BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Transkripsi

1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi, maka indikasi rencana program penaan untuk tahun adalah sebagai berikut: Sasaran Misi Satu 1. Meningkatnya kualitas SDM aparat 2. Meningkatnya efektivitas efisiensi birokrasi Tabel VIII-1 Indikasi Rencana Penaan Untuk Mewujudkan Misi Satu Milyar) 64,4 1. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan 2. Pendidikan Kedinasan 3. Pembinaan Pengembangan Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Fasilitasi Peningkatan SDM Big Komunikasi Informasi 16,4 1. Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan 2. Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik 3. Peningkatan Administrasi Pemerintahan 4. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 5. Penyelamatan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pra Kearsipan 1. Inspektorat Kabupaten 2. BKD 1. Setda Kab. 2. Kantor Arsip Daerah 3. Bagian Administrasi Pemerintaha n Setda VIII-1

2 Sasaran Misi Satu 3. Meningkatnya transparansi 4. Meningkatnya pelayanan 5. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan kekayaan daerah 6. Meningkatnya kerjasama daerah 7. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan 8. Meningkatnya partisipasi swasta dalam penyusunanan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan kebijakan daerah Milyar) 22,2 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 2. Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa 3. Kerjasama Informasi Media Massa 4. Pengembangan Data/Informasi 5. Pengembangan Data, Informasi, Statistik Daerah 6. Pengkajian Penelitian Big Komunikasi Informasi 395,1 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Peningkatan Sarana Pra Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 5. Pengkajian Penelitian Big Iptek 6. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 157,7 1. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah 2. Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 3. Pembinaan Fasilitasi Keuangan Desa 4. Pengelolaan Pendapatan Daerah 4,8 1. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2. Kerjasama Pembangunan 3. Pengembangan Wilayah Perbatasan 7,9 1. Penataan Administrasi Kependudukan 26,2 1. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Perencanaan Sosial Budaya 5. Perencanaan Pra Wilayah SDA 6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Perhubungan, Komunikasi Informatika 2. Bappeda 3. Bag. Humas 1. Bappeda 2. DPKKD 3. Setda Kab. 1. DPKKD 2. Bagian Pemerintahan Desa Setda 1. Bappeda 2. Bag. Tapem Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil 1. Bappeda 2. Bagian Pemerintaha n Desa Setda 3. Inspektorat Kabupaten 4. Bag. Adpem Setda VIII-2

3 9. Peningkatan kesadaran hukum 10. Terkendalinya stabilitas keamanan ketertiban 11. Meningkatnya kerukunan 12. Meningkatnya penanggulanga n bencana 13. Meningkatnya partisipasi dalam menyampaikan pendapat berpolitik 14. Meningkatnya pemahaman tentang demokrasi nilai-nilai HAM 9. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kabijakan KDH 11. Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan 5,0 1. Peningakatan Pelayanan Bantuan Hukum 2. Penegakan Hukum 3. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 4. Penataan Peraturan Perung-ungan 6,4 1. Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan 2. Pemeliharaan Kamtramtibmas Pencegahan Tindak Kriminal 3. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Keamanan 8,8 1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5,5 1. Progam Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 2. Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam 3. Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran 60,2 1. pendidikan Politik Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Bagian Hukum 2. Dinas Tenaga Kerja Sosial 3. Satpol PP 1. Ba Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulang an Bencana 2. Satuan Polisi Pamong Praja 1. Ba Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulang an Bencana 1. Ba Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulang an Bencana 2. Bappeda 1. Ba Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulang an Bencana 2. Sekretariat DPRD Sumber: Analisis 2010 = SKPD yang paling banyak mengampu program tersebut VIII-3

4 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN UNTUK MEWUJUDKAN MISI DUA Dalam upaya mewujudkan Misi dua: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan, maka indikasi rencana program yang akan dilakukan penaan untuk tahun adalah sebagai berikut: Sasaran Misi Dua 1. Meningkatnya kualitas pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan Tabel VIII-2 Indikasi Rencana Penaan Untuk Mewujudkan Misi Dua Milyar) 640,4 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Pendidikan Menengah 4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal 5. Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan 6. Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Pengembangan Kreativitas Siswa Guru 8. Pengembangan Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan 325,4 1. Obat Perbekalan Kesehatan 2. Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Pengawasan Obat Makanan 4. Promosi Kesehatan Pemberdayaan Mayarakat 5. Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10. kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13. Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan 14. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Pendidikan, Pemuda, Olah Raga 2. Kantor Perpustakaan Daerah Kesehatan 2. RSUD 3. RSUD Prambanan VIII-4

5 Sasaran Misi Dua 3. Mengendalika n laju pertumbuhan penduduk 4. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS 5. Meningkatnya pemberdayaa n generasi muda olah raga 6. Meningkatnya kepedulian terhadap budaya Milyar) 3,4 1. Keluarga Berencana 2. Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Pelayanan Kontrasepsi 4. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 5. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 6. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Konseling KRR 7. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 8. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 9. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 23,5 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Penyang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Pembinaan Anak Terlantar 4. Pembinaan Para Penyang Cacat Trauma 5. Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 6. Pembinaan Eks Penyang Penyakit Sosial (Eks Narapia, PSK, Narkoba Penyakit Sosial Lainnya) 7. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8. Upaya Pencegahan Penyelahgunaan Narkoba 10,9 1. Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda 2. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kacakapan Hidup Pemuda 4. Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga 5. Pembinaan Pean Olah Raga 6,4 1. Pengembangan Nilai Budaya 2. Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Ba Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 2. Dinas Kesehatan Tenaga Kerja Sosial 2. Bag. Kesra Pendidikan, Pemuda, Olah Raga 2. Bag. Kesra Kebudayaan Pariwisata Sumber: Analisis 2010 = SKPD yang paling banyak mengampu program tersebut VIII-5

6 8.3 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN UNTUK MEWUJUDKAN MISI TIGA Dalam upaya mewujudkan Misi tiga: Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat penanggulangan kemiskinan, maka indikasi rencana program yang akan dilakukan penaan untuk tahun adalah sebagai berikut: Tabel VIII-3 Indikasi Rencana Penaan Untuk Mewujudkan Misi Tiga Sasaran Misi Tiga Dana (Rp.Milyar) 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi: - Pertumbuhan ekonomi sektor primer Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 5. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 6. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 7. Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 9. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 10. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 11. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 12. Pembinaan Penertiban Industri Hasil Hutan 13. Perencanaan Pengembangan Hutan 14. Pengembangan Budidaya Perikanan 15. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 16. Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan 17. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Air Tawar Pertanian, Perikanan, Kehutanan VIII-6

7 Sasaran Misi Tiga - Pertumbuh an ekonomi sektor sekunder - Pertumbuh an ekonomi sektor tersier 2. Meningkatnya penanaman modal 3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Menurunnya Disparitas Pendapatan Sumber: Analisis 2010 Dana (Rp.Milyar) 6,7 1. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2. Pengembangan Industri Kecil Menengah 3. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 5. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 6. Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif UKM 7. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 8. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 37,6 1. Perlindungan konsumen pengamanan perdagangan 2. Peningkatan Pengembangan Ekspor 3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Asongan 5. Pembinaan Penataan Pedagang Pasar 6. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 7. Kemitraan 84,1 1. Peningkatan Promosi Kerjasama Pariwisata 2. Peningkatan Iklim Investasi Realisasi Investasi 3. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Pra Daerah 4. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 34,8 1. Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja 2. Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Transmigrasi Regional 5. Penanggulangan Kemiskinan = SKPD yang paling banyak mengampu program tersebut Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 2. Bagian Perekonomian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 2. Dinas Pasar 3. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata 2. Kantor Penanaman, Penguatan Penyertaan Modal 3. Bagian Perekonomian Tenaga Kerja Sosial VIII-7

8 8.4 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN UNTUK MEWUJUDKAN MISI EMPAT Dalam upaya mewujudkan Misi empat: Memantapkan pengelolaan pra, sumberdaya alam lingkungan hidup, maka indikasi rencana program yang akan dilakukan penaan untuk tahun adalah sebagai berikut: Tabel VIII-4 Indikasi Rencana Penaan Untuk Mewujudkan Misi Empat Sasaran Misi Empat 1. Meningkatnya pra jalan 2. Meningkatnya pra irigasi 3. Meningkatnya pra perhubungan komunikasi Milyar) sampai tahun 178,3 1. Pembangunan Jalan Jembatan 2. Pembangunan Drainase/Gorong-gorong 3. Pembangunan Talud/Bronjong 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan jembatan 5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 6. Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Jembatan 7. Peningkatan Sarana Pra Kebinamargaan 43,7 1. Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Jaringan Pengairan Lainnya 2. Penyediaan Pengelolaan Air Baku 3. Pengembangan, Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau Sumber Daya Air Lainnya 45,8 1. Pembangunan Pra Fasilitas Perhubungan 2. Rehabilitasi Pemeliharaan Pra Fasilitas LLAJ 3. Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Pembangunan Sarana Pra Perhubungan 5. Peningkatan Pengamanan lalu Lintas 6. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 16,2 1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pekerjaan Umum 2. Dinas SDAEM SDAEM Perhubungan, Komunikasi Informatika Perhubungan, Komunikasi Informatika VIII-8

9 Sasaran Misi Empat 4. Meningkatnya pra permukiman 5. Meningkatnya pra penanggulangan bencana 6. Meningkatnya pra perekonomian 7. Meningkatnya pra pendidikan olah raga 8. Meningkatnya pra kesehatan 9. Meningkatnya pra pemerintahan 10. Menjaga kualitas sumber daya alam Milyar) sampai tahun 45,6 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Air Limbah 2. Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh 3. Pengembagan 4. Lingkungan Sehat 5. Pemberdayaan Komunitas 6. Pengelolaan Areal Pemakaman 7. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 6,5 1. Perbaikan Akibat Bencana Alam 18,5 1. Pembangunan Sarana Pra Ekonomi 2. Pengembagan Destinasi Pariwisata 119,9 14,2 1. Peningkatan Sarana Pra Pendidikan 2. Peningkatan Sarana Pra Olah Raga 75,7 1. Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana Pra Puskesmas/Puskesmas Pembantu Jaringannya 2. Pengadaan, Peningkatan Sarana Pra Rumah Sakit 3. Pemeliharaan Sarana Pra Rumah Sakit 27,5 1. Pembangunan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 43,3 1. Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam 2. Rehabilitasi Pemulihan Cagan Sumber Daya Alam 3. Pembinaan Pengawasan Big Pertambangan 4. Pengawasan Penertiban Penambangan Rakyat Berpotensi Merusak Lingkungan 5. Pembinaan Pengembangan Big Ketenagalistrikan 6. Perencanaan Tata Ruang 7. Pemanfaatan Ruang 8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9. Rehabilitasi Hutan Lahan 10. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Pekerjaan Umum 2. Kantor Limgkungan Hidup Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 2. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pekerjaan Umum 2. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga Pekerjaan Umum 2. RSUD 3. RSUD Prambanan 4. Dinas Kesehatan Pekerjaan Umum SDAEM 2. Bappeda 3. Dinas Pertanian, Perikanan, Kehutanan 4. DPPD 5. KLH VIII-9

10 11. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 12. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi Sumber: Analisis 2010 Pemanfaatan Tanah 11. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 12. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 13. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 28,7 1. Pengembangan Kinerja Persampahan 2. Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup 4. Peningkatan Pengendalian 2,9 4,9 = SKPD yang paling banyak mengampu program tersebut Populasi 1. Pembinaan Pengembangan Big Ketenagalistrikan 2. Pengembangan Energi Terbarukan SDAEM 2. Bappeda 3. KLH SDAEM 8.5 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN UNTUK MEWUJUDKAN MISI LIMA Dalam upaya mewujudkan Misi lima: Meningkatkan pemberdayaan peran perempuan di segala big, maka indikasi rencana program yang akan dilakukan penaan untuk tahun adalah sebagai berikut: Sasaran Misi Lima 1. Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan anak 2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Sumber: Analisis 2010 Tabel VIII-5 Indikasi Rencana Penaan Untuk Mewujudkan Misi Kelima Milyar) sampai tahun 4,2 1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak 3. Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan 1. Peningkatan Peran Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 2. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan = SKPD yang paling banyak mengampu program tersebut 1. Ba Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 2. Ba Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak VIII-10