Lampiran Surat No. 005/EQ.S/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Transkripsi

1 Lampiran Surat No. 005/EQ.S/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan II PHPL sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor Telp. : , Fax. : eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HA : PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA No. SK IUPHHK-HA : 396/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 Luas : ± Ha Lokasi : Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Alamat Kantor : - Pusat : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat Blok A6A No. 18 Jl. Boulevard Artha Gading Jakarta Perwakilan : Jl. Raya Sentani No. 17 Abepura, Jayapura Jl. Sorindo Raya Km. 12, Biak - Papua III. Waktu Pelaksanaan : Oktober 2015 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 4 Januari 2016 PT EQUALITY INDONESIA Amin Muchakim, S.Hut Direktur Sertifikasi Hutan

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 021/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/XII/2015 TENTANG Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERADI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.396/MENHUT-II/2006 TANGGAL 17 Juli 2006 DENGAN LUAS ± HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 23 Desember 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 141/EQI-F037 tanggal 23 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 003.3/EQI-F039 tanggal 28 desember 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: tanggal 28 Desember 2015 menunjukkan total nilai kinerja akhir 8 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 14 indikator bernilai, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; 4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 4

3 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN 8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa. 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO ) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pada Hutan Produksi; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; 22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 Halaman 2 dari 4

4 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 089/EQI-F065/XI/2013 tanggal 25 November 2013 Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERADI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.396/MENHUT- II/2006 TANGGAL 17 Juli 2006 DENGAN LUAS ± HEKTAR PERTAMA KEDUA : PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 018.1/EQC-PHPL/XII/2014 dinyatakan LULUS karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.5/VI- BPPHH/2014 tanggal 14 Juli : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S- PHPL) nomor 018.1/EQC-PHPL/XII/2014 yang berlaku mulai 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019 selama PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI- BPPHH/2014 tanggal 14 Juli KETIGA : Sertifikat nomor 018.1/EQC-PHPL/XII/2014 direvisi menjadi nomor 018.2/EQC-PHPL/XII/2015 dengan masa berlaku mulai 28 Desember 2015 sampai dengan 02 Januari 2019 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 menjadi Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari KEEMPAT KELIMA KEENAM : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem Halaman 3 dari 4

5 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 28 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU; 2. Direktur Jenderal Pengeloaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LP-PHPL : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Fax : eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Agustri Warsono f. Tim Audit : Amin Muchakim, S.Hut (L. Auditor/Auditor Produksi & VLK) Ir. Suwarto (Auditor Prasyarat) Hermansyah Putra, S.Hut (Auditor Ekologi) Taryadi, S.P (Auditor Sosial) g. Tim Pengambilan Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota) Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota) (2) Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin SK IUPHHK-HA : PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA : SK : SK.396/Menhut-II/2006. Tanggal : 17 Juli 2006 Luas Areal Lokasi Alamat kantor - Kantor Pusat : ± Hektar : Kabupaten Sarmi : Provinsi Papua : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat A6 No.18 Jl. Boulevard Ertha Gading, Jakarta, Tlp (021) Fax (021) Kantor Cabang : Jl. Raya Sentani No.17 Padangbulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Tlp. (0967) Fax (0967) EQI-F / Halaman 1 dari 17

8 Pengurus : a. Komisaris Utama : Supriyono b. Direktur : Susan Lilianti Sunarti (3) Ringkasan Tahapan Penilaian: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 15 Oktober 2015 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi di Kabupaten Jayapura. Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Salaki Mandiri Sejahtera (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini Pertemuan Pembukaan 16 Oktober 2015 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Biri 2, PT Salaki Mandiri Sejahtera di Kampung Biri 2, Distrik Komrah, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Oktober 2015 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Pertemuan Penutupan 22 Oktober 2015 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Pertama 11 November 2014 Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee. EQI-F / Halaman 2 dari 17

9 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Adanya Laporan Ketidaksesuaian berupa 2 Verifier Dominan yang bernilai buruk dan 3 Verifier pada aspek VLK yang tidak memenuhi, sehingga hasil penilikan kedua di PT SMS dinyatakan TIDAK LULUS. Pemenuhan LKS 3 Desember 2015 Auditee menyerahkan dokumen pemenuhan atas laporan ketidaksesuaian yang selanjutnya oleh auditor diverifikasi ulang. Pengambilan Keputusan Ulang 28 Desember 2015 Hasil verifikasi ulang oleh Tim auditor selanjutnya ditelaah ulang melalui rapat PK. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA (66,67%) Sejak mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.396/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera atas areal hutan produksi seluas ± Hektar di Provinsi Papua tanggal 17 Juli 2006, PT Salaki Mandiri Sejahtera belum melaksanakan tata batas. (Sedang) Auditee telah memiliki bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas (Sedang). Terdapat perambahan logs square oleh sebagian masyarakat pemilik hak ulayat. Unit Manajemen IUPHHK-HA PT. Salaki Mandiri Sejahtera telah melakukan pendataan terhadap perambahan logs square dan telah melaporkan kepada instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi Papua). (Sedang) Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HA PT SMS. Pemegang izin telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan telah dituangkan dalam Pedoman Tata Batas dengan pernyataan No.04/PB/IUPHHK /2013 tanggal 29 Januari 2013, namun pemegang ijin belum melakukan tindakan berupa perubahan perencanaan (RKUPHHK-HA atau RKTUPHHK-HA). (Sedang) Tidak terdapat Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HA PT. Salaki Mandiri Sejahtera. (N/A) 1.2. Komitmen PT Salaki Mandiri Sejahtera memiliki dokumen visi dan misi, legal (ditandatangani oleh Direktur PT. EQI-F / Halaman 3 dari 17

10 Pemegang IUPHHK-HA (77,78%) Salaki Mandiri Sejahtera) dan sesuai dengan kerangka PHL (telah mencakup kelestarian Produksi, Lingkungan dan Sosial). (Baik) Sosialisasi Visi dan Misi PT Salaki Mandiri Sejahtera dilakukan pada level pemegang izin dan masyarakat setempat. Terdapat bukti pelaksanaan berupa Berita Acara dan dokumentasi foto kegiatan, namun tidak dilengkapi dengan daftar hadir peserta. (Sedang) Implementasi PHL PT Salaki Mandiri Sejahtera hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL. (Sedang) Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK HA. (66,67%) (66,67%) Realisasi pemenuhan kebutuhan sarjana kehutanan dan Ganis PHPL terhadap syarat kecukupan menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009 adalah hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, dengan prosentase pemenuhan sebesar 18,52. %. Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor: S.545/VI- BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari (Sedang) Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Salaki Mandiri Sejahtera Tahun 2015 adalah 61,76% dari rencana. (Sedang). Dokumen ketenagakerjaan PT Salaki Mandiri Sejahtera tersedia tetapi tidak lengkap. Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang mengatur hak dan kewajiban antara PT. Salaki Mandiri Sejahtera dan karyawannya masih dalam proses pengesahan dan belum ada perkembangan sejak Penilikan Pertama Tahun (Sedang) Tersedia struktur organisasi PT MHP dan job description tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. Terdapat rangkap jabatan pada struktur jabatan strategis. (Sedang). Tersedia sebagian perangkat Sistim Informasi Manajeme pada PT Salaki Mandiri Sejahtera. Tenaga pelaksana baru tersedia pada Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) On Line.. Auditee belum melaksanakan Observasi hasil Penilikan I Tahun 2014, yaitu membuat SOP SIM. (Sedang). Organisasi SPI/internal auditor PT Salaki Mandiri Sejahtera ada, namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Kegiatan SPI PT. Salaki Mandiri Sejahtera lebih terfokus kepada EQI-F / Halaman 4 dari 17

11 aspek akuntansi dan belum fokus pada aspek teknis lapangan. (Sedang). Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen PT Salaki Mandiri Sejahtera berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. (Sedang) Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis BAIK (80,95%) BAIK (88,89%) BAIK (83,33%) Kegiatan RKT 2015 PT. Salaki Mandiri Sejahtera yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Pembukaan RKT 2015 ditandai dengan upacara adat Makan Pinang. (Baik. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas PT. Salaki Mandiri Sejahtera dari sebagian para pihak (minimal 50%) yaitu 67%. (Sedang). Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT. Salaki Mandiri Sejahtera dari sebagian para pihak (yaitu 50%). (Sedang). Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT Salaki Mandiri Sejahtera dari para pihak yaitu dari instansi pemerintah maupun dari pihak masyarakat. (Baik). Auditee memiliki dokumen Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun yang disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Direktur Bina Usaha Hutan Alam Nomor: SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 9 Mei (Baik) Auditee telah melakukan kegiatan penataan areal kerja di lapangan (batas petak dan blok) RKT 2014/2015 sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RKUPHHK). (Baik) Kegiatan pemeliharaan batas blok/petak hanya pada sebagian petak RKT sehingga tanda batas blok/petak RKT diareal kerja Auditee juga hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan. (Sedang) Auditee telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB (2011) dan survey potensi EQI-F / Halaman 5 dari 17

