PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor Tanggal : 48 TAHUN 2015 : 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM Sub Unit Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM KODE PENDAPATAN , , ,00 35, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 35, Hasil Retribusi Daerah , , ,00 35, Retribusi Jasa Usaha , , ,00 35, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , , ,00 46,15 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Laboratorium Jasa Laboraturium 1 Tahun x ,00 = , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , ,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kendaraan Bermotor Sewa Alat Berat 1 Tahun x ,00 = , BELANJA , , ,00 39, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 2, Non Kegiatan , , ,00 2,54 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , , ,00 2, Belanja Gaji dan Tunjangan , , ,00 2, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , ,00 3,44 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I 104 OB x ,00 = ,00 Golongan II 2,288 OB x ,00 = ,00 Golongan III PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 283

2 Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (5,09) Tunjangan Jabatan , , Tunjangan Fungsional , , Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 1, Tunjangan Beras , , ,00 6, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , ,00 15, Pembulatan Gaji , ,00 5,083 OB x ,00 = ,00 Golongan IV 429 OB x ,00 = ,00 Accres 2,5% 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Keluarga Isteri 6,019 OB x ,00 = ,00 Anak 8,82 OB x ,00 = ,00 Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x ,00 = ,00 Eselon III 195 OB x ,00 = ,00 Eselon IV 585 OB x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional 26 OB x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 104 OB x ,00 = ,00 Golongan II 2,288 OB x ,00 = ,00 Golongan III 4,641 OB x ,00 = ,00 Golongan IV 11 OB x ,00 = ,00 Tunjangan Beras 22,50 OB x 2.420,00 = ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Tahun x ,00 = ,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x ,00 = , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 1,02 PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 284

3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan , , ,00 1,02 Disiplin Aparatur dan Kelembagaan. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan Eselon II 12 OB x ,00 = ,00 Eselon III 180 OB x ,00 = ,00 Eselon IV 540 OB x ,00 = ,00 Golongan IV 108 OB x ,00 = ,00 Golongan III 4,236 OB x ,00 = ,00 Golongan II 2,064 OB x ,00 = ,00 Golongan I 96 OB x ,00 = ,00 Golongan III 36 OB x ,00 = ,00 Golongan II 36 OB x ,00 = , Insentif Pemungutan Retribusi Daerah , , Insentif Pemungutan Retribusi Daerah , ,00 Insentif Pungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x ,00 = , BELANJA LANGSUNG , , ,00 42, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 12, Penyediaan jasa surat menyurat , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos , ,00 Lainnya Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Dinas 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 285

4 Belanja Jasa Kantor , ,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x ,00 = , Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV , ,00 Kabel/TV Satelit Belanja Paket/Pengiriman , ,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja paket/pengiriman 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air , , ,00 1,31 Sumber Dana : Pendapatan Asli dan listrik Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Barang dan Jasa , , ,00 1, Belanja Jasa Kantor , , ,00 1, Belanja Telepon , , Belanja Air , ,00 ( ,00) (9,20) Belanja Telepon Dinas 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 12 Bulan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 286 Belanja Air Dinas

5 Belanja Listrik , , ,00 4,49 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 12 Bulan x ,00 = ,00 Belanja Listrik Dinas 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan , , ,00 13,64 Sumber Dana : Pendapatan Asli kendaraan dinas/operasional Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Barang dan Jasa , , ,00 13, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , , ,00 13, Belanja Jasa Service , , ,00 105,9 Belanja Jasa Service Dinas 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 28

6 Belanja Penggantian Suku Cadang , , ,00 30, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas , , ,00 40,00 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Dinas 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dinas 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 288

7 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan , ,00 ( ,00) (4,00) 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x ,00 = Penyediaan alat tulis kantor , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Dinas 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 289

8 1 Tahun x ,00 = Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , , , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Cetak Dinas 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Dinas 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan komponen instalasi , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli listrik/penerangan bangunan kantor Daerah (P A D) PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 290

9 Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, , ,00 Battery Kering) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Dinas 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , , ,00 20,56 Sumber Dana : Pendapatan Asli perundang-undangan Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari Belanja Barang dan Jasa , , ,00 20, Belanja Jasa Kantor , , ,00 20, Belanja Surat Kabar/Majalah , , ,00 20,56 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan makanan dan minuman 0, , Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Kendari Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Makanan dan Minuman 0, , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0, , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 291

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke , , ,00 20,91 Sumber Dana : Pendapatan Asli Dalam dan Luar Daerah Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Belanja Barang dan Jasa , , ,00 20, Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 20, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , , ,00 20, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , , ,00 21,43 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kantor Dinas 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Kantor Dinas 1 Tahun x ,00 = , Jasa Administrasi perkantoran , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari Belanja Pegawai , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , ,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Pegawai Tenaga Honorer 1,152 OB x ,00 = ,00 Honorarium Sopir PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 292

11 Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , ,00 24 OB x ,00 = ,00 Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban , , ,00 1,54 Sumber Dana : Pendapatan Asli Bulanan SKPD. Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari Belanja Pegawai , , ,00 1, Honorarium Kegiatan , , ,00 1, Honorarium Tim , , ,00 1, Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , ,00 Honorarium Tim Pengguna Anggaran 12 OB x ,00 = ,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB x ,00 = ,00 Bendahara Penerima 12 OB x ,00 = ,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x ,00 = ,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 84 OB x ,00 = ,00 Bendahara pengeluaran Pembantu 48 OB x ,00 = ,00 Bendahara Penerima Pembantu 24 OB x ,00 = ,00 Staf PPK 96 OB x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan x ,00 = , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Cetak 12 Bulan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 293

12 Belanja Penggandaan 12 Bulan x ,00 = , Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Semester SKPD. Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari Belanja Pegawai , , Honorarium Kegiatan , , Honorarium Tim , , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , ,00 Honorarium Tim Honorarium Pengurus Barang 12 OB x ,00 = ,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 OB x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan x ,00 = , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Cetak 12 Bulan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 12 Bulan x ,00 = , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 103,38 Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0, , Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra Belanja Modal 0, , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Belanja modal pengadaan Mobil Operasional Double Cabbin Belanja modal pengadaan Mobil Operasional Double Cabbin 1 Unit x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 294

13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 OB x ,00 = ,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor beroda dua Belanja modal pengadaan Motor Sekretariat (Keuangan) 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja modal pengadaan Motor (Bidang Perencanaan) 1 Unit x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa. Honor Tim PPHP 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK 1 OB x ,00 = ,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Pengadaan perlengkapan gedung kantor , , ,00 431,10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan , ,00 Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x ,00 = , Belanja Modal , , ,00 644, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 295

14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Lemari Arsip 3 Unit x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK 2 OB x ,00 = ,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Pengadaan Projektor (Infokus Portable) Bidang Perencanaan 1 Unit x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK 2 OB x ,00 = ,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja Pengadaan AC Kantor Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra (Gedung Baru) 50 Unit x ,00 = ,00 Belanja modal pengadaan komputer P.C Belanja Pengadaan Komputer P.C Bidang Perencanaan 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Komputer P.C Bidang UPTD Peralatan PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 296

15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Peralatan Personal Komputer 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Komputer P.C Bidang Tata Ruang Belanja Pengadaan Komputer P.C Sekretariat (Keuangan) 1 Unit x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 2 OB x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja modal pengadaan komputer Note Book Belanja Pengadaan Note Book Bidang Perencanaan 1 Unit x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 2 OB x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Note Book Operasional Lapangan Bidang Perencanaan 2 Unit x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Note Book Bidang Cipta Karya 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Note Book Bidang Tata Ruang 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Note Book Bidang Perumahan 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Pengadaan Printer Portable (Bidang Perencanaan) 2 Unit x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Printer A3 Sekretariat (Keuangan) 1 Unit x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK 2 OB x ,00 = ,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 29

16 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 tahun x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 14,38 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 14,38 Kursi Kerja Pejabat Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Pengadaan Kursi Kerja Eselon IV 40 Unit x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK 2 OB x ,00 = ,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 tahun x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , , ,00 14,81 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Barang dan Jasa , , ,00 14, Belanja Pemeliharaan , , ,00 14, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan , , ,00 14,81 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Gedung Dinas 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Laboratorium Pengujian 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x ,00 = ,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan , ,00 ( ,00) (92,86) Sumber Dana : Pendapatan Asli dinas/operasional Daerah (P A D) PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 298

17 Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (92,86) Belanja Pemeliharaan , ,00 ( ,00) (92,86) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin , ,00 ( ,00) (92,86) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan/Perbaikan Alat Berat (UPTD Peralatan) Pemeliharaan Alat Berat (UPR/DRU Bina Marga) 1 Tahun x ,00 = Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli gedung kantor Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Pemeliharaan , , Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan , , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya , , ,00 54,55 Aparatur ,00 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Berkala AC Kantor Dinas 1 Tahun x ,00 = Pendidikan dan Pelatihan Non Formal , , ,00 54,55 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Belanja Barang dan Jasa , , ,00 54, Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 150, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , , ,00 150, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan , , ,00 33,33 teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan , , ,00 5, ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x ,00 = , Belanja Diklat Struktural/Fungsional , ,00 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Diklat Struktural/Fungsional. Diklat PIM II PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 299

18 Program peningkatan pengembangan sistem , , ,00 10,4 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Tahun x ,00 = Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar , , ,00 1,54 Sumber Dana : Pendapatan Asli realisasi kinerja SKPD Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari Belanja Barang dan Jasa , , ,00 1, Belanja Cetak dan Penggandaan , , ,00 1, Belanja Cetak 0, , , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Dokumen x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x ,00 = penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , Program Peningkatan Sistem Perencanaan , , ,00 58, Tahunan SKPD ,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x ,00 = Penyusunan Rencana Strategis SKPD. 0, , Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Kendari Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Bahan Pakai Habis 0, , Belanja Alat Tulis Kantor 0, , Belanja Cetak dan Penggandaan 0, , Belanja Cetak 0, , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = , Belanja Penjilidan 0, , Belanja Cetak 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 300

19 Belanja Makanan dan Minuman 0, , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0, , Belanja Penjilidan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x ,00 = Penyusunan Rencana Kerja SKPD , , ,00 240,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari Belanja Barang dan Jasa , , ,00 240, Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , Belanja Makanan dan Minuman , , , , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , , , , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x ,00 = Sinkronisasi dan Koordinasi Program/Kegiatan , , ,00 214,84 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari Belanja Barang dan Jasa , , ,00 214, Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 15, Belanja Alat Tulis Kantor , , ,00 15, Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan Dokumentasi , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 2 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Bahan Dokumentasi 2 Kegiatan x ,00 = PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman ,00 Belanja Cetak

20 Belanja Penggandaan , ,00 2 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 2 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , ,00 250, Belanja makanan dan minuman kegiatan , , ,00 250,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2 Kegiatan x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas 0, , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0, , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra 1 Tahun x ,00 = , Belanja Honorarium Tenaga , ,00 Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber , ,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2 Kegiatan x ,00 = Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data , , ,00 34,38 Sumber Dana : Pendapatan Asli Base. Daerah (P A D) Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan , , Belanja Barang dan Jasa , , ,00 34, Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , ,00 Honorarium PPTK 36 OB x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 302

21 Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , , Belanja Jasa Konsultansi , , ,00 36, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan , , ,00 36,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Base IRMS 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Penyusunan Database Air Minum 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Penyusunan Leger Jalan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Penyusunan Data Base BMS 1 Kegiatan x = Penyusunan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Secara Elektronik Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra 1 Kegiatan x ,00 = , Perencanaan Teknis Infrastruktur , , ,00 62,26 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan , , Belanja Barang dan Jasa , , ,00 63, Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , Belanja Perjalanan Dinas , ,00 113,64 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 192 OB x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 303

22 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , , ,00 125, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , , ,00 104,1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x ,00 = , Belanja Jasa Konsultansi , , ,00 61, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan , , ,00 61,95 Penyusunan Rencana Infrastruktur Kebinamargaan Perencanaan Teknis Paket I 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket II 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket III 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket IV 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket V 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket VI 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket VII 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Jalan Kab. Muna Barat 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Jembatan Sungai Wanggu cs. 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis jalan sungai wanggu Kota Kendari 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket VIII 1 Paket x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket IX 1 Paket x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket X 1 Paket x ,00 = PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman ,00

23 Perencanaan Teknis Paket XI 1 Paket x ,00 = ,00 Penyusunan Rencana Infrastruktur Pengairan Perencanaan Teknis Paket I 1 Paket x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket II 1 Paket x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket III 1 Paket x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket IV 1 Paket x ,00 = ,00 Penyusunan Rencana Infrastruktur Cipta Karya Perencanaan Teknis Paket I 1 Paket x = Perencanaan Teknis Paket II 1 Paket x = Perencanaan Teknis Paket III 1 Paket x = Perencanaan Teknis Paket IV 1 Paket x = Perencanaan Teknis Paket V 1 Paket x ,00 = ,00 Master Plan Pembangunan Stadion dan asrama dayung Prov. Sultra 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Pintu Gerbang Kantor Gubernur 1 Paket x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Keciptakaryaan Muna Barat 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Kecipta karyaan Buton Tengah 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Infrastruktur bidang keciptakaryaan kab. Wakatobi 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Infrastruktur bidang keciptakaryaan kab. Konawe Utara PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 305

24 Program pembangunan jalan dan jembatan , , ,00 3,5 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Infrastruktur Keciptakaryaan Ranomeeto dan Konda 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Bau-bau 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Cipta Karya Muna Barat 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Paket VI 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Gedung Kantor Penghubung PEMDA Sulawesi Tenggara di Makassar 1 Dokumen x = Penyusunan Rencana Infrastruktur Perumahan Perencanaan teknis drainase Kawasan Perumahan Kabupaten Muna Barat 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan tehnis drainase kawasan perumahan Kab. Buton Selatan 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Bidang Ke PU an Perencanaan Teknis Bidang Ke PU an Kab. Buton Tengah 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perencanaan Teknis Bidang Ke PU an Kab. Buton Selatan 1 Dokumen x ,00 = , Pembangunan jalan , , ,00 88,6 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli. Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Tenaga Ahli Uji Layak Jalan 1 Dokumen x = PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 306

25 Belanja Modal , , ,00 88, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan , , ,00 90,81 Pengadaan Jalan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan , , ,00 90,81 Pengadaan Jalan Propinsi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 408 OB x ,00 = ,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Jasa Pengawasan Peningkatan Jalan Poli Polia - Lapoa (PIP) (6,3 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Motaha - Alangga (PIP) (6 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Alangga - Tinanggea (PIP) (3,3 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Amonggedo - Meluhu (PIP) (6 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Abuki - Uluiwoi (PIP) (6 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Ronta - Lambale - Ereke (PIP) (6, Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 30

26 Peningkatan Jalan Wanci - Jln. Masuk Bandara (PIP) (3,3 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Kapontori - Kamaru (PIP) (6,3 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan jalan Sikeli - Teomokole - Dongkala (PIP) (2, Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Kendari - Toronipa 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Motaha - Alangga 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Wawotobi - Belalo 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Batu Putih - Porehu - Tolala 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Lagadi - Tondasi 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Poli Polia - Lapoa 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Raha - Lakapera 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Kamaru - Lawele 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Lakapera - Waara - Wamengkoli 1 Dokumen x ,00 = ,00 Pembangunan Jalan By Pass Laut Kab. Bombana (Poros Menuju Kawasan Strategis Karoni) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Lepo Lepo - Punggaluku (Paket I) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Pembangunan Jalan Akses Masjid Al-Alam 1 Dokumen x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 308

27 Peningkatan Jl. Bypass - Sentral Kota - Kendari Beach (Segmen I) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Ambaipua - Motaha (Paket II) 1 Paket x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran Gubernur 1 Paket x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Toronipa - Batu Gong 1 Paket x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Mandonga - Batu Gong 1 Paket x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Lepo Lepo - Punggaluku (Paket II) 1 Paket x ,00 = ,00 Perkerasan Jalan Ruas Lagadi - Tondasi 1 Dokumen x ,00 = ,00 Perintisan Jalan Lingkar Kota Kendari (Akses Bandara) 1 dokumen x ,00 = ,00 Perkerasan Jalan Kamaru - Lawele (Akses Pelabuhan Very Kamaru) 1 dokumen x ,00 = ,00 Perkerasan Jalan Wawotobi - Belalo 1 Dokumen x ,00 = ,00 Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari (Paket I) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari (Paket II) 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Bubu - Ronta 1 Dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Poli-Polia Lapoa (Tahap II) 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Raha - Lakapera ( Paket I ) 1 dokumen x ,00 = ,00 Perkerasan Jalan Batu Putih - Porehu - Tolala 1 dokumen x ,00 = PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman ,00

28 Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran Gubernur (Tahap II) 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan PT. Kurnia - By Pass 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Bubu - Ronta (Tahap II) 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Ronta - Lambale 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Lakapera - Waara - Wamengkoli (Tahap II) 1 dokumen x ,00 = ,00 Pembangunan Jalan Akses Masjid Al-Alam (Tahap II) 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Raha - Lakapera (Paket II) 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Lepo-lepo - Punggaluku (paket III) 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jl. Bypass - Sentral Kota - Kendari Beach (Segmen II) 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan PLN - By pass 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Ambaipua - Motaha ( Gunung Merah ) 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Masuk Unsultra 1 dokumen x ,00 = ,00 Pengaspalan Jalan Ibukota Kab. Kolaka Timur 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Lepo-lepo - Punggaluku (paket IV) 1 dokumen x ,00 = ,00 Peningkatan Jalan Motaha - Alangga (Tahap II) PENJABARAN PERUBAHAN APBD DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 310