MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA DESA

Transkripsi

1 DESA KECAMATAN KABUPATEN : SIKKA MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA DESA Sifat Rencana Sumber Dana (Pagu Dana) No. Program/Kegiatan Volume Lokasi B L R ADD/APBD PADes Dana Desa/APBN A. Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa; Misi Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Pemuda Sebagai Agen Pembaruan Desa. I. Bidang Pendidikan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Kader PAUD 9 org Kantor Desa 1,500, Penunjang Kegiatan PAUD 1 Thn 3 Pos PAUD 3,000, b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendampingan Penyelenggaraan UN/US SD (PMT) 3 Pkt Kantor Desa 1,500, Stimulan Prestasi SD/SMP/SMA 1 Pkt Kantor Desa 7,500, Sosialisasi Pendidikan; UU Perlindungan Anak dan Gong Belajar 1 Pkt Kantor Desa 1,500, c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Taman Baca 1 Unit Kantor Desa 2,000, Pembentukan dan Pendampingan Forum Anak Desa/FORADES 1 Klp Kantor Desa 2,000, II. Bidang Kesehatan a. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Penunjang Kegiatan Posyandu 3 Unit 3 Posyandu 3,000, Peningkatan PMT Balita/Bumil/Lansia 3 Pkt 3 Posyandu - 3,000,000 - b. Progam Pengembangan Lingkungan Sehat Penunjang Kegiatan/Operasional Tim Verifikasi Desa STBM 15 Org Kantor Desa 2,000, Deklarasi Desa STBM 150 org Kantor Desa 3,000, Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah/TPS 4 Unit 3 Dusun - - 3,000,000 Pembangunan Pagar Posyandu (Lanjutan) 1 Unit Dsn. Lalat 4,000, Stimulan Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas 1 Unit Puskesmas 1,000, III. Bidang Sosial Budaya 1. Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penguatan Modal Usaha Janda/Duda/Dubes 10 org Kantor Desa 5,000, Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

2 b. Program Peningkatan Kerjasama Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Stimulan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah (Gereja) 1 Unit Bao Loran 5,000, Penguatan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas 6 Klp 3 Dusun - - 3,000,000 Upaya Pemberdayaan Iman Komunitas/UPIK Santunan Duka Warga/Aparatur 1 Thn Kantor Desa - 9,000,000 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kegiatan BBGR Desa (Jumad Bersih) 1 Thn Desa/Kec. - 3,000,000 - Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/RT/RW 1 Thn 3 Dusun - - 6,000,000 Santunan Duka Warga/Aparatur 1 Thn Kantor Desa - 9,000,000 - d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Ketrampilan Pertukangan; Teknik RAB/Desain 2 Pkt Kantor Desa - - 3,000,000 e. Program PeningkatanPeran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Penguatan Kapasitas PKK 1 Thn Kantor Desa 3,500, Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Pengembangan Galeri Budaya Desa; Pengadaan Etalase Budaya 2 Unit Kantor Desa - - 3,500,000 Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD 1 Pkt Kantor Desa - - 5,000, Pemuda dan Olahraga a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Penguatan Kapasitas Karang Taruna Desa 1 Thn Kantor Desa 1,500, b. Program Peningkatan Kemandirian dan Kewirausahaan Pemuda Pelatihan Ketrampilan Pemuda (Souvenir/Meubeler dll) 15 Org Desa/BLKD 1,500, Pengadaan Peralatan Ketrampilan Souvenir/Meubeler BLKD 1 Pkt Desa/BLKD - - 5,000,000 c. Program Pengembangan Sosialitas dan Spiritualitas Kepemudaan Sosialisasi/Seminar Pemuda; Pendidikan Sex Remaja dan Penanggulangan PEKAT 1 Pkt Kantor Desa - - 3,000,000 d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat 1 Pkt Kantor Desa - - 3,000,000 Pembinaan Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Desa/PORDES 1 Pkt Desa - - 3,000, Keamanan dan Ketertiban Umum a. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Penguatan Kapasitas Linmas Desa (Penyelenggaraan Siskamling) 1 Thn Kantor Desa - - 5,000,000 Pembangunan Poskamling 2 Unit Desa - - 2,000,000 b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Perayaan HUT RI 1 Pkt Kantor Desa - 1,500,000 - Perayaan HUT Desa 1 Pkt Kantor Desa - 9,000,000 - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat Sosialisasi Pendidikan: UU Perlindungan Anak 1 Pkt Kantor Desa 1,500, Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

3 Kegiatan Perlombaan Kadarkum 1 Pkt Kantor Desa 1,500, B. Misi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif Desa I. Bidang Ekonomi 1. Pertanian/Perkebunan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal; Mesin Perajang Kripik 3 Unit Kantor Desa - - 5,000,000 b. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan Pengadaan Saprodi Pertanian/Perkebunan; Pupuk Urea 5000 kg Kantor Desa 7,500,000-7,500,000 c. Program Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Petani Pelatihan Pengolahan dan Pengepakan Bubuk Kakao/Coklat 1 Klp Kantor Desa 3,000, Koperasi dan UMKM a. Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat Penguatan Modal UEP/UEK 10 Klp Kantor Desa - - 5,000,000 Pengembangan dan Penataan Pasar Kuliner Desa 1 Unit Dsn.Bao Loran - - 3,000,000 Pelatihan Ketrampilan Souvenir Berbahan Baku Limbah Rumah Tangga 3 Klp Kantor Desa - - 3,000,000 b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Penguatan Modal UMKM (Kios/Bengkel/Usaha Ternak dll) 30 Unit Kantor Desa 15,000, c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Revitalisasi/Restrukturasi Koptan dan UPH 1 Pkt Kantor Desa - 3,000,000 - Pelatihan Manajemen Tata KelolaKeuangan dan Kelembagaan Koptan/UPH/BUMDes 25 org Kantor Desa 3,000, d. Program Pengembangan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Pengembangan Kios Tani Desa/UPH(Pengadaan Saprodi Pertanian dan Pemasaran Komoditas) 1 Unit Kantor Desa ,000, Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Penguatan Kapasitas Pokdarwis 1 Klp Kantor Desa 2,000,000-3,000,000 Pengadaan Peralatan Ketrampilan Pokdarwis 3 Klp Kantor Desa 2,000, Penataan/Rehabilitasi Objek Wisata Desa (Wisata Sejarah/Religi) 3 Unit Dsn.Tour OB - - 3,000,000 II. Bidang Lingkungan Hidup a. Program Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Penataan Ruang Terbuka Hijau Desa: Pengadaan Anakan Glodokan dan Pohon Nita 1 Pkt 3 Dusun - - 3,000,000 Penunjang Kegiatan BBGR Desa/Kecamatan/Kabupaten 1 Pkt Desa 5,000,000-3,000,000 b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan Stimulan Perumahan Swadaya RTM/MBR (Lantainisasi dll) 10 KK 3 Dusun - - 5,000,000 C. Misi Meningkatkan Fasilitas dan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar Desa I. Bidang Sarana Prasarana Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

