodoktifitas kualitas Tambak 75,000,000 APBD KAB Pertanian 4 Bantuan Ternak Itik 5 kelompok 2500 Ekor Perekonomian 40,000,000 APBD KAB Pertanian/Di nas Sosial 5 Bantuan Bibit Padi Tebbang Orai Klmpk Prodoktifitas kualitas Pertanian 25,000,000 APBD KAB Pertanian 6 Bantuan Modal Untuk Klmpk Tani 6 Klmpk Perekonomian 200,000,000 APBD KAB Pertanian

7 DESA : BORIKAMASE KECAMATAN : MAROS BARU KABUPATEN : MAROS PROVINSI : SULAWESI SELATAN Bidang/ Jenis Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola an No Waktu Rencana Kerja Kerja Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat a Swak sama sama Bidang Jenis n Jlh (Rp) Sumber elola Antar Pihak a b c. d e f g h i j k l Ketig a m n 7 Bantuan Modal Untuk Petani Tambak 4 Klmpk Perekonomian 140,000,000 APBD KAB Perikanan 8 Bantuan Perahu Fiber bagi Petani Tambak 70 Unit Perekonomian 130,000,000 APBD KAB Perikanan 9 Bantuan Modal Untuk nelayan 50 KK Perekonomian 70,000,000 APBD KAB Perikanan 10 Pengadaan Mesin Rumput 12 Unit Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan 30,000,000 APBD KAB Pertanian 3 Pembinaan Kemasyarakatan V Honor Pengelola Raskin 2 Orang Memperlancar Penyaluran Raskin 7,619,500,000 1,200,000 ADD 2 Insentif Keamanan 2 Orang Menjaga Keamanan 2,400,000 ADD 3 Pembinaan Generasi Muda 1 klmpk kreatifitas Pemuda 2,500,000 ADD 4 Pembinaan Keagamaan Imtaq 2,000,000 ADD Pelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Total Per Bidang 2 (Pembangunan ) APBD KAB/PROV/APBN+ADD+DD Insentif Imam ( 1 Orang) Insentif Imam Dusun ( 5 Orang) Insentif Imam Masjid ( 6 Orang) Insentif Guru Mengaji (23 Orang) 12 Bulan 5 Dusun 12 Bulan 5 Dusun 12 Bulan 12 Bulan Kesejahteraan Imam Kesejahteraan Imam Dusun Kesejahteraan Imam Masjid Kesejahteraan Guru mengaji 3,000,000 ADD 12,000,000 ADD 10,800,000 ADD 27,600,000 ADD

8 DESA : BORIKAMASE KECAMATAN : MAROS BARU KABUPATEN : MAROS PROVINSI : SULAWESI SELATAN Bidang/ Jenis Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola an No Waktu Rencana Kerja Kerja Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat a Swak sama sama Bidang Jenis n Jlh (Rp) Sumber elola Antar Pihak a b c. d e f g h i j k l Ketig a m n 9 Pembangunan Pos Kamling 10 Unit 10 Insentif Guru Paud 12 Bulan Perayaan Hari Besar dan Keagamaan Bantuan Renovasi Masjid Menjaga Keamanan dan Dusun Kesejahteraan Guru Paud Memperlancar Hari Raya Nasional 120,000,000 ADD 18,000,000 ADD 3,000,000 ADD 6 Masjid Untuk meningkatkan Imtaq 120,000,000 APBD KAB MENSPRIT 13 Bantuan Sarpras Masjid 7 Masjid Untuk meningkatkan Imtaq 120,000,001 APBD KAB MENSPRIT Jumlah Total Per Bidang 3 (Pembinaan Kemasyarakatan) APBD KAB/PROV/APBN+ADD+DD Pelatihan Keterampilan Menjahit Pelatihan Untuk Kelompok Perempuan Pembinaan dan Pelatihan Siaga Klmpk I Kelompok Klmpk Keterampilan dan penghasilan Kapasitas dan Keterampilan kelompok Perempuan Kapasitas dalam Bidang Kesehatan 442,500,001 14,480,000 DD 20,000,000 DD 10,000,000 DD 4 Pembinaan Sehat Klmpk Kualitas Masyarakat 10,000,000 DD 5 Pelatihan Sistem Pertanian Hidroponik Borikamase Klmpk Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat 8,000,000 DD 4 Pemberdayaan Masyarakat 6 7 Pelatihan Pengurus BUMDes Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Borikamase Borikamase klmpk Klmpk Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat 10,000,000 ADD 7,500,000 DD

9 DESA : BORIKAMASE KECAMATAN : MAROS BARU KABUPATEN : MAROS PROVINSI : SULAWESI SELATAN Bidang/ Jenis Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola an No Waktu Rencana Kerja Kerja Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat a Swak sama sama Bidang Jenis n Jlh (Rp) Sumber elola Antar Pihak a b c. d e f g h i j k l Ketig a m n 8 distributor pengelolaan Raskin 5 Dusun Mempermudah penyaluran Raskin 1,200,000 ADD 9 Honor Pengelola Raskin 2 orang Mempermudah penyaluran Raskin 2,200,000 ADD Peningkatan Peranan Wanita/ Penggerak PPK ddan Kader Posyandu Peningkatan Kapasitas. Orang.. Orang Keterampilan Kader PKK dan Kader Posyandu Kapasitas Jumlah Total Per Bidang 4 (Pemberdayaan Masyarakat) APBD KAB/PROV/APBN+ADD+DD JUMLAH TOTAL USULAN SUMBER PENDANAAN APBD KAB/PROV/APBN+ADD=DD 28,000,000 ADD 20,000,000 ADD 131,380,000 8,613,355,001 Mengetahui : Kepala Borikamase Borikamase, Tanggal, 21 Desember 2016 Disusun oleh: Penyusun RKP Borikamase ( A s w I n g ) ( Hanisa, S.Sos )

10 ALOKASI KEGIATAN SELISIH SUMBER DANA 661,480,000 #REF! #REF! DD 864,313,556 #REF! #REF! Lebih Perencanaan ADD 144,000, ,294,067

11 142,680, ,175,000

12 ,855, ,146,699

13 ,070,026,699 2,555,000,000

14

15

16

17

18