WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Transkripsi

1 WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

2 WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 Oktober 2017; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3 3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

4 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp ,00 2. Belanja Daerah Rp ,00 () Surplus/(Defisit) (Rp ,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp ,00 b. Pengeluaran Rp ,00 () Pembiayaan Netto Rp ,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) : Rp. 0,00 () Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp ,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp ,00 c. LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp ,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp ,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp ,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp ,00 d. LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp ,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp ,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp ,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlahrp ,00 (4) Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah Rp 0,00 b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp ,00 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp ,00 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 0,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp ,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp ,00 3

5 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. sejumlah Rp ,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00 c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00 d. Belanja Hibah sejumlah Rp ,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp ,00 f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.0,00 g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik sejumlah Rp ,00 h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp ,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. sejumlah Rp ,00 b. sejumlah Rp ,00 c. sejumlah Rp ,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp ,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp ,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp ,00 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00 f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp ,00 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00 d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2018; 3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018; 4

6 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018; 6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2018; 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2018; 8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2018; 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2018; 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain Lain Tahun Anggaran 2018; 11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2018; 12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2018; 13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2018; 14. Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018; Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2017 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2017 HARYADI SUYUTI SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 12,77/2017) 5

7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 I. UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satuan moneter untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan perwujudan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. APBD menggambarkan kondisi keuangan berupa informasi pendapatan, belanja dan aktivitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan yang menyatakan berapa biaya atas rencanarencana yang dibuat dan berapa besar serta bagaimana cara memperoleh sumber daya untuk mendanai rencana tersebut. Pada dasarnya APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas. APBD juga merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan APBD Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, terutama dalam rangka mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah. Pada situasi tertentu APBD dapat memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pada situasi lainnya APBD dapat berperan sebagai pengendali aktifitas perekonomian. Sebagai suatu kebijakan publik, proses penyusunan APBD merupakan bagian dari proses politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Penetapan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 6

8 Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Tema pembangunan Tahun Anggaran 2018 yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2018 yaitu 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Sosial Budaya; 4) Pertumbuhan Ekonomi; 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur; 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; dan 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan dan mendasarkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2018 tersebut, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2018 dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja langsung maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan hibah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan ketentuan perundangan. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk dalam urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Transaksitransaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan dalam APBD dikategorikan dalam tiga pos yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah, sedangkan belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 7

9 anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja daerah merupakan pagu tertinggi dana yang dialokasikan untuk masingmasing kegiatan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : cukup jelas Pasal 2 : cukup jelas Pasal 3 : cukup jelas Pasal 4 : cukup jelas Pasal 5 : cukup jelas Pasal 6 : cukup jelas Pasal 7 : cukup jelas 8

10 DAFTAR ISI No. Uraian Halaman Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2018 Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Rumah Sakit Umum Daerah (Rumah Sakit Jogja) 4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Dinas Kebakaran 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Dinas Sosial 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 10. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 11. Dinas Lingkungan Hidup 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Kecamatan Tegalrejo 14. Kecamatan Jetis 15. Kecamatan Gondokusuman 16. Kecamatan Danurejan 17. Kecamatan Gedongtengen 18. Kecamatan Pakualaman 19. Kecamatan Ngampilan 20. Kecamatan Wirobrajan 21. Kecamatan Mantrijeron 22. Kecamatan Kraton 23. Kecamatan Gondomanan 24. Kecamatan Mergangsan 25. Kecamatan Umbulharjo 26. Kecamatan Kotagede 27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 28. Dinas Perhubungan 29. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 30. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 31. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 32. Dinas Pemuda dan Olah Raga 33. Dinas Kebudayaan 34. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 35. Kantor Kesatuan Bangsa 36. Dinas Pertanian dan Pangan 37. Dinas Pariwisata 38. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 39. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 40. Sekretariat Daerah 41. Sekretariat DPRD 42. Inspektorat Daerah 43. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 44. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

11 No. Uraian Halaman Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018 Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2018 Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2018 Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2018 Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2018 Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset LainLain Tahun Anggaran 2018 Lampiran XI : Daftar KegiatanKegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2018 Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2018 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2018 Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

12 LAMPIRAN I RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

13 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 NO. URUT JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1,623,733,999, PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Daerah 551,493,527, ,806,500,000 33,333,652,896 27,955,340, ,398,034, ,713,788,000 66,079,502, ,504,186, ,130,100, ,526,683, ,026,683,895 42,500,000,000 1,623,733,999,678 2 BELANJA DAERAH 1,691,313,278, BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Jumlah Belanja Daerah 755,967,604, ,726,725,447 69,075,028,500 9,145,200,000 4,520,650,170 3,500,000, ,345,674, ,625,902, ,506,866, ,212,904,954 1,691,313,278,210 Surplus/(Defisit) (67,579,278,532)

14 NO. URUT JUMLAH Halaman 2 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 68,672,272, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Pembiayaan Netto 68,672,272,254 68,672,272,254 1,092,993,722 1,092,993,722 1,092,993,722 67,579,278,532 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

15 LAMPIRAN II RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018

16 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman 1 BELANJA TIDAK KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA = URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 104,307,612, ,538,914, ,084,130, ,623,044, PENDIDIKAN Dinas Pendidikan 257,647,570, ,647,570, ,565,053, ,565,053, ,212,623, ,212,623, KESEHATAN Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 103,239,822,647 28,635,822,647 74,604,000,000 62,075,633,298 39,422,249,725 22,653,383, ,216,962, ,517,247, ,699,715, ,292,596, ,939,497, ,353,098, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 1,035,440,000 1,035,440,000 6,798,925,850 6,798,925, ,892,020, ,203,312,307 2,688,707, ,690,946, ,002,238,157 2,688,707, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 18,027,846,148 18,027,846,148 18,027,846,148 18,027,846, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Kebakaran BPBD 32,350,000 32,350,000 12,236,562,294 8,306,461,570 3,442,851, ,249,132 23,897,470,106 14,849,791,906 4,748,302,775 4,299,375,425 36,134,032,400 23,156,253,476 8,191,154,367 4,786,624, SOSIAL Dinas Sosial 3,780,222,286 3,780,222,286 9,484,777,775 9,484,777,775 13,265,000,061 13,265,000,061

17 Halaman 2 BELANJA TIDAK KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA = URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 16,796,876,550 75,178,357, ,693,724, ,872,082, TENAGA KERJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,329,288,575 4,329,288,575 4,329,288,575 4,329,288, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 1,451,282,455 1,451,282,455 3,696,851,995 3,696,851,995 5,148,134,450 5,148,134, PANGAN Dinas Pertanian dan Pangan 629,525, ,525, ,525, ,525, PERTANAHAN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2,127,118,459 2,127,118,459 18,259,110,480 18,259,110,480 20,386,228,939 20,386,228, LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 3,378,488,000 3,378,488,000 14,183,721,839 14,183,721,839 32,840,621,831 32,840,621,831 47,024,343,670 47,024,343, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,543,367,508 2,543,367,508 3,547,814,212 3,547,814,212 6,091,181,720 6,091,181, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kecamatan Tegalrejo Kecamatan Jetis Kecamatan Gondokusuman Kecamatan Danurejan Kecamatan Gedongtengen Kecamatan Pakualaman Kecamatan Ngampilan Kecamatan Wirobrajan Kecamatan Mantrijeron Kecamatan Kraton Kecamatan Gondomanan Kecamatan Mergangsan Kecamatan Umbulharjo Kecamatan Kotagede Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 137,211,400 28,300, ,000 1,200,000 2,710, , , ,000 25,475,000 17,020, ,000 20,402,000 31,000,000 3,000,000 6,500,000 30,653,779,699 2,707,862,400 1,966,975,541 2,975,526,879 2,162,176,841 1,760,630,101 1,759,689,387 1,542,595,418 2,121,607,745 2,032,289,648 2,082,437,793 1,552,909,899 2,057,822,442 3,829,993,980 2,101,261,625 45,388,769,520 3,950,807,200 3,139,733,512 4,672,716,678 2,894,164,355 2,049,305,282 1,705,138,523 2,133,761,505 3,237,618,757 3,272,393,890 2,927,653,800 2,113,558,536 3,022,674,357 6,309,232,825 3,214,276, ,733,500 76,042,549,219 6,658,669,600 5,106,709,053 7,648,243,557 5,056,341,196 3,809,935,383 3,464,827,910 3,676,356,923 5,359,226,502 5,304,683,538 5,010,091,593 3,666,468,435 5,080,496,799 10,139,226,805 5,315,538, ,733,500

18 Halaman 3 BELANJA TIDAK KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA = PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2,727,841,783 2,727,841,783 6,449,288,924 6,449,288,924 9,177,130,707 9,177,130, PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan 8,353,525,000 8,353,525,000 4,380,092,082 4,380,092,082 16,608,464,950 16,608,464,950 20,988,557,032 20,988,557, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2,535,508,436 2,535,508,436 16,479,199,538 16,479,199,538 19,014,707,974 19,014,707, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 244,621, ,621,490 3,475,059,517 3,475,059,517 5,315,878,950 5,315,878,950 8,790,938,467 8,790,938, PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4,683,030,660 4,683,030,660 4,155,089,903 4,155,089,903 4,405,888,527 4,405,888,527 8,560,978,430 8,560,978, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Dinas Pemuda dan Olahraga 1,235,968,818 1,235,968,818 7,185,152,537 7,185,152,537 8,421,121,355 8,421,121, STATISTIK Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 185,451, ,451, ,451, ,451, PERSANDIAN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 1,009,069,600 1,009,069,600 1,009,069,600 1,009,069, KEBUDAYAAN Dinas Kebudayaan 1,587,765,465 1,587,765,465 2,857,698,869 2,857,698,869 4,445,464,334 4,445,464, PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1,539,097,505 1,539,097,505 1,539,097,505 1,539,097, KEARSIPAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3,411,841,935 3,411,841,935 2,905,370,642 2,905,370,642 6,317,212,577 6,317,212, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kantor Kesatuan Bangsa 709,920, ,920,097 2,061,181,522 2,061,181,522 2,771,101,619 2,771,101,619

19 Halaman 4 BELANJA TIDAK KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA = URUSAN PILIHAN 38,567,647,486 14,344,721,932 73,893,253,549 88,237,975, PERTANIAN Dinas Pertanian dan Pangan 576,059, ,059,000 3,738,022,234 3,738,022,234 4,099,930,454 4,099,930,454 7,837,952,688 7,837,952, PARIWISATA Dinas Pariwisata 15,452,973,000 15,452,973,000 2,190,050,281 2,190,050,281 26,913,853,034 26,913,853,034 29,103,903,315 29,103,903, KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Pertanian dan Pangan 1,345,573,260 1,345,573,260 1,345,573,260 1,345,573, PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 27,224,333,651 27,224,333,651 27,224,333,651 27,224,333, PERINDUSTRIAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22,538,615,486 22,538,615,486 8,416,649,417 8,416,649,417 14,089,499,050 14,089,499,050 22,506,148,467 22,506,148, TRANSMIGRASI Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 220,064, ,064, ,064, ,064, URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1,464,061,862, ,905,610,052 98,674,565, ,580,175, PERENCANAAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,797,843,128 2,797,843,128 5,275,624,570 5,275,624,570 8,073,467,698 8,073,467, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,810,720,000 1,810,720,000 1,810,720,000 1,810,720, A B C D E F G H SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum Bagian Protokol Bagian Umum Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Bagian Organisasi Bagian Layanan Pengadaan 10,210,612, ,245, ,179,041 3,084,258,548 1,057,535,238 1,098,606, ,833,252 1,147,268,438 1,506,685,902 20,044,236,574 3,963,401,210 2,478,383,830 3,684,045,814 3,313,678,974 1,283,887,684 1,042,509,674 2,461,988,318 1,816,341,070 30,254,849,074 4,825,646,956 3,309,562,871 6,768,304,362 4,371,214,212 2,382,494,019 1,665,342,926 3,609,256,756 3,323,026,972

20 Halaman 5 BELANJA TIDAK KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA = SEKRETARIAT DPRD Sekretariat DPRD 22,159,935,511 22,159,935,511 46,387,880,978 46,387,880,978 68,547,816,489 68,547,816, INSPEKTORAT Inspektorat Daerah 3,305,947,203 3,305,947,203 1,676,630,526 1,676,630,526 4,982,577,729 4,982,577, KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 174,920,114, ,920,114,926 6,815,462,479 6,815,462, ,735,577, ,735,577, KEUANGAN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 1,464,061,862, ,821,391,100 1,072,240,471, ,511,156, ,511,156,784 16,664,010,238 16,664,010, ,175,167, ,175,167,022 JUMLAH : 1,623,733,999, ,967,604, ,345,674,093 1,691,313,278,210 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

21 LAMPIRAN III RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018

22 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR : PENDIDIKAN : DINAS PENDIDIKAN PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH Halaman 1 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 416,212,623, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU, DID, DAK dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (DAU) 257,647,570, ,647,570, ,565,053,109 12,364,201,753 1,238,582,000 1,238,582,000 2,767,861,914 1,452,930,231 1,314,931,683 8,357,757,839 8,357,757,839 1,174,194, ,000, ,000, ,000, ,194, ,194,000

23 KODE REKENING Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD (DAU) Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD (DAU) Pengelolaan Kesiswaan SD (DAU) Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (DAU) Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP (DAU) Pengelolaan Kesiswaan SMP (DAU) Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan (DAU) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (DAU) 55,525,800 55,525,800 55,525,800 25,236,719,600 1,496,639,600 1,496,639,600 21,874,760,000 2,631,840,000 13,906,130,000 5,336,790,000 1,865,320,000 10,425,000 1,854,895,000 22,678,994,220 1,912,776,000 95,000,000 1,817,776,000 19,306,545,000 1,594,800,000 8,467,764,000 9,243,981,000 1,459,673,220 32,750,000 1,426,923,220 5,063,849,338 2,149,809, ,414,000 1,523,157,540 96,238,000 2,211,397,798 1,332,800, ,597,798

24 KODE REKENING Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan (DAU) Program Pengembangan Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAU) Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAU) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan (DAU) Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (DAU) Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAU dan DAK) Pengelolaan Pendidikan Inklusi (DAU) 702,642, ,642,000 91,991,568,398 1,916,898,920 1,916,898,920 10,320,370,000 10,041,120, ,250,000 2,416,846,780 1,783,771, ,075,000 33,506,463, ,800,000 33,198,663,500 42,586,807,000 13,369,501,500 25,370,165,500 3,847,140,000 1,244,182,198 10,500,000 1,233,682,198 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT): 0 416,212,623,518 (416,212,623,518)

25 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR : KESEHATAN : DINAS KESEHATAN PENDAPATAN DAERAH Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 28,635,822, PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,635,822, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Laboratorium Pengawasan Kualitas Air LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD Puskesmas Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 87,180,000 87,180,000 87,180,000 87,180,000 28,548,642,647 23,280,427, ,645, ,709,000 1,226,417,000 1,310,550, ,747, ,194,000 1,724,855,000 1,481,655, ,515,000 1,051,762,000 1,740,360,000 1,696,163, ,375, ,802,000 2,477,000,000 2,231,097,000 1,172,823,000 1,545,758,000 1)PD No 5/2012 2)Perwal No 69/ Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 5,268,215,647 5,268,215,647 3)Perwal No 18/ BELANJA DAERAH 164,939,497, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU+PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 39,422,249,725 39,422,249, ,517,247,977 3,933,656, ,750, ,750, ,736, ,661,879 10,075,000 2,858,169,440 2,794,169,440 64,000,000

26 KODE REKENING Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) Program Pelayanan Kesehatan Dasar Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan (PAD) 366,275,000 95,000,000 38,000,000 57,000, ,275, ,275,000 40,430,000 40,430,000 40,430,000 44,241,550, ,805, ,890, ,478, ,436, ,802, ,616, ,236,515 85,950,000 1,338,032,065 1,034,794, ,658,658 24,579,187 1,455,975, ,994, ,456,607 5,525, ,312, ,433, ,116, ,762, ,482, ,808, ,649, ,024,400

27 KODE REKENING Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 (PAD) 1,901,161,144 1,167,628, ,899, ,634,000 1,649,129, ,014, ,359, ,755, ,128, ,050, ,503, ,575,000 1,165,443, ,754, ,423,235 67,266,100 2,025,050, ,890, ,860, ,300,000 1,989,925,897 1,276,175, ,999, ,750, ,317, ,837, ,480, ,000, ,546, ,033, ,965,040 87,548,407 2,811,974,000 1,523,868, ,675, ,430,000 2,512,452,000 1,338,375,706 1,042,124, ,951,448

28 KODE REKENING Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD) Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 (PAD) 1,459,185, ,656, ,829, ,700,000 1,777,061, ,531, ,966, ,563,000 1,100,371,150 1,074,092,759 26,278, ,484, ,484,497 1,083,046,720 40,985,000 1,022,561,720 19,500, ,618,000 29,160, ,247, ,211,000 1,332,758,064 36,050,000 1,195,074, ,633, ,088, ,088,900 15,000,000 1,225,744,453 1,164,909,453 60,835, ,216,160 18,910, ,306,160