4 a. Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar (Jalan Desa/Usaha Tani, Saluran, Turap dll) Pembukaan Jalan Usaha Tani: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret 2 Km Dsn.Tour OB ,000,000 Wairpelit/Poma Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Seputar Lapangan Desa 200 M Dsn.Lalat ,000,000 Lanjutan Rabat Jalan UPH Desa Nita 150 M Dsn.Tour OB ,000,000 Lanjutan Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita 100 M Dsn.Lalat ,000,000 Perluasan dan Rabat Jalan/Lorong Bank NTT Cab.Nita SMPNNita 100 M Dsn.Bao Loran ,000,000 Pembangunan Turap Pengaman dan Saluran/Drainase Seputar Lapangan Desa 200 M Dsn.Lalat ,000,000 b. Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dasar/Umum Rehabilitasi Bak Air Minum Desa 1 Unit Dsn.Lalat - - 2,000,000 Perluasan Jaringan Air Minum RT/RW 1 Unit Dsn.Tour OB - - 5,000,000 Rehab Ringan Rumah Guru 1 Unit SDK Nita II - - 5,000,000 c. Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Umum/Sosial Pembangunan Kantor Lembaga Adat 1 Unit Kantor Desa 15,000, PembangunanLapangan Desa (Bola Voli/Bola Basket/Bola Kaki dan Panggung Acara/Upacara) 1 Unit Dsn.Lalat - 5,000,000 30,000,000 II. Bidang Kerjasama Pembangunan a. Program Pengembangan Tata Ruang Desa Pembangunan Tugu Tapal Batas 5 Unit 3 Dusun 5,000, b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Penyertaan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam/Sosial 1 Thn Kantor Desa - 3,000,000 5,000,000 D. Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan Pembangunan Desa I. Bidang Pemerintahan 1. Aparatur Pemdes a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penjaringan/Pemiihan/Pelantikan Perangkat Desa 1 Pkt Kantor Desa 3,000,000 3,000,000 - Pelatihan Manajemen Pemerintahan/Administrasi Perkantoran 1 Pkt Kantor Desa 1,500, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan/Kekayaan Desa 1 Pkt Kantor Desa 1,500, Pelatihan Pengelolaan Internet dan Website Desa 1 Pkt Kantor Desa 1,500, b. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Sarana Prasarana Umum Desa 1 Unit Lap.Desa 5,000,000 5,000,000 - Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes 1 Thn Kantor Desa - - 5,000,000 Penyusunan APBDes/SPJ dan Laporan Pencapaian Kerja 1 Thn Kantor Desa - 1,000,000 - Penunjang Kegiatan/Upah Pungut Ipedes/IUW/PBB 1 Thn Kantor Desa - 1,500,000 - Penunjang/Operasional PTPKDes 1 Thn Kantor Desa 2,000,000-3,000,000 c. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

5 Pembangunan Kantor LKD 1 Unit Kantor Desa 15,000, Pengadaan Meja Rapat Kantor Desa 1Bh Kantor Desa - - 1,500,000 Pengadaan Kursi Rapat 50 Bh Kantor Desa - - 6,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Desa 1 Thn Kantor Desa - - 4,000,000 Pengadaan Jasa Air Minum/Bersih (Biaya Rekening Air) 1 Thn Kantor Desa - 1,500,000 - Pengadaan Jasa Ketenagalistrikan (Biaya Rekening Listrik) 1 Thn Kantor Desa - 1,500,000 - Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn Kantor Desa 2,000, d. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Penguatan Kapasitas TPMD dan TPD-PPD (Operasional) 11 Org Kantor Desa - - 3,000,000 Penguatan Kapasitas Tim Mediasi Desa (Operasional) 20 Org Kantor Desa 2,000, Sosialisasi dan Penggandaan Dokumen RPJMDes dan RKPDes 1 Pkt 3 Dusun/Desa 2,000,000 1,000,000 - Penunjang Kegiatan Tim Pokja Profil Desa (Operasional) 1 Pkt Kantor Desa - 1,000,000 - Rapat Kerja Pemdes, BPD, LKD & Masyarakat (BMMR) 1 Thn Kantor Desa - 10,000,000 - Penyelenggaraan Musrenbagdus/des 1 Pkt Kantor Desa - 3,000,000 3,000,000 e. Program Pengembangan Sistim Informasi dan Komunikasi Pembukaan dan Penyelenggaraan Internet/Website Desa 1 Pkt Kantor Desa 5,000, Pengadaan Peralatan LCD/In Focus 1 Unit Kantor Desa - - 4,000,000 Pengadaan Kamera 1 Bh Kantor Desa - - 1,500,000 Pengadaan Megafon 1 Bh Kantor Desa - 500,000 - Pengadaan Peta Sosial dan Papan Struktural Desa 1 Pkt Kantor Desa - - 2,000,000 Pengadaan Jasa Penyusunan/Penggandaan (LKPP/LPPD/IPPD) 1 Thn Kantor Desa - 2,000,000 - Pengadaan Jasa Transportasi 1 Thn Kantor Desa - 1,000,000 - f. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Prolegdes: 1 Thn Kantor Desa 5,000, Perdes APBDes 2015 dan Perdes APBDes-P 2015 Perdes APBDes 2016 Perdes RKPDes 2016 Perdes Pertanggungjawaban APBDes 2015 Perdes Perubahan Sumber PADes Perdes Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Perdes BUMDes Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Perkades Penjabaran APBDes 2015 dan APBDes-P 2015 Perkades PenjabaranTupoksi dan Disiplin Aparatur Pemdes Perkades Belanja Hibah dan Bansos dri APBDes Perkades Bantuan Keuangan LKD Perkades Pedoman Tatib RT/RW Perkades Tata Cara Perjalanan Dinas Desa Perkades Penjabaran Pedoman Kerja LKD (PKK/KTD/Posyandu) Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

6 Perkades Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Perkades Pengelolaan Sampah di Desa Perkades Pedoman Ormas Kebudayaan dan Pariwisata Desa Perkades Pengelolaan Air Minum Desa Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 Thn Kantor Desa - 1,500,000 - Bimtek Penyusunan dan Pembentukan Produk Hukum Desa 1 Pkt Kantor Desa 1,500, g. Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah, BPD dan LKD 1 Thn Kantor Desa - 2,000,000 - Pengadaan Jasa Pelayanan Tamu Dinas 1 Thn Kantor Desa - 2,000,000 - Pengadaan Atribut Pemdes, BPD dan LKD 1 Pkt Kantor Desa 2,000,000-2,000,000 Penunjang Kegiatan Koordinasi Kades 1 Thn Kantor Desa 2,000, Perjalanan Dinas Sekretariat Desa 1 Thn Kantor Desa 5,000,000-6,000, Badan Permusyawaratan Desa Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Pengadaan ATK dan Perlengkapan Kantor 1 Thn Kantor Desa 3,500, Perjalanan Dinas BPD 1 Pkt Kantor Desa - - 4,000,000 Penyelenggaraan Rapat Kerja/Koordinasi BPD 1 Thn Kantor Desa 3,000, II. Bidang Kelembagaan Masyarakat 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Penguatan Kapasitas/Insentif Lembaga Adat 7 Org Kantor Desa 4,500, Penguatan Kapasitas Tim Teknis Desa (KPMD, TPK, Kader Teknik) 8 Org Kantor Desa 2,500,000-3,000,000 Penunjang Kegiatan/Operasional RT/RW 1 Thn Kantor Desa - - 6,750, Kemitraan Kelembagaan dan Pihak Ketiga Program PeningkatanKerjasamaAntar Wilayah dan Lintas Sektor Penguatan Forum Koordinasi Kepala Desa/Forkades Kec.Nita 1 Thn Kantor Desa - 1,000,000 - Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita Ketua TPMD ANTONIUS B. LUJU FRANSISKUS MO AN SARU Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

7 DESA KECAMATAN KABUPATEN : SIKKA MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN (APBD II) Sasaran / Sifat No. Program dan Kegiatan Pemanfaat Lokasi Volume B L R Pagu Dana Ket./SKPD I MISI MENINGKATKAN SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT SIKKA YANG BERKEADILAN, TENTRAM DAN TERTIB 01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Badan Kesbangpol Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Pencegahan Tindakan Kriminal - Pelatihan Pengendalian Siskamling Bagi Anggota Linmas Desa Linmas Kantor Desa 27 Org 5,000,000 27x50,000x3 hri 02. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dinas PU dan Kimpraswil - Kerjasama Pengelolaan Persampahan: Fasilitasi Pemanfaatan Truk Sampah Untuk Kebersihan Lingkungan Masyarakat Pasar Nita 1 Unit SOSIAL Dinas Sosnakertrans A. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Peningkatan Kualitas Pelayanan Sapras Rehabilitasi PMKS: Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi RTM/MBR 7 KK 3 Dusun 7Pkt 35,000,000 5,000,000x7KK B. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma - Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap Penyandang Cacat Panti Sosial Dsn.Lalat 5 Pkt 20,000,000 5x4,000,000 (Lemari, Tempat Tidur dan Kasur) 04. KEBUDAYAAN Dinas Budpar Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Pengadaan Peralatan Tenun Ikat Bagi Sanggar Budaya Masyarakat Dsn.Lalat 2 PKt 10,000,000 2x5,000,000 II. MISI MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DAERAH 01. KETAHANAN PANGAN BKP A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan: Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Poktan 3 Dusun 5 Ha - - Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal: P-1 Pengadaan Mesin Perajang Keripik 3 KWT 3 Dusun 3 Unit 9,000,000 3x3,000, PERTANIAN/PERKEBUNAN Dinas Pertanian Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

8 A. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian:P-1 Fasilitasi Pengelolaan/Pemasaran Pupuk Bersubsidi Oleh Desa Masyarakat Kantor Desa 10 Ton - B. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Pengadaan Peralatan Pengolahan Pupuk Bokasi Masyarakat Kantor Desa 1 Unit 15,000,000 C. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Pengembangan Bibit Tanaman Pertanian/Perkebunan: - Pengadaan Bibit Tanaman Pala - Pengadaan Anakan Cengkeh Poktan Poktan 3 Dusun 3 Dusun 1000 Ank 1000 Ank 10,000,000 5,000, x1000ank 5000x1000ank - Pengembangan Pertanian Lahan Kering: P-1 Pembukaan Jalan Usaha Tani; Jl. Bambu Ritapiret Wairpelit Masyarakat Dsn.Tour OB 2 Km 150,000, PETERNAKAN Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Pengembangbiakan Ternak Ayam Petelur 1 Klp Dsn.Lalat 1000 ekr 10,000, PERIKANAN Dinas Kelautan & Perikanan A. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasyarakatan Produksi Perikanan - Pengadaan Coolbox dan Perlengkapan Jual/Terpal Ikan 1 Klp 3 Dusun 10 Org 5,000,000 10x500, KEHUTANAN Dinas Kehutanan A. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan/Lahan Bebas: Pengadaan Anakan Jati Emas 1 Klpk 3 Dusun 500 Ank 7,500, x15, PEKERJAAN UMUM Dinas PU A. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita 12 Desa Bao Loran 150 M² 47,223,000 B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Jalan Negara Alternatif (Hotmix) P1 - Rehabilitasi Jalan Puskesmas Nita Manuwait - Rehabilitasi Jalan Ranap Nita Puskesmas Nita - Rehabilitasi Jalan Kimang Buleng Lapangan Umum Nita 12 Desa 12 Desa 12 Desa Dsn.Lalat Dsn.Lalat Dsn.Lalat 1,1 Km 150 M² 200 M² 1,1 M 150,000, ,000,000 C. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong - Pembangunan Saluran/Drainase Sepanjang Jalan Kabupaten Masyarakat 2 Dusun 1 Km 200,000,000 D. Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Pembukaan Jalan Baru Antar Desa, Jalan Strategis Pemukiman dan Jalan Produksi: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret-Wairpelit 3 Desa Dsn.Tour OB 2 Km 150,000, PERUMAHAN Dinas PU Program Pengembangan Perumahan - Stimulan Pembangunan Perumahan/ Bedah Rumah RTM/MBR 6 KK 3 Dusun 6 Unit 30,000,000 6x5,000, PERHUBUNGAN Dinas Hubkominfo Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

9 A. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan: Fasilitasi Pemanfaatan Bus Sekolah/Bus Pelajar Masyarakat 3 Dusun 1 Thn - B. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas - Pengadaan Sarana Prasarana Perhubungan: Pembangunan Zebra Cross pada Lokasi Umum/Sosial Desa Masyarakat 2 Dusun 9 M² 500, PERTANAHAN Bag.Pemerintahan Umum - Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas/Aset Desa (Lapangan) Masyarakat Dsn.Lalat 1 Unit TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Dinas Sosnakertrans A. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja - Pengadaan Peralatan Pendukung BLK Desa: Peralatan Perbengkelan Kayu/Meubeler Masyarakat Dsn.Lalat 1 Pkt 50,000,000 B. Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan BLK Desa Masyarakat Kantor Desa 1 Thn 5,000, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disperindag A. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan: Pengelolaan Pasar Kabupaten Oleh Desa P-1 Masyarakat Dsn.Lalat Tahunan - B. Program Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah - Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Terpadu: Pengadaan Peralatan Pendukung Kerajinan Souvenir Kelapa (Gurinda Meja, Bor Listrik, Skap Listrik dan Sensor Tangan) 3 Klp 3 Dusun 3 Paket 15,000,000 Disperindag DPPKAD 13. KOPERASI DAN UKM Dinas Koperasi dan UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM - Fasilitasi Pengembangan UKM: Pengadaan Peralatan Perbengkelan KayuBLK Desa 3 Klp 3 Dusun 3 Unit 15,000, PARIWISATA Dinas Budpar Program Pembangunan Destinasi Pariwisata - Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata: Penataan Objek Wisata Sejarah (Gua Nipon) Masyarakat Dsn.Tour OB 3 Unit 15,000,000 - Pengembangan Daerah Tujuan Wisata: Pembukaan Jalan Usaha Wisata (Jl.Bambu Ritapiret-Wairpelit) Masyarakat Dsn.Tour OB 2 Km 150,000,000 III. MISI MENINGKATKAN KUALITAS SDM MASYARAKAT 01. PENDIDIKAN Dinas PPO A. Program Pendidikan Anak Usia Dini - Rehabilitasi Berat Ruang Kelas TKK Nita I Dsn.Lalat 1 Rg 40,000,000 - Pengadaan Sarana Prasarana Bermain (APE Luar; Ayunan, Luncuran, Jungkat-Jungkit) 2 Pos PAUD TKK Nita II TKK Nita I 2 Dusun Ds.Bao Loran Dsn.Lalat 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

10 B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar - Pembangunan Gedung Sekolah: Aula Sekolah SMPN 1 Nita Dsn.Bao Loran 1 Unit 150,000,000 - Pengadaan Meubeler Sekolah: Meja dan Kursi Siswa (Kayu) SMPK Kimbul SDK Nita II SDK Nita I Dsn.Lalat Dsn.Bao Loran Dsn.Lalat 50 Set 30Set 40 Set 25,000,000 15,000,000 20,000,000 Pengadaan Meja, Kursi, Lemari Guru SMPK Kimbul Dsn.Lalat 15 Set - Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDK Nita I Dsn.Lalat 3 Rg 30,000,000 - Pembangunan Laboratorium Sekolah dan Perlengkapan SMPK Kimbul Dsn Lalat 1 Unit 75,000,000 - Pembangunan MCK Sekolah SDK Nita II Dsn.Bao Loran 2 Unit 10,000,000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga: Pengerukan/Perataan/Penataan Lapangan Umum 4 SD/SMP Dsn.Lalat 1 Unit 15,000, KESEHATAN Dinas Kesehatan A. Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Pengadaan Fogging Sarang Nyamuk DBD Secara Berkala Masyarakat 3 Dusun 1 Thn - B. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas Puskesmas Dsn.Bao Loran 1 Unit 75,000,000 C. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya - Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Puskesmas Rawat Inap Dsn.Bao Loran 200 M - Pembangunan Rumah Dokter Gigi Puskesmas Dsn.Bao Loran 1 Unit - Pembangunan Klinik VCT Puskesmas Dsn.Bao Loran 1 Unit - Perluasan Ruang Laboratorium Puskesmas Dsn.Bao Loran 1 Unit - Pengadaan Meubeler: Meja, Kursi, Lemari Arsip Puskesmas Dsn.Bao Loran 5 Set - Pembangunan Tiang/Menara Penyanggah Viber Air Puskesmas Dsn.Bao Loran 1 Unit - Perbaikan Insenerator Rawat Inap Dsn.Bao Loran 1 Unit 03. PERPUSTAKAAN Bag.Kearsipan-Perpustakaan A. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Stimulan Perpustakaan Sekolah:Pengadaan Buku Referensi dan Pengayaan Perpustakaan Pelajar SDK Nita II 1 Pkt 25,000, PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas PPO A. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat Masyarakat Kantor Desa 3 Pkt 6,000,000 - Pembangunan Lapangan Bola Voli/Basket/Futsal Masyarakat Dsn.Lalat 3 Unit 20,000, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA A. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan BPMD Pelatihan Kapasitas Manajemen Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Pemdes Kantor Desa 15 Org 3,000,000 IV. MISI MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH 01. PEMERINTAHAN UMUM Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

11 A. Program Penataan Daerah Otonomi Baru BAPPEDA - Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Desa 3 Dusun 1 Thn - Pemekaran Desa B. Program Peningkatan Sistim Pengawasan Penyelenggaraan Badan Inspektorat Pemerintahan - Fasilitasi dan Kerjasama Pemeriksaan Berkala Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemdes Kantor Desa Tahunan KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BKD - Kegiatan Penyediaan dan Penempatan Guru PNS Umum SDK Nita I SDK Nita II Dsn.Lalat Dsn.Bao Loran 2 Org 2 Org - - Mengetahui, Kepala Desa Nita Nita, 25 Oktober 2014 Ketua TPMD/TPD ANTONIUS B. LUJU FRANSISKUS MO AN SARU Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

12 DESA KECAMATAN KABUPATEN : SIKKA MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 No. DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA PROPINSI/NASIONAL (APBD I/APBN) Program dan Kegiatan Sasaran / Pemanfaat Lokasi Volume Sifat B L R Pagu Dana I. PERTANAHAN Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Sertifikasi Tanah Rakyat PRONA 300 KK 3 Dusun 300 Bdg 750,000,000 APBN II. KETENAGALISTRIKAN Program Pembinaan danpengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengadaan Jaringan dan Sambungan Listrik Perumahan RTM/MBR 25 KK 3 Dusun 25 Unit 75,000,000 APBD I III. PEKERJAAN UMUM A. Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan / PPIP Pembangunan Saluran /Drainase Sepanjang Jalan Desa Masyarakat 3 Dusun 2000 M² 250,000,000 APBN B. Program Rehabilitasi Perumahan Layak Huni Rehabilitasi Perumahan Rakyat Sederhana/Bedah Rumah 20 KK 3 Dusun 20 Unit 100,000,000 APBN Sumber Dana Mengetahui, Kepala Desa Nita Nita, 25 Oktober 2014 Ketua TPMD ANTONIUS B. LUJU FRANSISKUS MO AN SARU Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

13 DESA KECAMATAN KABUPATEN : SIKKA MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA BLM/LSM/CSR Sasaran / Sifat Sumber No. Program dan Kegiatan Pemanfaat Lokasi Volume B L R Pagu Dana Dana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa Pelajar Kantor Desa 150 Org 5,000,000 LSM/NGO Penyelenggaraan Porseni Pelajar Pelajar Lap.Desa 1 Pkt 5,000,000 CSR 02. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerjasama Pendampingan Posyandu/PAUD Masyarakat 3 Posyandu 3 Unit 3,000,000 LSM/NGO Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN Masyarakat Kantor Desa 100 Org 1,000,000 CSR 02. Program Peningkatan Sarana Prasarana Desa - Pembangunan Gapura Desa Masyarakat 2 Dusun 2 Unit 4,000,000 CSR 03. Program Pembangunan Jalan dan Saluran/Drainase - Pembangunan Rabat Jalan Desa/Lingkungan: Jalan Samping Labor Wajongaur 2 Desa 2 Desa 1,1 Km 350,000,000 BLM PNPM - Pembangunan Turap/BronjongBantaran Kali Mati Bao Loran Masyarakat Bao Loran 2 Km 500,000,000 BLM PNPM 04. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif - Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) KWT 3 Dusun 10Klp - BLM PNPM - Fasilitasi Penguatan Modal Usaha UEP/UEK/UMKM Masyarakat 3 Dusun 17Klp - BLM/CSR - Pelatihan Pengembangan Tenun Ikat (Teknik Pewarnaan) 3 KWT Dsn.Lalat 3 Pkt 15,000,000 BLM PNPM - Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Kios Tani Masyarakat Kantor Desa 1 Unit 5,000,000 CSR Mengetahui, Kepala Desa Nita Nita, 25 Oktober 2014 Ketua TPMD ANTONIUS B. LUJU FRANSISKUS MO AN SARU Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

14 DESA KECAMATAN KABUPATEN : SIKKA MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA SWADAYA/PIHAK KETIGA No. Sasaran / Sifat Sumber Dana Program dan Kegiatan Pemanfaat Lokasi Volume B L R Pagu Dana Program Waji bbelajar Pendidikan Dasar Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa Pelajar Kantor Desa 150 Org 5,000,000 MPK Penyelenggaraan Porseni Pelajar Pelajar Lap.Desa 1 Pkt 5,000,000 Swadaya/MPK 02. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerjasama Pendampingan Posyandu/PAUD Masyarakat 3 Posyandu 3 Unit 3,000,000 MPK Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN Masyarakat Kantor Desa 100 Org 1,000,000 Swadaya/MPK Program Pelestarian dan Promosi Seni Budaya Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD Masyarakat Kantor Desa 1 Pkt 5,000,000 Swadaya/MPK Penyelenggaran Pekan Olahraga Desa/PORDES Masyarakat Lap.Desa 1 Pkt 5,000,000 Swadaya/MPK Penyelenggaraan Musyawarah Adat : Masyarakat Kantor Desa 1 Pkt 3,000,000 Swadaya Revitalisasi/Restrukturasi Lembaga Adat Desa 03. Program Peningkatan Kerjasama Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Fasilitasi Pengadaan SIM Remaja/Warga Masyarakat Kantor Desa 1 Thn 1,000,000 Swadaya Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Lalulintas Masyarakat 3 Dusun 1 Pkt 1,500,000 Swadaya 04. Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Antar Kawasan/Wilayah Desa Masyarakat 2-3 Desa 1 Thn 500,000 Swadaya Penyelenggaraan Musyawarah Adat Antar Desa Masyarakat 2-3 Desa 1 Thn 1,000,000 Swadaya/MPK Mengetahui, Kepala Desa Nita Nita, 25 Oktober 2014 Ketua TPMD/TPD ANTONIUS B. LUJU FRANSISKUS MO AN SARU Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

15 DESA KECAMATAN KABUPATEN : SIKKA MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA DESA Sifat Rencana Sumber Dana (Pagu Dana) No. Program/Kegiatan Volume Lokasi B L R ADD/APBD PADes Dana Desa/APBN A. Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa; Misi Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Pemuda Sebagai Agen Pembaruan Desa. I. Bidang Pendidikan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Kader PAUD 9 org Kantor Desa 1,500, Penunjang Kegiatan PAUD 1 Thn 3 Pos PAUD 3,000, b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendampingan Penyelenggaraan UN/US SD (PMT) 3 Pkt Kantor Desa 1,500, Stimulan Prestasi SD/SMP/SMA 1 Pkt Kantor Desa 7,500, Sosialisasi Pendidikan; UU Perlindungan Anak dan Gong Belajar 1 Pkt Kantor Desa 1,500, c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Taman Baca 1 Unit Kantor Desa 2,000, Pembentukan dan Pendampingan Forum Anak Desa/FORADES 1 Klp Kantor Desa 2,000, II. Bidang Kesehatan a. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Penunjang Kegiatan Posyandu 3 Unit 3 Posyandu 3,000, Peningkatan PMT Balita/Bumil/Lansia 3 Pkt 3 Posyandu - 3,000,000 - b. Progam Pengembangan Lingkungan Sehat Penunjang Kegiatan/Operasional Tim Verifikasi Desa STBM 15 Org Kantor Desa 2,000, Deklarasi Desa STBM 150 org Kantor Desa 3,000, Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah/TPS 4 Unit 3 Dusun - - 3,000,000 Pembangunan Pagar Posyandu (Lanjutan) 1 Unit Dsn. Lalat 4,000, Stimulan Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas 1 Unit Puskesmas 1,000, III. Bidang Sosial Budaya 1. Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penguatan Modal Usaha Janda/Duda/Dubes 10 org Kantor Desa 5,000, Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

16 b. Program Peningkatan Kerjasama Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Stimulan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah (Gereja) 1 Unit Bao Loran 5,000, Penguatan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas 6 Klp 3 Dusun - - 3,000,000 Upaya Pemberdayaan Iman Komunitas/UPIK Santunan Duka Warga/Aparatur 1 Thn Kantor Desa - 9,000,000 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kegiatan BBGR Desa (Jumad Bersih) 1 Thn Desa/Kec. - 3,000,000 - Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/RT/RW 1 Thn 3 Dusun - - 6,000,000 Santunan Duka Warga/Aparatur 1 Thn Kantor Desa - 9,000,000 - d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Ketrampilan Pertukangan; Teknik RAB/Desain 2 Pkt Kantor Desa - - 3,000,000 e. Program PeningkatanPeran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Penguatan Kapasitas PKK 1 Thn Kantor Desa 3,500, Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Pengembangan Galeri Budaya Desa; Pengadaan Etalase Budaya 2 Unit Kantor Desa - - 3,500,000 Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD 1 Pkt Kantor Desa - - 5,000, Pemuda dan Olahraga a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Penguatan Kapasitas Karang Taruna Desa 1 Thn Kantor Desa 1,500, b. Program Peningkatan Kemandirian dan Kewirausahaan Pemuda Pelatihan Ketrampilan Pemuda (Souvenir/Meubeler dll) 15 Org Desa/BLKD 1,500, Pengadaan Peralatan Ketrampilan Souvenir/Meubeler BLKD 1 Pkt Desa/BLKD - - 5,000,000 c. Program Pengembangan Sosialitas dan Spiritualitas Kepemudaan Sosialisasi/Seminar Pemuda; Pendidikan Sex Remaja dan Penanggulangan PEKAT 1 Pkt Kantor Desa - - 3,000,000 d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat 1 Pkt Kantor Desa - - 3,000,000 Pembinaan Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Desa/PORDES 1 Pkt Desa - - 3,000, Keamanan dan Ketertiban Umum a. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Penguatan Kapasitas Linmas Desa (Penyelenggaraan Siskamling) 1 Thn Kantor Desa - - 5,000,000 Pembangunan Poskamling 2 Unit Desa - - 2,000,000 b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Perayaan HUT RI 1 Pkt Kantor Desa - 1,500,000 - Perayaan HUT Desa 1 Pkt Kantor Desa - 9,000,000 - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat Sosialisasi Pendidikan: UU Perlindungan Anak 1 Pkt Kantor Desa 1,500, Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

17 Kegiatan Perlombaan Kadarkum 1 Pkt Kantor Desa 1,500, B. Misi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif Desa I. Bidang Ekonomi 1. Pertanian/Perkebunan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal; Mesin Perajang Kripik 3 Unit Kantor Desa - - 5,000,000 b. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan Pengadaan Saprodi Pertanian/Perkebunan; Pupuk Urea 5000 kg Kantor Desa 7,500,000-7,500,000 c. Program Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Petani Pelatihan Pengolahan dan Pengepakan Bubuk Kakao/Coklat 1 Klp Kantor Desa 3,000, Koperasi dan UMKM a. Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat Penguatan Modal UEP/UEK 10 Klp Kantor Desa - - 5,000,000 Pengembangan dan Penataan Pasar Kuliner Desa 1 Unit Dsn.Bao Loran - - 3,000,000 Pelatihan Ketrampilan Souvenir Berbahan Baku Limbah Rumah Tangga 3 Klp Kantor Desa - - 3,000,000 b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Penguatan Modal UMKM (Kios/Bengkel/Usaha Ternak dll) 30 Unit Kantor Desa 15,000, c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Revitalisasi/Restrukturasi Koptan dan UPH 1 Pkt Kantor Desa - 3,000,000 - Pelatihan Manajemen Tata KelolaKeuangan dan Kelembagaan Koptan/UPH/BUMDes 25 org Kantor Desa 3,000, d. Program Pengembangan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Pengembangan Kios Tani Desa/UPH(Pengadaan Saprodi Pertanian dan Pemasaran Komoditas) 1 Unit Kantor Desa ,000, Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Penguatan Kapasitas Pokdarwis 1 Klp Kantor Desa 2,000,000-3,000,000 Pengadaan Peralatan Ketrampilan Pokdarwis 3 Klp Kantor Desa 2,000, Penataan/Rehabilitasi Objek Wisata Desa (Wisata Sejarah/Religi) 3 Unit Dsn.Tour OB - - 3,000,000 II. Bidang Lingkungan Hidup a. Program Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Penataan Ruang Terbuka Hijau Desa: Pengadaan Anakan Glodokan dan Pohon Nita 1 Pkt 3 Dusun - - 3,000,000 Penunjang Kegiatan BBGR Desa/Kecamatan/Kabupaten 1 Pkt Desa 5,000,000-3,000,000 b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan Stimulan Perumahan Swadaya RTM/MBR (Lantainisasi dll) 10 KK 3 Dusun - - 5,000,000 C. Misi Meningkatkan Fasilitas dan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar Desa I. Bidang Sarana Prasarana Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

18 a. Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar (Jalan Desa/Usaha Tani, Saluran, Turap dll) Pembukaan Jalan Usaha Tani: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret 2 Km Dsn.Tour OB ,000,000 Wairpelit/Poma Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Seputar Lapangan Desa 200 M Dsn.Lalat ,000,000 Lanjutan Rabat Jalan UPH Desa Nita 150 M Dsn.Tour OB ,000,000 Lanjutan Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita 100 M Dsn.Lalat ,000,000 Perluasan dan Rabat Jalan/Lorong Bank NTT Cab.Nita SMPNNita 100 M Dsn.Bao Loran ,000,000 Pembangunan Turap Pengaman dan Saluran/Drainase Seputar Lapangan Desa 200 M Dsn.Lalat ,000,000 b. Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dasar/Umum Rehabilitasi Bak Air Minum Desa 1 Unit Dsn.Lalat - - 2,000,000 Perluasan Jaringan Air Minum RT/RW 1 Unit Dsn.Tour OB - - 5,000,000 Rehab Ringan Rumah Guru 1 Unit SDK Nita II - - 5,000,000 c. Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Umum/Sosial Pembangunan Kantor Lembaga Adat 1 Unit Kantor Desa 15,000, PembangunanLapangan Desa (Bola Voli/Bola Basket/Bola Kaki dan Panggung Acara/Upacara) 1 Unit Dsn.Lalat - 5,000,000 30,000,000 II. Bidang Kerjasama Pembangunan a. Program Pengembangan Tata Ruang Desa Pembangunan Tugu Tapal Batas 5 Unit 3 Dusun 5,000, b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Penyertaan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam/Sosial 1 Thn Kantor Desa - 3,000,000 5,000,000 D. Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan Pembangunan Desa I. Bidang Pemerintahan 1. Aparatur Pemdes a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penjaringan/Pemiihan/Pelantikan Perangkat Desa 1 Pkt Kantor Desa 3,000,000 3,000,000 - Pelatihan Manajemen Pemerintahan/Administrasi Perkantoran 1 Pkt Kantor Desa 1,500, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan/Kekayaan Desa 1 Pkt Kantor Desa 1,500, Pelatihan Pengelolaan Internet dan Website Desa 1 Pkt Kantor Desa 1,500, b. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Sarana Prasarana Umum Desa 1 Unit Lap.Desa 5,000,000 5,000,000 - Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes 1 Thn Kantor Desa - - 5,000,000 Penyusunan APBDes/SPJ dan Laporan Pencapaian Kerja 1 Thn Kantor Desa - 1,000,000 - Penunjang Kegiatan/Upah Pungut Ipedes/IUW/PBB 1 Thn Kantor Desa - 1,500,000 - Penunjang/Operasional PTPKDes 1 Thn Kantor Desa 2,000,000-3,000,000 c. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

19 Pembangunan Kantor LKD 1 Unit Kantor Desa 15,000, Pengadaan Meja Rapat Kantor Desa 1Bh Kantor Desa - - 1,500,000 Pengadaan Kursi Rapat 50 Bh Kantor Desa - - 6,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Desa 1 Thn Kantor Desa - - 4,000,000 Pengadaan Jasa Air Minum/Bersih (Biaya Rekening Air) 1 Thn Kantor Desa - 1,500,000 - Pengadaan Jasa Ketenagalistrikan (Biaya Rekening Listrik) 1 Thn Kantor Desa - 1,500,000 - Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn Kantor Desa 2,000, d. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Penguatan Kapasitas TPMD dan TPD-PPD (Operasional) 11 Org Kantor Desa - - 3,000,000 Penguatan Kapasitas Tim Mediasi Desa (Operasional) 20 Org Kantor Desa 2,000, Sosialisasi dan Penggandaan Dokumen RPJMDes dan RKPDes 1 Pkt 3 Dusun/Desa 2,000,000 1,000,000 - Penunjang Kegiatan Tim Pokja Profil Desa (Operasional) 1 Pkt Kantor Desa - 1,000,000 - Rapat Kerja Pemdes, BPD, LKD & Masyarakat (BMMR) 1 Thn Kantor Desa - 10,000,000 - Penyelenggaraan Musrenbagdus/des 1 Pkt Kantor Desa - 3,000,000 3,000,000 e. Program Pengembangan Sistim Informasi dan Komunikasi Pembukaan dan Penyelenggaraan Internet/Website Desa 1 Pkt Kantor Desa 5,000, Pengadaan Peralatan LCD/In Focus 1 Unit Kantor Desa - - 4,000,000 Pengadaan Kamera 1 Bh Kantor Desa - - 1,500,000 Pengadaan Megafon 1 Bh Kantor Desa - 500,000 - Pengadaan Peta Sosial dan Papan Struktural Desa 1 Pkt Kantor Desa - - 2,000,000 Pengadaan Jasa Penyusunan/Penggandaan (LKPP/LPPD/IPPD) 1 Thn Kantor Desa - 2,000,000 - Pengadaan Jasa Transportasi 1 Thn Kantor Desa - 1,000,000 - f. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Prolegdes: 1 Thn Kantor Desa 5,000, Perdes APBDes 2015 dan Perdes APBDes-P 2015 Perdes APBDes 2016 Perdes RKPDes 2016 Perdes Pertanggungjawaban APBDes 2015 Perdes Perubahan Sumber PADes Perdes Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Perdes BUMDes Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Perkades Penjabaran APBDes 2015 dan APBDes-P 2015 Perkades PenjabaranTupoksi dan Disiplin Aparatur Pemdes Perkades Belanja Hibah dan Bansos dri APBDes Perkades Bantuan Keuangan LKD Perkades Pedoman Tatib RT/RW Perkades Tata Cara Perjalanan Dinas Desa Perkades Penjabaran Pedoman Kerja LKD (PKK/KTD/Posyandu) Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

20 Perkades Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Perkades Pengelolaan Sampah di Desa Perkades Pedoman Ormas Kebudayaan dan Pariwisata Desa Perkades Pengelolaan Air Minum Desa Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 Thn Kantor Desa - 1,500,000 - Bimtek Penyusunan dan Pembentukan Produk Hukum Desa 1 Pkt Kantor Desa 1,500, g. Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah, BPD dan LKD 1 Thn Kantor Desa - 2,000,000 - Pengadaan Jasa Pelayanan Tamu Dinas 1 Thn Kantor Desa - 2,000,000 - Pengadaan Atribut Pemdes, BPD dan LKD 1 Pkt Kantor Desa 2,000,000-2,000,000 Penunjang Kegiatan Koordinasi Kades 1 Thn Kantor Desa 2,000, Perjalanan Dinas Sekretariat Desa 1 Thn Kantor Desa 5,000,000-6,000, Badan Permusyawaratan Desa Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Pengadaan ATK dan Perlengkapan Kantor 1 Thn Kantor Desa 3,500, Perjalanan Dinas BPD 1 Pkt Kantor Desa - - 4,000,000 Penyelenggaraan Rapat Kerja/Koordinasi BPD 1 Thn Kantor Desa 3,000, II. Bidang Kelembagaan Masyarakat 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Penguatan Kapasitas/Insentif Lembaga Adat 7 Org Kantor Desa 4,500, Penguatan Kapasitas Tim Teknis Desa (KPMD, TPK, Kader Teknik) 8 Org Kantor Desa 2,500,000-3,000,000 Penunjang Kegiatan/Operasional RT/RW 1 Thn Kantor Desa - - 6,750, Kemitraan Kelembagaan dan Pihak Ketiga Program PeningkatanKerjasamaAntar Wilayah dan Lintas Sektor Penguatan Forum Koordinasi Kepala Desa/Forkades Kec.Nita 1 Thn Kantor Desa - 1,000,000 - Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita Ketua TPMD ANTONIUS B. LUJU FRANSISKUS MO AN SARU Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

21 DESA KECAMATAN KABUPATEN : SIKKA MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN (APBD II) Sasaran / Sifat No. Program dan Kegiatan Pemanfaat Lokasi Volume B L R Pagu Dana Ket./SKPD I MISI MENINGKATKAN SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT SIKKA YANG BERKEADILAN, TENTRAM DAN TERTIB 01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Badan Kesbangpol Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Pencegahan Tindakan Kriminal - Pelatihan Pengendalian Siskamling Bagi Anggota Linmas Desa Linmas Kantor Desa 27 Org 5,000,000 27x50,000x3 hri 02. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dinas PU dan Kimpraswil - Kerjasama Pengelolaan Persampahan: Fasilitasi Pemanfaatan Truk Sampah Untuk Kebersihan Lingkungan Masyarakat Pasar Nita 1 Unit SOSIAL Dinas Sosnakertrans A. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Peningkatan Kualitas Pelayanan Sapras Rehabilitasi PMKS: Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi RTM/MBR 7 KK 3 Dusun 7Pkt 35,000,000 5,000,000x7KK B. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma - Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap Penyandang Cacat Panti Sosial Dsn.Lalat 5 Pkt 20,000,000 5x4,000,000 (Lemari, Tempat Tidur dan Kasur) 04. KEBUDAYAAN Dinas Budpar Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Pengadaan Peralatan Tenun Ikat Bagi Sanggar Budaya Masyarakat Dsn.Lalat 2 PKt 10,000,000 2x5,000,000 II. MISI MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DAERAH 01. KETAHANAN PANGAN BKP A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan: Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Poktan 3 Dusun 5 Ha - - Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal: P-1 Pengadaan Mesin Perajang Keripik 3 KWT 3 Dusun 3 Unit 9,000,000 3x3,000, PERTANIAN/PERKEBUNAN Dinas Pertanian Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

22 A. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian:P-1 Fasilitasi Pengelolaan/Pemasaran Pupuk Bersubsidi Oleh Desa Masyarakat Kantor Desa 10 Ton - B. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Pengadaan Peralatan Pengolahan Pupuk Bokasi Masyarakat Kantor Desa 1 Unit 15,000,000 C. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Pengembangan Bibit Tanaman Pertanian/Perkebunan: - Pengadaan Bibit Tanaman Pala - Pengadaan Anakan Cengkeh Poktan Poktan 3 Dusun 3 Dusun 1000 Ank 1000 Ank 10,000,000 5,000, x1000ank 5000x1000ank - Pengembangan Pertanian Lahan Kering: P-1 Pembukaan Jalan Usaha Tani; Jl. Bambu Ritapiret Wairpelit Masyarakat Dsn.Tour OB 2 Km 150,000, PETERNAKAN Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Pengembangbiakan Ternak Ayam Petelur 1 Klp Dsn.Lalat 1000 ekr 10,000, PERIKANAN Dinas Kelautan & Perikanan A. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasyarakatan Produksi Perikanan - Pengadaan Coolbox dan Perlengkapan Jual/Terpal Ikan 1 Klp 3 Dusun 10 Org 5,000,000 10x500, KEHUTANAN Dinas Kehutanan A. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan/Lahan Bebas: Pengadaan Anakan Jati Emas 1 Klpk 3 Dusun 500 Ank 7,500, x15, PEKERJAAN UMUM Dinas PU A. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita 12 Desa Bao Loran 150 M² 47,223,000 B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Jalan Negara Alternatif (Hotmix) P1 - Rehabilitasi Jalan Puskesmas Nita Manuwait - Rehabilitasi Jalan Ranap Nita Puskesmas Nita - Rehabilitasi Jalan Kimang Buleng Lapangan Umum Nita 12 Desa 12 Desa 12 Desa Dsn.Lalat Dsn.Lalat Dsn.Lalat 1,1 Km 150 M² 200 M² 1,1 M 150,000, ,000,000 C. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong - Pembangunan Saluran/Drainase Sepanjang Jalan Kabupaten Masyarakat 2 Dusun 1 Km 200,000,000 D. Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Pembukaan Jalan Baru Antar Desa, Jalan Strategis Pemukiman dan Jalan Produksi: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret-Wairpelit 3 Desa Dsn.Tour OB 2 Km 150,000, PERUMAHAN Dinas PU Program Pengembangan Perumahan - Stimulan Pembangunan Perumahan/ Bedah Rumah RTM/MBR 6 KK 3 Dusun 6 Unit 30,000,000 6x5,000, PERHUBUNGAN Dinas Hubkominfo Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

23 A. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan: Fasilitasi Pemanfaatan Bus Sekolah/Bus Pelajar Masyarakat 3 Dusun 1 Thn - B. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas - Pengadaan Sarana Prasarana Perhubungan: Pembangunan Zebra Cross pada Lokasi Umum/Sosial Desa Masyarakat 2 Dusun 9 M² 500, PERTANAHAN Bag.Pemerintahan Umum - Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas/Aset Desa (Lapangan) Masyarakat Dsn.Lalat 1 Unit TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Dinas Sosnakertrans A. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja - Pengadaan Peralatan Pendukung BLK Desa: Peralatan Perbengkelan Kayu/Meubeler Masyarakat Dsn.Lalat 1 Pkt 50,000,000 B. Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan BLK Desa Masyarakat Kantor Desa 1 Thn 5,000, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disperindag A. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan: Pengelolaan Pasar Kabupaten Oleh Desa P-1 Masyarakat Dsn.Lalat Tahunan - B. Program Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah - Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Terpadu: Pengadaan Peralatan Pendukung Kerajinan Souvenir Kelapa (Gurinda Meja, Bor Listrik, Skap Listrik dan Sensor Tangan) 3 Klp 3 Dusun 3 Paket 15,000,000 Disperindag DPPKAD 13. KOPERASI DAN UKM Dinas Koperasi dan UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM - Fasilitasi Pengembangan UKM: Pengadaan Peralatan Perbengkelan KayuBLK Desa 3 Klp 3 Dusun 3 Unit 15,000, PARIWISATA Dinas Budpar Program Pembangunan Destinasi Pariwisata - Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata: Penataan Objek Wisata Sejarah (Gua Nipon) Masyarakat Dsn.Tour OB 3 Unit 15,000,000 - Pengembangan Daerah Tujuan Wisata: Pembukaan Jalan Usaha Wisata (Jl.Bambu Ritapiret-Wairpelit) Masyarakat Dsn.Tour OB 2 Km 150,000,000 III. MISI MENINGKATKAN KUALITAS SDM MASYARAKAT 01. PENDIDIKAN Dinas PPO A. Program Pendidikan Anak Usia Dini - Rehabilitasi Berat Ruang Kelas TKK Nita I Dsn.Lalat 1 Rg 40,000,000 - Pengadaan Sarana Prasarana Bermain (APE Luar; Ayunan, Luncuran, Jungkat-Jungkit) 2 Pos PAUD TKK Nita II TKK Nita I 2 Dusun Ds.Bao Loran Dsn.Lalat 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

24 B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar - Pembangunan Gedung Sekolah: Aula Sekolah SMPN 1 Nita Dsn.Bao Loran 1 Unit 150,000,000 - Pengadaan Meubeler Sekolah: Meja dan Kursi Siswa (Kayu) SMPK Kimbul SDK Nita II SDK Nita I Dsn.Lalat Dsn.Bao Loran Dsn.Lalat 50 Set 30Set 40 Set 25,000,000 15,000,000 20,000,000 Pengadaan Meja, Kursi, Lemari Guru SMPK Kimbul Dsn.Lalat 15 Set - Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDK Nita I Dsn.Lalat 3 Rg 30,000,000 - Pembangunan Laboratorium Sekolah dan Perlengkapan SMPK Kimbul Dsn Lalat 1 Unit 75,000,000 - Pembangunan MCK Sekolah SDK Nita II Dsn.Bao Loran 2 Unit 10,000,000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga: Pengerukan/Perataan/Penataan Lapangan Umum 4 SD/SMP Dsn.Lalat 1 Unit 15,000, KESEHATAN Dinas Kesehatan A. Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Pengadaan Fogging Sarang Nyamuk DBD Secara Berkala Masyarakat 3 Dusun 1 Thn - B. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas Puskesmas Dsn.Bao Loran 1 Unit 75,000,000 C. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya - Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Puskesmas Rawat Inap Dsn.Bao Loran 200 M - Pembangunan Rumah Dokter Gigi Puskesmas Dsn.Bao Loran 1 Unit - Pembangunan Klinik VCT Puskesmas Dsn.Bao Loran 1 Unit - Perluasan Ruang Laboratorium Puskesmas Dsn.Bao Loran 1 Unit - Pengadaan Meubeler: Meja, Kursi, Lemari Arsip Puskesmas Dsn.Bao Loran 5 Set - Pembangunan Tiang/Menara Penyanggah Viber Air Puskesmas Dsn.Bao Loran 1 Unit - Perbaikan Insenerator Rawat Inap Dsn.Bao Loran 1 Unit 03. PERPUSTAKAAN Bag.Kearsipan-Perpustakaan A. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Stimulan Perpustakaan Sekolah:Pengadaan Buku Referensi dan Pengayaan Perpustakaan Pelajar SDK Nita II 1 Pkt 25,000, PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas PPO A. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat Masyarakat Kantor Desa 3 Pkt 6,000,000 - Pembangunan Lapangan Bola Voli/Basket/Futsal Masyarakat Dsn.Lalat 3 Unit 20,000, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA A. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan BPMD Pelatihan Kapasitas Manajemen Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Pemdes Kantor Desa 15 Org 3,000,000 IV. MISI MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH 01. PEMERINTAHAN UMUM Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

25 A. Program Penataan Daerah Otonomi Baru BAPPEDA - Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Desa 3 Dusun 1 Thn - Pemekaran Desa B. Program Peningkatan Sistim Pengawasan Penyelenggaraan Badan Inspektorat Pemerintahan - Fasilitasi dan Kerjasama Pemeriksaan Berkala Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemdes Kantor Desa Tahunan KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BKD - Kegiatan Penyediaan dan Penempatan Guru PNS Umum SDK Nita I SDK Nita II Dsn.Lalat Dsn.Bao Loran 2 Org 2 Org - - Mengetahui, Kepala Desa Nita Nita, 25 Oktober 2014 Ketua TPMD/TPD ANTONIUS B. LUJU FRANSISKUS MO AN SARU Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun