TOTAL PAGU 13 Pkt 883,692,540 I. Belanja Tidak Langsung (BTL) Pegawai : - - Bantuan : - - Bantuan Sosial (BS) - Bantuan Hibah (BH) - - -

Transkripsi

1 RINCIAN KEGIATAN APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN A1 NO KEGIATAN NAMA PAKET PENGADAAN Volume Satuan Jumlah (Rp) Kelompok Belanja (BTLP/BLP/BJ/BM/BS/BH) Jenis Pengadaan ( B / K / S / J ) Metode Pemilihan (LU/SU/LT/PML/LS/SS/PKL/P L/PSE/SY/KT/SWA) Jenis Kegiatan (RT / SP) Lokasi Kegiatan (Kab, Kec/Kota) Sumber Dana (DAU/DAK) Hal DPA Nama Singkat PA/KPA/PPTK Strategis TOTAL PAGU 13 Pkt 883,692,540 I. Belanja Tidak Langsung (BTL) Pegawai : Bantuan : Bantuan Sosial (BS) Bantuan Hibah (BH) II. Belanja langsung (BL) 13 Pkt 883,692,540 Belanja Pegawai : 4 Pkt 322,696,500 1 PPTK 1: Dishaidil FH, S.Ikom., M.Si 1 Pkt 183,400,000 BLP DAU 40 IDIL 2 PPTK 2: Sapto Mulyadi 1 Pkt 93,262,500 BLP DAU 30 SAPTO 3 PPTK 3: Jayasan Sagala, SE., M.Si 1 Pkt 28,479,000 BLP DAU 10 JAY 4 PPTK 4: Jeckson Putra MT, SH. 1 Pkt 17,555,000 BLP DAU 20 JEK Belanja Langsung Non Pegawai : 9 Pkt 560,996,040 A. MELALUI PENYEDIA 5 Pkt 174,414, LELANG UMUM/SELEKSI UMUM/LELANG TERBATAS (LU/SU/LT) : 2. LELANG SEDERHANA/ PEMILIHAN LANGSUNG/SELEKSI SEDERHANA (PML/LS/SS) : 3. PENUNJUKAN LANGSUNG/PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK (PKL/PSE) : 1 Pkt 62,964,000 5 Belanja Berlangganan Internet 1 Pkt 62,964,000 BJ J PSE SP KPH DAU 40 IDIL 4. SAYEMBARA/KONTES (SY/KT): 5. PENGADAAN LANGSUNG (PL) : 4 Pkt 111,450,000 Penyusunan Standar Satuan 6 Belanja Cetak Standar Satuan Harga 1 Pkt 32,250,000 BJ J PL SP KPH DAU 10 JAY 1 Harga 7 Penyelenggaraan LPSE Belanja Material Sekat Ruang Server 1 Pkt 16,500,000 BJ J PL SP KPH DAU 40 IDIL 1 8 Penyelenggaraan LPSE Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Pkt 39,900,000 BJ S PL SP KPH DAU 40 IDIL 1 9 Penyelenggaraan LPSE Belanja Pengadaan Voltage Stabilizer 1 Pkt 22,800,000 BM B PL SP KPH DAU 40 IDIL 1 B. SWAKELOLA (SWA): 4 Pkt 386,582,040 Penyusunan Standar Satuan 10 Penyusunan Standar Satuan Harga 1 Pkt 43,220,000 BJ J SWA SP KPH DAU 10 JAY 1 Harga Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Lingkup 11 1 Pkt 45,900,000 BJ J SWA SP KPH DAU 20 JEK 1 Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Fasilitasi Tim Evaluasi dan 12 Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) 1 Pkt 107,470,000 BJ J SWA SP KPH DAU 30 SAPTO 1 Pengawasan Realisasi 13 Penyelenggaraan LPSE Penyelenggaraan LPSE 1 Pkt 189,992,040 BJ J SWA SP KPH DAU 40 IDIL 1 Isian Jenis Belanja : BTLP = Belanja Tdk Langsung Non Pegawai; BLP = Belanja Langsung Pegawai; BJ = Belanja Barang Jasa; BM = Belanja Modal Isian Hasil : K = Konstruksi; NK = Non Konstruksi Isian Jenis Pengadaan : B = Barang; K = Konstruksi; S = Konsultansi; J = Jasa Lainnya Isian Metode : LU = Lelang Umum; SU = Seleksi Umum; LT = Lelang Terbatas; PML = Pemilihan Langsung; LS = Lelang Sederhana; SS = Seleksi Sederhana; PL = Pengadaan Langsung; PK = Penunjukan Langsung; SWAT = Swakelola Rutin; SWAP = Swakelola Program Isian Kode Lokasi Kegiatan : Lihat di tabel Lokasi Kasubag PP dan LITBANG ( RIZA HARYANTI, SE ) NIP

2 G.44 RESUME APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SUMBER DANA (Rp. M) DAU DAK JUMLAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DPA : Rp. 883,692,540 A2 BTL : Rp M BL : Rp M BL NON PEG : Rp M BTL PEGAWAI Rp M BTL BANTUAN PEGAWAI (5.2.1) BARANG & JASA (5.2.2) MODAL (5.2.3) 0.00 M / 0 Pkt Rp M Rp M / 8 Pkt Rp M / 1 Pkt LU/SU/LT 0.00 M / 0 Pkt PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA 0.00 M / 0 Pkt 0.06 M / 1 Pkt 0.00 M / 0 Pkt 0.09 M / 3 Pkt 0.39 M / 4 Pkt LU/SU/LT 0.00 M / 0 Pkt PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA 0.00 M / 0 Pkt 0.00 M / 0 Pkt 0.00 M / 0 Pkt 0.02 M / 1 Pkt 0.00 M / 0 Pkt IDIL SAPTO JAY JEK BL Per PPTK LU/SU/LT Pkt Rp M Jumlah Rp M Pkt Rp M DAU DAK JUMLAH PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt SWA Rp M Pkt Rp M Pkt PEGAWAI TOTAL SUMBER DANA (RP M) STRATEGIS Pkt Rp M BL NON PEG PER Jenis Pengadaan BARANG LU/SU/LT PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA TOTAL RT Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M SP Pkt Rp M STRATEGIS Pkt Rp. M KONSTRUKSI KONSULTANSI JASA LAINNYA Jumlah

3 RINCIAN PAGU BERDASARKAN SUMBER DANA & LOKASI KEGIATAN APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN A3 No. Lokasi kegiatan (Kota/Kecamatan) Sumber Dana Metode Pengadaan (BL Non Pegawai) TOTAL STRATEGIS DAU DAK LU/SU/LT PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA IDIL SAPTO JAY JEK Jumlah Pkt/ PPTK Pkt Rp (M) Pkt Rp (M) Pkt Rp (M) Pkt Rp (M) Pkt Rp (M) Pkt Rp (M) Pkt Rp (M) Pkt Rp (M) Pkt Rp (M) Pkt Rp (M) Pkt Rp (M) TOTAL DPA I. Belanja Tidak Langsung A. Pegawai B. Bantuan : Bansos Hibah II. Belanja Langsung (BL) Belanja Pegawai Belanja Non Pegawai A. KABUPATEN B. Kota/Kecamatan KEPAHIANG 2 UJAN MAS 3 KEPAHIANG TEBAT KARAI 5 BERMANI ILIR 6 MUARA KEMUMU 7 SEBERANG MUSI 8 KABAWETAN 9 MERIGI Kasubag PP dan LITBANG ( RIZA HARYANTI, SE ) NIP

4 MELALUI PENYEDIA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : Tanggal : PENGGUNA ANGGARAN : Bagian Administrasi Pembangunan Alamat : mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, seperti tersebut dibawah ini : A4.P SKPD PERKIRAAN BIAYA (Rp.) PELAKSANAAN PELAKSANAAN JENIS JENIS PENUNJUKAN LOKASI SUMBER PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN No NAMA PAKET PENGADAAN KEGIATAN PEMBELIAN VOLUME Keterangan BELANJA PENGADAAN LANGSUNG/ PEKERJAAN DANA KODE NAMA LELANG/SELEKSI SECARA PENGADAAN Awal Selesai Awal Selesai ELEKTRONIK LANGSUNG (Tanggal) (Tanggal) (Tanggal) (Tanggal) JUMLAH 111,450,000 62,964,000 1 G.44 2 G.44 3 G.44 4 G.44 5 G.44 ADMINIS Belanja Berlangganan Internet 0 BJ J 62,964,000 1 Pkt KEPAHIANG APBD TRASI ADMINIS Belanja Cetak Standar Satuan Harga Penyusunan Standar Satuan Harga BJ J 32,250,000 1 Pkt KEPAHIANG APBD TRASI PEMBAN ADMINIS Belanja Material Sekat Ruang Server Penyelenggaraan LPSE BJ J 16,500,000 1 Pkt KEPAHIANG APBD TRASI PEMBAN ADMINIS Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penyelenggaraan LPSE BJ S 39,900,000 1 Pkt KEPAHIANG APBD TRASI PEMBAN ADMINIS Belanja Pengadaan Voltage Stabilizer Penyelenggaraan LPSE BM B 22,800,000 1 Pkt KEPAHIANG APBD TRASI PEMBAN Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan

5 TE SWAKELOLA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : Tanggal : PENGGUNA ANGGARAN : Bagian Administrasi Pembangunan Alamat : mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, seperti tersebut dibawah ini : A4.S No KODE Nilai (Rp.) Volume G.44 2 G.44 3 G.44 4 G.44 SKPD NAMA ADMINIST RASI ADMINIST RASI ADMINIST RASI ADMINIST RASI KEGIATAN SWAKELOLA JUMLAH 386,582,040 Awal (Tgl) Selesai (Tgl) Awal (Tgl) Selesai (Tgl) Penyusunan Standar Satuan Harga 43,220,000 KEPAHIANG APBD 01/04/16 31/12/ /04/16 31/12/2016 Sinkronisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) KEGIATAN PENGADAAN LELANG/SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN LAINNYA LOKASI PEKERJAAN SUMBER DANA PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI PELAKSANAAN PEKERJAAN 45,900,000 KEPAHIANG APBD 01/04/16 31/12/ /04/16 31/12/ ,470,000 KEPAHIANG APBD 02/01/15 31/12/ /01/15 31/12/2016 Penyelenggaraan LPSE 189,992,040 KEPAHIANG APBD 02/01/15 31/12/ /01/15 31/12/2016 Keterangan Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan

6 No RESUME KINERJA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Nama/HP Ka. SKPD ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Nilai Kontrak/ Kegiatan Pkt Rp. Pkt Rp. Rp. Fis Keu Fis Keu B H K M ,692, ,068,344 51,589, BTLP 2 DISHAIDIL FH, S.I.KOM., M.Si 6 515,556, ,952,344 51,432, SAPTO MULYADI 2 200,732, ,478, JECKSON PUTRA MT, SH. 2 63,455, ,075, JAYASAN SAGALA, SE., M.Si 3 103,949, ,562, , Sisa Pagu Dra. SUMI FITRIANI/ Rp. 883,692, Pkt Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan NAMA PPTK Pagu Jml PPTK Realisasi (%) SEPTEMBER OKTOBER C Status Kasubbag PP dan LITBANG ( RIZA HARYANTI, SE ) NIP

7 AKTIFITAS PPTK APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN C.1 Jabatan PPTK Nama/HP JECKSON PUTRA MT, SH./ PPTK SINKRONISASI, KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG Rp. 63,455,000 2 Pkt Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan/Proses Lelang Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan No Register Nama Paket Pengadaan B/K/S/J Pagu (Rp) Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp) Sisa Pagu (Rp) Lokasi Kegiatan (Prov, Kab/Kota) Fis Keu Fis Keu B H K M ,455,000 33,075, G.44 PPTK 4: Jeckson Putra MT, SH. 17,555,000 5,550, H Nama PPTK Metode Rekanan/Pela Pengadaan ksana Tgl Pelaksanaan Realisasi (%) Mulai Akhir SEPTEMBER OKTOBER Status G.44 Sinkronisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Lingkup Pemerintah Kabupaten J 45,900,000 27,525,000 KPH SWA 1/Apr 31/12/ H Keterangan Status Input Awal Hijau : Ada jadwal Pelaksanaan Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan PPTK SINKRONISASI, KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG. ( JECKSON PUTRA MT, SH. ) NIP

8 Jabatan PPTK AKTIFITAS PPTK APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN C.1 Nama/HP PPTK PENYELENGGARAAN LPSE Rp. 515,556,040 6 Pkt DISHAIDIL FH, S.I.KOM., M.Si/ No Register Nama Paket Pengadaan Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan/Proses Lelang Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan B/K/S/J Pagu (Rp) Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp) Sisa Pagu (Rp) Lokasi Kegiatan (Prov, Kab/Kota) Fis Keu Fis Keu B H K M ,556, ,952,344 51,432, G.44 PPTK 1: Dishaidil FH, S.Ikom., M.Si 183,400, ,550, H G.44 Belanja Berlangganan Internet J 62,964,000 31,482,000 31,482,000 KPH PSE 0/Jan 0/Jan H G.44 Belanja Material Sekat Ruang Server J 16,500,000 KPH PL 0/Jan 0/Jan H G.44 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan S 39,900,000 19,950,000 19,950,000 KPH PL 0/Jan 0/Jan H G.44 Belanja Pengadaan Voltage Stabilizer B 22,800,000 KPH PL 0/Jan 0/Jan H G.44 Penyelenggaraan LPSE J 189,992, ,970,344 KPH SWA 2/Jan 31/12/ H Nama PPTK Metode Rekanan/Pela Pengadaan ksana Tgl Pelaksanaan Realisasi (%) Mulai Akhir SEPTEMBER OKTOBER Status Keterangan Status Input Awal Hijau : Ada jadwal Pelaksanaan Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan PPTK PENYELENGGARAAN LPSE ( DISHAIDIL FH, S.I.KOM., M.Si ) NIP

9 Jabatan Nama/HP Fis Keu Fis Keu B H K M ,732, ,478, G.44 PPTK 2: Sapto Mulyadi 93,262,500 64,450, H G.44 AKTIFITAS PPTK APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN C.1 Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) PPTK FASILITASI TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) PPTK SAPTO MULYADI/ Rp. 200,732,500 2 Pkt No Register Nama Paket Pengadaan Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan/Proses Lelang Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan B/K/S/J Pagu (Rp) Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp) Sisa Pagu (Rp) Lokasi Kegiatan (Prov, Kab/Kota) Nama PPTK Metode Rekanan/Pela Pengadaan ksana J 107,470,000 77,028,100 KPH SWA 2/Jan 31/12/ H Tgl Pelaksanaan Realisasi (%) Mulai Akhir SEPTEMBER OKTOBER Status Keterangan Status Input Awal Hijau : Ada jadwal Pelaksanaan Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan PPTK FASILITASI TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) ( SAPTO MULYADI ) NIP

10 AKTIFITAS PPTK APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN C.1 Jabatan PPTK Nama/HP PPTK PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA Rp. 103,949,000 3 Pkt JAYASAN SAGALA, SE., M.Si/ Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan/Proses Lelang Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan No Register Nama Paket Pengadaan B/K/S/J Pagu (Rp) Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp) Sisa Pagu (Rp) Lokasi Kegiatan (Prov, Kab/Kota) Fis Keu Fis Keu B H K M ,949,000 69,562, , G.44 PPTK 3: Jayasan Sagala, SE., M.Si 28,479,000 18,540, H G.44 Belanja Cetak Standar Satuan Harga J 32,250,000 32,092, ,100 KPH PL 0/Jan 0/Jan B G.44 Penyusunan Standar Satuan Harga J 43,220,000 18,930,000 KPH SWA 1/Apr 31/12/ H Nama PPTK Metode Rekanan/Pela Pengadaan ksana Tgl Pelaksanaan Realisasi (%) Mulai Akhir SEPTEMBER OKTOBER Status Keterangan Status Input Awal Hijau : Ada jadwal Pelaksanaan Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan PPTK PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA ( JAYASAN SAGALA, SE., M.Si ) NIP

11 Deviasi (+) Deviasi () Kenaikan Real 30 Sep Target Real s.d 31 Okt Real s.d 31 Okt Deviasi Rp. 883,692,540 Fis Keu Fis Keu Fis Keu (0.12%) RENC FIS REAL FIS RENC KEU REAL KEU 90 FIS 2015 KEU Progres (%) Belanja Langsung (BL) Fis Keu Real 30 Sep Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Kenaikan RENC FIS Deviasi () REAL FIS Deviasi (+) RENC KEU Target Real s.d 31 Okt REAL KEU Real s.d 31 Okt FIS Pagu Rp. 883,692,540 KEU No KPA Pkt Rp (M) Bobot (%) Realisasi (%) Status (Pkt) Fis Keu B H K M Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 1 IDIL SAPTO JEK JAY