Jumlah (Rp) Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan komputer 1 Pkt 5,460,000 BM B PL RT SM DAU 26 SOFIAN

Transkripsi

1 RINCIAN KEGIATAN APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KECAMATAN A1 NO KEGIATAN NAMA PAKET PENGADAAN Volume Satuan Jumlah (Rp) Kelompok Belanja (BTLP/BLP/BJ/BM/BS/BH) Jenis Pengadaan ( B / K / S / J ) Metode Pemilihan (LU/SU/LT/PML/LS/SS/PKL/P L/PSE/SY/KT/SWA) Jenis Kegiatan (RT / SP) Lokasi Kegiatan (Kab, Kec/Kota) Sumber Dana (DAU/DAK) Hal DPA Nama Singkat PA/KPA/PPTK Strategis TOTAL PAGU 15 ############ I. Belanja Tidak ############ Langsung (BTL) 1 1 Pegawai : 1 ############ BTLP DAU 1 Bantuan : Bantuan Sosial (BS) Bantuan Hibah (BH) II. Belanja langsung (BL) ,491,000 Belanja Pegawai : 2 72,780,000 2 PA : SOFIAN EFENDI, SH 1 50,400,000 BLP DAU 1 SOFIAN 3 PPTK : H. SARNUSI, S.IP 1 22,380,000 BLP DAU 51 SARNUSI Belanja Langsung Non Pegawai : ,711,000 A. MELALUI PENYEDIA 1 5,460, LELANG UMUM/SELEKSI UMUM/LELANG TERBATAS (LU/SU/LT) : 2. LELANG SEDERHANA/ PEMILIHAN LANGSUNG/SELEKSI SEDERHANA (PML/LS/SS) : 3. PENUNJUKAN LANGSUNG/PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK (PKL/PSE) : 4. SAYEMBARA/KONTES (SY/KT): 5. PENGADAAN LANGSUNG (PL) : 1 5,460,000 4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer 1 5,460,000 BM B PL RT SM DAU 26 SOFIAN B. SWAKELOLA (SWA): ,251,000 Penyediaan jasa surat 5 Penyediaan jasa surat menyurat 1 11,949,500 BJ J SWA RT SM DAU 8 SOFIAN menyurat Penyediaan jasa komunikasi, 6 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 3,000,000 BJ J SWA RT SM DAU 12 SOFIAN sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan 7 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 8,067,000 BJ J SWA RT SM DAU 15 SOFIAN kantor 8 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 9,649,800 BJ B SWA RT SM DAU 19 SOFIAN 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 2,248,600 BJ B SWA RT SM DAU 23 SOFIAN bangunan kantor 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 1 4,000,000 BJ J SWA RT SM DAU 32 SOFIAN undangan 11 Penyediaan makanan dan Penyediaan makanan dan minuman 1 5,195,100 BJ B SWA RT SM DAU 35 SOFIAN minuman 12 Rapatrapat koordinasi dan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 12,000,000 BJ J SWA RT SM DAU 38 SOFIAN konsultasi ke luar daerah 13 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 3,830,000 BJ J SWA RT SM DAU 41 SOFIAN gedung kantor 14 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 1 48,200,000 BJ J SWA RT SM DAU 44 SOFIAN kendaraan dinas operasional 15 Pendampingan Fasilitasi ADD Pendampingan Fasilitasi ADD (Alokasi Dana Desa) 1 101,111,000 BJ J SWA RT SM DAU 47 SARNUSI (Alokasi Dana Desa) Isian Jenis Belanja : BTLP = Belanja Tdk Langsung Non Pegawai; BLP = Belanja Langsung Pegawai; BJ = Belanja Barang Jasa; BM = Belanja Modal Isian Hasil : K = Konstruksi; NK = Non Konstruksi Isian Jenis Pengadaan : B = Barang; K = Konstruksi; S = Konsultansi; J = Jasa Lainnya Isian Metode : LU = Lelang Umum; SU = Seleksi Umum; LT = Lelang Terbatas; PML = Pemilihan Langsung; LS = Lelang Sederhana; SS = Seleksi Sederhana; PL = Pengadaan Langsung; PK = Penunjukan Langsung; SWAT = Swakelola Rutin; SWAP = Swakelola Program Isian Kode Lokasi Kegiatan : Lihat di tabel Lokasi Mengetahui : Kepala Bidang Program/Sekretaris

2 G.33 RESUME APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SUMBER DANA (Rp. M) DAU DAK JUMLAH SM A DPA : Rp. 1,741,466,222 BTL : Rp M BL : Rp M BL NON PEG : Rp M BTL PEGAWAI Rp M BTL BANTUAN PEGAWAI (5.2.1) BARANG & JASA (5.2.2) MODAL (5.2.3) 0.00 M / 0 Rp M Rp M / 11 Rp M / 1 LU/SU/LT 0.00 M / 0 PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA 0.00 M / M / M / M / M / 11 LU/SU/LT 0.00 M / 0 PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA 0.00 M / M / M / M / M / 0 SOFIAN SARNUSI BL Per PPTK LU/SU/LT Rp M Jumlah Rp M Rp M DAU DAK JUMLAH PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL Rp M Rp M Rp M SWA Rp M Rp M PEGAWAI TOTAL SUMBER DANA (RP M) STRATEGIS Rp M BL NON PEG PER Jenis Pengadaan BARANG LU/SU/LT PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA TOTAL RT Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M SP Rp M STRATEGIS Rp. M KONSTRUKSI KONSULTANSI JASA LAINNYA Jumlah

3 RINCIAN PAGU BERDASARKAN SUMBER DANA & LOKASI KEGIATAN APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KECAMATAN A3 No. Lokasi kegiatan (Kota/Kecamatan) Sumber Dana Metode Pengadaan (BL Non Pegawai) TOTAL STRATEGIS DAU DAK LU/SU/LT PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) SOFIAN SARNUSI Jumlah / PA : TOTAL DPA I. Belanja Tidak Langsung A. Pegawai B. Bantuan : Bansos Hibah II. Belanja Langsung (BL) Belanja Pegawai Belanja Non Pegawai A. KABUPATEN B. Kota/Kecamatan KEPAHIANG 2 UJAN MAS 3 KEPAHIANG 4 TEBAT KARAI 5 BERMANI ILIR 6 MUARA KEMUMU KABAWETAN 9 MERIGI Mengetahui : Kepala Bidang Program/Sekretaris

4 MELALUI PENYEDIA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : Tanggal : PENGGUNA ANGGARAN : Kecamatan Seberang Musi Alamat : Jalan Raya Lubuk Saung mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, seperti tersebut dibawah ini : A4.P SKPD PERKIRAAN BIAYA (Rp.) PELAKSANAAN PELAKSANAAN JENIS JENIS PENUNJUKAN PEMBELIAN LOKASI SUMBER PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN No NAMA PAKET PENGADAAN KEGIATAN PENGADAAN LANGSUNG/ VOLUME Keterangan KODE NAMA BELANJA LELANG/SELEKSI SECARA PEKERJAAN DANA PENGADAAN Awal Selesai Awal Selesai ELEKTRONIK LANGSUNG (Tanggal) (Tanggal) (Tanggal) (Tanggal) JUMLAH 5,460,000 1 G.33 SM Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BM B 5,460,000 1 APBD 15Jun 22Jun 23Jun 31Dec Pengguna Anggaran Kecamatan Seberang Musi

5 SWAKELOLA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : Tanggal : PENGGUNA ANGGARAN : Kecamatan Seberang Musi Alamat : Jalan Raya Lubuk Saung mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, seperti tersebut dibawah ini : A4.S No KODE SKPD NAMA KEGIATAN SWAKELOLA Nilai (Rp.) KEGIATAN PENGADAAN LELANG/SELEKSI Volume KEGIATAN PENGADAAN LAINNYA JUMLAH 209,251,000 LOKASI PEKERJAAN SUMBER DANA PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI Awal (Tgl) Selesai (Tgl) PELAKSANAAN PEKERJAAN Awal (Tgl) Selesai (Tgl) Keterangan 1 G.33 SM Penyediaan jasa surat menyurat 11,949,500 2 G.33 SM Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,000,000 3 G.33 SM Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,067,000 4 G.33 SM Penyediaan alat tulis kantor 9,649,800 5 G.33 SM 6 G.33 SM Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 2,248,600 4,000,000 7 G.33 SM Penyediaan makanan dan minuman 5,195,100 8 G.33 SM 9 G.33 SM 10 G.33 SM 11 G.33 SM Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Pendampingan Fasilitasi ADD (Alokasi Dana Desa) 12,000,000 3,830,000 48,200, ,111,000 APBD 2Jan 23Dec APBD 2Jan 31Dec APBD 2Jan 31Dec APBD 2Jan 19Dec APBD 2Jan 31Dec APBD 2Jan 10Dec APBD 2Jan 31Dec APBD 2Jan 24Dec APBD 2Jan 31Dec APBD 2Jan 24Dec APBD 2Jan 31Dec Pengguna Anggaran Kecamatan Seberang Musi

6 No RESUME KINERJA PER KPA APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG Nama/HP Ka. SKPD Rp. Rp. Rp. Fis Keu Fis Keu B H K M Total 15 1,741,466, ,414,275, BTLP 1 1,453,975, ,260,913, SOFIAN EFENDI, SH ,000, ,272, H. SARNUSI, S.IP 2 123,491, ,090, SKPD : SM Nilai Kontrak/ Kegiatan Sisa Pagu Total SOFIAN EFENDI, SH/ Rp. 1,741,466, Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan NAMA KPA Pagu Jml PPTK Realisasi (%) SEPT OKT C Status Mengetahui : Kepala Bidang Program,

7 No Register Nama Paket Pengadaan Fis Keu Fis Keu B H K M Total 164,000, ,272, G.33 PA : SOFIAN EFENDI, SH 50,400,000 25,200, H G.33 Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer B 5,460,000 SM PL 23/Jun 31/Dec H G.33 Penyediaan jasa surat menyurat J 11,949,500 11,095,000 SM SWA 2/Jan 23/Dec H G.33 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik J 3,000,000 1,910,000 SM SWA 2/Jan 31/Dec H G.33 Penyediaan jasa kebersihan kantor J 8,067,000 4,588,000 SM SWA 2/Jan 31/Dec H G.33 Penyediaan alat tulis kantor B 9,649,800 9,500,000 SM SWA 2/Jan 19/Dec H Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan G.33 bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan G.33 perundang undangan B 2,248,600 2,200,000 SM SWA 2/Jan 31/Dec H J 4,000,000 2,000,000 SM SWA 2/Jan 10/Dec H G.33 Penyediaan makanan dan minuman B 5,195,100 4,100,000 SM SWA 2/Jan 31/Dec H G.33 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah J 12,000,000 9,200,000 SM SWA 2/Jan 24/Dec H G.33 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor J 3,830,000 3,000,000 SM SWA 2/Jan 31/Dec H G.33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional AKTIFITAS PPTK APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : SM C.1 Nama/HP Total KPA BIDANG KPA PPTK SOFIAN EFENDI, SH/ Rp. 164,000, Jabatan Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan/Proses Lelang Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan B/K/S/J Pagu (Rp) Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp) Sisa Pagu (Rp) Lokasi Kegiatan (Prov, Kab/Kota) Nama PPTK Metode Rekanan/Pela Pengadaan ksana Tgl Pelaksanaan Realisasi (%) J 48,200,000 37,479,000 SM SWA 2/Jan 24/Dec H Mulai Akhir SEPT OKT Status Keterangan Status Input Awal Hijau : Ada jadwal Pelaksanaan Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan Mengetahui : KPA BIDANG KPA

8 AKTIFITAS PPTK APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : SM C.1 Nama/HP Total KPA BIDANG PPTK PPTK H. SARNUSI, S.IP/ Rp. 123,491,000 2 Jabatan No Register Nama Paket Pengadaan Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan/Proses Lelang Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan B/K/S/J Pagu (Rp) Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp) Sisa Pagu (Rp) Lokasi Kegiatan (Prov, Kab/Kota) Fis Keu Fis Keu B H K M Total 123,491,000 43,090, G.33 PPTK : H. SARNUSI, S.IP 22,380,000 5,940, H G.33 Pendampingan Fasilitasi ADD (Alokasi Dana Desa) J 101,111,000 37,150,000 SM SWA 2/Jan 31/Dec H Nama PPTK Metode Rekanan/Pela Pengadaan ksana Tgl Pelaksanaan Realisasi (%) Mulai Akhir SEPT OKT Status Keterangan Status Input Awal Hijau : Ada jadwal Pelaksanaan Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan Mengetahui : KPA BIDANG PPTK ( H. SARNUSI, S.IP ) NIP

9 APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG Deviasi (+) Deviasi () Kenaikan Real 30 Sep 80 SM Target 31 Okt Real s.d 31 Okt Deviasi Fis Keu Fis Keu Fis Keu Rp. 1,741,466,222 (0.24%) RENC KEU REAL KEU RENC FIS REAL FIS 90 KEU 2016 FIS Progres (%) Real 30 Sep Kenaikan Deviasi () Deviasi (+) Target 31 Okt Real s.d 31 Okt Pagu Rp. 0 Jenis Belanja Total 0 BTL BL Fis Keu Fis Keu Fis Keu Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des RENC FIS REAL FIS RENC KEU REAL KEU FIS ,453,975, ,491,000 1,741,466,222 KEU No KPA Rp (M) Bobot (%) Realisasi (%) Status () Fis Keu B H K M Total BTL SOFIAN SARNUSI