29 KODE REKENING Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD) Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan (PAD) 764,312, ,312, ,462, ,462,850 1,726,125,000 52,960,000 1,632,165,000 41,000,000 1,352,000,820 1,352,000,820 1,037,310,220 50,400, ,051, ,858, ,625, ,625, ,055, ,055, ,451,000 10,100, ,351, ,252,300 40,600, ,652, ,841, ,260, ,581,268

30 KODE REKENING Halaman 9 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (DAK dan PAD) Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (PAD) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (PAD) Pelayanan Kesehatan Khusus (PAD) Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan (PAD) Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 (PAD) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (PAD) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan (PAD) Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja (PAD) 28,723,404,270 4,770,710,800 2,467,810,800 2,302,900,000 23,952,693,470 15,900,043,470 8,052,650,000 29,610,911,991 6,006,490, ,904,999 5,422,585, ,288,042 7,320, ,178, ,789,643 21,687,194,260 10,650,000 21,676,544,260 1,485,939,126 3,375, ,828, ,735,236 4,271,636,345 1,331,913, ,025, ,888,540 1,755,788, ,850,000 1,594,438,284 12,500,000 1,183,934,521 35,250, ,380, ,304,000

31 KODE REKENING Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (PAD) Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) (PAD) Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DBH Pajak Rokok dan DAK) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan (PAD) Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi (PAD+DBHCHT) Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (PAD) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 11,791,401, ,542,599 24,000, ,542,599 98,000, ,401, ,401,599 10,599,457,762 9,776,000 8,007,837,282 2,581,844,480 2,537,981, ,651, ,150, ,001,380 23,500,000 2,092,285,084 67,250,000 1,252,963, ,072, ,045, ,372,080 69,673,200 28,635,822, ,939,497,702 (136,303,675,055) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta

32 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR : KESEHATAN : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 11 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH 74,604,000, PENDAPATAN ASLI DAERAH 74,604,000, LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD RSUD Pendapatan BLUD RSUD BELANJA DAERAH 74,604,000,000 74,604,000,000 74,604,000, ,353,098,573 1)Perwal 104/ BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU+PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (PAD) Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAU+DAK+PAD+SILPA) 22,653,383,573 22,653,383, ,699,715, ,699,715,000 75,204,000,000 39,544,615,000 34,304,385,000 1,355,000,000 52,495,715,000 1,462,499,500 3,303,000,000 47,730,215,500 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 74,604,000, ,353,098,573 (75,749,098,573) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

33 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KODE REKENING Halaman 12 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH 1,035,440, PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,035,440, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Gedung Sewa Rusunawa 687,500, ,000, ,000,000 7,500,000 7,500, ,940, ,940, ,940,000 1)PD No 5/2012 2)PD No 4/2012 3) Perwal No 69/2014 4) Perwal No 70/ BELANJA DAERAH 146,030,084, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU+PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) 6,798,925,850 6,798,925, ,231,158,455 2,191,419, ,078, ,078,000 1,411,816,534 1,018,419, ,396, ,524, ,524, ,081, ,900, ,900, ,181, ,181,000 75,000,000

34 KODE REKENING Halaman 13 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) Program Pembangunan Gedung Pemerintah Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah (DAU) Pembangunan Gedung Pemerintah (DAU) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAU dan DAK) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PAD) Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PAD) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU) Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU) Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan Penataan Perumahan dan Permukiman (DAU dan DAK) 75,000,000 75,000,000 5,000,000 70,000,000 23,741,415,000 1,859,507,416 61,946,766 1,797,560,650 21,881,907,584 42,881,256 21,839,026,328 57,711,762,685 21,499,440,000 25,712,654 21,473,727,346 10,262,339,000 3,018,483,332 7,243,855,668 25,949,983,685 30,375,000 15,419,874,470 10,499,734,215 36,809,634,370 7,243,020, ,085,468 7,141,934,532 29,566,614,370 8,100,000 3,770,445,299 25,788,069,071 18,027,846,148 8,501,969, ,426,093 8,250,543,352

35 KODE REKENING Halaman 14 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Penataan Bangunan dan Lingkungan (DAU) Pengelolaan Rusunawa (DAU) Pengelolaan Air Limbah (DAU) 5,068,322,500 50,625,000 2,637,531,686 2,380,165, ,087, ,542, ,545,169 3,988,466,702 88,000,000 1,263,437,556 2,637,029,146 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 1,035,440, ,030,084,305 (144,994,644,305) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

36 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 15 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 23,156,253, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) Program Penegakan Peraturan PerundangUndangan Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi (PAD) 8,306,461,570 8,306,461,570 14,849,791,906 3,559,235, ,908, ,908,000 1,317,093, ,139, ,954,000 1,806,233,680 1,806,233,680 1,214,772, ,500, ,500, ,272, ,272,150 49,000,000 9,074,000 9,074,000 9,074,000 3,907,459, ,389, ,375,000 81,014,000

37 KODE REKENING Halaman 16 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Operasi Ketertiban Umum (PAD) Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus (PAD) Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat (PAD) Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan Peningkatan Kapasitas Pol PP (PAD) Pengkajian Peraturan PerundangUndangan (PAD) Program Perlindungan Masyarakat Pembinaan dan Mobilisasi Linmas (PAD) Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (PAD) 3,531,070, ,275,000 2,729,795,200 2,620,811,000 2,541,225, ,520,000 2,219,705,000 79,586,000 79,586, ,314, ,123, ,123, ,191, ,391,500 49,800,000 3,093,125,512 1,675,247, ,400, ,847,412 1,417,878, ,000,000 1,057,878,100 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 23,156,253,476 (23,156,253,476)

38 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : DINAS KEBAKARAN KODE REKENING Halaman 17 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH 32,350, PENDAPATAN ASLI DAERAH 32,350, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Mobil Pemadam Kebakaran 32,350,000 32,350,000 32,350,000 1)PD No 4/ BELANJA DAERAH 8,191,154, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 3,442,851,592 3,442,851,592 4,748,302,775 1,310,257, ,612, ,612, ,216, ,737,650 25,479, ,429, ,429,040 1,189,916, ,843, ,843,884 1,013,072,500 1,013,072,500 40,000,000 40,000,000 40,000,000

39 KODE REKENING Halaman 18 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) Program Pencegahan Kebakaran Pencegahan Bahaya Kebakaran (PAD) Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran (PAD) Program Penanggulangan Kebakaran Penanganan Kebakaran (PAD) Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran (PAD) 17,100,000 17,100,000 17,100,000 1,361,660, ,625, ,470, ,155, ,035, ,035, ,368, ,268, ,268, ,100,000 43,360, ,740,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 32,350,000 8,191,154,367 (8,158,804,367) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

40 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING Halaman 19 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 4,786,624, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 487,249, ,249,132 4,299,375, ,890, ,748, ,748, ,142, ,142,000 37,000, ,294,500 65,000,000 65,000, ,294, ,294,500 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000

41 KODE REKENING Halaman 20 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam Pencegahan Bahaya Bencana Alam (PAD) Penanganan Bencana Alam (PAD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (PAD) 3,672,958,925 2,622,352,422 1,234,852,422 1,387,500, ,854, ,854,503 72,752,000 72,752,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 4,786,624,557 (4,786,624,557)

42 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR : SOSIAL : DINAS SOSIAL PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH Halaman 21 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 13,265,000, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak Rokok) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak Rokok) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak Rokok) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak Rokok) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (DBH Pajak Rokok) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak Rokok) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan Sosial (DBH Pajak Rokok) 3,780,222,286 3,780,222,286 9,484,777,775 1,416,446, ,251, ,251, ,343, ,357,310 87,985, ,852, ,852, ,193, ,118,400 12,118, ,000, ,075, ,613, ,461,980 30,896,630 30,896,630 30,896,630 3,777,535, ,464,100 96,950, ,514,100

43 KODE REKENING Halaman 22 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Jaminan dan Bantuan Sosial (DBH Pajak Rokok) Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo (DBH Pajak Rokok) Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma (DBH Pajak Rokok) Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS (DBH Pajak Rokok) Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS (DBH Pajak Rokok) Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial Pendataan PMKS dan PSKS (DBH Pajak Rokok) Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial /PSKS (DBH Pajak Rokok) 806,247,060 83,975, ,272, ,340, ,570, ,770,500 1,446,483,400 37,800,000 1,408,683,400 1,559,857, ,338, ,700, ,638,525 1,133,519, ,340, ,179,375 1,989,847,555 1,197,460, ,375, ,085, ,386,935 31,800, ,586,935 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 13,265,000,061 (13,265,000,061)

44 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 23 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 5,893,867, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 1,451,282,455 1,451,282,455 4,442,585, ,903, ,308, ,308, ,016, ,996,095 99,020, ,579,390 98,616,640 58,962, ,776, ,210, ,210,000 85,566,000 85,566,000 42,997,500 42,997,500 42,997,500

45 KODE REKENING Halaman 24 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PAD) Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan (PAD) UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A (PAD) Program Perlindungan Anak Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak (PAD) Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak (PAD) Program Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan (PAD+DBH Pajak dari Provinsi) Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (PAD+DBH Pajak dari Provinsi) 1,160,458, ,856,650 27,510, ,346, ,650,500 39,300, ,350, ,951, ,951,350 1,643,716, ,199,950 37,200, ,999,950 1,059,516,560 76,400, ,116, ,733, ,953,500 37,575, ,378, ,780, ,750, ,030,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 5,893,867,950 (5,893,867,950)

46 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PERTANAHAN : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 25 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 23,074,936, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (DAU) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) Program Pengelolaan Pertanahan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan (DAU) 2,127,118,459 2,127,118,459 20,947,818, ,682, ,079, ,079, ,921, ,606, ,314,200 80,682,260 80,682, ,874, ,649, ,649, ,225, ,225,000 65,992,300 65,992,300 65,992,300 16,992,560, ,172,300 31,500, ,572, ,100,000

47 KODE REKENING Halaman 26 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Pemanfaatan Pertanahan (DAU) Penyelesaian Masalah Pertanahan (DAU) Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci (DAU) Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (DAU) Pembinaan Tata Ruang (DAU) Program Pengendalian Tata Ruang Pengendalian Tata Ruang (DAU) Pengawasan Tata Ruang (DAU) Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang (DAU) 16,492,283,650 4,125,000 37,506,150 16,450,652,500 33,104,900 15,400,000 17,704,900 1,687,676, ,070,990 1,950,000 50,986, ,134, ,771,150 55,621, ,150, ,834,250 92,469, ,365,000 1,001,031, ,311,540 2,500,000 36,636, ,175, ,518,050 35,423, ,095, ,201,950 19,654, ,547,700 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 23,074,936,869 (23,074,936,869)

48 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : LINGKUNGAN HIDUP : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Halaman 27 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 3,378,488,000 3,378,488,000 3,378,488, Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,378,488,000 3,378,488,000 1)PD No 5/ BELANJA DAERAH 47,024,343, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (DAU) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DAU) 14,183,721,839 14,183,721,839 32,840,621,831 2,428,861, ,982, ,982, ,263, ,003, ,260,000 1,064,616,420 1,064,616,420 2,047,529, ,550, ,000,000 80,550,000 1,766,979,000 1,749,779,000 17,200, ,024, ,024, ,024,000 Halaman 28

49 KODE REKENING JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 156,264, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) 156,264,800 64,432,800 91,832, Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 2,297,599, Kajian Dampak Lingkungan 409,952,400 17,825, ,472, ,655, Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1,887,647,000 2,400, ,513, ,734, Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 1,776,448, Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup (DAU) 916,788,520 7,400, ,388, Penataan dan Pemantauan Lingkungan 859,660, ,624, ,035, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 7,278,668, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (DAU) 1,552,714, ,154, ,559, Pertamanan dan Perindang Jalan (DAU) 5,725,954,491 4,618,453,940 1,107,500, Program Pengelolaan Persampahan 16,755,225, Pengurangan Sampah (DAU) 1,452,420, ,000,000 1,026,570, ,850, Penanganan Sampah (DAU) 8,802,705,000 6,096,709,600 2,705,995,400 Halaman 29

50 KODE REKENING JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Pemungutan Retribusi Kebersihan (DAU) 1,435,681,040 1,435,681, Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah (DAU) 5,064,418,600 5,064,418,600 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 3,378,488,000 47,024,343,670 (43,645,855,670) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

51 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING Halaman 30 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 6,091,181, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (SiLPA) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (SiLPA) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (SiLPA) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (SiLPA) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (SiLPA) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (SiLPA) 2,543,367,508 2,543,367,508 3,547,814, ,569, ,479, ,479, ,165, ,576,450 47,588, ,924, ,924, ,250, ,250, ,250,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 32,535,000 32,535,000 32,535,000 Halaman 31

52 KODE REKENING JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 692,868, Pelayanan Identitas Penduduk (SiLPA) 444,018, ,018, Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk (SiLPA) 248,850, ,400,000 91,450, Program Pelayanan Pencatatan Sipil 473,840, Pelayanan Kelahiran dan Kematian (SiLPA) 419,459,324 33,000, ,459, Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan (SiLPA) 54,381,456 54,381, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 1,366,750, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan (SiLPA) 129,135, ,135, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SiLPA+DAK) 1,237,615, ,115, ,500,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 6,091,181,720 (6,091,181,720)

53 MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN TEGALREJO PENDAPATAN DAERAH Halaman 32 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 28,300, PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,300, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat TPU Utoroloyo Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 28,000,000 28,000,000 28,000, , ,000 1)PD No 5/2012 2)PD No 3/ BELANJA DAERAH 6,658,669, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2,707,862,400 2,707,862,400 3,950,807, ,288, ,973, ,973, ,661, ,520, ,612, ,529,150 24,654,160 24,654, ,664,992 52,749,992 3,900,000 48,849,992 70,915,000 70,915,000 8,405,000 8,405,000 8,405,000

54 KODE REKENING Halaman 33 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 3,068,448, ,157,000 22,650, ,507, ,321, ,321, ,781, ,781, ,465, ,465, ,607, ,607, ,209, ,209, ,736, ,736,900 1,110,168,650 40,600,000 1,069,568,650 28,300,000 6,658,669,600 (6,630,369,600) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

55 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN JETIS PENDAPATAN DAERAH Halaman 34 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 300, PENDAPATAN ASLI DAERAH 300, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan BELANJA DAERAH 300, , ,000 1)PD No 3/2012 5,106,709, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi DBH Pajak dari Provinsi) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor DBH Pajak dari Provinsi) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran DBH Pajak dari Provinsi) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor DBH Pajak dari Provinsi) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD DBH Pajak dari Provinsi) 1,966,975,541 1,966,975,541 3,139,733, ,285,010 81,080,500 81,080, ,913, ,400, ,488, ,025,000 49,290,560 49,290, ,934, ,300,000 79,300,000 48,000,000 74,634,000 74,634,000 7,693,500 7,693,500 7,693,500

56 KODE REKENING Halaman 35 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 2,205,821, ,939,450 36,380, ,559, ,428, ,428, ,424,875 13,150, ,274, ,259,000 6,200, ,059, ,692,700 2,300, ,392, ,430, ,430, ,646,060 5,850, ,796,060 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 300,000 5,106,709,053 (5,106,409,053) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

57 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN GONDOKUSUMAN PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Halaman 36 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 1,200,000 1,200,000 1,200, Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 1,200,000 1,200,000 1)PD No 3/ BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,648,243,557 2,975,526,879 2,975,526,879 4,672,716, ,488,360 94,494,000 94,494, ,955, ,440, ,269,500 28,246,000 24,038,860 24,038, ,600, ,290, ,290, ,310, ,310,000 9,156,000 9,156,000 9,156,000

58 KODE REKENING Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban Halaman 37 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 3,427,472, ,290,600 57,575, ,715,600 55,500,412 55,500, ,413,500 23,525, ,888, ,893,800 15,875, ,018, ,765,000 8,875, ,890, ,362,000 20,035, ,327, ,260,000 21,100, ,160, ,057,000 18,675, ,382, Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 1,393,930,006 11,005,000 1,382,925,006 1,200,000 7,648,243,557 (7,647,043,557)

59 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN DANUREJAN PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Halaman 38 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2,710,400 2,710,400 2,710, Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,710,400 2,710,400 1)PD No 3/ BELANJA DAERAH 5,056,341, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2,162,176,841 2,162,176,841 2,894,164, ,567, ,215, ,215, ,043, ,400, ,882, ,760,975 49,308,294 49,308, ,844,300 86,142,000 86,142,000 85,702,300 85,702,300 10,328,900 10,328,900 10,328,900

60 KODE REKENING Halaman 39 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan 1,935,423, ,539,000 52,750, ,789, ,792, ,792,934 17,000, ,528, ,528, ,925, ,925, ,162, ,162, ,898, ,898, ,576,800 8,625, ,951,800 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 2,710,400 5,056,341,196 (5,053,630,796) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

61 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN GEDONGTENGEN PENDAPATAN DAERAH Halaman 40 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 402, PENDAPATAN ASLI DAERAH 402, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402, , ,000 1)PD No 3/ BELANJA DAERAH 3,809,935, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1,760,630,101 1,760,630,101 2,049,305, ,036,592 97,962,000 97,962, ,457, ,400, ,057,975 50,000,000 98,616,617 98,616, ,128,150 75,545,150 75,545,150 62,583,000 62,583,000 24,080,000 24,080,000 24,080,000

