Tabel 4.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Skala Desa Tahun 2014

Transkripsi

1 Tabel 4.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Skala Desa Tahun 2014 Sasaran / Lokasi Pagu Dana (Rp) No. Program dan Kegiatan Pemanfaat Dusun Volume ADD/PADes Swadaya I. Agenda Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia 01. Pendidikan A. Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kader PAUD Kader PAUD 9 Org B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1. Kegiatan Beasiswa Bakat dan Prestasi SD/SMP Siswa/I Desa 60 Org 6,000, Kegiatan Pencanangan Gong Belajar dan Disiplin Pelajar Siswa/I Desa 1,000, Kegiatan Sosialisasi Pendidikan dn PendampinganAnak/Remaja: Sosialisasi Pendidikan Seks Anak dan Remaja Pembinaan Sosial Pemuda dan Olahraga /Karang Taruna Desa 50 Org 1 Thn 1,000, Kesehatan A. Program Peningkatan Kesehatan Warga dan Lingkungan 1. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Warga dan Rumah Tangga Peningkatan PMT Balita, Ibu Hamil/Menyusui dan Lansia 3 Paket 2. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan Kegiatan Sosialisasi Desa STBM Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Persiapan Perdes Kebersihan 100 Org 1 Thn 1,000,000 B. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan Warga Kegiatan Pembangunan Pagar Pengaman Posyandu Posyandu 3 Unit 10,000,000 2,000, Kebudayaan dan Pariwisata A. Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Kegiatan Persiapan Perdes Pelestarian Tradisi Budaya Lokal 1,500, Kegiatan Tahunan Perayaan HUT Desa 1 Thn 4,500,000 B. Program Pembangunan dan Pengembangan Keragaman Budaya 1. Kegiatan Pendampingan Sanggar Seni Budaya/Ketrampilan 1 Thn 2. Kegiatan Pengembangan AlunAlun Seni Budaya Desa 1 Thn 3. Kegiatan Pembentukan Sanggar Seni Budaya Anak Desa 1 Unit 1,000,000 C. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Kegiatan Penguatan Modal Usaha Pokdarwis Pokdarwis 13 Klpk 1,000,000 1,000,000

2 2. Kegiatan Promo Budaya; Pameran, Pentas Seni Budaya dll 3. Kegiatan Pembangunan Galeri Budaya Desa 1 Unit II. Agenda Pembangunan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor Unggulan A. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani Poktan CLC 30 Klpk 5,000,000 B. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 1. Kegiatan Pengembangan Koptan dan Unit Pengelola Hasil/UPH Poktan Tour OB 1 Thn 2. Kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok UEP/UMKM/IRT 20 Klpk 10,000,000 C. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Ekonomi 1. Kegiatan Penguatan Modal Usaha Para Janda/Duda/Dubes PMKSM 20 KK 5,000, Kegiatan Penguatan Modal Usaha Para Penyandang Cacat Fisik PMKSM 30 Org 5,000,000 III. Agenda Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Tata Ruang A. Program Pembangunan Jalan, Saluran dan Turap Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Ringan Jalan Desa/Lingkungan 2 Km² Kegiatan Pembangunan Rabat Halaman Kantor Desa 5x12m² 7,000,000 2,000,000 B. Program Pembangunan Kelayakan Rumah Tangga 1. Kegiatan Rehab Ringan Rumah Warga Tidak Layak Huni 10 KK 5,000, Kegiatan Pembangunan Lantainisasi Rumah Warga Kategori RTM 10 KK 5,000,000 IV. Agenda Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi A. Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum : Pengurusan Akte Kelahiran/Kematian, Akte Nikah, KTP/SIM dll 1 Thn 2. Kegiatan Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Pemdes; Komputer dan Sound System Pemdes 2 Unit 10,000,000 B. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa 1. Pelatihan Kapasitas Aparat Pemdes dan BPD Pemdes/BPD 22 Org 1,500, Kegiatan Pengadaan Atribut Aparat Pemdes dan BPD Pemdes/BPD 9 Org 1,500,000 C. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa 1. Kegiatan Peningkatan Tunjangan Aparat Desa Pemdes 7 Org 4,200,000 2.Kegiatan Peningkatan Insentif RT/RW LPMD 33 Org 19,800, Kegiatan Peningkatan Insentif Lembaga Adat LHD 7 Org 4,200,000 JUMLAH = 119,700,000 16,500,000 Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

