MATRIK RANCANGAN RPJM DESA TAHUN :

Transkripsi

1 DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI N o : BINTANG ARA : BINTANG ARA : TABALONG : KALIMANTAN SELATAN / Jenis Kegiatan Jenis Kegiatan MATRIK RANCANGAN RPJM DESA TAHUN : Tahun 201 (Rp. 000,-) Tahun 2 (Rp. 000,-) Tahun 3 (Rp. 000,-) Tahun (Rp. 000,-) Tahun (Rp. 000,-) Tahun 6 (Rp. 000,-) Jlh (Rp. 000,- ) Sumber Swakelola Kerjasama Antar a b c. d f g h i j k l m n o p q r s Pembayaran Penghasilan Tetap terbayarnya Siltap kades dan aparat 12 bulan.1 Aparatur Pemerintahan x6 tahun 81, , , , , ,80 1,087,689 Pembayaran Tunjangan Aparatur terbayarnya tunjangan kades dan aparat 12.2 Pemerintahan bulan x 6 tahun 10,00 10,00,000 9,00 6,30 71,87 271,61 Program/Sub Penghasilan Tetap dan Tunjangan.3 Pembayaran Tunjangan BPD dan Anggota. Pembayaran Insentif 7 Ketua RT Lokasi (RT/RW/ Dusun) Prakiraa n Volume Output Sasaran/ Manfaat terbayarnya Tunjangan Ketua BPD dan Anggota 12 bulan x 6 tahun terbayarnya Tunjangan 7 Ketua RT 12 bulan x 6 tahun Prakiraan Biaya, Sumber Pembiayaan dan Waktu Pelaksanaan 16,800 2,600 1,000 6,100 61,710 67, ,091 12,600 12,600 2,200 27,720 30,92 33,1 12,13 Prakiraan Pola Pelaksanaan Kerjasama Pihak Ketiga. Pembayaran Insentif LPM 1 Keg Terbayarnya insentif LPM 1 (satu) kegiatan 3,0 3,0 3,90 11,00 Pembayaran Honor Aparatur terbayarnya Honor Aparatur 12 bulan x 6 tahun 1,000 18,000,000,000 6,800 77,760 27,60 I. Program/Sub Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Pemerintaha n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.- Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemerintahan Penyediaan Jasa dan Alat Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan jasa Surat Menyurat 12 bulan x.- Terpenuhinya Kebutuhan jasa belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan x.- Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Tenaga dn Alat Kebersihan kantor.- 1,000 1,100 1,210 1,331 1,6 1,611 7,716 es 7,200 7,920 8,712 9,83 10,2 11,96,2 es ,089 1,198 1,318 1,9 6,9 es. 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.- Penyediaan Alat Tulis Kantor, TK dan Posyando/Puskesdes.- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi internal Terpenuhinya kebutuhan perbaikan perlatan kerja yang rusak 12 bulan tahun x 6 tahun Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kantor, TK dan Posyandu/Puskesdes.- Terpenuhinya Kebutuhan Pencetakan dan Penggandaan Sistem Informasi Administrasi Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat, perjalanan dinas dalam kabupaten, 12 bulan x 6 tahun ,07,01 es 6,000 6,600 7,260 7,986 8,78 9,663 6,29 es 1,00 1,60 1,81 1,997 2,196 2,16 11,73 es 10,000 11,000 12,100 13,310 1,61 16,10 77,16 es

2 Program Peningkatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Sarana dan Operasional Pemerintahan Aparatur 1 Unit Roda Terpenuhinya kebutuhan sarana angkutan Empat dan aparatur desa sebanyak.- 8 unit Roda Dua.- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 1 Kantor - 128,000 00,000 28,000 es ,600 10,60 11,616 12,778 1,0 1,61 7,070 es Program/Sub Pengembangan data/informasi Perencaaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Program /Sub 2 II. Pembanguna Pembangunan/ n Pemeliharaan 3 Sarana dan Kesehatan.- Program/ Sub Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Pendidikan.- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pembangunan/Rehab Aula/Peralatan/Kantor Kegiatan Penyusunan Profil Kegiatan Forum Konsultasi dan Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Perencanaan Kegiatan Pengadaan Sumur Bor / Sarana Air Bersih Kegiatan Pengadaan Pamsimas / Sarana Air Bersih Kegiatan Perkuatan Sistem Drainase Rehab / Sedang Berat untuk Peningkatan Sarana dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ; Pembangunan Posyandu 6 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Kegiatan / Rumah Pintar (Rumpin).- Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Pendidikan anak Pengadaan / Pemeliharaan sarana akses digital pendidikan desa.- 10 x1 M 12 Dok/Tahun Terpenuhinya kebutuhan pembayaran pajak, BBM dan Oli, dan sparepart 1 unit Roda, 8 buah Roda 2 selama 1 tahun x 6 tahun.- Dokumen Terselenggaranya Koordinasi Penetapan Kesepakata Penegasan Batas. n 1 Tahun 7 Lokasi.- Lokasi.- 3 x x 3 x 12 x 3 tersedianya sarana musyawarah danpelayanan desa Tersedianya data /informasi tentang Profil untuk bahan acuan perencanaan dan kebijakan umum desa setiap tahun selama 6 tahun (Kegiatan wajib).- Tersedianya Kebutuhan Belanja Makan dan minum rapat Penyusunan RPJM dan RKP Tersedianya Sarana Air Bersih di, sebanyak 7 lokasi.- Tersedianya Pamsimas untuk Penyediaan Air Bersih di, sebanyak 7 lokasi.- Terpenuhinya kebutuhan Perkuatan Sistem Drainase. Terselenggaranya penambahan bangunan pada Pos Pelayanan Terpadu pada bagian depan. Terselenggaranya pembuatan bangunan Pos Pelayanan Terpadu 26,610 29,271 32,198 3,18 38,960 2,86 20,312 es 0,000 60,000 66,000 72,600 79,860 87,86 16,306 18,000 19,800 21,780 23,98 26,3 28, ,881 es,000,00 6,00 6,6 7,321 8,03 38,78 es,000,00 6,00 6,6 7,321 8,03 38,78 es 1,000 16,00 18,10 19,96 21,962 36, ,77 es 30,000 38,000 23,00 6,80 1,62,30 2,000 27,00 30,20 33,27 36,603 0, ,890 es 20,000 22,000 2,200 26,620 29,282 32,210 1,312 es 7, ,00 168,70 23, ,37 es ha tersedianya Lahan untuk bangunan desa 300, , , ,300 1,392,300 1x10 x 3.- 1x10 x 3.- Tersedianya Gedung Rumah Pintar yang memadai.- Terpeliharanya gedung TK.... yang memadai, Tersedianya band with jaringan internet desa yang memadai , , ,000 es,000,00 6,00 6,6 7,321 8,03 38,78 es 10,000 11,000 12,100 13, ,10 es Program/ Sub Pembangunan, Pemanfaat- Pemb/Rehab/Peralatan TK.Alqur'an 6 Pengadaan Lahan untuk TK.Alqur'an Kegiatan Pembuatan/ Pengadaan Jalan Permukiman,Jalan Kebun dan Lahan Pertanian 10 x 6 x 3 1x x TerselenggaranyaPemb/Rehab/Peralatan TK.Alqur'an 70,000 77,000 8,700 93, ,87 112,736 0,093 es tersedianya han untuk bangunan TK,Alqur'an 0,000,000 8,00 3,20 18,60 Terbukanya jalan desa.- 1,000 16,00 18,10 19,96 21,962 2,18 11,73 es

3 an, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Wilayah.- Kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan desa;. Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum ; Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pemadam Kebakaran Milik Terpeliharanya jalan dan jembatan desa sepanjang.- 2,000 27,00 30,20 33,27 36,603 0, ,890 es 0. km. Tersedianya penerangan Jalan Umum desa.- 2,000 1,000 16,00 18,10 19,96 21, ,77 es 1 Unit Tersedianya Sarana Unit pemadam Kebakaran Milik ,000-0,000-1,00,000 es Kegiatan / Rehab/Proyek Pembuatan Jalan dan Jembatan ; Terbangunnya Jalan desa dan jembatan desa dari RT 01 ke RT 07 7,00 83,00 91,3 100,91 110,0 121,9 82,29 Kegiatan / Proyek Peningkatan Produksi Pertanian; Tersedianya sistem irigasi sawah yang memadai.- 7,000 82,00 90,70 99,82 109, ,788 78,671 Distan 7. Kegiatan / Proyek Pembuatan Drainase jalan ; Tersedianya drainase jalan desa. 72,000 79,200 87,120 9,832 10,1 11,97,2 8. Kegiatan / Proyek Pemeliharaan Drainase jalan Meningkatnya kualitas drainase jalan desa. 21,000 23,100 2,10 27,91 30,76 33, , Kegiatan / Proyek Perkerasan jalan 10 Kegiatan / Proyek Pengaspalan Jalan. Kegiatan / Proyek Pemeliharaan Tambal Sulam untuk Peningkatan Jalan ; Meningkatnya kualitas kekerasan jalan desa.- 23,000 2,300 27,830 30,613 33,67 37,02 177,9 Meningkatnya kualitas aspal jalan desa.- 28,000 30,800 33,880 37,268 0,99,09 216,037 Meningkatnya kualitas aspal jalan desa.- 10,000 11,000 12,100 13,310 1,61 16,10 77,16 Program / Sub Pengembangan Usaha Ekonomi Kegiatan / Proyek Rehab Sedang / Berat Jalan Kegiatan / Proyek Perkuatan Fondasi Bibir jalan Kegiatan Pengadaan / Pembangunan Pasar ; Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Pasar Kegiatan Pengadaan / Pembangunan Gedung Serba Guna, x 2 Meningkatnya kualitas aspal jalan desa.- 2,000 26,00 29,00 31,9 3,138 38,62 18,17 es Meningkatnya kekuatan fondasi jalan desa. 18,000 19,800 21,780 23,98 26,3 28, ,881 es Tersedianya komplek dan bangunan konstruksi Pasar Terciptanya kondisi pasar desa yang bersih. Tersedianya Gedung Serba Guna untuk menjadi Objek retribusi Jasa Penyediaan Ruang /Tempat Pertemuan, Pertandingan Olah raga, Acara Perkawinan warga dll.- 18,000 19,800 21,780 23,98 26,3 28, ,881 es 10,000 11,000 12,100 13,310 1,61 16,10 77,16 es - 0,000 9,000, ,89, Kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Emergensi Pengadaan Sarana Pembibitan Karet BUMDes; Pengadaan Sarana Pelayanan Pembibitan tanaman pangan BUMDes 8 Pengadaan Gudang Koperasi BUMDes Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan 9 Pengembangan Usaha Penggilingan Padi BUMDes 10 Pengembangan Usaha Lumbung 11 Intensifikasi Produksi Pertanian BUMDes.-... Watt... x x x 20 12x8x3. 1 unit.... ton. Tersedianya Tenaga Listrik Mikro- Hidro/Surya/Listrik Negara) BUMDes 1, ,000 es Tersedianya sarana ruang untuk pembibitan karet. - 20,000 22, ,000 es Tersedianya lahansarana dan kantr pelayanan pembibitan tanaman pangan BUMDEs , ,000 Tersedianya 1 unit lembaga Koperasi BUMDes.- Tersedianya dan terpeliharanya Unit Usaha penggilingan padi milik BUMDes.- Berkembangnya Usaha Lumbung ; Meningkatnya produksi pertanian desa , , , ,000 Disperindagko , ,000 es - - 0, ,000 es `

4 Sub Pelestarian Lingkungan Pengadaan,Pemeliharaan Sarana dan 12 Pertanian 13 Pembukaan Lahan Pertanian 1 Intensifikasi Kolam Ikan BUMDes. 1 III. Pembinaan Sub Kemasyaraka Kemasyarakat tan an 2 Pengembangan Usaha Angkutan BUMDes. Pengembangan Usaha Tambang BUMDes. Pengadaan, Jasa,Sarana dan usaha BUMDES Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Tera Siring; Pemeliharaan Hutan. Perkuatan Tebing DAS Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kegiatan Pembangunan /Rehab/Peralatan Poskamling 300 ha Meningkatnya produksi pertanian desa. 7,000 82,00 90,70 99,82 109, ,788 78,671 es 300ha tersedianyakegiatan/proyek/pembangunan irigasi/cetak Sawah.... ton. Meningkatnya produksi ikan 7,000 90,000 99, , ,790 92, , ,000 es ton Terselenggaranya usaha Angkutan BUMDes.- 7,000 97,00 117,000 10,00 168,80 219,02 817,0 es ton Terselenggaranya usaha tambang BUMDes.- 100, ,000 1, ,000 32,000 86,000 1,390,000 Terselenggaranya Pengadaan,Jasa, Sarana dan usaha BUMDES (seluas.. Terselenggaranya Rehabilitasi Hutan dan ha).- Lahan 3 lokasi Terbangunannya konstruksi Tera Siring untuk x1 ha. mencegah terjadinya longsor. 2,000 30,000 36,000 3,200 6,160 78,62 268, ,000-1, , , , , ha. Terpeliharanya hutan desa seluas. - 0,000 -, , m x s.d bulan x 6 tahun 3 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; Kegiatan Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Seni; Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat ; 6 Kegiatan PKK ; Kegiatan Bedah Rumah Miskin Program/Sub Penyertaan BIMtek Penyusunan Profil IV. Pemberdayaa, RPJM dan RKP bagi n Masyarakat Peningkatan Aparatur dan Para RT.- Sumberdaya 10 Orang.- Aparatur,. Penyertaan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan pertanggungjawaban Kegiatan Belanja pembangunan. Penyertaan Bimtek Penyusunan RPJM dan RKP desa.- Penyertaan Bimtek Penyusunan pelaporan PertanggungJawaban Pembangunan. Penyertaan Bimtek Tata kelola Administrasi Keuangan ; Penyertaan Bimtek Penyusunan es.- Keterampilan Usaha Pengelolaan Hasil - Hasil Pertanian; Terbangunnya konstruksi tebing yang kuat mencegah longsor tebing sungai. 300, , ,000 3,600-1,91,600 Terselenggaranya Jasa Keamanan dan Ketertiban. 1,000 16,00 18,10 19,96 21,962 2,18 11,73 es 7 Lokasi.- Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban. 20,000 22,000 2,200 26,620 29,282 32,210 1,312 es 12 bulan x Bag Terpeliharanya kerukunan umat beragama.,000,00 6,00 6,6 7,321 8,03 38,78 6 tahun.- Sosial 12 bulan x Terselenggaranya Pembinaan Pemuda Seni 6 tahun.- dan Olah raga di desa. 10,000 11,000 12,100 13,310 1,61 16,10 77,16 Dispora 1 tahun Terselenggaranya Pembinaan Adat,000,00 6,00 6,6 7,321 8,03 38,78. 1 tahun Terselenggranya Kegiatan pkk.- 12,000 13,200 1,20 1,972 17,69 19,326 92,87 1 Tahun Terpenuhinya Kegiatan Bedah Rumah Miskin 3,000 38,00 2,30 6,8 1,2 6, ,06 11 Orang.- 12 Orang.- 1 orang 1 orang 10 orang Terselenggaranya BIMtek Penyusunan Profil, RPJM dan RKP bagi Aparatur dan Para RT.- Terselenggaranya Penyertaan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan pertanggungjawaban Kegiatan Belanja pembangunan. Terselenggaranya Penyertaan Bimtek Penyusunan RPJM dan RKP desa.- Terselengaranya Bimtek Penyusunan pelaporan PertanggungJawaban Pembangunan. Terselenggaranya Bimtek Tata Kelola Administrasi Keuangan Terselenggaranya Bimtek Penyusunan APB 100 Orang; Pelatihan Keterampilan Usaha Pengolahan Hasil - hasil Pertanian.- 10,710 11,781 12,99 1,2 1,681 17,29 82,63 10, ,923 -,000 29,633 10,710-12,82 - -,000 28,62 10,710 11,781 12,99 - -,000 0,0,000,00 6,00 6,6 7,321 8,03 38,78 10,710-11, ,000 27,10 10,710 11,781 12,99 1,2 1,681 17,29 82,63

5 Program / Sub Pendidikan dan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Periikan-an dan Perdagangan. Program/Sub Pelayanan Kesehatan.- Program/ Sub Peningkatan Kapasitas Masyara- Pembibitan dan Budi Daya Air Tawar; Keterampilan. Usaha Tambak Ikan Lestari; 7. 8 Ketermpilan Usaha Jasa Penjahit Keterampilan Usaha Pertukangan Kayu Keterampilan Usaha Pertukangan Bangunan Beton Keterampilan Usaha Perbengkelan Pelatihan Instalasi Dan Perawatan Unit Pembangkit Listrik Mikro Hidro; Pelatihan Pembuatan Dan Perawatan Unit Instalasi Bio Gas Pelatihan Pemanfaatan Dan Perawatan Instalasi Listrik Tenaga Surya Sosialisasi Dan Promosi Kesehatan Lingkungan Rumah Tangga; Sosialisasi Dan Promosi Kesehatan Anak Sekolah; Fasilitasi Jasa Pelayanan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah,Kaki Gajah Kegiatan,Pengadaan Sarana Dan MCK Pasilitasi Jasa Pelayanan Kesehatan Terpadu Pada Posyandu Kegiatan,Pengadaan Sarana Dan 6 Sanitasi Lingkungan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan pembinaan kelompok usaha tani Kegiatan pemberdayaan Perempuan. Kegiatan,Pengadaan,Sarana dan pemberdayaan Kelompok Pemuda /Karang Taruna. Sosialisasi Kadarkum Rumah Tangga. 101 Orang; Pelatihan Pembibitan Dan Budi Daya Air Tawar ; 120 orang Pelatihan Keterampilan 100 Orang; Pelatihan Usaha Tambak Ikan Lestari. 101 Orang; Pelatihan Keterampilan Usaha Jasa Penjahit. 102 Orang; Pelatihan Keterampilan Usaha Pertukangan Kayu Untuk 20 Orang 103 Orang; Pelatihan Keterampilan Usaha Pertukangan Bangunan Beton Untuk 2 Orang TeselenggaranyaKegiatan Pendidikan Dan 10 Orang; Pelatihan Keterampilan Usaha Perbengkelan 2 orang Terselenggaranya Pelatihan Instalasi Dan 10 Orang; Perawatan Unit Pembangkit Listrik Mikro Hidro Untuk... Orang Terselenggaranya Pelatihan Pembuatan Dan 106 Orang; Perawatan Unit Instalasi Bio Gas Untuk... Orang Terselenggaranya Pelatihan Pemanfatan Dan 107 Orang; Perawatan Unit Instalasi Listrik Tenaga Surya Untuk... Orang Terselenggaranya Sosialisasi Dan Promosi 100 Orang; Kesehatan Lingkungan Rumah Tangga 100 Orang Terselenggaranya Sosialisasi Dan Promosi 101 Orang; Kesehatan Anak Sekolah 7 Orang Terselenggaranya fasilitasi Jasa Pelayanan 100 Orang; Pencegahan Penyakit Demam Berdarah dan Kaki Gajah 100 Orang Kegiatan,Pengadaan Sarana Dan 7 Lokasi.- MCK Terselenggaranya fasilitasi Jasa Pelayanan 100 Orang; Kesehatan Terpadu Pada Posyandu Untuk 30 Orang 120 bh Terselenggaranya Sarana dan Prasaran Wc/Jamban desa Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan 101 Orang; Masayrakat Terselenggaranya kegiatan Pembinaan 102 Orang; kelompok usaha Tani.- Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan 103 Orang; Perempuan Terselenggaranya Kegiatan,Pengadaan,Sarana dan pemberdayaan Kelompok Pemuda /Karang Taruna. Terselenggaranya Sosialisasi Kadarkum 10 Orang; Rumah Tangga 10,710 11,781 12,99 1,2 1,681-6,386 20,000 22,000 2,200 26,620 29,282 32,210 1,312 30,710 33,781 37,19 0,87, ,88 20,000 22,000 2,200 26,620 29,282 32,210 1,312 20,000 22,000 2,200 26,620 29,282 29,282 11,38 20,000 22,000 2,200 26,620 29,282 29,282 11,38 20,000 22,000 2,200 26,620 29,282 29,282 11,38 10, ,000 22,000 10, ,000 2,710, ,000 11,000 Disnakan Disnakan Disnakan Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM 2,000 2,200-2,860 -,000 12,060 Dinkes 10, ,923-22,277 6,910 Dinkes 10,710 11,781 12,99 1,2 1,681 17,29 82,63 Dinkes 3,000 38,00 2,30 6,8 1,2 6, ,06 Dinkes 10,710 11,781 12,99 1,2 1,681 17,29 82,63 Dinkes 20,000 20,000 Dinkes 30,000 33,000 36,300 39,930 3,923 8,31 231,68 2,000 27,00 30,20 33,27 36,603 0, ,890 20,000 22,000 2,200 26,620 29,282 32,210 1,312 20,000 22,000 2,200 26,620 29,282 32,210 1,312 1,000-18,000 19,800 21,300 23,30 97,30 JUMLAH TOTAL 2,8,80 3,937,923,3,297,711,71,20,119 2,88,807 23,876, Bintang,...

6 Mengetahui : Kepala BINTANG ARA Disusun oleh: a.n. Tim Penyusun RPJM Ketua Plh Sekretaris M.MISRAN HAIRIL ANWAR