62 KODE REKENING Halaman 41 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 1,276,060, ,204,600 36,540, ,664,600 89,499,720 89,499, ,662,420 25,200, ,462, ,197,800 4,750, ,447, ,399,800 2,850, ,549, ,096,200 18,200, ,896,200 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 402,000 3,809,935,383 (3,809,533,383)

63 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN PAKUALAMAN PENDAPATAN DAERAH Halaman 42 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 300, PENDAPATAN ASLI DAERAH 300, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300, , ,000 1)PD No 3/ BELANJA DAERAH 3,464,827, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1,759,689,387 1,759,689,387 1,705,138, ,161,245 39,474,000 39,474, ,724, ,880, ,474,765 45,370,000 73,962,480 73,962, ,837,000 42,000,000 2,000,000 40,000,000 59,837,000 59,837,000 7,019,000 7,019,000 7,019,000

64 KODE REKENING Halaman 43 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 1,147,121, ,834,600 36,100,000 89,734,600 77,748,618 7,400,000 70,348, ,175,000 17,675, ,500, ,617, ,617, ,353, , ,053, ,393,000 10,350, ,043,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 300,000 3,464,827,910 (3,464,527,910) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

65 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN NGAMPILAN PENDAPATAN DAERAH Halaman 44 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 402, PENDAPATAN ASLI DAERAH 402, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402, , ,000 1)PD No 3/ BELANJA DAERAH 3,676,356, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1,542,595,418 1,542,595,418 2,133,761, ,134,640 52,060,000 52,060, ,110, ,800, ,624,850 41,686,000 73,963,790 73,963, ,276, ,426, ,426,000 52,850,000 52,850,000 7,802,000 7,802,000 7,802,000

66 KODE REKENING Halaman 45 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 1,275,548, ,263,640 24,760, ,503,640 43,927,395 4,400,000 39,527, ,703,400 22,500, ,203, ,262,380 4,000, ,262, ,184,000 6,550, ,634, ,208,050 24,250, ,958,050 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 402,000 3,676,356,923 (3,675,954,923)

67 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN WIROBRAJAN PENDAPATAN DAERAH Halaman 46 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 25,475, PENDAPATAN ASLI DAERAH 25,475, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat TPU Pracimoloyo 19,475,000 19,475,000 19,475,000 1)PD No 5 / Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan BELANJA DAERAH 6,000,000 6,000,000 5,359,226,502 2)PD No 3/ BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2,121,607,745 2,121,607,745 3,237,618, ,545, ,242, ,242, ,686, ,000, ,348,200 49,338,500 98,616,592 98,616,592 79,328,880 12,300,000 12,300,000 67,028,880 67,028,880 14,606,280 14,606,280 14,606,280

68 KODE REKENING Halaman 47 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 2,476,138, ,598,200 33,000, ,598,200 96,943,585 96,943, ,300, ,300, ,118, ,118, ,671, ,671, ,565, ,565,120 1,126,941,700 1,125,091,700 1,850,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJADAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 25,475,000 5,359,226,502 (5,333,751,502) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

69 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN MANTRIJERON PENDAPATAN DAERAH Halaman 48 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 17,020, PENDAPATAN ASLI DAERAH 17,020, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat TPU Sarilaya Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan BELANJA DAERAH 13,000,000 13,000,000 13,000,000 4,020,000 4,020,000 5,304,683,538 1)PD No 5 /2012 2)PD No 3/ BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2,032,289,648 2,032,289,648 3,272,393, ,050, ,954, ,954, ,441, ,000, ,441,900 24,654,160 24,654, ,868,300 88,718,300 88,718,300 61,150,000 61,150,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000

70 KODE REKENING Halaman 49 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 2,545,795, ,038,000 30,700, ,338, ,121, ,121, ,514,500 28,450, ,064, ,071,000 21,200, ,871, ,551,500 21,300, ,251, ,536,500 20,150, ,386, ,963,000 24,550, ,413,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 17,020,000 5,304,683,538 (5,287,663,538) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

71 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN KRATON PENDAPATAN DAERAH Halaman 50 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 200, PENDAPATAN ASLI DAERAH 200, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200, , ,000 1)PD No 3/ BELANJA DAERAH 5,010,091, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi DBH Pajak dari Provinsi) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor DBH Pajak dari Provinsi) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran DBH Pajak dari Provinsi) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor DBH Pajak dari Provinsi) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD DBH Pajak dari Provinsi) 2,082,437,793 2,082,437,793 2,927,653, ,860, ,044, ,044, ,886, ,000, ,997,700 30,889, ,928, ,928, ,165,000 44,500,000 44,500,000 67,665,000 67,665,000 25,449,000 25,449,000 25,449,000

72 KODE REKENING Halaman 51 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton 2,084,179, ,837,950 69,760, ,727, , ,815,500 3,700, ,115, ,680,000 15,550, ,130, ,656, , ,156, ,720,100 1,800, ,920, ,876, , ,026, ,593,300 1,950, ,643,300 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 200,000 5,010,091,593 (5,009,891,593) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

73 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN GONDOMANAN PENDAPATAN DAERAH Halaman 52 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 20,402, PENDAPATAN ASLI DAERAH 20,402, Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan BELANJA DAERAH 20,000,000 20,000, , , ,000 3,666,468,435 1)PD No 5/2012 2)PD No 3/ BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1,552,909,899 1,552,909,899 2,113,558, ,558,296 74,124,000 74,124, ,356, ,720, ,283,000 41,353,600 48,077,696 48,077, ,493, ,000, ,000,000 63,493,250 63,493,250 5,820,000 5,820,000 5,820,000

74 KODE REKENING Halaman 53 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM ` Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan 1,325,686, ,565,200 97,900, ,665,200 59,471,430 59,471, ,050,000 9,400, ,650, ,813,000 3,750, ,063, ,942,500 3,750, ,192, ,844, ,844,860 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 20,402,000 3,666,468,435 (3,646,066,435) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

75 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN MERGANGSAN PENDAPATAN DAERAH Halaman 54 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 31,000, PENDAPATAN ASLI DAERAH 31,000, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat TPU Sasonoloyo Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan BELANJA DAERAH 28,000,000 28,000,000 28,000,000 3,000,000 3,000,000 5,080,496,799 1)PD No 5 /2012 2)PD No 3/ BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2,057,822,442 2,057,822,442 3,022,674, ,554,849 82,848,500 82,848, ,743, ,043,400 4,700,000 73,962,949 73,962, ,495, ,732, ,000,000 76,732,500 61,763,310 61,763,310 17,487,100 17,487,100 17,487,100

76 KODE REKENING Halaman 55 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 2,256,136, ,698,680 23,600, ,098,680 63,876,348 63,876, ,347,270 34,845, ,502, ,851,500 3,800, ,051, ,977,900 4,400, ,577, ,367,500 2,200, ,167, ,017,400 11,250, ,767,400 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 31,000,000 5,080,496,799 (5,049,496,799)

77 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN UMBULHARJO PENDAPATAN DAERAH Halaman 56 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 3,000, PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,000, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1)PD No 3/ BELANJA DAERAH 10,139,226, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 3,829,993,980 3,829,993,980 6,309,232,825 1,310,851, ,392, ,392, ,880, ,400, ,444,856 30,036, ,579, ,579, ,907, ,524,500 44,524, ,000, ,382, ,382,500 7,433,750 7,433,750 7,433,750

78 KODE REKENING Halaman 57 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 4,702,040, ,372,860 71,530, ,842, ,241, , ,041, ,835,740 62,950, ,885, ,047,000 43,550, ,497, ,267,000 75,700, ,567, ,992,000 53,450, ,542, ,823,000 41,000, ,823, ,751,000 51,500, ,251, ,495,000 56,100, ,395,000

79 KODE REKENING Halaman 58 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 170,720,180 34,900, ,820,180 1,781,495,160 3,780,000 1,735,215,160 42,500,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 3,000,000 10,139,226,805 (10,136,226,805) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

80 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KECAMATAN KOTAGEDE PENDAPATAN DAERAH Halaman 59 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 6,500, PENDAPATAN ASLI DAERAH 6,500, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 6,500,000 6,500,000 6,500,000 1)PD No 3/ BELANJA DAERAH 5,315,538, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2,101,261,625 2,101,261,625 3,214,276, ,365,160 91,658,000 91,658, ,090, ,600, ,820,520 86,670,000 98,616,640 98,616, ,811,918 93,631,918 93,631,918 56,180,000 56,180,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

81 KODE REKENING Halaman 60 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede 2,399,899, ,954,200 34,160, ,794, ,199, ,199, ,635, ,635, ,276, ,276, ,110, ,110, ,079, ,079, ,645, ,645,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 6,500,000 5,315,538,425 (5,309,038,425)

82 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE REKENING Halaman 61 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 9,177,130, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi 2,727,841,783 2,727,841,783 6,449,288, ,101, ,080, ,080, ,222, ,267,970 77,955,000 51,798,504 49,718,504 2,080, ,815,000 97,295,500 97,295, ,519, ,519,500 1,651,477, ,088,800 7,100, ,988,800 1,403,388, ,465, ,923,500

83 KODE REKENING Halaman 62 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pelayanan Keluarga Berencana (DAK dan DBH Pajak dari Provinsi) Pembinaan Pembangunan Keluarga 4,003,895,150 2,628,276, ,875,000 2,521,401,793 1,375,618, ,525,000 1,134,093,357 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 9,177,130,707 (9,177,130,707)

84 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PERHUBUNGAN : DINAS PERHUBUNGAN PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Halaman 63 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 8,353,525,000 8,353,525,000 8,347,525, Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 7,749,525,000 6,800,000, ,525,000 1)PD No 5/ Retribusi Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir 598,000, ,000,000 2)PD No 4/ LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 6,000,000 6,000,000 3)Perwal No 47/ BELANJA DAERAH 20,988,557, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (DAU) 4,380,092,082 4,380,092,082 16,608,464,950 2,100,434, ,880, ,880,000 1,451,880,438 1,255,929, ,950, ,673, ,673, ,777, ,000, ,000, ,777, ,777,000

85 KODE REKENING Halaman 64 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DAU) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) Program Pengelolaan Lalu Lintas Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas (DAU) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (DAU) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (DAU) Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas Penyelenggaraan Angkutan (DAU) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (DAU) Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas (DAU) Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan (DAU) 43,500,000 43,500,000 43,500,000 58,921,600 58,921,600 58,921,600 4,368,378, ,260,000 15,510,000 74,750, ,000, ,026,528 33,275, ,235, ,516,330 3,508,092,000 1,480,500,000 2,027,592,000 2,227,387, ,240,000 4,500, ,740,000 50,000, ,139, ,139, ,695,799 6,150, ,318,799 22,227, ,311,996 24,750, ,561,996

86 KODE REKENING Halaman 65 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Pengelolaan Perparkiran Operasional Penyelenggaraan Perparkiran (DAU) Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran (DAU) 7,350,066,000 6,965,726,000 8,910,000 6,956,816, ,340,000 35,200, ,540, ,600,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 8,353,525,000 20,988,557,032 (12,635,032,032) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

87 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Halaman 66 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 20,209,228, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 2,535,508,436 2,535,508,436 17,673,720,438 1,159,527, ,332, ,332, ,146, ,096,776 81,050,000 87,049,004 87,049, ,847,291 63,000,000 63,000, ,847, ,847,291 54,000,000 54,000,000 54,000,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000

88 KODE REKENING Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika (DAU) Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika (DAU) Pengelolaan dan Pengembangan Smart City (PAD) Program Pengelolaan Informasi dan Statistik Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi (PAD) Program Peningkatan Komunikasi Publik Kehumasan dan Pelayanan Informasi (PAD) Pengelolaan Keluhan dan Aduan (PAD) Program Pengelolaan Informasi dan Statistik Pengelolaan Informasi dan Data Statistik (PAD) Program Peningkatan Pelayanan Persandian Operasional Persandian dan Telekomunikasi (PAD) Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi (PAD) Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika (PAD) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT): Halaman 67 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 12,533,681,231 1,660,373, ,085,056 1,358,288,000 10,572,588,712 5,876,441,412 4,696,147, ,719,463 19,525, ,599, ,595,000 1,345,639,206 1,345,639,206 40,625,000 1,305,014,206 1,169,284, ,651, ,651,824 29,000, ,632,206 14,300, ,332, ,451, ,451,300 14,400, ,201, ,000 1,009,069, ,760,000 2,750, ,010, ,000, ,177,500 2,750,000 87,539, ,887,600 57,132,100 2,200,000 14,812,100 40,120, ,209,228,874 (20,209,228,874)

89 URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 68 JUMLAH DASAR KODE REKENING (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 244,621, ,621, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan dari BUKP Pendapatan dari BUKP Dana Pembinaan BUKP Jasa Produksi BUKP BELANJA DAERAH 238,500, ,500, ,500,000 6,121,490 6,121,490 6,121,490 3,497,994 2,623,496 13,340,291,142 1) PD No. 5/2017 2) Kep.Gub.No. 71/KEP/ BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 3,475,059,517 3,475,059,517 9,865,231,625 1,734,369,950 1,168,307,000 1,168,307, ,745, ,795,450 28,950, ,317, ,317, ,034, ,000, ,000, ,034, ,034,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000

90 KODE REKENING Program Peningkatan Kualitas Koperasi Pembinaan Kelembagaan Koperasi (PAD) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (PAD) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (PAD) Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (PAD) Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (PAD) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (PAD) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan (PAD) Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (PAD) Halaman 69 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 770,244, ,600, ,600, ,643,675 11,250, ,393,675 2,446,730, ,609,000 33,010, ,599,000 1,895,121,600 28,950,000 1,866,171,600 3,606,820,250 2,394,124,850 22,500,000 2,371,624,850 1,212,695,400 75,550,000 1,137,145, ,468, ,698,000 53,175, ,523, ,770,325 61,500, ,720,325 14,550, Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penempatan Transmigrasi (PAD) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 220,064, ,064, ,064, ,621,490 13,340,291,142 (13,095,669,652) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017

91 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : PENANAMAN MODAL : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Halaman 70 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 4,683,030,660 4,683,030,660 4,683,030, Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4,683,030,660 4,683,030,660 1)PD No 3/ BELANJA DAERAH 8,560,978, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) 4,155,089,903 4,155,089,903 4,405,888,527 2,348,818, ,977, ,977,500 1,372,707,050 1,028,621, ,085, ,134, ,825,857 39,308, ,749, ,725, ,725, ,024, ,024,000

92 KODE REKENING Halaman 71 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan (PAD) Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan (PAD) Pelaksanaan Penerbitan Perizinan (PAD) Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta (PAD) Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta (PAD) Program Pengembangan Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan (PAD) Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal (PAD) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD) 55,528,206 55,528,206 55,528, ,367, ,996,824 12,100, ,896, ,916, ,916,824 97,454,206 97,454,206 76,128,206 56,126,206 56,126,206 20,002,000 20,002, ,105, ,309, ,309, ,000, ,204, ,204, ,592, ,592,412

93 KODE REKENING Halaman 72 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan (PAD) Pengukuran Kinerja Pelayanan (PAD) 323,190, ,008, ,008, ,182, ,182,412 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 4,683,030,660 8,560,978,430 (3,877,947,770) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

94 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH Halaman 73 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 8,421,121, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) Program Pengembangan Kepemudaan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan (PAD) 1,235,968,818 1,235,968,818 7,185,152,537 1,865,136,461 1,167,604,000 1,167,604, ,217, ,205, ,012,523 49,314,800 49,314,800 78,770,000 20,000,000 20,000,000 58,770,000 58,770,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1,668,625,092 1,501,398, ,600,000 1,395,798,676

95 KODE REKENING Halaman 74 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan (PAD) Program Pengembangan Olah Raga Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat (PAD) Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan (PAD) 167,226,416 6,250, ,976,416 3,566,620,984 2,749,940,108 83,850,000 2,606,995,108 59,095, ,680,876 88,750, ,930, ,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 8,421,121,355 (8,421,121,355)

96 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : URUSAN KEBUDAYAAN : DINAS KEBUDAYAAN Halaman 75 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 4,445,464, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,587,765,465 1,587,765,465 2,857,698, ,529, ,460, ,460, ,799, ,994,478 52,805,500 25,269,441 25,269, ,712,468 64,412,768 64,412,768 69,299,700 69,299,700 5,780,000 5,780,000 5,780,000

97 KODE REKENING Halaman 76 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Pelestarian Tata Nilai Budaya, (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa Pelestarian dan Pengembangan Sejarah (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) 727,176, ,225,000 11,250,000 61,425,000 84,550, ,733,672 7,325, ,308,672 49,100, ,218,000 49,250, ,968, ,572, ,750,900 6,700,000 71,050,900 47,000, ,822,000 3,200, ,622,000 1,010,927, ,724,910 35,400, ,324, ,202,500 9,750, ,452,500 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 4,445,464,334 (4,445,464,334)

98 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : URUSAN KEARSIPAN : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 77 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 7,856,310, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 3,411,841,935 3,411,841,935 4,444,468,147 1,977,811, ,900, ,900,000 1,800,256,893 1,472,706, ,550,000 24,654,149 24,654, ,408, ,000, ,000, ,408, ,408,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

99 KODE REKENING Halaman 78 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan Pengelolaan Arsip Pengembangan Arsip Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip 293,592, ,248,900 3,025, ,223, ,344, ,344, ,558, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno ,580, ,580, ,978,700 1,100, ,878,700 1,291,859,505 1,087,483,505 1,087,483, ,376, ,376, ,238, ,760,000 24,420, ,340, Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 40,478,000 40,478,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 7,856,310,082 (7,856,310,082)

100 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 79 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 2,771,101, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 709,920, ,920,097 2,061,181, ,423, ,320, ,320, ,449, ,498,195 45,951,000 24,654,147 24,654,147 64,138,400 15,000,000 15,000,000 49,138,400 49,138,400 6,000,000 6,000,000 6,000,000

101 KODE REKENING Halaman 80 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan (PAD) 1,324,619,780 1,324,619, ,475, ,144,780 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 2,771,101,619 (2,771,101,619)

102 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 03. PILIHAN : PERTANIAN : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 81 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH 576,059, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 576,059, ,059,000 59,191,000 59,191, ,868,000 45,500, ,200, ,168,000 1)PD 5/2012 2)PD 4/2012 2)PD 4/2012 2)PD 4/ BELANJA DAERAH 9,813,051, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU+PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3,738,022,234 3,738,022,234 6,075,029,064 1,722,274, ,050, ,050,000 1,041,683,500 1,010,083,500 31,600, ,541, ,541, ,937, ,024, ,024, ,000, ,913, ,913,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

103 KODE REKENING Halaman 82 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Pembinaan Pertanian Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan Program Pembinaan Ketahanan Pangan Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 25,647,400 25,647,400 25,647,400 1,540,071,085 1,458,502,095 4,200, ,402, ,900,000 81,568,990 81,568,990 1,345,573, ,860, ,860,700 20,000, ,712,560 15,000, ,712, ,525, ,888, ,888,670 50,000, ,636,680 3,975, ,661,680 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 576,059,000 9,813,051,298 (9,236,992,298) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

104 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 03. PILIHAN : URUSAN PARIWISATA : DINAS PARIWISATA PENDAPATAN DAERAH Halaman 83 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 15,452,973, PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah 15,452,973,000 1,052,973, Retribusi Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD Taman Pintar Pendapatan BLUD Taman Pintar 1,052,973,000 1,052,973,000 14,400,000,000 14,400,000,000 14,400,000,000 1)PD No 4/2012 2)Perwal No 73/2000 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/ BELANJA DAERAH 29,103,903, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU+PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) 2,190,050,281 2,190,050,281 26,913,853,034 1,213,708, ,630, ,630, ,116, ,251,250 20,865,000 73,962,459 73,962, ,900,500 55,000,000 55,000,000 77,900,500 77,900,500

105 KODE REKENING Halaman 84 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (DBH Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak) Promosi dan Pemasaran Pariwisata (PAD) Pengelolaan Kawasan Malioboro (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Pengembangan Taman Pintar Operasional Layanan BLUD Taman Pintar (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 4,760,000 4,760,000 4,760,000 8,875,079, ,185,900 78,675, ,510,900 3,239,279, ,900,000 3,097,379,798 4,646,614,087 63,975,000 4,582,639,087 2,187,404, ,486,000 13,000, ,486,000 1,503,918,040 15,000,000 1,488,918,040 14,500,000,000 14,500,000,000 3,565,536,548 8,836,084,652 2,098,378,800 Keterangan : JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 15,452,973,000 29,103,903,315 (13,650,930,315) 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta

106 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 03. PILIHAN : PERINDUSTRIAN : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENDAPATAN DAERAH Halaman 85 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 22,538,615, PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,538,615, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pasar 14,112,835,836 14,112,835,836 14,112,835,836 1)PD No 5/ LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan BLUD UPT Logam Pendapatan BLUD UPT Logam Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) Penyelenggaraan PMPS Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar BELANJA DAERAH 8,425,779,650 4,914,315,650 4,914,315,650 1,088,068,000 1,088,068,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,423,396,000 1,423,396,000 49,730,482,118 2) Perwal No 84/2013 3) Perwal No 52/2016 4) Perwal No 77/2017 5)PD No 5/2012 6) Perwal No 20/ BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU+PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) 8,416,649,417 8,416,649,417 41,313,832,701 6,089,222, ,702, ,702,000 3,369,767,250 3,011,856, ,911,000 1,799,753,680 1,799,753, ,478, ,478, ,478,150

107 KODE REKENING Halaman 86 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) Program Pembinaan Perindustrian Pembinaan Teknis Perindustrian (PAD) Pembinaan Sarana Produksi (PAD) Program Pengembangan Industri Logam Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam (PAD) Optimalisasi Pelayanan UPT Logam (PAD) Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan Pembinaan Usaha Perdagangan (PAD) Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri (PAD) 40,000,000 40,000,000 40,000,000 21,512,500 21,512,500 21,512,500 3,696,323,150 1,241,115,750 54,000,000 1,187,115,750 2,455,207,400 13,500,000 2,091,707, ,000,000 3,567,962,320 1,088,068,000 31,200, ,938, ,930,000 2,479,894,320 1,974,394, ,500,000 4,056,658,424 3,035,798, ,625,000 2,904,173, ,776,600 52,350, ,426,600 35,000,000

108 KODE REKENING Halaman 87 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Penyelenggaraan Metrologi Legal (PAD) Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar Pengelolaan Kebersihan Pasar (PAD) Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar (PAD) Pemeliharaan PasarPasar Se Kota Yogyakarta (DAU) Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar Pengelolaan Pendapatan Pasar (PAD) Penataan Lahan dan Pedagang (PAD) Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I (PAD) Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II (PAD) Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PAD) Pengembangan Pasar Tradisional (PAD) 684,083, ,083, ,000,000 9,741,534,851 5,543,674,040 5,028,113, ,560,880 2,486,664,840 4,950,000 2,481,714,840 1,711,195,971 1,636,195,971 75,000,000 5,982,111, ,040, ,040, ,870, ,870,500 1,154,747,200 1,154,747, ,095, ,095,200 1,255,085,200 1,194,085,200 61,000,000 1,585,273,813 36,900,000 1,305,233, ,140,000

109 KODE REKENING Halaman 88 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Pengembangan Pusat Bisnis Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis (PAD) 7,444,028,463 7,444,028, ,784,376 5,483,244,087 1,264,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 22,538,615,486 49,730,482,118 (27,191,866,632) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar. 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta. 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

110 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : PERENCANAAN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 89 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 9,884,187, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 2,797,843,128 2,797,843,128 7,086,344, ,351, ,995, ,995, ,737, ,175, ,562,150 34,619,520 34,619, ,520, ,000, ,000, ,520, ,520,000 9,128,400 9,128,400 9,128,400 13,858,000 13,858,000 13,858,000

111 KODE REKENING Halaman 90 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 464,993, ,905,300 1,500,000 39,405, ,000,000 74,583,300 12,600,000 61,983,300 99,505,100 7,050,000 92,455, ,630,100 99,246,900 16,875,000 82,371, ,684,000 5,250, ,434, ,699,200 1,050, ,649, ,000, ,442,700 69,836,800 4,800,000 65,036, ,346, ,600, ,746, ,000,000 53,259, ,000 52,359,800

112 KODE REKENING Halaman 91 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Perencanaan Program Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pengendalian Program Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pemantapan Inovasi Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,928,700, ,477,300 22,200, ,277, ,000, ,746,200 17,250, ,496, ,000, ,476,500 12,825, ,651, ,000,000 1,810,720, ,255,200 48,450,000 90,805, ,000, ,221, ,400, ,821, ,000, ,243,800 61,000, ,243, ,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 9,884,187,698 (9,884,187,698)

113 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 04 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH Halaman 92 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 30,254,849, A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 10,210,612,500 10,210,612,500 20,044,236,574 3,963,401, ,878, ,744, ,744, ,480, ,886,250 86,594,000 24,654,160 24,654,160 62,123,000 62,123,000 62,123,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000 3,349,449, ,629,400 10,350, ,139,400 52,140,000

114 KODE REKENING Halaman 93 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 2,337,579,900 27,675,000 2,309,904, ,240,500 1,150, ,090,500 2,478,383, ,872, ,518, ,518,000 95,965,342 58,665,342 37,300,000 56,388,707 56,388,707 43,500,000 43,500,000 43,500,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 11,757,800 11,757,800 11,757,800

115 KODE REKENING Halaman 94 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Program Penataan Peraturan PerundangUndangan dan Pelayanan Hukum Peraturan PerundangUndangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Bantuan Hukum (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) BAGIAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 2,018,253,981 1,293,550,000 58,300, ,250, ,000, ,514, ,850, ,664, ,189,981 58,775, ,414,981 3,684,045,814 1,615,959, ,944, ,944, ,489, ,589,882 53,900, ,525, ,525, ,045, ,045, ,045,750 5,760,000 5,760,000 5,760,000

116 KODE REKENING Halaman 95 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM C C C C C Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,709,280, ,641, ,641, C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,306,808,399 1,306,808, ,830, ,830,599 3,313,678, ,359,074 22,458,000 22,458, ,538, ,623,034 67,915, ,363, ,363, ,984,000 50,000,000 50,000, ,984, ,984,000

117 KODE REKENING Halaman 96 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM D D D D D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan Pelayanan Kerumahtanggaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 780, , ,000 2,613,555,900 2,210,476,400 1,472,478, ,998, ,436, ,436,000 20,643,500 20,643,500 1,283,887, ,972, ,858, ,858, ,527, ,197,000 51,330,000 90,587,744 90,587,744 98,207,140 33,000,000 28,000,000 5,000,000

118 KODE REKENING Halaman 97 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 65,207,140 65,207,140 20,000,000 20,000,000 20,000,000 3,770,000 3,770,000 3,770, ,937, ,604,200 57,604,200 50,000, ,283,600 34,833, ,450, ,050, ,050,000 12,000,000 1,042,509, ,274,873 22,616,000 22,616, ,168, ,518,723 78,650,000

119 KODE REKENING Halaman 98 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 7,490,150 7,490, ,214,793 95,558,793 95,558,793 52,656,000 52,656,000 9,500,250 9,500,250 9,500, ,519,758 50,369,556 8,500,000 41,869, ,280,240 16,100, ,180, ,869,962 4,750, ,119,962 50,000,000 2,461,988, ,400, ,708, ,708,000

120 KODE REKENING Halaman 99 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pemantapan Pelayanan Publik (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 362,568, ,418, ,150,000 88,123,267 88,123,267 48,958,500 48,958,500 48,958,500 25,000,000 25,000,000 25,000,000 10,278,000 10,278,000 10,278,000 1,635,351, ,557,050 11,500, ,342, ,715, ,887,331 33,750, ,537, ,600, ,907,200 51,300, ,155, ,452,000

121 KODE REKENING Halaman 100 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,816,341, ,255, ,144, ,144, ,044, ,666, ,378, ,066, ,066, ,743, ,090, ,000, ,090,000 58,653,400 58,653,400 58,400,000 58,400,000 58,400,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000

122 KODE REKENING Halaman 101 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM H H H H H H H H H H H H H Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Operasional Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 676,662, ,509,412 5,775, ,734, ,237,206 9,775, ,462, ,915,566 5,775, ,140,566 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 30,254,849,074 (30,254,849,074)

123 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DPRD : SEKRETARIAT DPRD Halaman 102 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 68,547,816, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (SiLPA) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (SiLPA) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (SiLPA) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (SiLPA) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (SiLPA) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (SiLPA) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (SiLPA) 22,159,935,511 22,159,935,511 46,387,880,978 9,987,787,318 5,139,339,774 5,139,339,774 4,700,522,626 2,232,145,426 2,468,377, ,924, ,924, ,177, ,000, ,000, ,177, ,177, ,000, ,000, ,000,000 16,280,000 16,280,000 16,280,000

124 KODE REKENING Halaman 103 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Fasilitasi Penyusunan PerundangUndangan Penyusunan Kajian PerundangUndangan (SiLPA) Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD (SiLPA) Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD (SiLPA) Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran (SiLPA) Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD (SiLPA) Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (SiLPA) 17,572,056, ,550, ,300,000 11,250,000 14,080,035,000 2,000,000 14,078,035,000 2,852,471,000 3,200,000 2,849,271,000 17,563,580,000 2,823,000,000 2,823,000,000 10,238,110,000 10,238,110,000 4,502,470,000 4,502,470,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 68,547,816,489 (68,547,816,489)

125 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : INSPEKTORAT : INSPEKTORAT DAERAH Halaman 104 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 4,982,577, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 3,305,947,203 3,305,947,203 1,676,630, ,706, ,880, ,880, ,172, ,122, ,050,000 24,654,160 24,654, ,787,710 6,000,000 6,000, ,787, ,787, ,434, ,434, ,434,500 8,315,250 8,315,250 8,315,250

126 KODE REKENING Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur (PAD) Pembinaan Kepatuhan Aparatur (PAD) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset (PAD) Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan (PAD) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik (PAD) Review Pengadaan Barang dan Jasa (PAD) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya (PAD) Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja (PAD) Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan (PAD) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Halaman 105 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 231,833,550 37,503,750 1,700,000 35,803, ,329, ,675,000 81,654,800 62,984,000 35,664,000 35,664,000 27,320,000 27,320,000 49,119,000 42,664,000 42,664,000 6,455,000 6,455,000 63,641,200 34,664,000 34,664,000 28,977,200 28,977,200 92,809,150 92,809,150 6,300,000 86,509, ,982,577,729 (4,982,577,729)

127 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 106 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH 181,735,577, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU+PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 174,920,114, ,920,114,926 6,815,462,479 1,117,213, ,796, ,796, ,101, ,606, ,494, ,316, ,316, ,490, ,500,000 82,500,000 38,000,000 74,990,000 74,990,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 6,384,000 6,384,000 6,384,000

128 KODE REKENING Halaman 107 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara (PAD) Pengembangan Karier ASN (PAD) Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian (PAD) Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Mutasi Data Kepegawaian (PAD) Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (PAD) Penatausahaan Kepegawaian (PAD) Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Analisa Kebutuhan Diklat (PAD) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (PAD) Pengendalian dan Pengembangan Diklat (PAD) 1,346,442, ,786,800 31,830, ,956, ,076,000 46,900, ,176,000 29,580,000 29,580, ,134, ,689,600 35,290,000 95,399, ,323,000 42,190, ,133, ,122,025 26,250, ,872,025 3,627,797,350 95,753,400 95,753,400 2,784,096,000 9,900,000 2,774,196, ,947, ,947,950 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : 0 181,735,577,405 (181,735,577,405)

129 URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : KEUANGAN : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 108 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH 391,821,391, PENDAPATAN ASLI DAERAH 391,821,391, Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos Pajak Restoran Restoran Katering Pajak Hiburan Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana Pameran Karaoke Permainan Bilyar Balap Kendaraan Bermotor Permainan Ketangkasan Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran/Fitnes Centre Pertandingan Olah Raga 356,806,500, ,500,000,000 26,000,000,000 24,500,000,000 34,900,000,000 14,500,000,000 7,000,000,000 2,500,000,000 1,500,000,000 10,000,000, ,000,000 43,000,000,000 42,955,000,000 45,000,000 13,500,000,000 4,600,000, ,000,000 4,766,000, ,000,000 50,000,000 4,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 1,150,000,000 50,000,000 1)PD No 1/ Pajak Reklame Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Stiker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Baliho Reklame Cahaya Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet ; 6,200,000,000 5,673,950, ,000,000 50,000 50,000,000 5,000,000 1,000, ,000,000 48,000,000,000 48,000,000,000 3,100,000,000 3,100,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 6,500,000 6,500, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 69,500,000,000 69,500,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 2)PD No 2/2011 3)PD No 8/2010

130 KODE REKENING Halaman 109 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PD. Jogjatama Visesha Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Air Minum Tirtamarta. PD. BPR Bank Jogja PT, Bank Pembangunan Daerah DIY Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Empat Penjualan BahanBahan Bekas Bangunan 27,955,340, ,948,850 6,205,483,500 20,667,836,799 18,071, ,000,000 7,059,550, ,707,214 20,757,214 65,252, ,698, ,000,000 1,595,653,000 1,595,653,000 4)PD No 14/2012 5)PD No 5/2015 6)PD DIY No 1/2016 7) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017 8) Perwal No 68/2012 9)Permendagri No 19/ )PP No 39/ Pendapatan Bunga Deposito 4,670,000,000 10)PP No 39/ Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Gedung Pengelolaan Wisma Ngestilaras Pengelolaan Reksa Arcade 389,190, ,190,000 24,000, ,000,000 11)Perwal No 31/ )Perwal No 47/ )Perwal No 47/ Jaminan Bongkar Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110,000, ,000,000 13)PD No 2/ )Perwal No 20/2012

131 KODE REKENING Halaman 110 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM BELANJA DAERAH 40,934,288, BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU dan PAD) BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (PAD) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Perencanaan Anggaran (PAD) 24,270,278,114 24,270,278,114 16,664,010,238 7,547,259, ,520, ,520,000 7,133,433,500 6,821,230, ,203, ,306, ,466,188 3,840, ,183, ,133,341 1,000, ,133, ,049, ,049,700 75,000,000 75,000,000 75,000,000 17,638,000 17,638,000 17,638, ,819, ,675,200 6,175, ,500,200

132 KODE REKENING Halaman 111 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Pengendalian Anggaran (PAD) Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer Pengendalian Anggaran Belanja Daerah (PAD) Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer (PAD) Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PAD) Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PAD) Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Pelayanan Pajak Daerah (PAD) Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah (PAD) Penetapan Pajak Daerah (PAD) Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah (PAD) Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah (PAD) 26,144,000 26,144,000 87,619,417 81,271,417 10,450,000 70,821,417 6,348,000 6,348, ,590, ,684,417 35,700, ,984, ,906,400 29,925,000 79,981,400 75,000, ,354, ,727, ,727,920 71,570,000 71,570, ,056, ,050, ,006,700 2,306,031,955 2,244,735, ,155,000 2,081,580,000 61,296,955 61,296,955

133 KODE REKENING Halaman 112 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset (DAU) Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset (PAD) Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan (PAD) 4,678,513,500 1,706,386, ,280,700 1,209,106,200 2,416,526,800 2,925,000 2,413,601, ,599,800 12,925, ,674,800 50,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/DEFISIT : 391,821,391,100 40,934,288, ,887,102,748

134 URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : KEUANGAN : SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KODE REKENING Halaman 113 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENDAPATAN PPKD DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1,072,240,471, ,713,788,000 66,079,502, Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Keluarga Berencana Lingkungan Hidup Pelayanan Kesehatan Dasar Peralatan Pendukung Imunisasi Perumahan dan Permukiman Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Tunjangan Profesi Guru PNSD Tambahan Penghasilan Guru PNSD Bantuan Operasional Kesehatan Bantuan Operasional KB Pelayanan Adminduk 63,896,268,000 59,277,153,000 4,619,115,000 2,183,234,000 2,884, ,027,000 1,237,323, ,504,186, ,504,186, ,504,186, ,130,100,000 71,318,041,000 46,142,963, ,722, ,000, ,000,000 6,254,389, ,967,000 3,168,000,000 13,513,000, ,812,059,000 13,132,800,000 89,887,847, ,000,000 10,516,028,000 1,716,790,000 1,186,594,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan Informasi resmi Kementerian Keuangan Informasi resmi Kementerian Keuangan Informasi resmi Kementerian Keuangan Informasi resmi Kementerian Keuangan LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat 159,526,683, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok 117,026,683, ,026,683,895 43,401,358,560 24,047,766,000 29,917,544,115 10,620,000 19,649,395,220

135 KODE REKENING Halaman 114 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 42,500,000,000 42,500,000,000 42,500,000,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga (SiLPA) 86,240,878,670 86,240,878,670 69,075,028,500 9,145,200,000 4,520,650,170 3,500,000,000 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : JUMLAH BELANJA PPKD : SURPLUS/DEFISIT : 1,072,240,471,895 86,240,878, ,999,593,225 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 6) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 7) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku ) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 11) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 13) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. 14) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

136 KODE REKENING Halaman 115 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 68,672,272, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah LainLain PAD Yang Sah Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya dari Belanja Tidak Langsung dari Belanja Langsung Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga Sisa Belanja DAK DAK Non Fisik BOP PAUD DAK Non Fisik TPG DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas DAK Non Fisik Jaminan Persalinan DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB DAK Non Fisik Tamsil DAK Non Fisik Adminduk DAK Fisik Perdagangan DAK Fisik KB Sisa Belanja Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD Sisa Belanja BLUD Silpa BLUD Taman Pintar Silpa BLUD RSUD Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas Silpa BLUD RS Pratama 68,672,272,254 6,571,737,307 3,313,095, ,224,576 2,883,417,185 36,579,363,049 9,080,765,931 2,610,483,240 10,157,285,318 9,550,230,195 1,272,077, ,040,000 3,719,481,137 14,754,239,030 1,756,200,000 4,400,000,000 1,347,641, ,800, ,139, ,547, ,863,040 6,094,897,500 2,570,350 76, ,000 10,766,932,868 3,342,294, ,000,000 2,529,712,814 3,036,358,268 1,258,567, Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

137 KODE REKENING Halaman 116 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (SiLPA) Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 1,092,993,722 1,092,993,722 67,579,278,532 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

138 LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

139 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 106,954,896, ,864,433, ,264,800, ,084,130, URUSAN PENDIDIKAN 38,314,708,339 99,338,189,087 20,912,155, ,565,053, DINAS PENDIDIKAN 38,314,708,339 99,338,189,087 20,912,155, ,565,053, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) 8,357,757,839 2,691,512,231 1,238,582,000 1,314,931,683 12,364,201,753 1,238,582, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) 1,452,930,231 1,314,931,683 2,767,861, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) 8,357,757,839 8,357,757, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) 734,194, ,000, ,000, ,000,000 1,174,194, ,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU) 354,194, ,194, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) 55,525,800 55,525,800 55,525,800 55,525,800

140 Halaman 2 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD (DAU) 2,642,265,000 17,257,664,600 1,496,639,600 5,336,790,000 25,236,719,600 1,496,639, Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD (DAU) 2,631,840,000 13,906,130,000 5,336,790,000 21,874,760, Pengelolaan Kesiswaan SD (DAU) 10,425,000 1,854,895,000 1,865,320, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (DAU) 1,722,550,000 95,000,000 11,712,463,220 1,817,776,000 9,243,981,000 22,678,994,220 1,912,776, Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP (DAU) 1,594,800,000 8,467,764,000 9,243,981,000 19,306,545, Pengelolaan Kesiswaan SMP (DAU) 32,750,000 1,426,923,220 1,459,673, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan (DAU) 1,863,214, ,414,000 3,104,397,338 1,523,157,540 96,238,000 96,238,000 5,063,849,338 2,149,809, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (DAU) 1,332,800, ,597,798 2,211,397, Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan (DAU) 702,642, ,642, Program Pengembangan Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DA 23,728,921,500 63,782,431,898 1,916,898,920 4,480,215,000 91,991,568,398 1,916,898, Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAU) 10,041,120, ,250,000 10,320,370, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan (DAU) 1,783,771, ,075,000 2,416,846, Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (DAU) 307,800,000 33,198,663,500 33,506,463, Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAU dan DAK) 13,369,501,500 25,370,165,500 3,847,140,000 42,586,807, Pengelolaan Pendidikan Inklusi (DAU) 10,500,000 1,233,682,198 1,244,182,198

141 Halaman 3 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN KESEHATAN 61,541,517, ,971,433,271 70,704,012, ,216,962, DINAS KESEHATAN 20,534,403,064 83,364,048,271 21,618,796, ,517,247, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 2,794,169,440 1,129,411, ,661,879 10,075,000 10,075,000 3,933,656, ,736, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 2,794,169,440 64,000,000 2,858,169, Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 365,750, ,750, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 309,275,000 38,000,000 57,000,000 57,000, ,275,000 95,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 271,275, ,275, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 40,430,000 40,430,000 40,430,000 40,430, Program Pelayanan Kesehatan Dasar Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 (PAD) 14,199,776, ,890,350 26,939,706, ,478,092 3,102,067, ,436,871 44,241,550, ,805, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 (PAD) 311,616, ,236,515 85,950, ,802, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen (PAD) 1,034,794, ,658,658 24,579,187 1,338,032, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 (PAD) 593,994, ,456,607 5,525,000 1,455,975, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD) 416,433, ,116, ,762, ,312, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan (PAD) 400,808, ,649, ,024, ,482, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis (PAD) 1,167,628, ,899, ,634,000 1,901,161,144

142 Halaman 4 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 (PAD) 811,014, ,359, ,755,000 1,649,129, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 (PAD) 426,050, ,503, ,575, ,128, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton (PAD) 565,754, ,423,235 67,266,100 1,165,443, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron (PAD) 936,890, ,860, ,300,000 2,025,050, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan (PAD) 1,276,175, ,999, ,750,000 1,989,925, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan (PAD) 468,837, ,480, ,000, ,317, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman (PAD) 391,033, ,965,040 87,548, ,546, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo (PAD) 1,523,868, ,675, ,430,000 2,811,974, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 (PAD) 1,338,375,706 1,042,124, ,951,448 2,512,452, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD) 605,656, ,829, ,700,000 1,459,185, Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan (PAD) 994,531, ,966, ,563,000 1,777,061, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 (PAD) 1,074,092,759 26,278,391 1,100,371, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 (PAD) 836,484, ,484, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen (PAD) 40,985,000 1,022,561,720 19,500,000 1,083,046, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 (PAD) 29,160, ,247, ,211, ,618, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD) 36,050,000 1,195,074, ,633,454 1,332,758, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan (PAD) 780,088,900 15,000, ,088, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis (PAD) 1,164,909,453 60,835,000 1,225,744, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 (PAD) 18,910, ,306, ,216,160

143 Halaman 5 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 (PAD) 764,312, ,312, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton (PAD) 944,462, ,462, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron (PAD) 52,960,000 1,632,165,000 41,000,000 1,726,125, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan (PAD) 1,352,000,820 1,352,000, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan (PAD) 50,400, ,051, ,858,880 1,037,310, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman (PAD) 707,625, ,625, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo (PAD) 954,055, ,055, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 (PAD) 10,100, ,351, ,451, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD) 40,600, ,652, ,252, Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan (PAD) 148,260, ,581, ,841, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (PAD) 2,467,810,800 2,467,810,800 18,202,943,470 2,302,900,000 8,052,650,000 28,723,404,270 4,770,710, Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (PAD) 15,900,043,470 8,052,650,000 23,952,693, Program Upaya Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK dan PAD) 21,345,000 23,152,456, ,904,999 6,437,110,443 5,422,585,564 29,610,911,991 6,006,490, Pelayanan Kesehatan Khusus (PAD) 7,320, ,178, ,789, ,288, Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan (PAD) 10,650,000 21,676,544,260 21,687,194, Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 (PAD) 3,375, ,828, ,735,236 1,485,939,126

144 Halaman 6 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (PAD) 842,125, ,025,000 3,014,707, ,888, ,804,000 4,271,636,345 1,331,913, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan (PAD) 148,850,000 1,594,438,284 12,500,000 1,755,788, Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja (PAD) 35,250, ,380, ,304,000 1,183,934, Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (PAD) 33,776,000 24,000,000 9,077,781, ,542,599 2,679,844,480 98,000,000 11,791,401, ,542, Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan (PAD) 613,401, ,401, Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DBH Pajak Rokok dan DAK) 9,776,000 8,007,837,282 2,581,844,480 10,599,457, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan (PAD) 175,400, ,150,000 1,497,336, ,001, ,245,200 23,500,000 2,537,981, ,651, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi (PAD) 67,250,000 1,252,963, ,072,000 2,092,285, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (PAD) 114,372,080 69,673, ,045, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 41,007,114,500 37,607,385,000 49,085,215, ,699,715, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (PAD) 41,007,114,500 39,544,615,000 37,607,385,000 34,304,385,000 49,085,215,500 1,355,000, ,699,715,000 75,204,000, Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAU) 1,462,499,500 3,303,000,000 47,730,215,500 52,495,715,000

145 Halaman 7 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 449,449,718 24,726,798,029 98,715,772, ,892,020, DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 444,999,718 24,436,008,179 96,322,304, ,203,312, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 406,524,718 1,391,497, ,078, ,396,600 2,191,419, ,078, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 1,018,419, ,396,600 1,411,816, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 406,524, ,524, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 599,081, ,900,000 75,000, ,081, ,900, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 403,181,000 75,000, ,181, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 5,000,000 5,000,000 70,000,000 70,000,000 75,000,000 75,000, Program Pembangunan Gedung Pemerintah Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah (DAU) 104,828,022 61,946,766 23,636,586,978 1,797,560,650 23,741,415,000 1,859,507, Pembangunan Gedung Pemerintah (DAU) 42,881,256 21,839,026,328 21,881,907, Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAU dan DAK) 30,375,000 18,464,070,456 25,712,654 39,217,317,229 21,473,727,346 57,711,762,685 21,499,440, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PAD) 3,018,483,332 7,243,855,668 10,262,339, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PAD) 30,375,000 15,419,874,470 10,499,734,215 25,949,983, Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU) 8,100,000 3,871,530, ,085,468 32,930,003,603 7,141,934,532 36,809,634,370 7,243,020, Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU) 8,100,000 3,770,445,299 25,788,069,071 29,566,614,370

146 Halaman 8 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 4,450, ,789,850 2,393,468,080 2,688,707, Program Pembinaan Tata Ruang Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci (DAU) 1,950,000 1,950, ,076,550 50,986,150 1,486,649, ,134,840 1,687,676, ,070, Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (DAU) 55,621, ,150, ,771, Pembinaan Tata Ruang (DAU) 92,469, ,365, ,834, Program Pengendalian Tata Ruang Pengendalian Tata Ruang (DAU) 2,500,000 2,500,000 91,713,300 36,636, ,818, ,175,540 1,001,031, ,311, Pengawasan Tata Ruang (DAU) 35,423, ,095, ,518, Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang (DAU) 19,654, ,547, ,201, URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 138,625,000 4,417,937,667 13,471,283,481 18,027,846, DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 138,625,000 4,417,937,667 13,471,283,481 18,027,846, Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan Penataan Perumahan dan Permukiman (DAU dan DAK) 138,625,000 4,417,937, ,426,093 13,471,283,481 8,250,543,352 18,027,846,148 8,501,969, Penataan Bangunan dan Lingkungan (DAU) 50,625,000 2,637,531,686 2,380,165,814 5,068,322, Pengelolaan Rusunawa (DAU) 265,542, ,545, ,087, Pengelolaan Air Limbah (DAU) 88,000,000 1,263,437,556 2,637,029,146 3,988,466,702

147 Halaman 9 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4,898,232,720 15,916,108,685 3,083,128,701 23,897,470, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4,429,803,680 9,739,734, ,254,000 14,849,791, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 1,806,233,680 1,400,047, ,908, ,954,000 3,559,235, ,908, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 964,139, ,954,000 1,317,093, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 1,806,233,680 1,806,233, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 937,272, ,500, ,500,000 1,214,772, ,500, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 937,272,150 49,000, ,272, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 9,074,000 9,074,000 9,074,000 9,074, Program Penegakan Peraturan PerundangUndangan Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi (PAD) 1,096,650, ,375,000 2,810,809,200 81,014,000 3,907,459, ,389, Operasi Ketertiban Umum (PAD) 801,275,000 2,729,795,200 3,531,070, Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus (PAD) 321,520, ,520,000 2,299,291,000 2,219,705,000 2,620,811,000 2,541,225, Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat (PAD) 79,586,000 79,586, Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan Peningkatan Kapasitas Pol PP (PAD) 395,514, ,123,399 49,800, ,314, ,123, Pengkajian Peraturan PerundangUndangan (PAD) 155,391,500 49,800, ,191,500

148 Halaman 10 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Perlindungan Masyarakat Pembinaan dan Mobilisasi Linmas (PAD) 1,205,400, ,400,000 1,887,725, ,847,412 3,093,125,512 1,675,247, Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (PAD) 360,000,000 1,057,878,100 1,417,878, DINAS KEBAKARAN 468,429,040 3,301,499, ,374,701 4,748,302, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 468,429, ,349, ,612,000 25,479,000 1,310,257, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 646,737,650 25,479, ,216, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 468,429, ,429, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 1,189,916, ,843,884 1,189,916, ,843, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 1,013,072,500 1,013,072, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 17,100,000 17,100,000 17,100,000 17,100, Program Pencegahan Kebakaran Pencegahan Bahaya Kebakaran (PAD) 611,505, ,470, ,155, ,155,701 1,361,660, ,625, Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran (PAD) 462,035, ,035, Program Penanggulangan Kebakaran Penanganan Kebakaran (PAD) 626,628, ,268, ,740, ,368, ,268, Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran (PAD) 43,360, ,740, ,100,000

149 Halaman 11 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,874,875,425 1,424,500,000 4,299,375, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 246,890, ,748,000 37,000, ,890, ,748, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 120,142,000 37,000, ,142, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 321,294,500 65,000, ,294,500 65,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 256,294, ,294, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232, Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam Pencegahan Bahaya Bencana Alam (PAD) 2,285,458,925 1,234,852,422 1,387,500,000 1,387,500,000 3,672,958,925 2,622,352, Penanganan Bencana Alam (PAD) 977,854, ,854, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (PAD) 72,752,000 72,752, URUSAN SOSIAL 1,612,362,800 7,493,967, ,447,780 9,484,777, DINAS SOSIAL 1,612,362,800 7,493,967, ,447,780 9,484,777, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak Rokok) 295,852,800 1,032,608, ,251,000 87,985,800 1,416,446, ,251, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak Rokok) 696,357,310 87,985, ,343, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak Rokok) 295,852, ,852,800