12 hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem tegakan 3 tahun terakhir ( ). Kelengkapan peta pendukung kegiatan IHMB (jalur survey, posisi sample plot, tally sheet, dll) tersedia lengkap dilapangan. (Baik). Auditee telah memenuhi catatan ketidaksesuaian yaitu telah memiliki data pengukuran riap tegakan /PUP yang diukur secara kontinyu tahun untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. (Sedang) Perhitungan JTT berdasarkan hasil cruising yang dilakukan 1 tahun sebelum penebangan. (Sedang) 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan (76,19%) (61,90%) Auditee telah mengembangkan SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sesuai sistem silvikultur yang diterapkan, namun isi sebagian SOP belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, khususnya yang terkait dengan tata waktu pelaksanaannya. (Sedang) Auditee telah melaksanakan sebagian tahapan kegiatan TPTI namum laporan kegiatan sangat terbatas. Kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yaitu kegiatan perapihan dan penanaman/pengayaan, dan pemeliharaan tanaman. (Sedang) Potensi pohon pohon inti (20-49 cm) sebesar 25,89 batang/ha artinya pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2. (Baik) Auditee tidak pernah melakukan monitoring atau pemantauan terhadap tingkat kecukupan tegakan permudaan namun demikian berdasarkan hasil uji petik menunjukan bahwa terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3. (Sedang) Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan (SOP No. PROD-IV-05: Pembalakan Ramah Lingkungan - RIL), namun isinya belum sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. (Sedang). Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP. (Sedang) Auditee tidak pernah melakukan kegiatan untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan minimal dan keterbukaan wilayah namun berdasarkan hasil uji EQI-F / Halaman 6 dari 17

13 petik menunjukan bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal (tingkat pohon) akibat kegiatan penebangan dan penyaradan sebesar 5,13 % dan keterbukaan wilayah akibat kegiatan penyaradan sebesar berkisar antara 1,79%. (Sedang) Auditee belum pernah melakukan kegiatan untuk limbah pemanfaatan diareal kerja dan berdasarkan hasil uji petik menunjukan bahwa nilai FE sebesar 0,48. (Buruk) Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya 2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia BAIK (80,95%) BAIK (80,95%) Auditee telah memiliki dokumen RKT 2014 dan 2015 secara lengkap yang sesuai dengan dokumen RKUPHHK. Dokumen RKT disyahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua. (Baik) Peta Rencana Kerja RKT 2014/2015 skala 1: menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan telah sesuai dengan peta RKUPHHK. (Baik). Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok/petak tebangan dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. (Sedang) Realisasi volume tebangan total mencapai 35,07% (<70%) dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. (Sedang) Kondisi finansial perusahaan kurang baik karena Nillai Likuiditas dan Solvabilitas < 150% namun Nilai Rentabilitas Positif (sudah memberi keuntungan usaha). Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun 2014 disajikan secara Wajar sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia. (Sedang) Realisasi alokasi anggaran mencapai >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. (Baik) Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2014/2015 sebesar 36,27%, hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20-50%). (Sedang) Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. (Sedang) Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong tahun 2014 di areal kerja Auditee sebesar 89% EQI-F / Halaman 7 dari 17

14 3. Ekologi atau > 80%. (Sedang) Berdasarkan Laporan Bulanan TPTI realisasi kegiatan pembinaan hutan antara 71,40% - 82,92%, namun hasil observasi lapangan menunjukan bahwa kegiatan pembinaan hutan dilapangan perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kegiatan. (Sedang) 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan (79,16%) Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luas sesuai dengan dokumen perencanaan legal yang terbaru yaitu Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya (Baik). Kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan sampai tahun 2015 sepanjang 239,24 km dari panjang kawasan lindung 385 km. Maka kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 62%. (Sedang). Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan mencakup 100 % dari luas total kawasan lindung sebesar Ha. (Baik) Tidak Semua para pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja Auditee. (Sedang). Auditee memiliki lima jenis fungsi kawasan lindung yaitu sebagai KPPN, Sempadan Sungai, Buffer Zone, Konservasi Insitu, dan Areal Sumber Daya Genetik (ASDG). Pada tahun 2015, auditee melakukan pengelolaan kawasan lindung hanya pada kawasan Sempadan Sungai. (Sedang) Perlindungan dan pengamanan hutan (76,2%) Berdasarkan hasil telaah dokumen Standar prosedur operasional (SOP) perlindungan dan pengamanan hutan, auditee telah memilik SOP Pengendalian kebakaran, pengendalian penebangan liar, pengaman hutan, SOP pengelolaan flora dan fauna. Berdasarakan dokumen RKUPHHK-HA PT.SMS, jenis jenis gangguan yang ada di areal auditee yaitu Kebakaran Hutan, bahaya pencurian kayu atau tebangan liar, gangguan tekanan terhadap lahan (klaim lahan), atau perladangan berpindah, dan gangguan terhadap flora dan fauna dilindungi. Maka auditee telah memiliki prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang di areal PT SMS. (Baik) Auditee telah memiliki sarana prasarana di camp namun masih belum sesuai seluruhnya dengan peraturan yang berlaku seperti masih kurangnya EQI-F / Halaman 8 dari 17

15 prasaran gedung atau workshop fire and safety (tanggap darurat), mobil operasional dan lainnya. Maka auditee telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan sesuai dengan ketentuan baru sebesar 70% dari ketentuan yang ada. (Sedang). Berdasarakan hasil verifikasi kegiatan penilikan II, auditee memiliki jumlah SDM perlindungan hutan sesuai dengan peraturan yang ada jika dilihat dari luas IUPHHK-HA, sedangkan kualifikasi personil perlindungan belum memiliki standar kompetensi dari instansi terkait. (Sedang). Kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan oleh auditee baru bersifat preemptive dan preventif seperti melakukan patroli, memasang papan informasi dan himbauan, sedangkan kegiatan yang bersifat represif dalam hal penangan perambahan hutan belum dilakukan, seperti melakukan tidak secara hukum. (Sedang) Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (60,67 %) Standar prosedur operasional (SOP) pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air auditee memiliki dua belas jenis yaitu SOP pembinaan hutan, persemaian/pengadaan bibit, penanaman rehabilitasi tanah kosong, konservasi tanah dan air, teknis sipil teknis, monitoring dan identifikasi B3, pemantauan kualitas air, pemantauan erosi, SPAS, pengukuran dan pengelolaan sedimen dan pengamatan curah hujan. Maka auditee telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (Baik). PT SMS telah memilik sebagian sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sarana dan prasarana yang tersedia yaitu persemaian, alat pengukuran curah hujan (ombrometer), plot erosi, stasiun pemantauan lingkungan (SPL) sungai. Sedangkan sarana yang harus tersedia berdasarkan SOP yaitu SPAS, peralatan pemantauan kualitas air, dan peralatan sipil teknis. Maka auditee memiliki sarana dan prasaran pengelolaan dampak tanah dan air tetapi belum sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan atau standar prosedur operasional. (Sedang). Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun jumlah dan/atau kualifikasi nya sesuai dengan ketentuan (50%) (Sedang). Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, namun baru kegiatan secara vegetatif yang EQI-F / Halaman 9 dari 17

16 dilakukan seperti penanaman tanah kosong dan pembibitan tanaman hutan sedangkan kegiatan sipil teknis belum terimplementasi. (Sedang). Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantuan dampak terhadap tanah dan air yang telah diimplementasikan pemantauan dampak terhadap tanah di blok RKT 2013 dan pemantauan dampak terhadap air di Sungai Biri Tahun 2013 dengan jumlah implementasi pemantuan minimal 50%. (Sedang). Kegiatan IUPHHK-HA PT SMS terindikasi terjadi dampak yang besar dan penting terhadap tanah (erosi) hal tersebut terindikasi pada jalan sarat dan logging, namun ada upaya yang dilakukan oleh auditee dengan melakukan penanaman kiri kana jalan dan bekas TPN dan TPK (Sedang) Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic (66,67%) (66,67%) Tersedia prosedur identifikasi namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT SMS. Pada tahun 2015, auditee melakukan revisi kode penomoran SOP identifikasi flora dan fauna dilindungi dan struktur organisasi CAMP Biri II PT SMS sedangkan standar kegiatan identifikasi terkait metodologi belum ada perubahan (Sedang). Terdapat identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah. Dan endemik yang terdapat di areal kerja pemegang ijin (50 %). (Sedang). Tersedia prosedur Pemantauan Flora endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sehingga prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki hanya 50 % dari yang seharusnya. (Sedang). Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal pemegang izin (> 50%) (Sedang). Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal pemegang izin (> 50%) (Sedang). EQI-F / Halaman 10 dari 17

17 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (66,67%) BAIK (85,71%) BAIK (93,33%) Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (>50%) (Sedang). Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal kerja auditee (>50%) (Sedang). Terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee (Sedang). Unit Manajemen telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. (Baik) Unit Manajemen telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. (Sedang) Unit Manajemen memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. (Baik) Unit Manajemen telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. (Sedang) Unit Manajemen telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. (Sedang). Unit Manajemen telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. (Baik). Unit Manajemen telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. (Baik) Unit Manajemen memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian. (Sedang) EQI-F / Halaman 11 dari 17

18 Unit Manajemen telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. (Baik) Unit manajemen telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. (Baik) 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja BAIK (95,24%) (77,78%) (75,00) Unit Manajemen telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. (Baik). Unit Manajemen telah memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Unit Manajemen telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. (Baik). Unit Manajemen telah memiliki bukti implementasi sebagian besar ( 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. (Baik). Unit Manajemen telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih ada beberapa dokumen laporan yang belum dilengkapi. (Sedang). Unit Manajemen telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lenkap dan jelas (Baik) Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. (Sedang). Unit Manajemen telah memiliki organiasai, sumber daya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola konflik, (Sedang). Unit Manajemen, telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun belum lengkap dan kurang jelas mencakup seluruh potensi dan konflik yang akan terjadi. (Sedang). Unit Manajemen telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan (Sedang). Unit Manajemen telah merealisasikan sebagian besar (85,29%) rencana pengembangan kompetensi (Sedang) Unit Manajemen telah memiliki dokumen standar EQI-F / Halaman 12 dari 17

19 B. Verifikasi Legalitas Kayu jenjang karir, namun baru sebagian yang telah diimplementasikan. (Sedang) Unit Manajemen telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan (Baik) Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. MEMENUHI Auditee memperoleh Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam melalui Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK/HPH) seluas ± Ha yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.396/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera Atas Areal Hutan Produksi seluas ± Ha di Provinsi Papua. Areal kerja Auditee masuk dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas Ha. SPP IIUPHHK diterbitkan melalui surat No /177 tanggal 13 Juni 2002 yang diperbaharui dengan SPP-IUPHHK No /840 tanggal 23 April Auditee telah melakukan pembayaran atau setoran IUPHHK sesuai dengan SPP sebesar Rp dengan 3 tahap pembayaran RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang MEMENUHI 1) Dokumen RKUPHHK Periode berbasis IHMB telah disyahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei ) Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun 2014 disyahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua No. KEP-522.1/6317 tanggal 23 Desember ) Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun 2015 disyahkan melalui Keputusan Kepala Dinas EQI-F / Halaman 13 dari 17

20 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua No. KEP-522.1/1103 tanggal 31 Desember 2014 yang direvisi melalui SK No. KEP-522.1/2469 tanggal 19 Mei ) Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK dan RKT tersedia lengkap Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKTUPHHK/RKT. Peta dibuat dan telah ditandatangani oleh Direktur PT SMS. Hasil uji petik menunjukan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan. Penandaan lokasi blok RKT dipeta sudah tergambar dengan jelas dimana blok/petak tebangan terdapat stempel Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Hasil uji petik dilapangan menunjukan bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti di lapangan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku MEMENUHI Dokumen RKUPHHK Periode berbasis IHMB telah disyahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(iphh)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin MEMENUHI MEMENUHI Dokumen LHP KB bulan Oktober 2014 sd. September 2015 dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP). Uji Petik antara LHP KB dengan Buku Ukur menunjukan adanya kesesuaian demikian juga dengan uji petik antara LHP KB dengan fisik kayu. 1) Kayu yang diangkut dari TPn hutan menuju TPK Hutan dilindungi dengan dokumen internal berupa EQI-F / Halaman 14 dari 17

21 dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Bontrip. 2) Kayu yang diangkut dari TPK hutan menuju TPK Antara dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Dokumen SKSKB berserta lampirannya. 3) Kayu yang diangkut dari TPK Antara ke Industri PT Wapoga Mutiara Industries di Biak dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Dokumen FAKB berserta lampirannya. 4) Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) MEMENUHI MEMENUHI MEMENUHI Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang dipanen oleh Auditee telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan dan bisa dilacak-balak. Dalam Tata Usaha Kayunya, Auditee telah menerapkan SI-PUHH Online. Hasil verifikasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan dengan cara penelusuran terhadap tunggak kayu di hutan dan tumpukan kayu di TPK Hutan, memnunjukan bahwa Auditee secara konsisten membubuhkan tanda PUHH Auditee menerbitkan SKSB dan FAKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB). Petugas Penerbit SKSKB dan FAKB ditetap melalui SK dari Instansi terkait dan/atau SK Direksi PT SMS. SKSKB/FAKB diterbitkan oleh petugas perusahaan yang ditunjuk sehingga tidak ada lagi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB). Dokumen SPP DR/PSDH diterbitkan oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi sudah sesuai dengan LHP yang disahkan yaitu ,83 m 3 (Oktober 2014 s.d. September 2015). Auditee telah membayar DR sebesar USD ,00 dan PSDH sebesar Rp sesuai dengan SPP DR/PSDH. Pembayaran DR/PSDH ditujukan ke Bendaharawan Penerima melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Pembayaran DR/PSDH telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan. Ketentuan EQI-F / Halaman 15 dari 17

22 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau terdaptar (PKAPT) pembayaran DR/PSDH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Implementasi Tanda V-Legal 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan NOT APPLICABLE - MEMENUHI Kapal pengangkut kayu dari TPK Antara menuju industri kayu PT Wapoga Mutiara Industri di Biak seluruhnya berizin dan berbendera indonesia. MEMENUHI Auditee telah mengimplementasikan pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen/lampiran dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. MEMENUHI Auditee memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua No. 183/Tahun 2002 tanggal 20 Desember 2012, dimana surat pengesahan di tandatangani oleh Gubernur Papua. MEMENUHI Auditee telah menyusun Dokumen RKL/RPL yang mengacu pada Dokumen AMDAL. Dokumen RKL/RPL telah disyahkan oleh EQI-F / Halaman 16 dari 17

23 pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua No. 183/Tahun 2002 tanggal 20 Desember Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan/pemantauan lingkungan sesuai dengan Dokumen RKL/RPL Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 MEMENUHI Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 namun implementasi dilapangan masih terbatas. Auditee telah mengadakan/memiliki peralatan K3 dan telah dibagikan kepada karyawan. Kotak K3 dan APAR juga telah terpasang sesuai dengan ketentuan. Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja meskipun tidak ada kejadian kecelakaan kerja (NIHIL) Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur MEMENUHI Karyawan Auditee telah tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Unit Kerja PT. Wapoga Mutiara Timber, Papua meskipun di Base Camp PT SMS belum terbentuk pengurus FSPSI. Direksi PT SMS juga memberikan kebebasan terhadap karyawan/karyawati untuk mendirikan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku. MEMENUHI Auditee mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode yang masih dalam proses pemeriksaaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua. Pengajuan pemeriksaan PKB melalui surat dari Kantor Cabang Jayapura Nomor : 76/WMT- JPR/VIII/2013 tanggal 27 Agustus MEMENUHI Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Pekerja paling muda berumur 19 tahun dan yang tertua berumur 59 tahun. EQI-F / Halaman 17 dari 17