Lampiran Surat No. 314/EQ.S/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL

Transkripsi

1 Lampiran Surat No. 314/EQ.S/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor Telp. : , Fax. : eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap: II. Nama Pemegang : PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH Hak Pengelolaan KPH PEMALANG Dasar Hukum : PP Nomor 72 Tahun 2010 Pengelolaan Luas : ± ,67 Ha Lokasi : Kabupaten Pemalang dan Tegal Provinsi Jawa Tengah Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Timur No.3 Pemalang Telp : (0284) III. Waktu Pelaksanaan : Mei 2015 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH KPH PEMALANG BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 15 Juni 2015 PT EQUALITY INDONESIA Amin Muchakim, S.Hut Direktur Sertifikasi Hutan

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 009/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/VI/2015 TENTANG Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH KPH PEMALANG DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 DENGAN LUAS ± ,67 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH KPH PEMALANG sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 5 Juni 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 050/EQI-F037 tanggal 5 Juni 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 032.2/EQI-F039 tanggal 8 Juni 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH KPH PEMALANG sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: tanggal 8 Juni 2015 menunjukkan total nilai kinerja akhir 22 indikator PHPL berpredikat dan tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH KPH PEMALANG telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; 4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 4

3 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa. 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO ) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pada Hutan Produksi; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; 22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Halaman 2 dari 4

4 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 06/004.1/PK/Can/Divre Jateng tanggal 19 Mei 2015 Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH KPH PEMALANG DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 72 TAHUN 2010 Tanggal 22 OKTOBER 2010 DENGAN LUAS ± ,67 HEKTAR PERTAMA KEDUA : PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH KPH PEMALANG (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 011.1/EQC- PHPL/VI/2014 dinyatakan LULUS karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S- PHPL) nomor 011.1/EQC-PHPL/VI/2014 yang berlaku mulai 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 selama PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH KPH PEMALANG (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember KETIGA : Sertifikat nomor 011.1/EQC-PHPL/VI/2014 direvisi menjadi nomor 011.2/EQC-PHPL/VI/2015 dengan masa berlaku mulai 08 Juni 2015 sampai dengan 13 Juni 2018 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari KEEMPAT KELIMA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V- Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 4

5 KEENAM KETUJUH KEDELAPAN Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH KESEBELAS : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 08 Juni 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Administratur / KKPH Pemalang; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Fax : eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Agustri Warsono f. Tim Audit : Diah Mitarini (Lead Auditor/Auditor Pra Syarat) Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi) Dinda Talitha (Lead Auditor/Auditor Ekologi) Slamet Mulyadi (Auditor Sosial) Juni Adi Wiguna (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan : (2) Identitas Auditee : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Prasyarat, Produksi, VLK) Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi) Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial) a. Nama Pemegang Hak : PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH Pengelolaan KPH PEMALANG b. Nomor & Tanggal SK : PP Nomor 72 Tahun 2010 c. Luas dan Lokasi : ± ,67 Ha di Kabupaten Pemalang dan Tegal Provinsi Jawa Tengah d. Alamat kantor : Jl. Jenderal Sudirman Timur No. 3 Pemalang e. Nomor telepon : Nomor Fax : f. Pengurus : Dewan Pengawas : Ketua Dewan Pengawas : Hadi Daryanto Dewan Pengawas : Yusra Iwata Alsa Adiari Nurcahyo EQI-F / Halaman 1 dari 11

8 Upik Rosalina Wasrin Akhmad Sukardi Wawan Ridwan Wawan Siswantono Mayjen TNI/inf S.Widjornarko Direktur Utama : Mustoha Iskandar Direktur Sdm & Umum : Morgan Syarif Lb Direktur Ppb : Teguh Hadi Siswanto Direktur Keuangan : Mohamad Soebagja Direktur Psdh : Heru Siswanto Direktur Komersial Kayu : Agus Setyaprastawa Direktur Kom. Non Kayu : Agus Setyaprastawa (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 19 Mei 2015 & 26 Maret 2015 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Ka Bidang PeEngusahaan Hutan (Entry & Exit Meeting) Koordinasi pada saat entry meeting bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di KPH Pemalang (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini. Koordinasi pada saat exit meeting bertujuan untuk menyampaikan gambaran umum terkait hasil verifikasi lapangan. Pertemuan Pembukaan 20 Mei 2015 Pertemuan dilaksanakan di Kantor KPH Pemalang Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Mei 2015 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, EQI-F / Halaman 2 dari 11

9 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Pertemuan Penutupan 25 Mei 2015 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan 8 Juni 2015 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK (100 %) 1.2. Komitmen Pemegang (100%) KPH Pemalang memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan Realisasi tata batas telah 100% (tata batas telah temu gelang), pelaksanaan rekonstruksi batas setiap 10 tahun sekali, dan membuat laporan pemeriksaan batas setiap 3 bulan sekali Para pihak telah mengakui batas areal kerja dan tidak ada konflik batas dengan pihak lain dengan tersedianya BATB KPH Pemalang melalui Proces Verbal Van Afbakening yang ditulis dalam bahasa Belanda KPH Pemalang Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit Jawa Tengah nomor: 2889/KPTS/I/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Luas Kawasan Hutan Masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Berdasarkan SK tersebut luas KPH Pemalang ,67 yang terdiri dari ,98 Ha (HP) dan 4.478,69 Ha (HPT). Didalam areal kerja KPH Pemalang terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa pinjam pakai kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan Terdapat penyempurnaan Visi dan Misi Pengelolaan EQI-F / Halaman 3 dari 11

10 IUPHHK Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan (93,33 %) Hutan KPH Pemalang yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Utama KPH PeDireksi Perum Perhutani No. 3180/Kpts/Dir/ 2014 Tentang Visi dan Misi Perum Perhutani. Dokumen visi Misi sesuai dengan kerangka PHL KPH Pemalang telah melaksanakan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin dan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftar hadir pelaksanaan sosialisasi. Implementasi PHL seseluruhnya sesuai dengan visi misi KPH Pemalang Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan KPH Pemalang di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009 dengan luasan areal < Hektar Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016 Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana atau sebesar (70,72%) sesuai kebutuhan KPH Pemalang telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK 1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). (100 %) (100 %) KPH Pemalang mempunyai struktur organisasi dan job description melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari201 4 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL KPH Pemalang memiliki perangkat SIM dan terdapat pelaksana SIM Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi Jakarta dan Kantor Divisi regional Jawa Tengah sebagai perwakilan dan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan KPH Pemalang Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui hasil evaluasi yang diberikan laporan SPI/Audit Internal Kegiatan RTT telah diketahui oleh masyarakat (LMDH) yang dibuktikan adanya berita acara sosialisasi rencana tebangan dan tanaman tahun 2015 Terdapat proses persetujuan tata batas yang dituangkan dalam BATB KPH Pemalang Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan program CSR/SD dari para pihak dengan tersedianya perencanaan dan bukti pelaksanaan kegiatan PHBM dan CSR/CD Dalam memperoleh persetujuan penetapan kawasan lindung, KPH Pemalang terdapat pengakuan kawasan lindung dari masyarakat sekitar areal kerja yang dibuktikan dengan adanya berita acara dan daftar EQI-F / Halaman 4 dari 11

11 2. Produksi Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya (93.33%) (88.89%) (100.00%) (100.00%) (90.48%) hadir pelaksanaan sosialiasi pengakuan kawasan lindung. Auditee telah memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang (Management Plan) berupa Dokumen Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) KP Jati Periode 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2019 yang telah disahkan oleh Direktur Utama Perum Perhutani (Ir. Bambang Sukamananto, MSc/ NIP ) pada tanggal 9 Oktober 2012 yang disusun berdasarkan risalah hutan terhadap seluruh areal kerja KPH Pemalang Penataan areal kerja RTT (blok RTT dan compartment/petak) sesuai degan RPKH. Pemeliharaan batas petak berdasarkan uji petik 71 % terpelihara. Dapat dikenali dan terlihat jelas di lapangan. Auditee telah memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan yang menggambarkan kondisi lapangan. Terdapat perhitungan etat berdasarkan tabel volume tegakan WvW. Terdapat rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat tetapi tidak digunakan dalam penyusunan RTT Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan tahapan THPB sebesar 100%). Rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang berdasarkan hasil klem sebesar m3/ha sedangkan berdasarkan bagan tebang dalam RPKH sebesar m3/ha untuk tebangan A2 kelas perusahaan jati. Keberhasilan tanaman yang diperoleh dari persentase tumbuh tanaman pada tahun ke-iii sebesar 89.13% sehingga mampu menjamin kelestarian hasil hutan. Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Auditee telah melakukan RIL pada 3 tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan pemanenan hasil. Berdasarkan hasil uji petik diperoleh nilai Fe Jati sebesar 0.92 dan nilai Fe sengon sebesar 0.81 Auditee telah memiliki dokumen RTT tebang habis (A2). Tebang pembangunan (B1), dan tebang penjarangan E berdasarkan RPKH yang disahkan pejabat yang berwenang. Peta RTT sesuai dengan peta lampiran RPKH. Terdapat penandaan batas tebangan sesuai dengan peta kerja. Realisasi volume tebangan total mencapai % (>70%) dan per jenis tebangan A2 sebesar 95.19% (>70%), tebangan B sebesar 60.03% (<70%), dan EQI-F / Halaman 5 dari 11

12 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia 3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap (90.48%) (92%) (100.00%) (96.67%) tebangan E sebesar 72.59% (>70%) untuk tahun 2014 s.d bulan April 2015 pada lokasi yang sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh bahwa likuiditas <100%, solvabilitas <100% dan rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2014 dan 2013 adalah Wajar. Realisasi alokasi dana mencapai 99% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik) Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2014 sebesar % dan pada tahun 2014 sebesar %, hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20-50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai tata waktu. Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan 80 %. Realisasi penanaman > 70% dari yang direncanakan dalam RTT Luas Kawasan lindung yang ditetapkan degan Keputusan Direksi 2013 sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RPKH) dan seluruhny a sesuai dengan kondisi fisiknya Seluruh Kawasan lindung (100 %) telah ditata batas di lapangan Kondisi kawasan lindung yang berhutan (diluar tegakan jati mencapai 73,5 % Sudah dilaksanakan sosialisasi tentang KL kepada sebagian besar LMDH sekitar hutan Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai RKL. Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yakni pencurian kayu dan perambahan hutan, penggembalaan, kebakaran, bencana alam, dan perburuan. Jenis dan jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan telah sesuai dengan ketentuan dan dapat difungsikan dengan baik. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif /represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada. Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat EQI-F / Halaman 6 dari 11

13 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan (100.00%) (92%) (100.00%) pemanfaatan hutan Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan ketentuan dan dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah dan/atau kualifikasinya memadai. Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan dijabarkan dalam Rencana Operasional Tahunan Kelola Lingkungan, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam beberapa laporan pelaksanaan kelola lingkungan Auditee telah memiliki dokumen RPL dan RO yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester. Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh Auditee, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun demikian auditee telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Auditee telah mengimplementasikan sistem identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan sudah spesifik mengatur pengelolaan pada masing-masing jenis secara lengkap. Auditee telah mengimplementasikan seluruh bentuk pengelolaan flora sesuai dengan rencana pengelolaan dan mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Terdapat gangguan pada sebagaian species yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah di Kawasan Lindung yang memiliki tingkat perambahan yang tinggi. Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee. Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam EQI-F / Halaman 7 dari 11

14 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi endemik punah dan endemik yang terdapat di hak pengelolaan 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak (85,18%) (91,67%) (92,59%) Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Terdapat bukti bukti tentang luas dan batas kawasan areal kerja Auditee dengan semua masyarakat hukum adat/ setempat. Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik. Auditee telah memilki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi. Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH lengkap dan jelas. Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee yang tepat sasaran. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai EQI-F / Halaman 8 dari 11

15 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari (90,47%) (91.67%) Memenuhi pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak cukup lengkap dan jelas. Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki Peta Klaim Areal yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki kelembagaan resolusi konflik namun masih kurang memadai untuk mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar (66%) rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan sudah seluruhnya diimplementasikan kepada karyawan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan. Kelengkapan dan keabsahan SK Hak Pengelolaan dipenuhi seluruhnya. Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan Hak Pengelolaan. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RPKH dan RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. Peta petak/blok tebangan disahkan (self approval), posisi petak/blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen RPKH dipenuhi seluruhnya Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan EQI-F / Halaman 9 dari 11

16 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(iphh)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK- HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Memenuhi Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu dan fisik kayunya serta dapat ditelusuri dilapangan. Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait Not Applicable Memenuhi Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan Tersedia dokumen FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. Not Applicable Not Applicable Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan EQI-F / Halaman 10 dari 11

17 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal Implementasi Tanda V- Legal 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Memenuhi Auditee telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan. Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku Memenuhi Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Memenuhi Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Memenuhi Terdapat serikat pekerja Memenuhi Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. EQI-F / Halaman 11 dari 11