3 Tabel 4.3 Rencana Program Prioritas Pembangunan Skala Kabupaten Tahun 2014 No. Program dan Kegiatan Sasaran Lokasi Volume Pagu Dana SKPD I. AGENDA PENINGKATAN KWALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 01. Pendidikan PPO A. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Kegiatan Pengembangan Pos PAUD Pengadaan Alat Permainan Dalam/Luar ( Ayunan dll) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader PAUD Pos PAUD Kader PAUD 3 Paket 9 Org 15,000,000 4,500,000 B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1. Kegiatan Pembangunan Gedung / Fasilitas Sekolah Pembangunan Aula Sekolah SMPN 1 Nita 1 Unit 58,500, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Sekolah Pengadaan Buku Referensi dan Pengayaan SDK Nita II 1 Paket 3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Rehab Berat Ruang Kelas SDK Nita I 3 Ruang 81,000, Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah; Kursi dan Meja Siswa SMPK Kimbul 50 Unit 32,500, Kesehatan Kesehatan A. Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan Pengadaan Bubuk Abate dan Fogging 804 KK B. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana 1. Kegiatan Pembangunan Gedung dan Sarana Pelengkap Pembangunan Pagar Pengaman Rawat Inap Pembangunan Bak Sampah Permanent Rawat Inap Rawat Inap 200 M² 10 Unit 25,000, Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengadaan Alat Tensi Meter Puskesmas 10 Bh 3. Kegiatan Sosialisasi Kesehatan ; Bahaya HIV/AIDS, DBD dll 60 Org 03. Sosial dan Pemberdayaan BPM A. Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Penguatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal 10 Klpk 10 Klpk 50 Org 50 Org 5,000,000 Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

4 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Organisasi Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal 5 Klpk 5 Unit 15,000,000 BKP B. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / PMKS Sosial Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung PMKS Pengadaan Sarana Pelengkap Panti Sosial (Lemari, Tempat Tidur Besi, Kursi, Meja, Rak Buku, Kasur) PS ALMA Nita 5 Paket 10,000, Agama Bansos Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah Pembangunan Aula Paroki Pembangunan Pagar Pengaman Paroki Nita Biara Karmel Tour OB 1 Unit 243 M² 50,000,000 25,000, Kebudayaan dan Pariwisata Budpar A. Program Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Revitalisasi Rumah Adat (P1) 1 Unit 50,000,000 B. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah Bantuan Pengadaan Peralatan Musik Daerah (Gong Waning) Sanggar 3 Unit 9,000,000 C. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata II. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata Pelatihan & Pendampingan Sanggar Seni Budaya/Ketrampilan Kerjasama Pengembangan Promo Desa Wisata Budaya Kreatif Sosialisasi Sadar Wisata 13 Klpk 13 Klpk 100 Org 60 Org 5,000,000 JUMLAH I = 397,500,000 AGENDA PENGEMBANGAN SDA DAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS SEKTOR UNGGULAN PERTANIAN Pertanian A. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani; Sekolah Lapangan dll 21 Poktan 1 Paket 4,200,000 B. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Kegiatan Pengadaan Sapras Teknologi Pertanian Tepat Guna Pengadaan Hand Tractor Pengadaan Mesin Potong Rumput 21 Poktan 21 Poktan 3 Unit 3 Unit 60,000,000 2,500,000 C. Program Peningkatan Intensifikasi Tanaman Pangan BKP Kegiatan Pengadaan Benih Unggul Pengadaan Benih Jagung Hibrida 5 Poktan 4 Ha 6,000,000 Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

5 Pengadaan Benih Padi Gogo 5 Poktan 2 Ha D. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan Pengadaan Bibit Pala 5 Poktan 500 Ank 7,500, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas & Mutu Produk Intensifikasi Kakao Gapoktan 5 Klpk 7,500, KETAHANAN PANGAN BKP Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan 3 Klpk 0,3 Ha 7,500,000 Pangan 2. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pelatihan Manajemen Lumbung Pangan Desa Penguatan Modal Lumbung Pangan Desa Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal 27 Poktan Warga Desa 5 Poktan 1 Paket 1 Unit 25 Org 5,000,000 10,000,000 1,250, PETERNAKAN Peternakan A. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan & Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Vaksin dan ObatObatan 5 Klpk 1 Paket B. Program Peningkatan Produksi Peternakan/Penditribusian Bibit 1. Kegiatan Pengembangbiakan Ternak Pengembangbiakan Kambing Etawa Pengembangbiakan Babi Pengembangbiakan Ayam Petelur 5 Klpk 5 Klpk 5 Klpk 25 Ekr 25 Ekr 500 Ekr 11,250,000 17,500,000 5,000, Kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Pupuk Bokasi 5 Klpk 25 Org 2,500, KEHUTANAN Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan/Lahan Bebas Pengadaan Anakan Mahoni 3 Klpk Tour OB 150 Ank 2,250, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Perumahan Tidak Layak Huni 6 Rumah 6 Unit 6,000, Bantuan Kegiatan Pembukaan/Perluasan Jalan Baru Warga Desa 2 Dusun 1000 M² 10,000, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Penyandang Cacat 30 Org 1,500, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Rumah Tangga Pelatihan Usaha Kerajinan Lokal (Souvenir dll) 3 Klpk 30 Org 3,500,000 Perindag Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