150 Halaman 12 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak Rokok) 419,731,740 12,118, ,461, ,000, ,193, ,118, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak Rokok) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak Rokok) 407,613,340 30,896,630 30,896, ,461, ,075,320 30,896,630 30,896, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan Sosial (DBH Pajak Rokok) 412,295,000 96,950,000 3,365,240, ,514,100 3,777,535, ,464, Jaminan dan Bantuan Sosial (DBH Pajak Rokok) 83,975, ,272, ,247, Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo (DBH Pajak Rokok) 193,570, ,770, ,340, Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma (DBH Pajak Rokok) 37,800,000 1,408,683,400 1,446,483, Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS (DBH Pajak Rokok) 388,040, ,700,000 1,171,817, ,638,525 1,559,857, ,338, Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (DBH Pajak Rokok) Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial Pendataan PMKS dan PSKS (DBH Pajak Rokok) 224,340, ,175, ,375, ,179,375 1,473,672, ,085,620 1,133,519,375 1,989,847,555 1,197,460, Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) (DBH Pajak Rokok) 31,800, ,586, ,386, URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 11,391,847, ,967,956,501 38,333,920, ,693,724, URUSAN TENAGA KERJA 212,725,000 4,102,013,575 14,550,000 4,329,288, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (PA 212,725,000 98,050,000 22,500,000 4,102,013,575 3,508,770,250 2,371,624,850 14,550,000 4,329,288,575 3,606,820,250 2,394,124, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (PAD) 75,550,000 1,137,145,400 1,212,695,400

151 Halaman 13 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan (PAD) Pelayanan 114,675,000 53,175, ,243, ,523,000 14,550, ,468, ,698, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (PAD) URUSAN 61,500, ,720,325 14,550, ,770, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 279,026,640 3,318,805,355 99,020,000 3,696,851, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 279,026,640 3,318,805,355 99,020,000 3,696,851, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 98,616, ,266, ,308,000 99,020, ,903, ,308, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 228,996,095 99,020, ,016, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 98,616,640 58,962, ,579, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 205,776, ,210, ,776, ,210, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 85,566,000 85,566, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 42,997,500 42,997,500 42,997,500 42,997, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PAD) 66,810,000 27,510,000 1,093,648, ,346,650 1,160,458, ,856, Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan (PAD) 39,300, ,350, ,650, UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A (PAD) Program Perlindungan Anak Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak (PAD) 113,600,000 37,200, ,951,350 1,530,116, ,999, ,951,350 1,643,716, ,199, Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak (PAD) 76,400, ,116,560 1,059,516,560

152 Halaman 14 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN PANGAN 3,975, ,550,350 50,000, ,525, DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3,975, ,550,350 50,000, ,525, Program Pembinaan Ketahanan Pangan Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan (DBH Pajak dari Provinsi) Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 3,975,000 3,975, ,550, ,888, ,661,680 50,000,000 50,000, ,525, ,888, ,636, URUSAN PERTANAHAN 131,707, ,686,620 17,207,716,600 18,259,110, DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 131,707, ,686,620 17,207,716,600 18,259,110, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) 80,682, ,685, ,606, ,314, ,314, ,682, ,921, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) 80,682,260 80,682, Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) 194,079, ,079, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) 164,225, ,649, ,649, ,874, ,649, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU) 164,225, ,225, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) 65,992,300 65,992,300 65,992,300 65,992, Program Pengelolaan Pertanahan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan (DAU) 51,025,000 31,500, ,783, ,572,300 16,704,752, ,100,000 16,992,560, ,172, Pemanfaatan Pertanahan (DAU) 4,125,000 37,506,150 16,450,652,500 16,492,283, Penyelesaian Masalah Pertanahan (DAU) 15,400,000 17,704,900 33,104,900

153 Halaman 15 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1,272,241,420 24,685,208,540 6,883,171,871 32,840,621, DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1,272,241,420 24,685,208,540 6,883,171,871 32,840,621, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) 1,064,616,420 1,147,985, ,982, ,260,000 2,428,861, ,982, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) 608,003, ,260, ,263, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) 1,064,616,420 1,064,616, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) 1,949,779, ,000,000 97,750,000 80,550,000 2,047,529, ,550, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU) 1,749,779,000 17,200,000 1,766,979, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DAU) 100,024, ,024, ,024, ,024, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) 64,432,800 64,432,800 91,832,000 91,832, ,264, ,264, Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kajian Dampak Lingkungan 20,225,000 17,825,000 1,172,985, ,472,280 1,104,389, ,655,120 2,297,599, ,952, Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 2,400, ,513, ,734,000 1,887,647, Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 7,400,000 7,400,000 1,399,013, ,388, ,035,380 1,776,448, ,788, Penataan dan Pemantauan Lingkungan 489,624, ,035, ,660,180

154 Halaman 16 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (DAU) 5,227,608, ,154,640 2,051,059, ,559,420 7,278,668,551 1,552,714, Pertamanan dan Perindang Jalan (DAU) 4,618,453,940 1,107,500,551 5,725,954, Program Pengelolaan Persampahan Pengurangan Sampah (DAU) 180,000, ,000,000 13,623,380,060 1,026,570,820 2,951,845, ,850,000 16,755,225,460 1,452,420, Penanganan Sampah (DAU) 6,096,709,600 2,705,995,400 8,802,705, Pemungutan Retribusi Kebersihan (DAU) 1,435,681,040 1,435,681, Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah (DAU) 5,064,418,600 5,064,418, URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 338,324,960 2,317,400, ,088,862 3,547,814, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 338,324,960 2,317,400, ,088,862 3,547,814, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (SiLPA) 147,924, ,055, ,479,000 47,588, ,569, ,479, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (SiLPA) 371,576,450 47,588, ,165, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (SiLPA) 147,924, ,924, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (SiLPA) 173,250, ,250, ,250, ,250, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (SiLPA) 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (SiLPA) 32,535,000 32,535,000 32,535,000 32,535,000

155 Halaman 17 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Identitas Penduduk (SiLPA) 157,400, ,468, ,018, ,868, ,018, Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk (SiLPA) 157,400,000 91,450, ,850, Program Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Kelahiran dan Kematian (SiLPA) 33,000,000 33,000, ,840, ,459, ,840, ,459, Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan (SiLPA) Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kerjasama dan Inovasi Pelayanan (SiLPA) 54,381, ,250, ,135, ,500,000 54,381,456 1,366,750, ,135, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SiLPA) 393,115, ,500,000 1,237,615, URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5,414,325,427 38,896,289,626 1,078,154,467 45,388,769, KECAMATAN TEGALREJO 297,424,160 3,480,003, ,379,142 3,950,807, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 234,174, ,585, ,973, ,529, ,288, ,973, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 209,520, ,612, ,529, ,661, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 74,815,000 3,900,000 48,849,992 48,849, ,664,992 52,749, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70,915,000 70,915, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 8,405,000 8,405,000 8,405,000 8,405,000

156 Halaman 18 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo 63,250,000 22,650,000 3,005,198, ,507,000 3,068,448, ,157, Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 170,321, ,321, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo 549,781, ,781, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 40,600, ,465, ,607, ,209, ,736,900 1,069,568, ,465, ,607, ,209, ,736,900 1,110,168, KECAMATAN JETIS 283,570,560 2,702,137, ,025,000 3,139,733, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 219,690, ,569,450 81,080, ,025, ,285,010 81,080, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 170,400, ,488, ,025, ,913, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,290,560 49,290, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 153,934,000 79,300,000 48,000,000 48,000, ,934, ,300, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 74,634,000 74,634,000

157 Halaman 19 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,693,500 7,693,500 7,693,500 7,693, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 63,880,000 36,380,000 2,141,941, ,559,450 2,205,821, ,939, Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis 176,428, ,428, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provin 13,150, ,274, ,424, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 6,200, ,059, ,259, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 2,300, ,392, ,692, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 177,430, ,430, Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 5,850, ,796, ,646, KECAMATAN GONDOKUSUMAN 428,143,860 4,216,326,818 28,246,000 4,672,716, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 251,478, ,763,500 94,494,000 28,246, ,488,360 94,494, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 227,440, ,269,500 28,246, ,955, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,038,860 24,038,860

158 Halaman 20 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 390,600, ,290, ,600, ,290, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 116,310, ,310, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,156,000 9,156,000 9,156,000 9,156, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman 176,665,000 57,575,000 3,250,807, ,715,600 3,427,472, ,290, Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 55,500,412 55,500, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 23,525, ,888, ,413, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 15,875, ,018, ,893, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 8,875, ,890, ,765, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 20,035,000 21,100,000 18,675,000 11,005, ,327, ,160, ,382,000 1,382,925, ,362, ,260, ,057,000 1,393,930,006

159 Halaman 21 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KECAMATAN DANUREJAN 242,083,294 2,515,320, ,760,975 2,894,164, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 180,708, ,098, ,215, ,760, ,567, ,215, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 131,400, ,882, ,760, ,043, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,308,294 49,308, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 171,844,300 86,142, ,844,300 86,142, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,702,300 85,702, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,328,900 10,328,900 10,328,900 10,328, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan 61,375,000 52,750,000 1,857,048, ,789,000 17,000,000 1,935,423, ,539, Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan 8,625, ,792, ,528, ,925, ,162, ,898, ,951,800 17,000, ,792, ,528, ,925, ,162, ,898, ,576,800

160 Halaman 22 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KECAMATAN GEDONGTENGEN 317,556,617 1,681,748,665 50,000,000 2,049,305, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 230,016, ,019,975 97,962,000 50,000, ,036,592 97,962, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 131,400, ,057,975 50,000, ,457, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,617 98,616, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 138,128,150 75,545, ,128,150 75,545, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,583,000 62,583, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 24,080,000 24,080,000 24,080,000 24,080, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen 87,540,000 36,540,000 1,188,520, ,664,600 1,276,060, ,204, Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 89,499,720 89,499, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 25,200,000 4,750,000 2,850,000 18,200, ,462, ,447, ,549, ,896, ,662, ,197, ,399, ,096,200

161 Halaman 23 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KECAMATAN PAKUALAMAN 272,667,480 1,347,101,043 85,370,000 1,705,138, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 200,842, ,948,765 39,474,000 45,370, ,161,245 39,474, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 126,880, ,474,765 45,370, ,724, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,480 73,962, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 61,837,000 2,000,000 40,000,000 40,000, ,837,000 42,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,837,000 59,837, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,019,000 7,019,000 7,019,000 7,019, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman 71,825,000 36,100,000 1,075,296,278 89,734,600 1,147,121, ,834, Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 7,400,000 70,348,618 77,748, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 17,675, ,500, ,175, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 300,000 10,350, ,617, ,053, ,043, ,617, ,353, ,393,000

162 Halaman 24 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KECAMATAN NGAMPILAN 277,223,790 1,814,851,715 41,686,000 2,133,761, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 190,763, ,684,850 52,060,000 41,686, ,134,640 52,060, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 116,800, ,624,850 41,686, ,110, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,963,790 73,963, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 253,276, ,426, ,276, ,426, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52,850,000 52,850, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,802,000 7,802,000 7,802,000 7,802, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan 86,460,000 24,760,000 1,189,088, ,503,640 1,275,548, ,263, Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 4,400,000 39,527,395 43,927, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 22,500,000 4,000,000 6,550,000 24,250, ,203, ,262, ,634, ,958, ,703, ,262, ,184, ,208,050

163 Halaman 25 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KECAMATAN WIROBRAJAN 277,616,592 2,908,813,665 51,188,500 3,237,618, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 244,616, ,590, ,242,000 49,338, ,545, ,242, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 146,000, ,348,200 49,338, ,686, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,592 98,616, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 79,328,880 12,300,000 79,328,880 12,300, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,028,880 67,028, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 14,606,280 14,606,280 14,606,280 14,606, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 33,000,000 33,000,000 2,441,288, ,598,200 96,943,585 1,850,000 2,476,138, ,598,200 96,943, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 332,300, ,118, ,671, ,565,120 1,125,091,700 1,850, ,300, ,118, ,671, ,565,120 1,126,941,700

164 Halaman 26 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KECAMATAN MANTRIJERON 317,004,160 2,955,389,730 3,272,393, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 170,654, ,395, ,954, ,050, ,954, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 146,000, ,441, ,441, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 149,868,300 88,718, ,868,300 88,718, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,150,000 61,150, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi) Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 146,350,000 30,700,000 2,399,445, ,338, ,121,030 2,545,795, ,038, ,121, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 28,450,000 21,200,000 21,300,000 20,150,000 24,550, ,064, ,871, ,251, ,386, ,413, ,514, ,071, ,551, ,536, ,963,000

165 Halaman 27 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KECAMATAN KRATON 412,038,600 2,484,376,000 31,239,200 2,927,653, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 317,928, ,042, ,044,500 30,889, ,860, ,044, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 170,000, ,997,700 30,889, ,886, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 147,928, ,928, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 112,165,000 44,500, ,165,000 44,500, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,665,000 67,665, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 25,449,000 25,449,000 25,449,000 25,449, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton 94,110,000 69,760,000 3,700,000 1,989,719, ,727, ,115, , ,000 2,084,179, ,837, ,815, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton 15,550, ,000 1,800, ,000 1,950, ,130, ,156, ,920, ,026, ,643, ,680, ,656, ,720, ,876, ,593,300

166 Halaman 28 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KECAMATAN GONDOMANAN 298,597,696 1,773,607,240 41,353,600 2,113,558, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 183,797, ,407,000 74,124,000 41,353, ,558,296 74,124, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 135,720, ,283,000 41,353, ,356, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 48,077,696 48,077, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 258,493, ,000, ,493, ,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 63,493,250 63,493, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,820,000 5,820,000 5,820,000 5,820, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan 114,800,000 97,900,000 1,210,886, ,665,200 1,325,686, ,565, Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 59,471,430 59,471, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 9,400, ,650, ,050, Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan 3,750,000 3,750, ,063, ,192, ,844, ,813, ,942, ,844,860

167 Halaman 29 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KECAMATAN MERGANGSAN 300,057,949 2,717,916,408 4,700,000 3,022,674, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 73,962, ,891,900 82,848,500 4,700, ,554,849 82,848, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 303,043,400 4,700, ,743, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,949 73,962, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 146,000, ,000, ,495,810 76,732, ,495, ,732, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,763,310 61,763, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,487,100 17,487,100 17,487,100 17,487, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 80,095,000 23,600,000 2,176,041, ,098,680 63,876,348 2,256,136, ,698,680 63,876, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 34,845,000 3,800,000 4,400,000 2,200,000 11,250, ,502, ,051, ,577, ,167, ,767, ,347, ,851, ,977, ,367, ,017,400

168 Halaman 30 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KECAMATAN UMBULHARJO 1,163,639,029 4,952,057, ,536,050 6,309,232, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 668,979, ,836, ,392,000 30,036,050 1,310,851, ,392, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 496,400, ,444,856 30,036, ,880, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 172,579, ,579, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 167,907,000 44,524, ,000, ,000, ,907, ,524, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 123,382, ,382, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,433,750 7,433,750 7,433,750 7,433, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 494,660,000 71,530,000 4,164,880, ,842,860 42,500,000 4,702,040, ,372, Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 200, ,041, ,241, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 62,950,000 43,550,000 75,700,000 53,450,000 41,000, ,885, ,497, ,567, ,542, ,823, ,835, ,047, ,267, ,992, ,823,000

169 Halaman 31 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Umbulharjo 51,500,000 56,100,000 34,900,000 3,780, ,251, ,395, ,820,180 1,735,215,160 42,500, ,751, ,495, ,720,180 1,781,495, KECAMATAN KOTAGEDE 245,376,640 2,882,230,160 86,670,000 3,214,276, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 211,216, ,478,520 91,658,000 86,670, ,365,160 91,658, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 112,600, ,820,520 86,670, ,090, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,640 98,616, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 149,811,918 93,631, ,811,918 93,631, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 56,180,000 56,180, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede 34,160,000 34,160,000 2,365,739, ,794, ,199,442 2,399,899, ,954, ,199, Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 372,635, ,635,150

170 Halaman 32 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede 195,276, ,110, ,079, ,645, ,276, ,110, ,079, ,645, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 281,325, ,408, ,733, Program Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan (PAD) 281,325,000 37,575, ,408, ,378, ,733, ,953, Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (PAD) 243,750, ,030, ,780, URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,164,683,504 5,206,650,420 77,955,000 6,449,288, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,164,683,504 5,206,650,420 77,955,000 6,449,288, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 49,718, ,427, ,080,000 77,955, ,101, ,080, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 268,267,970 77,955, ,222, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,718,504 2,080,000 51,798, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 253,815,000 97,295, ,815,000 97,295, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 156,519, ,519,500

171 Halaman 33 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk 766,565,000 7,100, ,912, ,988,800 1,651,477, ,088, Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi 759,465, ,923,500 1,403,388, Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pelayanan Keluarga Berencana (DAK dan DBH Pajak dari Provinsi) 348,400, ,875,000 3,655,495,150 2,521,401,793 4,003,895,150 2,628,276, Pembinaan Pembangunan Keluarga 241,525,000 1,134,093,357 1,375,618, URUSAN PERHUBUNGAN 507,968,864 12,996,610,056 3,103,886,030 16,608,464, DINAS PERHUBUNGAN 507,968,864 12,996,610,056 3,103,886,030 16,608,464, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) 379,673,864 1,524,809, ,880, ,950,700 2,100,434, ,880, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) 1,255,929, ,950,700 1,451,880, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) 379,673, ,673, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) 359,777, ,000, ,000, ,777, ,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU) 359,777, ,777, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DAU) 43,500,000 43,500,000 43,500,000 43,500, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) 58,921,600 58,921,600 58,921,600 58,921,600

172 Halaman 34 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Pengelolaan Lalu Lintas Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas (DAU) 48,785,000 15,510,000 1,708,485,198 74,750,000 2,611,108, ,000,000 4,368,378, ,260, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (DAU) 33,275, ,235, ,516, ,026, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan (DAU) 1,480,500,000 2,027,592,000 3,508,092, Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas Penyelenggaraan Angkutan (DAU) 35,400,000 4,500,000 2,119,760, ,740,000 72,227,000 50,000,000 2,227,387, ,240, Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (DAU) 911,139, ,139, Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas (DAU) 6,150, ,318,799 22,227, ,695, Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan (DAU) 24,750, ,561, ,311, Program Pengelolaan Perparkiran Operasional Penyelenggaraan Perparkiran (DAU) 44,110,000 8,910,000 7,181,356,000 6,956,816, ,600,000 7,350,066,000 6,965,726, Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran (DAU) 35,200, ,540, ,600, ,340, URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 161,499,004 9,935,620,234 6,382,080,300 16,479,199, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 161,499,004 9,935,620,234 6,382,080,300 16,479,199, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 87,049, ,428, ,332,000 81,050,000 1,159,527, ,332, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 597,096,776 81,050, ,146, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 87,049,004 87,049, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 151,847,291 63,000,000 63,000, ,847,291 63,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 151,847, ,847,291

173 Halaman 35 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika (DAU) 19,525,000 6,305,125, ,085,056 6,209,030,300 1,358,288,000 12,533,681,231 1,660,373, Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika (DAU) Pengelolaan dan Pengembangan Smart City (PAD) 19,525,000 5,876,441, ,599,463 4,696,147, ,595,000 10,572,588, ,719, Program Pengelolaan Informasi dan Statistik Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi (PAD) 40,625,000 40,625,000 1,305,014,206 1,305,014,206 1,345,639,206 1,345,639, Program Peningkatan Komunikasi Publik Kehumasan dan Pelayanan Informasi (PAD) 14,300,000 1,125,984, ,651,824 29,000,000 29,000,000 1,169,284, ,651, Pengelolaan Keluhan dan Aduan (PAD) 14,300, ,332, ,632, URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 197,527,500 5,089,401,450 28,950,000 5,315,878, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 197,527,500 5,089,401,450 28,950,000 5,315,878, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 124,317,500 1,581,102,450 1,168,307,000 28,950,000 1,734,369,950 1,168,307, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 412,795,450 28,950, ,745, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 124,317, ,317,500

174 Halaman 36 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 354,034, ,000, ,034, ,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 204,034, ,034, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500, Program Peningkatan Kualitas Koperasi Pembinaan Kelembagaan Koperasi (PAD) 11,250, ,994, ,600, ,244, ,600, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (PAD) 11,250, ,393, ,643, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kemitraan dan Pembiayaan UMK (PAD) 61,960,000 33,010,000 2,384,770, ,599,000 2,446,730, ,609, Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK (PAD) 28,950,000 1,866,171,600 1,895,121, URUSAN PENANAMAN MODAL 523,925,857 3,399,877, ,085,600 4,405,888, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 523,925,857 3,399,877, ,085,600 4,405,888, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 511,825,857 1,492,907, ,977, ,085,600 2,348,818, ,977, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 1,028,621, ,085,600 1,372,707, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 511,825,857 39,308, ,134, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 589,749, ,725, ,749, ,725, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 129,024, ,024,000

175 Halaman 37 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 55,528,206 55,528,206 55,528,206 55,528, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan (PAD) 12,100,000 12,100, ,267, ,896, ,367, ,996, Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan (PAD) 107,916, ,916, Pelaksanaan Penerbitan Perizinan (PAD) 97,454,206 97,454, Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta (PAD) 76,128,206 56,126,206 76,128,206 56,126, Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta (PAD) 20,002,000 20,002, Program Pengembangan Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan (PAD) 499,105, ,309, ,000, ,000, ,105, ,309, Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal (PAD) 274,204, ,204, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD) 109,592, ,592, Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan (PAD) 323,190, ,008, ,190, ,008, Pengukuran Kinerja Pelayanan (PAD) 119,182, ,182,412

176 Halaman 38 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 333,764,800 6,244,280, ,107,523 7,185,152, DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 333,764,800 6,244,280, ,107,523 7,185,152, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 49,314,800 1,392,809,138 1,167,604, ,012,523 1,865,136,461 1,167,604, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 225,205, ,012, ,217, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 49,314,800 49,314, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 58,770,000 20,000,000 20,000,000 78,770,000 20,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 58,770,000 58,770, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000, Program Pengembangan Kepemudaan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan (PAD) 111,850, ,600,000 1,556,775,092 1,395,798,676 1,668,625,092 1,501,398, Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan (PAD) 6,250, ,976, ,226, Program Pengembangan Olah Raga Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat (PAD) 172,600,000 83,850,000 3,229,925,984 2,606,995, ,095,000 59,095,000 3,566,620,984 2,749,940, Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan (PAD) 88,750, ,930, ,000, ,680,876

177 Halaman 39 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN STATISTIK 14,400, ,201, , ,451, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 14,400, ,201, , ,451, Program Pengelolaan Informasi dan Statistik Pengelolaan Informasi dan Data Statistik (PAD) 14,400,000 14,400, ,201, ,201, , , ,451, ,451, URUSAN PERSANDIAN 7,700, ,362, ,007,600 1,009,069, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 7,700, ,362, ,007,600 1,009,069, Program Peningkatan Pelayanan Persandian Operasional Persandian dan Telekomunikasi (PAD) 7,700,000 2,750, ,362, ,010, ,007, ,000,000 1,009,069, ,760, Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi (PAD) 2,750,000 87,539, ,887, ,177, Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika (PAD) 2,200,000 14,812,100 40,120,000 57,132, URUSAN KEBUDAYAAN 148,144,441 2,476,098, ,455,500 2,857,698, DINAS KEBUDAYAAN 148,144,441 2,476,098, ,455,500 2,857,698, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 25,269,441 25,269, ,454, ,460, ,994,478 52,805,500 52,805, ,529, ,460, ,799,978 25,269, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 133,712,468 64,412,768 69,299, ,712,468 64,412,768 69,299,700

178 Halaman 40 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 5,780,000 5,780,000 5,780,000 5,780, Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pelestarian Tata Nilai Budaya, (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 67,825,000 11,250,000 7,325, ,701,672 61,425, ,308, ,650,000 84,550,000 49,100, ,176, ,225, ,733, Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman(DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 49,250, ,968, ,218, Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa Pelestarian dan Pengembangan Sejarah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 9,900,000 6,700, ,672,900 71,050,900 47,000,000 47,000, ,572, ,750, Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 3,200,000 45,150,000 35,400, ,622, ,777, ,324, ,822,000 1,010,927, ,724, Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 9,750, ,452, ,202, URUSAN PERPUSTAKAAN 1,356,757, ,340,000 1,539,097, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1,356,757, ,340,000 1,539,097, Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan 1,291,859,505 1,087,483,505 1,291,859,505 1,087,483, Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 204,376, ,376, Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 64,898,000 24,420, ,340, ,340, ,238, ,760, Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan 40,478,000 40,478,000

179 Halaman 41 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN KEARSIPAN 28,779,149 2,549,041, ,550,000 2,905,370, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 28,779,149 2,549,041, ,550,000 2,905,370, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 24,654,149 1,625,606, ,900, ,550,000 1,977,811, ,900, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,472,706, ,550,000 1,800,256, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,149 24,654, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 257,408, ,000, ,408, ,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 108,408, ,408, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000, Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan Pengelolaan Arsip 3,025,000 3,025, ,567, ,223, ,592, ,248, Pengembangan Arsip 155,344, ,344, Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 1,100, ,458, ,580, ,558, ,580, Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 1,100, ,878, ,978,700

180 Halaman 42 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 651,129,147 1,364,101,375 45,951,000 2,061,181, KANTOR KESATUAN BANGSA 651,129,147 1,364,101,375 45,951,000 2,061,181, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 24,654, ,818, ,320,000 45,951, ,423, ,320, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 186,498,195 45,951, ,449, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 24,654,147 24,654, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 64,138,400 15,000,000 64,138,400 15,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 49,138,400 49,138, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional (PAD) 626,475, ,475, ,144, ,144,780 1,324,619,780 1,324,619, PILIHAN 7,038,853,532 60,093,614,337 6,760,785,680 73,893,253, URUSAN PERTANIAN 250,741,469 2,992,688, ,500,000 4,099,930, DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 250,741,469 2,992,688, ,500,000 4,099,930, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi 246,541,469 1,444,133, ,050,000 31,600,000 1,722,274, ,050, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,010,083,500 31,600,000 1,041,683, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 246,541, ,541,469

181 Halaman 43 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 605,937, ,024, ,000, ,000, ,937, ,024, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 299,913, ,913, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak dari Provinsi) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 25,647,400 25,647,400 25,647,400 25,647, Program Pembinaan Pertanian Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 4,200,000 4,200, ,971, ,402, ,900, ,900,000 1,540,071,085 1,458,502, Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian 81,568,990 81,568, URUSAN PARIWISATA 3,952,049,007 20,842,560,227 2,119,243,800 26,913,853, DINAS PARIWISATA 3,952,049,007 20,842,560,227 2,119,243,800 26,913,853, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 73,962,459 1,118,881, ,630,000 20,865,000 1,213,708, ,630, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 314,251,250 20,865, ,116, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan P Bukan Pajak) 73,962,459 73,962,459

182 Halaman 44 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (CBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 132,900,500 55,000,000 77,900, ,900,500 55,000,000 77,900, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 4,760,000 4,760,000 4,760,000 4,760, '090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata ' Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) ' Promosi dan Pemasaran Pariwisata (PAD) 284,550,000 78,675, ,900,000 8,590,529, ,510,900 3,097,379,798 8,875,079, ,185,900 3,239,279, ' Pengelolaan Kawasan Malioboro (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 63,975,000 4,582,639,087 4,646,614, Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 28,000,000 13,000,000 15,000,000 2,159,404, ,486,000 1,488,918,040 2,187,404, ,486,000 1,503,918, Program Pengembangan Taman Pintar Operasional Layanan BLUD Taman Pintar (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 3,565,536,548 3,565,536,548 8,836,084,652 8,836,084,652 2,098,378,800 2,098,378,800 14,500,000,000 14,500,000, URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 15,000,000 1,310,573,260 20,000,000 1,345,573, DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 15,000,000 1,310,573,260 20,000,000 1,345,573, Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 15,000,000 1,310,573, ,860,700 20,000,000 20,000,000 1,345,573, ,860, Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan 15,000, ,712, ,712,560

183 Halaman 45 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN PERDAGANGAN 922,609,376 23,868,023,395 2,433,700,880 27,224,333, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 922,609,376 23,868,023,395 2,433,700,880 27,224,333, Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan Pembinaan Usaha Perdagangan (PAD) 183,975, ,625,000 3,597,683,424 2,904,173, ,000,000 4,056,658,424 3,035,798, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri (PAD) 52,350, ,426,600 35,000, ,776, Penyelenggaraan Metrologi Legal (PAD) 444,083, ,000, ,083, Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar Pengelolaan Kebersihan Pasar (PAD) 4,950,000 9,146,023,971 5,028,113, ,560, ,560,880 9,741,534,851 5,543,674, Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar (PAD) 4,950,000 2,481,714,840 2,486,664, Pemeliharaan PasarPasar Se Kota Yogyakarta (DAU)) 1,636,195,971 75,000,000 1,711,195, Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar Pengelolaan Pendapatan Pasar (PAD) 36,900,000 5,641,071, ,040, ,140,000 5,982,111, ,040, Penataan Lahan dan Pedagang (PAD) 872,870, ,870, Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I (PAD) 1,154,747,200 1,154,747, Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II (PAD) 885,095, ,095, Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PAD) 1,194,085,200 61,000,000 1,255,085, Pengembangan Pasar Tradisional (PAD) 36,900,000 1,305,233, ,140,000 1,585,273, Program Pengembangan Pusat Bisnis Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis (PAD) 696,784, ,784,376 5,483,244,087 5,483,244,087 1,264,000,000 1,264,000,000 7,444,028,463 7,444,028,463

184 Halaman 46 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN PERINDUSTRIAN 1,898,453,680 10,859,704,370 1,331,341,000 14,089,499, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1,898,453,680 10,859,704,370 1,331,341,000 14,089,499, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 1,799,753,680 3,931,558, ,702, ,911,000 6,089,222, ,702, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 3,011,856, ,911,000 3,369,767, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 1,799,753,680 1,799,753, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 674,478, ,478, ,478, ,478, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 21,512,500 21,512,500 21,512,500 21,512, Program Pembinaan Perindustrian Pembinaan Teknis Perindustrian (PAD) 67,500,000 54,000,000 3,278,823,150 1,187,115, ,000,000 3,696,323,150 1,241,115, Pembinaan Sarana Produksi (PAD) 13,500,000 2,091,707, ,000,000 2,455,207, Program Pengembangan Industri Logam Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam (PAD) 31,200,000 31,200,000 2,913,332, ,938, ,430, ,930,000 3,567,962,320 1,088,068, Optimalisasi Pelayanan UPT Logam (PAD) 1,974,394, ,500,000 2,479,894,320

185 Halaman 47 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN TRANSMIGRASI 220,064, ,064, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 220,064, ,064, Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penempatan Transmigrasi (PAD) 220,064, ,064, ,064, ,064, URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3,240,305,158 84,580,861,563 10,853,398,644 98,674,565, URUSAN PERENCANAAN 252,519,520 3,361,542,900 1,661,562,150 5,275,624, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 252,519,520 3,361,542,900 1,661,562,150 5,275,624, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 34,619,520 34,619, ,170, ,995, ,175, ,562, ,562, ,351, ,737,150 34,619, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 267,520, ,000, ,520, ,520, ,000, ,520, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 9,128,400 9,128,400 9,128,400 9,128, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 13,858,000 13,858,000 13,858,000 13,858,000

186 Halaman 48 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Bidang Ekonomi Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 21,150,000 1,500,000 12,600,000 7,050, ,843,700 39,405,300 61,983,300 92,455, ,000, ,000, ,993, ,905,300 74,583,300 99,505, Program Bidang Fisik Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Bidang Sosial Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Perencanaan dan Pengendalian Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 23,175,000 16,875,000 5,250,000 1,050, ,300,000 4,800, ,600, , ,455,100 82,371, ,434, ,649, ,142,700 65,036, ,746,100 52,359, ,000, ,000, ,000, ,000, ,630,100 99,246, ,684, ,699, ,442,700 69,836, ,346,100 53,259, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Perencanaan Program Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 52,275,000 22,200,000 1,176,425, ,277, ,000, ,000,000 1,928,700, ,477, Pengendalian Program Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 17,250, ,496, ,000, ,746, Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 12,825, ,651, ,000, ,476, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 409,850, ,870, ,000,000 1,810,720, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 409,850, ,870, ,000,000 1,810,720, Program Bidang Penelitian dan Pengembangan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 409,850,000 48,450, ,870,000 90,805, ,000, ,000,000 1,810,720, ,255, Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pemantapan Inovasi Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 300,400,000 61,000, ,821, ,243, ,000, ,000, ,221, ,243,800

187 Halaman 49 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 1,260,033,812 15,143,981,209 3,640,221,553 20,044,236, SEKRETARIAT DAERAH 1,260,033,812 15,143,981,209 3,640,221,553 20,044,236, A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 63,829,160 3,760,838, ,734,000 3,963,401, A A A A A A A A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 24,654,160 24,654, ,630, ,744, ,886,250 62,123,000 62,123,000 5,950,000 5,950,000 86,594,000 86,594, ,878, ,744, ,480,250 24,654,160 62,123,000 62,123,000 5,950,000 5,950, A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan A Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 39,175,000 10,350,000 3,258,134, ,139,400 52,140,000 52,140,000 3,349,449, ,629, A A Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 27,675,000 1,150,000 2,309,904, ,090,500 2,337,579, ,240, B BAGIAN HUKUM 398,313,707 1,192,770, ,300,000 2,478,383, B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran B Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) B Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) B Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 56,388,707 56,388, ,183, ,518,000 58,665,342 37,300,000 37,300, ,872, ,518,000 95,965,342 56,388,707

188 Halaman 50 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur B Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 43,500,000 43,500,000 43,500,000 43,500, B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur B Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak.Bagi Hasil Bukan Pajak) 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000, B B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 11,757,800 11,757,800 11,757,800 11,757, B 106 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan dan Pelayanan Hukum B Penyusunan Peraturan PerundangUndangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 341,925,000 58,300, ,328, ,250, ,000, ,000,000 2,018,253,981 1,293,550, B Layanan Bantuan Hukum (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 224,850, ,664, ,514, B C Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) BAGIAN PROTOKOL 58,775, ,525, ,414,981 3,454,620,520 53,900, ,189,981 3,684,045, C C C C C C Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 175,525, ,525,294 1,386,533, ,944, ,589, ,045, ,045,750 53,900,000 53,900,000 1,615,959, ,944, ,489, ,525, ,045, ,045, C C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000

189 Halaman 51 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA C C C C D Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) BAGIAN UMUM 141,363,040 1,709,280, ,641,890 1,306,808, ,830,599 2,316,402, ,913,160 1,709,280, ,641,890 1,306,808, ,830,599 3,313,678, D D D D D D D Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 141,363, ,363, ,081,034 22,458, ,623, ,984, ,984,000 67,915,000 67,915,000 50,000,000 50,000, ,359,074 22,458, ,538, ,363, ,984,000 50,000, ,984, D D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 780, , , , D D Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan Pelayanan Kerumahtanggaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,875,557,740 1,472,478, ,998, ,998,160 2,613,555,900 2,210,476, D Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 382,436, ,436, D Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 20,643,500 20,643,500

190 Halaman 52 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 90,587, ,519, ,780,000 1,283,887, E E E E E E E E E E E DAN KERJASAMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 90,587,744 90,587, ,055, ,858, ,197,000 93,207,140 28,000,000 65,207,140 20,000,000 20,000,000 3,770,000 3,770,000 51,330,000 51,330,000 5,000,000 5,000, ,972, ,858, ,527,000 90,587,744 98,207,140 33,000,000 65,207,140 20,000,000 20,000,000 3,770,000 3,770, E E E Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pembinaan BUMD dan BLUD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 452,487,800 57,604,200 34,833, ,450,000 50,000, ,450, ,937, ,604, ,283, E Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 360,050,000 12,000, ,050, F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 29,350, ,950, ,208,793 1,042,509, F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran F Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) F Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) F Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil 182,624,873 22,616, ,518,723 7,490,150 78,650,000 78,650, ,274,873 22,616, ,168,723 7,490,150 Bukan Pajak)

191 Halaman 53 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur F Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) F Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan F Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 52,656,000 52,656,000 9,500,250 9,500,250 95,558,793 95,558, ,214,793 95,558,793 52,656,000 9,500,250 9,500, F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan F Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) F Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) F Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 29,350,000 8,500,000 16,100,000 4,750, ,169,758 41,869, ,180, ,119,962 50,000,000 50,000, ,519,758 50,369, ,280, ,869, G BAGIAN ORGANISASI 184,673,267 1,342,398, ,917,000 2,461,988, G G G G G G Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 88,123,267 88,123, ,126, ,708, ,418,970 48,958,500 48,958, ,150, ,150, ,400, ,708, ,568,970 88,123,267 48,958,500 48,958, G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur G Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000, G G Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 10,278,000 10,278,000 10,278,000 10,278,000

192 Halaman 54 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA G G G Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pemantapan Pelayanan Publik (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 96,550,000 11,500,000 33,750, ,034, ,342, ,537, ,767, ,715, ,600,000 1,635,351, ,557, ,887, G Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 51,300, ,155, ,452, ,907, H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 176,391,600 1,357,480, ,468,600 1,816,341, H H H H H H H Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 155,066, ,066, ,810, ,144, ,666, ,653, ,000,000 58,653, ,378, ,378, ,090, ,090, ,255, ,144, ,044, ,066, ,743, ,090,000 58,653, H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur H Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 58,400,000 58,400,000 58,400,000 58,400, H H Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280, H H H H Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 21,325,000 5,775,000 9,775,000 5,775, ,337, ,734, ,462, ,140, ,662, ,509, ,237, ,915,566

193 Halaman 55 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN SEKRETARIAT DPRD 153,124,918 43,755,128,860 2,479,627,200 46,387,880, SEKRETARIAT DPRD 153,124,918 43,755,128,860 2,479,627,200 46,387,880, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (SiLPA) 147,924,918 7,371,485,200 5,139,339,774 2,468,377,200 9,987,787,318 5,139,339, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (SiLPA) 2,232,145,426 2,468,377,200 4,700,522, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (SiLPA) 147,924, ,924, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (SiLPA) 915,177, ,000, ,177, ,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (SiLPA) 792,177, ,177, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (SiLPA) 333,000, ,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (SiLPA) 16,280,000 16,280,000 16,280,000 16,280, Program Fasilitasi Penyusunan PerundangUndangan Penyusunan Kajian PerundangUndangan (SiLPA) 5,200,000 17,555,606, ,300,000 11,250,000 11,250,000 17,572,056, ,550, Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD (SiLPA) Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD (SiLPA) 2,000,000 3,200,000 14,078,035,000 2,849,271,000 14,080,035,000 2,852,471, Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran (SiLPA) 17,563,580,000 2,823,000,000 17,563,580,000 2,823,000, Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD (SiLPA) 10,238,110,000 10,238,110, Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (SiLPA) 4,502,470,000 4,502,470,000

194 Halaman 56 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN INSPEKTORAT 145,329,160 1,292,251, ,050,000 1,676,630, INSPEKTORAT DAERAH 145,329,160 1,292,251, ,050,000 1,676,630, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 24,654, ,002, ,880, ,050, ,706, ,880, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 272,122, ,050, ,172, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 24,654,160 24,654, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 118,787,710 6,000, ,787,710 6,000, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 112,787, ,787, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 111,434, ,434, ,434, ,434, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 8,315,250 8,315,250 8,315,250 8,315, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur (PAD) 114,375,000 1,700, ,458,550 35,803, ,833,550 37,503, Pembinaan Kepatuhan Aparatur (PAD) 112,675,000 81,654, ,329, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset (PAD) 62,984,000 35,664,000 62,984,000 35,664, Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan (PAD) 27,320,000 27,320,000

195 Halaman 57 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik Audit Bidang Pembangunan Fisik (PAD) 49,119,000 42,664,000 49,119,000 42,664, Review Pengadaan Barang dan Jasa (PAD) 6,455,000 6,455, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya (PAD) 63,641,200 34,664,000 63,641,200 34,664, Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja (PAD) 28,977,200 28,977, Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan (PAD) 6,300,000 6,300,000 86,509,150 86,509,150 92,809,150 92,809, URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 332,676,560 6,255,291, ,494,900 6,815,462, BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 332,676,560 6,255,291, ,494,900 6,815,462, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 140,316, ,402, ,796, ,494,900 1,117,213, ,796, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 350,606, ,494, ,101, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 140,316, ,316, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 157,490,000 82,500,000 38,000,000 38,000, ,490, ,500, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 74,990,000 74,990, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 6,384,000 6,384,000 6,384,000 6,384,000

196 Halaman 58 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara (PAD) 78,730,000 31,830,000 1,267,712, ,956,800 1,346,442, ,786, Pengembangan Karir ASN (PAD) 46,900, ,176, ,076, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian (PAD) 29,580,000 29,580, Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Mutasi Data Kepegawaian (PAD) 103,730,000 35,290, ,404,625 95,399, ,134, ,689, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (PAD) 42,190, ,133, ,323, Penatausahaan Kepegawaian (PAD) 26,250, ,872, ,122, Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Analisa Kebutuhan Diklat (PAD) 9,900,000 3,617,897,350 95,753,400 3,627,797,350 95,753, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (PAD) 9,900,000 2,774,196,000 2,784,096, Pengendalian dan Pengembangan Diklat (PAD) 747,947, ,947, URUSAN KEUANGAN 686,771,188 14,211,796,209 1,765,442,841 16,664,010, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 686,771,188 14,211,796,209 1,765,442,841 16,664,010, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 127,466,188 7,107,590, ,520, ,203,300 7,547,259, ,520, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) 6,821,230, ,203,300 7,133,433, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 127,466,188 3,840, ,306,188

197 Halaman 59 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) 344,049,700 1,000, ,133, ,133, ,183, ,133, Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) 343,049, ,049, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) 17,638,000 17,638,000 17,638,000 17,638, Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Perencanaan Anggaran (PAD) 6,175,000 6,175, ,644, ,500, ,819, ,675, Pengendalian Anggaran (PAD) 26,144,000 26,144, Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer Pengendalian Anggaran Belanja Daerah (PAD) 10,450,000 10,450,000 77,169,417 70,821,417 87,619,417 81,271, Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer (PAD) 6,348,000 6,348, Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PAD) 65,625,000 35,700, ,965, ,984,417 75,000, ,590, ,684, Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PAD) 29,925,000 79,981,400 75,000, ,906, Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Pelayanan Pajak Daerah (PAD) 298,050, ,304, ,727, ,354, ,727, Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah (PAD) 71,570,000 71,570, Penetapan Pajak Daerah (PAD) 298,050, ,006, ,056,700

198 Halaman 60 KODE JENIS BELANJA REKENING URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah (PAD) 163,155, ,155,000 2,142,876,955 2,081,580,000 2,306,031,955 2,244,735, Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah (PAD) 61,296,955 61,296, Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset (DAU) 15,850,000 3,403,557, ,280,700 1,259,106,200 1,209,106,200 4,678,513,500 1,706,386, Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset (PAD) 2,925,000 2,413,601,800 2,416,526, Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan (PAD) 12,925, ,674,800 50,000, ,599,800 JUMLAH : 128,625,902, ,506,866, ,212,904, ,345,674,093 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

199 LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

200 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE REKENING BELANJA BARANG BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA DAN JASA = PELAYANAN UMUM Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian Kearsipan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 243,612,081,753 86,240,878,670 3,452,683,311 97,600,086,590 18,200,886, ,106,616,868 2,535,508,436 3,411,841,935 2,797,843,128 10,210,612,500 22,159,935,511 3,305,947, ,920,114,926 24,270,278,114 86,240,878, ,499,004 14,400,000 7,700,000 28,779, ,519, ,850,000 1,260,033, ,124, ,329, ,676, ,771,188 9,935,620, ,201, ,362,000 2,549,041,493 3,361,542, ,870,000 15,143,981,209 43,755,128,860 1,292,251,366 6,255,291,019 14,211,796,209 6,382,080, , ,007, ,550,000 1,661,562, ,000,000 3,640,221,553 2,479,627, ,050, ,494,900 1,765,442,841 19,014,707, ,451,300 1,009,069,600 6,317,212,577 8,073,467,698 1,810,720,000 30,254,849,074 68,547,816,489 4,982,577, ,735,577, ,175,167, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 12,946,482,391 12,236,562, ,920,097 5,549,361,867 4,898,232, ,129,147 17,280,210,060 15,916,108,685 1,364,101,375 3,129,079,701 3,083,128,701 45,951,000 38,905,134,019 36,134,032,400 2,771,101, EKONOMI Tenaga Kerja Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perhubungan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Pertanian Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi 54,818,692,852 30,653,779,699 4,380,092,082 3,475,059,517 4,155,089,903 3,738,022,234 8,416,649,417 9,947,252, ,725,000 3,975,000 5,414,325, ,968, ,527, ,925, ,741,469 15,000, ,609,376 1,898,453, ,310,796,237 4,102,013, ,550,350 38,896,289,626 12,996,610,056 5,089,401,450 3,399,877,070 2,992,688,985 1,310,573,260 23,868,023,395 10,859,704, ,064,100 9,399,167,977 14,550,000 50,000,000 1,078,154,467 3,103,886,030 28,950, ,085, ,500,000 20,000,000 2,433,700,880 1,331,341, ,475,909,239 4,329,288, ,525,350 76,042,549,219 20,988,557,032 8,790,938,467 8,560,978,430 7,837,952,688 1,345,573,260 27,224,333,651 22,506,148, ,064,100

201 Halaman 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA DAN JASA = LINGKUNGAN HIDUP Pertanahan Lingkungan Hidup 16,310,840,298 1,403,948,680 25,604,895,160 24,090,888,471 67,410,572,609 2,127,118, ,707, ,686,620 17,207,716,600 20,386,228,939 14,183,721,839 1,272,241,420 24,685,208,540 6,883,171,871 47,024,343, PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 6,798,925,850 6,798,925, ,074, ,449, ,625,000 29,144,735,696 24,726,798,029 4,417,937, ,187,055,971 98,715,772,490 13,471,283, ,718,792, ,690,946,087 18,027,846, KESEHATAN Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 64,803,475,081 62,075,633,298 2,727,841,783 62,706,201,068 61,541,517,564 1,164,683, ,178,083, ,971,433,271 5,206,650,420 70,781,967,142 70,704,012,142 77,955, ,469,726, ,292,596,275 9,177,130, PARIWISATA DAN BUDAYA Kebudayaan Pariwisata 3,777,815,746 1,587,765,465 2,190,050,281 4,100,193, ,144,441 3,952,049,007 23,318,659,155 2,476,098,928 20,842,560,227 2,352,699, ,455,500 2,119,243,800 33,549,367,649 4,445,464,334 29,103,903, PENDIDIKAN Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Perpustakaan 258,883,539, ,647,570,409 1,235,968,818 38,648,473,139 38,314,708, ,764, ,939,226,806 99,338,189,087 6,244,280,214 1,356,757,505 21,701,603,206 20,912,155, ,107, ,340, ,172,842, ,212,623,518 8,421,121,355 1,539,097, PERLINDUNGAN SOSIAL Sosial Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7,774,872,249 3,780,222,286 2,543,367,508 1,451,282,455 2,229,714,400 1,612,362, ,324, ,026,640 13,130,172,940 7,493,967,195 2,317,400,390 3,318,805,355 1,369,556, ,447, ,088,862 99,020,000 24,504,316,231 13,265,000,061 6,091,181,720 5,148,134,450 JUMLAH : 669,726,725,447 86,240,878, ,625,902, ,506,866, ,212,904,954 1,691,313,278,210 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

202 LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2018

203 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2018 P E ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG J. N I II III IV V TENAGA STAF JUMLAH E FUNGSIONAL G Walikota Wakil Walikota JUMLAH KEPDA Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN IV Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN III Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN II Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN I TOTAL WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

204 LAMPIRAN VII DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

205 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Umur Piutang Saldo Akhir NO Uraian Rincian Piutang < 1 Tahun 12 Tahun 25 Tahun > 5 Tahun Piutang Piutang Pajak 14,769,557, ,738,858, ,007,682, ,518,359, ,034,458, Piutang Retribusi 407,464, ,891, ,690, ,070,633, ,969,679, WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

206 LAMPIRAN VIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

207 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini =7+8 10= = PDAM Tirtamarta Perda No 14/2012 Uang 115,499,156, ,499,156, ,499,156, ,361,885, ,499,156, PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100,000,000, ,907,006, ,092,993, ,000,000, ,804,630, ,000,000, PT. BPD DIY Perda DIY No 1/2016 Uang 117,000,000, ,000,000, ,000,000, ,667,836, ,000,000, BUKP se Kota Yk Uang 411,000, ,000, ,000, ,561, ,000, PT Radio Swara Adhiloka PD Jogjatama Vishesa Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 Uang 690,000, ,000, ,000, ,000, Perda No 12/2012 Uang 117,667,020, ,667,020, ,667,020, ,667,020, ,337,746 Jumlah : 451,267,176, ,174,183, ,092,993, ,267,176, ,109,251, ,267,176, WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

208 LAMPIRAN IX DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

209 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN LAMPIRAN IX X PERATURAN PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA NOMOR NOMOR 12 TAHUN TAHUN TENTANG TENTANG ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN ANGGARAN DAN BELANJA PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun n2 Perkiraan Penambahan Tahun n1 Perkiraan Pengurangan Tahun n1 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n = Tanah 625,764,513, ,164,447,885, ,790,212,399, Peralatan dan Mesin 413,474,671, ,190,335, ,542,914, ,122,092, Gedung dan Bangunan 1,016,324,179, ,594,464, ,688,997, ,033,229,645, Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,818,593,596, ,324,143, ,105,059, ,868,812,680, Aset Tetap Lainnya 33,025,126, ,578,263, ,157, ,177,232, Konstruksi Dalam Pengerjaan 4,796,284, ,695,834, ,492,118, Jumlah : 3,911,978,372, ,486,830,926, ,763,129, ,270,046,169, WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

210 LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINLAIN TAHUN ANGGARAN 2018

211 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINLAIN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 No Jenis Aset Lainlain Saldo Pada Akhir Tahun n2 Perkiraan Penambahan Tahun n1 Perkiraan Pengurangan Tahun n1 Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n = Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 117,923, ,056, ,923, ,056, Tagihan Pemberian Pinjaman 270,540, ,472, ,067, Tagihan Sewa 970,792, ,922, ,959, ,436,755, Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 2,350,000, ,000, ,101,000, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 36,661,755, ,661,755, Aset Lainlain 9,529,624, ,188, ,782,035, ,912,777, Aset Tak Berwujud 12,478,555, ,625,898, ,104,454, Jumlah 62,379,192, ,557,065, ,481,391, ,454,866, WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

212 LAMPIRAN XI DAFTAR KEGIATANKEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2018

213 Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATANKEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun n1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n1 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

214 Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATANKEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 Jumlah Anggaran Tahun n1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n1 (Rp) Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) APBD Perubahan APBD TA n1 TA n1 No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan APBD Perubahan APBD TA n1 TA n Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

215 LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

216 LAMPIRAN XII NOMOR 12 TAHUN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yk kepada Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana PT. Perwita Karya sebagai tindak Cadangan Untuk lanjut pengambilalihan Terminal Pembayaran Sebagaian Penumpang Tipe A Giwangan Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Jumlah : 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI