PARIPURNA 05 Desember 2016 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BEKASI TAHUN 2017

Transkripsi

1 PARIPURNA 05 Desember 2016 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BEKASI TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2016

2 DAFTAR ISI Daftar Isi... Daftar Tabel Isi... i ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... I Tujuan Penyusunan PPAS... I Dasar Hukum... I.2 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH II-1 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH III-1 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan SKPD Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH V-1 BAB VI PENUTUP VI-1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 Daftar Isi- i

3 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. II.1 Tabel 3.1 Program Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Tahun III.5 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 4.1 Penjabaran Program Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan SKPD Terkait... Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Tahun 2017 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan dan Program Pemerintahan III.6 III.10 Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan SKPD... IV.6 Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. IV.7 Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah.. V.1 IV.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 Daftar Isi- ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rangkaian panjang mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Menurut ketentuan tersebut diatas mekanisme perencanaan dan penganggaran dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dengan demikian untuk mewujudkan APBD berkualitas seluruh instrumen perencanaan dan penganggaran yang disusun terdahulu juga harus baik dan berkualitas. Salah satu instrumen dalam mekanisme penganggaran adalah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harus disusun oleh pemerintah sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), yang berisi tentang rancangan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPRD yang berisi petunjuk dan ketentuan ketentuan umum menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan anggaran yang dimuat dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal tersebut karena kedua dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 I- 1

5 tersebut memuat komponen komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang urusan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Selain itu juga, KUA dan PPAS disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah tahunan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Proses penyusunan dokumen PPAS TA 2017 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Tahun Anggaran PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas Perangkat Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah 1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 adalah menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah (PD) yang akan melaksanakan, program prioritas, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah, serta plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 I- 2

6 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 I- 3

7 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 I- 4

8 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ; 31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi; 32. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun ; 33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah ; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 I- 5

9 34. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ; 35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun ; 36. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 37. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 I- 6

10 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Anggaran Pendapatan APBD TA 2016 serta informasi mengenai rencana penerimaan pendapatan dana transfer Pemerintah yang akan diterima oleh Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana penerimaan Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2017 adalah seperti disajikan pada Tabel 2.1. NO. Tabel 2.1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA.2017 U R A I A N PROYEKSI APBD TA I PENDAPATAN 4,515,857,442, PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,970,107,722, Pendapatan Pajak Daerah 1,379,239,176, Hasil Retribusi Daerah 100,579,334, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,499,094, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 473,790,116, DANA PERIMBANGAN 1,777,986,054, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 152,937,292, Dana Alokasi Umum 1,323,057,769, Dana Alokasi Khusus 301,990,993, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 767,763,665, Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya 714,822,383, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 52,941,282, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya 0.00 III PEMBIAYAAN NETTO 802,374,405, PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,954,775, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 859,954,775, PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 57,580,369, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 47,250,000, Dana Bergulir 10,000,000, Pembayaran Pokok Utang 330,369, SELISIH KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 5,318,231,847, Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Daerah TA 2017 ditargetkan sebesar Rp yang direncanakan dapat diperoleh dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp (43,63% dari total pendapatan daerah), Dana Perimbangan sebesar Rp Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 II- 1

11 (39,37% dari total pendapatan daerah), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp (17,00% dari total pendapatan daerah). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan mencapai Rp atau sekitar 30,54% dari total pendapatan daerah, sedangkan penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp atau sekitar 2,23% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah masing-masing ditargetkan sebesar Rp (0,37% dari total pendapatan daerah) dan Rp (10,49% dari total pendapatan daerah). Berdasarkan komposisi penerimaan PAD, kontribusi yang terbesar didapat dari penerimaan Pendapatan Pajak Daerah (70,01% dari total PAD), kemudian berturut-turut didapat dari Lain-lain PAD yang Sah (24,05% dari total PAD), Hasil Restribusi Daerah (5,11% dari total PAD), dan terakhir dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (0,84% dari total PAD). Selanjutnya, penerimaan Dana Perimbangan yang berasal dari sumber Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp atau sekitar 3,39% dari total pendapatan daerah, dan dari sumber Dana Alokasi Umum/DAU diharapkan dapat diterima sebesar Rp atau sekitar 29,30% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, untuk rencana penerimaan dari sumber Dana Alokasi Khusus/DAK diharapkan dapat diterima sebesar Rp atau sekitar 6,69% dari total pendapatan daerah. Hal tersebut sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut: (i) DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2017; (ii) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota TA 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI; dan (iii) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2017 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 II- 2

12 dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Berdasarkan komposisi penerimaan Dana Perimbangan pada TA 2017, kontribusi terbesar didapat dari penerimaan Dana Alokasi Umum/DAU sekitar 74,41% dari total dana perimbangan. Sementara itu, penerimaan dari Dana Alokasi Khusus/DAK sekitar 16,99% dari total dana perimbangan, dan dari BHP/BHBP sekitar 8,60% dari total dana perimbangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya memberikan kontribusi terbesar yang ditargetkan Rp atau sekitar 15,83% dari total pendapatan daerah. Dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan konstribusi sebesar Rp atau sekitar 1,17% dari total pendapatan daerah. Rencana penerimaan dari sumber lainnya dalam konstelasi LLPD pada pos Pendapatan Hibah dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya, belum dianggarkan dalam perencanaan APBD TA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 II- 3

13 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Perencanaan pembangunan di tahun anggaran 2017 merupakan implementasi dari program tahun keempat RPJM Tahun Prioritas Pembangunan pada tahun 2017 disamping melihat sasaran dalam RPJMD juga mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai pada tahun 2015 dan perkiraan capaian kinerja tahun Permasalahan pembangunan tersebut dituangkan dalam isu strategis pembangunan tahun Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis pembangunan daerah Tahun 2017 berdasarkan evaluasi dan analisis saat ini adalah sebagai berikut: a. Isu tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dalam meningkatkan investasi, yang mencakup permasalahan berikut: Belum optimalnya pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan; Belum optimalnya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan); Belum optimalnya pelayanan prima oleh aparat yang didukung oleh SDM yang andal, profesional, tranparan, dan akuntabel; Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah dan unit kerja layanan masyarakat di kecamatan dan kelurahan; dan Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. b. Isu tata kota, kualitas permukiman dan lingkungan hidup serasi dalam pembangunan ekonomi modern, yang mencakup permasalahan berikut: Belum optimalnya penanganan banjir dan genangan air akibat tingginya curah hujan di hulu sungai dan hilir dengan topografi rendah; Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan; Terbatasnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan hunian, ketersediaan lahan, dan daya beli masyarakat tidak sebanding dengan kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 III- 1

14 Belum tertatanya lingkungan permukiman yang sehat (masih terdapat permukiman yang kumuh, kurang sehat, dan belum tertata); Meningkatnya produksi sampah kota belum diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang terpadu; Meningkatnya pencemaran air akibat akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah pabrik; Meningkatnya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor; Terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau; dan Belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah. c. Isu transportasi cepat, murah, aman, dan nyaman, yang mencakup permasalahan berikut: Keterbatasan pelayanan angkutan umum yang representatif dan menunjang interkonektivitas kota; Belum ada sistem dan jaringan multimoda transportasi yang terintegrasi; dan Rendahnya perilaku disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. d. Isu pembangunan kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya untuk mensejahterakan masyarakat, yang mencakup permasalahan berikut: Masih rendahnya mutu pendidikan di karena kurangnya kompetensi guru; Masih rendahnya partisipasi pendidikan karena kurangnya pemahaman orang tua tentang keutamaan pendidikan, kondisi ekonomi dan permasalahan fisik juga psikis yang dialami calon pelajar di ; Masih rendahnya kesadaran warga masyarakat yang memiliki balita untuk datang ke Posyandu; Tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masih rendah; Masih minimnya jumlah kader dan penyuluh kesehatan yang terjun langsung ke masyarakat/posyandu; Terbatasnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang profesional dan andal; Kurang meratanya penyebaran jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas tenaga kesehatan; Belum optimalnya pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas baik dari segi waktu, keterlibatan, totalitas dan kualitas; Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular & tidak menular; Belum optimalnya pengelolaan budaya dan pariwisata unggulan ; dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 III- 2

15 Belum optimalnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai aspek pembangunan di. e. Isu sumber pendanaan daerah yang inovatif dan kreatif, yang mencakup permasalahan berikut: Belum efektifnya koleksi wajib pajak; Belum optimalnya upaya-upaya inovatif dan kreatif dalam peningkatan PAD; dan Belum optimalnya peran swasta dalam pendanaan pembangunan melalui CSR. f. Isu aktivitas perekonomian dan daya saing daerah sebagai daerah metropolitan, yang mencakup permasalahan berikut: Tingginya daya tarik bagi pendatang dari daerah lain menyebabkan meningkatnya angka pengangguran; Masih terdapat kemiskinan perkotaan meskipun trend-nya mengalami penurunan; dan Belum tersedianya pasar atau sentra perdagangan bagi produk-produk UMKM unggulan. g. Isu pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban dalam meningkatkan investasi dan perkembangan ekonomi, yang mencakup permasalahan berikut: Adanya keragaman sosial dan budaya masyarakat yang semakin heterogen selain sebagai potensi pembangunan juga sebagai faktor pendorong terjadinya konflik sosial; dan Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban. Dengan mempertimbangkan capaian keberhasilan pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, serta sesuai tema pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD , tahun keempat merupakan tahun investasi dan perekonomian daerah dengan kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk memperkokoh kapasitas perekonomian. Untuk mendorong semakin tingginya minat investasi di maka akan diupayakan untuk melakukan perbaikan fasilitas perdagangan, serta memperkuat iklim investasi dengan melakukan penataan perda tentang investasi, sehingga dapat terwujudnya skema public-private partnership yang menguntungkan semua pihak. Dalam upaya meningkat perekonomian daerah pemeritah berupaya untuk meningkatkan pajak dan pengelolaan PAD secara efektif dan efisien. Beberapa indikator keberhasilan capaian tahun keempat ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor yang masuk ke, meningkatnya wajib pajak dan pencapaian PAD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 III- 3

16 Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka tema pokok pembangunan tahun 2017 adalah: pro aktif membangun fasilitas pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah menuju kota bekasi maju, sejahtera dan ihsan dengan mensinergikan 9 (sembilan) prioritas pembangunan mencakup: (1) ketenagakerjaan; (2) UMKM/Koperasi; (3) pelayanan publik; (4) sentra industri kreatif/perdagangan UMKM; (5) infrastruktur penunjang ekonomi; (6) tata ruang; (7) pendidikan berbasis link & match dengan industri; (8) database ekonomi; dan (9) peningkatan investasi dan perekonomian daerah. RPJMD Tahun (review) merangkum sejumlah 117 program pembangunan daerah, yang secara substansi terdiri atas 81 program prioritas dan 36 program pendukung prioritas, dengan kriteria pengelompokkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: (a) Kesesuaian program pembangunan dengan tema/janji Walikota Bekasi terpilih, yang telah ditentukan setiap tahunnya; (b) Kesesuaian program pembangunan daerah dengan 9 (sembilan) butir isu strategik hasil review RPJMD Tahun , yaitu: (1) peningkatan kinerja pelayanan publik; (2) perbaikan tata kota dan kualitas pemukiman; (3) peningkatan transportasi cepat, aman dan nyaman; (4) optimalisasi sumber pendanaan daerah; (5) peningkatan aktivitas perekonomian daerah; (6) peningkatan daya saing bagi investor; (7) peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; (8) optimalisasi kinerja layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya; dan (9) peningkatan kualitas keamanan aman dan ketertiban masyarakat. Selaras dengan arahan tersebut, pada TA 2017 (tahun ke-empat RPJMD ) terangkum sejumlah 30 (tiga puluh) program pembangunan yang termasuk ke dalam 9 (sembilan) program prioritas daerah. Pada Tabel 3.1 disajikan rangkuman program prioritas yang akan dilaksanakan pada TA Selanjutnya, pada Tabel 3.2 disajikan Penjabaran Program dan Perangkt Daerah Pelaksana dalam mendukung terlaksananya Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan pada tahun 2017, pada Tabel 3.3 disajikan rangkuman Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Tahun 2017, pada Tabel 3.4 disajikan rangkuman Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Tahun 2017, dan pada Gambar 3.1 disajikan Matriks Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 III- 4

17 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 3.1. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2017 PROGRAM PRIORITAS JML KEG PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 1 Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9 1,810,000,000 2 UMKM / Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 12 3,225,000, ,600,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 8 2,380,000,000 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 11,409,349, Pelayanan Publik Sentra Industri Kreatif / Perdagangan UMKM Infrastruktur Penunjang Ekonomi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10 4,300,000,000 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3 96,200,000,000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11 6,352,617,000 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial (umkm) 11 73,635,124, ,739,177, ,125,000, ,200,000, ,000,000,000 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ,864,054,000 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan ,560,289,000 Program Pengembangan Perumahan ,885,000,000 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4 1,150,000,000 Program Perencanaan Tata Ruang 7 5,050,000, Tata Ruang Pendidikan berbasis link and match dengan industri Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 23 10,030,000,000 Program Pemanfaatan Ruang 1 600,000,000 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 7 38,750,985, ,958,273,710 Program Pendidikan Non Formal 12 7,450,000,000 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 16 50,390,580,000 8 Database Ekonomi Program Pengembangan Data dan Informasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 4 1,825,000, ,700,000,000 9 Peningkatan Investasi dan Perekonomian Daerah Sumber : RKPD Tahun 2017 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 3 450,000, ,000, ,700,000, ,300,000,000 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 III- 5

18 NO. Tabel 3.2. Penjabaran Program berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Perangkat Daerah Terkait PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH 1 Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Database Ekonomi 9 UMKM / Koperasi Pelayanan Publik Sentra Industri Kreatif / Perdagangan UMKM Infrastruktur Penunjang Ekonomi Tata Ruang Pendidikan berbasis link and match dengan industri Peningkatan Investasi dan Perekonomian Daerah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial (umkm) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Perumahan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Data dan Informasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan, RSUD Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Dinas Sosial Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Dinas Perhubungan dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 III- 6

19 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 2017 Tabel 3.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Tahun 2017 KONTRIBUSI RENCANA APBD KOTA TA 2017 R-APBD 2017 PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI Pembangunan Manusia dan Masyarakat 389,825,771,710 4,300,000,000 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6,352,617,000 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 73,635,124,000 9 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 4,739,177, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 242,958,273, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 7,450,000, Program Pendidikan Non Formal 2. Pembangunan Sektor Unggulan 19,825,000,000 50,390,580, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,600,000,000 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3,225,000,000 3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 15,000,000, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 1,810,000,000 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 96,200,000,000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 272,864,054, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 171,560,289, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Pemerataan dan Kewilayahan 713,900,328, ,885,000, Program Pengembangan Perumahan 1,150,000, Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan 5,050,000, Program Perencanaan Tata Ruang 600,000, Program Pemanfaatan Ruang 38,750,985, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10,030,000, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan 5. Pembangunan Ekonomi 13,789,349,000 16,650,000,000 2,380,000,000 4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 11,409,349,000 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5,125,000, Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 1,200,000, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1,825,000, Program Pengembangan Data dan Informasi 2,700,000, ,000, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 350,000, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3,700,000, ,300,000, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 III- 7

20 Tabel 3.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Tahun 2017 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT 2017 KONTRIBUSI RENCANA APBD KOTA TA 2017 R-APBD 2017 PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kualitas, Daya Saing Pendidikan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Kependidikan, dan Pengembangan Budaya Baca serta Pembinaan Perpustakaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan; Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha; 305,098,853,710 79,987,741,000 6,275,000,000 4,300,000,000 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 242,958,273, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 7,450,000, Program Pendidikan Non Formal 50,390,580, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6,352,617,000 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 73,635,124,000 9 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 3,225,000,000 3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2,700,000, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 350,000, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 272,864,054, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar Permukiman dan Infrastruktur Strategis di Perkotaan dan Perdesaan; Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Kehutanan; Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri; Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata dan Pengembangan Seni Budaya; Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK; Peningkatan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 561,459,343,000 28,375,000,000 15,614,349, ,560,289, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 115,885,000, Program Pengembangan Perumahan 1,150,000, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ,600,000,000 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5,125,000, Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 1,200,000, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 15,000,000, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial (UMKM) 450,000, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3,700,000, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1,300,000, Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 2,380,000,000 4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 11,409,349,000 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,825,000, Program Pengembangan Data dan Informasi 10 Peningkatan Kesadaran Politik dan Hukum; - 11 Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Daya Dukung dan Daya Tampung 12 Pengurangan dan Penanganan Resiko Bencana; 38,750,985,500 38,750,985, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - 1,810,000,000 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 13 Penanganan Kemiskinan; 102,749,177, Peningkatan Penataan Ruang Daerah; 15,680,000, Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga; Peningkatan Peran Pemuda dan Olahraga; ,200,000,000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4,739,177, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 5,050,000, Program Perencanaan Tata Ruang 600,000, Program Pemanfaatan Ruang 10,030,000, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 III- 8

21 Gambar 3.1 Matriks Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Tahun 2017 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 III- 9

22 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Adapun plafon berdasarkan urusan pemerintahan yaitu : Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan dan Program Pemerintahan JUMLAH PLAFON ANGGARAN KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SEMENTARA WAJIB 3,116 2,704,320,678, Pendidikan ,899,537, Program Pendidikan Anak Usia Dini 61 27,800,684, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar ,958,273, Program Pendidikan Non Formal 19 7,450,000, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25 50,390,580, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 15 4,300,000, Kesehatan ,435,895, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 12,600,000, Program Upaya Kesehatan Masyarakat ,746,364, Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 200,000, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4 3,131,914, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 700,000, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 200,000, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5 375,000, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3 730,000, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14 6,352,617, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3 96,200,000, Program Pemeliharaan,Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 1 12,000,000, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 180,000,000, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 100,000, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 100,000,000 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 IV- 1

23 JUMLAH PLAFON ANGGARAN KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SEMENTARA WAJIB 3,116 2,704,320,678, Pekerjaan Umum 1,337 1,152,379,320, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ,864,054, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong ,666,853, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ,560,289, Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan 28 10,750,000, Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 13 12,878,000, Program Pengendalian Banjir ,280,000, Program Perencanaan Tata Ruang 10 5,050,000, Program Pemanfaatan Ruang 1 600,000, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 52 10,030,000, Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJU 6 4,980,000, Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (Pju) 20 66,500,000, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan 75 60,185,000, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 20 20,700,000, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 13 73,635,124, Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran ,700,000, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ,848,200, Program Pengembangan Perumahan ,885,000, Program Pengelolaan Areal Pemakaman 14 3,963,200, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 85 25,805,685, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 24 7,244,250, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 35 15,283,393, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 18 2,100,000, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 8 1,178,042, Sosial 19 6,139,177, Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 1 400,000, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14 4,739,177, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4 1,000,000, Tenaga Kerja 29 6,600,000, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 10 3,460,000, Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9 1,810,000, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10 1,330,000, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18 5,475,881, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 7 2,450,881, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 11 3,025,000, Pangan 6 2,000,000, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (Pangan) 6 2,000,000, ,681,888, Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 18 96,681,888, Lingkungan Hidup ,444,985, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ,094,000, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 19 4,400,000, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8 3,250,000, Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4 950,000, Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 4 1,000,000, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7 38,750,985,500 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 IV- 2

24 JUMLAH PLAFON ANGGARAN KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SEMENTARA WAJIB 3,116 2,704,320,678, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 11,409,349, Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 11,409,349, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,606,120, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan ,606,120, Pengendalan Penduduk dan Keluarga Berencana 26 6,893,200, Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 1 300,000, Program Keluarga Berencana 25 6,593,200, Perhubungan 49 32,450,000, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 13 1,650,000, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 7 11,800,000, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6 1,150,000, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 17 15,750,000, Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 6 2,100,000, Komunikasi dan Informatika 39 10,225,195, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15 2,360,257, Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1 1,413,300, Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi 4 600,000, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 19 5,851,638, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39 20,225,000, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 2 100,000, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 16 3,225,000, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4 300,000, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 14 1,600,000, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial (UMKM) 3 15,000,000, Penanaman Modal 20 5,080,000, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 12 2,700,000, Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 8 2,380,000, Kepemudaan dan Olahraga 57 60,675,000, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 22 5,425,000, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 11 3,600,000, Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 22 50,750,000, Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2 900,000, Kebudayaan 13 3,435,174, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 13 3,435,174, Perpustakaan 9 4,000,000, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 9 4,000,000, Kearsipan 8 2,611,071, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 8 2,611,071,000 2 PILIHAN ,125,000, Pariwisata 9 5,500,000, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9 5,500,000, Pertanian 31 2,900,000, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7 900,000, Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan 24 2,000,000, Perdagangan 63 11,075,000, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 4 350,000, Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 7 1,300,000, Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 32 5,125,000, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9 600,000, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 11 3,700,000,000 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 IV- 3

25 JUMLAH PLAFON ANGGARAN KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SEMENTARA PILIHAN ,125,000, Perindustrian 17 1,650,000, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5 450,000, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 12 1,200,000,000 3 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum ,836,072, Perencanaan Pembangunan 31 13,675,000, Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8 5,000,000, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 1,350,000, Program Perecanaan Sosial Budaya 6 1,650,000, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 8 3,500,000, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 350,000, Program Pengembangan Data dan Informasi 4 1,825,000, Keuangan ,755,782, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ,755,782, Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 25 13,515,471, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKD) 8 7,452,076, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 17 6,063,395, Penelitian dan Pengembangan 2 750,000, Program Pengembangan Data dan Informasi (Litbang) 2 750,000, Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan ,763,028, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 7 2,776,791, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3 200,000, Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance Inspektorat 1 400,000, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9 5,830,000, Program Penataan Perundang-Undangan 9 2,600,000, Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 12 4,800,000, Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah 9 1,803,571, Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur (Setda) 15 7,881,795, Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2 700,000, Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan 22 3,941,320, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 17 32,037,500, Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 12 3,168,842,000 4 PEMERINTAHAN UMUM 12 5,067,638, Kesatuan Bangsa dan Politik 12 5,067,638, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6 2,473,100, Program Pendidikan Politik Masyarakat 2 544,538, Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu 1 700,000, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Kesbang) 3 1,350,000,000 TOTAL 3,539 2,900,349,388,620 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 IV- 4