6 Pengadaan Peralatan Pendukung Kerajinan Lokal 3 Klpk 3 Paket 9,000, KOPERASI DAN UKM Koperasi A. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Komoditi Melalui UPH Koptan/UPH Tour OB B. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Tani Koptan/UPH 15 Org 2. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDes Pemdes 15 Org 1,500,000 III. AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG JUMLAH II = 187,450, PEKERJAAN UMUM PU A. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan (Hotmix) Jalan Puskesmas Manuwait Rehabilitasi Lapangan Umum Nita 12 Desa 2 Dusun 1,1 Km² 200 M² 500,000,000 75,000,000 B. Program Pembangunan Turap/Talud/Beronjong Kegiatan Pembangunan Turap/Beronjong Sepanjang Kali Mati 2 Dusun 1,5 Km 500,000,000 C. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan / PPIP 1. Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan Rabat Jalan Puskesmas Aimeit Rabat Jalan Belakang Kantor Camat Nita RT. 04 Ritapiret 2. Kegiatan Peningkatan Jalan (Rabat Jalan Lanjutan) Rabat Jalan UPH Desa Nita Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita 2 Desa 2 RT Tour OB 250 M² 150 M² 78,125,000 46,875,000 Tour OB 200 M² 62,500, Desa 150 M² 46,875,000 D. Program Pembangunan Rumah Layak Huni / Bedah Rumah 6 KK 6 Unit 30,000,000 IV. AGENDA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI JUMLAH III = 1,339,375, PEMERINTAHAN UMUM Pemdes A. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa Desa 2 Desa B. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Wilayah Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

7 Penyediaan Kendaraan Dinas Roda Dua Pemdes 1 Unit 20,000, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan Aparatur Desa Peningkatan Tunjangan Aparat Desa Sesuai UMR Pembuatan Tugu Tapal Batas Desa Pemdes Desa 2 Dusun 10 Org 2 Buah 6,000,000 C. Program Peningkatan Keberdayaan Perdesaan BPM Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Perdesaan Pembangunan Kantor Lembaga Adat Peningkatan Insentif RT/RW RT/RW 1 Unit 33 Org 35,000,000 19,800, KEPEGAWAIAN DAERAH BKD Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyediaan dan Penempatan Tenaga PNS Tenaga Medis * Tenaga Dokter * Tenaga Administrasi * Tenaga Akuntansi * Tenaga Analisis Labor Tenaga Guru * Tenaga Guru PNS Umum * Tenaga Guru Bahasa Inggris Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas SDK Nita II SDK Nita I SDK Nita II 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Org 1 Org 1 Org JUMLAH IV = 80,800,000 TOTAL I + II + III + IV = 2,005,125,000 Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

8 No. Tabel 4.4 Rencana Program Prioritas Pembangunan Skala Provinsi/Negara/BUMN Program dan Kegiatan Sasaran / Pemanfaat Lokasi Dusun Volume Pagu Dana (Rp) APBD 1 APBN I. PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 01. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pengembangan dan Pembangunan TKK Negeri Pembina TKK Nita II 1 Unit 02. Program Kejar Paket A, B dan C 100 Org 50,000, Program Pengembangan Materi Belajar dan Mengajar Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi 1. Penyediaan Beasiswa Bakat dan Prestasi SD/SMP/SMA/PT Siswa/i Desa 50 Org 50,000, Pengadaan Komputer Sekolah 2 SD 2 Dusun 4 Unit 30,000, Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Kepariwisataan 1. Penguatan Modal Usaha Ekonomi Kreatif Pokdarwis 2. Pengadaan Peralatan Pendukung Usaha Kerajinan Lokal II. III. Pokdarwis Pokdarwis 15 Klpk 3 Paket 75,000,000 15,000,000 PERTANIAN Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Pengadaan Mesin Pengolah Pupuk Organik UPH Desa Tour Orin Bao 2 Unit 50,000,000 PERTANAHAN Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Kegiatan Penyusunan dn Pengadaan Sistem Pendaftaran Tanah Sertifikasi Tanah Rakyat PRONA 300 Org 300 Bdg 750,000,000 IV. KETENAGALISTRIKAN Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan Pengadaan Jaringan dan Sambungan Listrik RTM 50 KK 25 Unit 150,000,000 V. PERUMAHAN RAKYAT VI. Program Bantuan Perbaikan Perumahan Rakyat Layak Huni 50 KK 50 Unit 50,000,000 PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/PPIP Kegiatan Pembangunan Saluran Sepanjang Jalan Desa 1000 M² 250,000,000 JUMLAH = 230,000,000 1,240,000,000 Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun

9 Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Skala BLM/CSRTahun 2014 Sasaran / Sumber Biaya No. Program dan Kegiatan Pemanfaat Lokasi Volume PNPM Swadaya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kegiatan Peningkatan Honor Guru Komite Sekolah; SDK Nita I, SDK Nita II, SMPK Kimbul dan SMPN I Nita Guru Honor 2 Dusun 12 Org 100,440, Program Pembangunan Jalan dan Saluran Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan Jalan Samping Labor Wajongaur 2 Desa 2 Desa 1,1 Km 300,000,000 8,040, Program Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif 1. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Poktan/UMKM 11 Klpk 2. Kegiatan Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Produktif Poktan/UMKM 10 Klpk 3. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Pokwan 6 Klpk 18,000,000 JUMLAH = 328,440,000 8,040,000 Menyetujui, KETUA BPD NITA, Nita, 25 Maret 2014 Mengetahui, KEPALA DESA NITA, FRANSISKUS MO AN SARU ANTONIUS B. LUJU Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun