BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

Transkripsi

1 DOKUMEN SMM ISO 9001:2008

2 Nomor UN RKM01 Halaman 5/10 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 40. UN PM06-04 Hasil koreksi dan disposisi 41. UN PM06-05 Draft laporan 42. UN PM06-06 Master buku 43. UN PM06-07 Buku laporan tahunan Rektor 44. UN PM06-08 Surat serah terima buku 45. UN PM07-01 File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) 46. UN PM07-02 Form monitoring Almari Kaca Rak 4.a/ Rak 4.b Rianita Dwi Astuti, S.Kom Sub Bagian Data 1 tahun (setelah diperbaharui) 3 tahun P 47. UN PM07-03 Draft naskah dan hasil olahan data 48. UN PM07-04 Sajian halaman buku 49. UN PM07-05 Draft buku

3 Nomor UN27.15.MM00-1 Tanggal Halaman 1/1 SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN No Amandemen Halaman Sebelum Sesudah Tanggal Tanda tangan Biro/ WMM Biro,

4 Nomor UN27.15.MM00 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR ISI

5 Nomor UN27.15.MM00 Halaman 1/4 DAFTAR ISI No. Urut Nomor Dokumen Isi Jumlah Halaman 1. - Halaman Judul 1 2. UN27.15.MM00 Daftar Isi 4 3. UN27.15.MM01 Visi, Misi, dan Tujuan, Budaya Kerja, 2 4. UN27.15.MM02 Struktur Organisasi 1 5. UN27.15.MM03 Tugas Pokok, Fungsi Jabatan, dan Rincian Tugas 7 6. UN27.15.DI01 Daftar Induk Dokumen Internal 9 7. UN DI02 Daftar Induk Dokumen Internal Bagian (Non Prosedur) 1 8. UN DI02 Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Sistem (Non Prosedur) 1 9. UN DI03 Daftar Induk Dokumen Internal Bagian (Instruksi Kerja) UN DI03 Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Sistem (Instruksi Kerja) UN DE01 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Undang-Undang) 12. UN DE02 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Pemerintah) 13. UN DE03 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Presiden) 14. UN DE04 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Menteri) 15. UN DE05 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Pusat Lainnya) 16. UN DE06 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Daerah Provinsi)

6 Nomor UN27.15.MM00 Halaman 2/4 DAFTAR ISI No. Urut Nomor Dokumen Isi Jumlah Halaman 17. UN DE07 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Daerah Kota/Kabupaten) UN DE01 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Undang-Undang) UN DE02 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Peraturan Pemerintah) UN DE03 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Peraturan Presiden) UN DE04 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Menteri) 22. UN DE05 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Peraturan Pusat Lainnya) UN DE06 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Peraturan Daerah Provinsi) UN DE07 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Peraturan Daerah Kota/Kabupaten) UN RKM01 Daftar Induk Rekaman Mutu Bagian UN RKM01 Daftar Induk Rekaman Mutu Bagian Sistem UN SM01 Sasaran Mutu Bagian UN SM01 Sasaran Mutu Bagian Sistem UN RMM01 Rencana Manajemen Mutu Bagian UN RMM01 Rencana Manajemen Mutu Bagian Sistem UN RM01 Rencana Mutu Bagian UN RM01 Rencana Mutu Bagian Sistem 1

7 Nomor UN27.15.MM00 Halaman 3/4 DAFTAR ISI No. Urut Nomor Dokumen Isi Jumlah Halaman 33. UN PM01 Prosedur Mutu Bagian : Penerbitan SK Pengangkatan Tim dan Pengembangan UN PM02 Prosedur Mutu Bagian : Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bisnis UN PM03 Prosedur Mutu Bagian : Program Pemeliharaan dan Pengadaan Barang UN PM04 Prosedur Mutu Bagian : Penyusunan Usulan Program Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung Serta Sarana Fisik UN PM05 Prosedur Mutu Bagian : Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) UN PM06 Prosedur Mutu Bagian : Penyusunan Revisi Revisi DIPA/ RKAKL UN PM07 Prosedur Mutu Bagian : Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan UN PM08 Prosedur Mutu Bagian : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UN PM09 Prosedur Mutu Bagian : Sistem Evaluasi dan Langkah Perbaikan Kinerja Program/Kegiatan UN PM01 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Bahan Publikasi UN PM02 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Editor Content Website UN PM03 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku Data dan 1

8 Nomor UN27.15.MM00 Halaman 4/4 DAFTAR ISI No. Urut Nomor Dokumen Isi Jumlah Halaman 45. UN PM04 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku/CD Profil Tenaga Pendidik UN PM05 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku Saku Universitas Dalam Angka 47. UN PM06 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku Laporan Tahunan Rektor 48. UN PM07 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku Executive Report 49. UN PM08 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Dokumentasi Surat Kabar 50. UN PM09 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buletin Dwi Mingguan KONTAK 51. UN PM10 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku Prospektus 52. UN PM11 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Booklet 53. UN PM12 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Produksi Audio- Video CD Profil 54. UN IK01 Instruksi Kerja Bagian : Verifikasi Pengajuan Anggaran Kegiatan (TOR) UN IK01 Instruksi Kerja Bagian Sistem : 1

9 Nomor UN27.15.MM01 Halaman - PENGESAHAN VISI, MISI, TUJUAN DAN BUDAYA KERJA

10 Nomor UN27.15.MM01 Halaman 1/2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN BUDAYA KERJA VISI Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai nilai luhur budaya nasional. MISI Mewujudkan kualitas manajemen perencanaan yang terpadu dan berbasis kinerja. Mewujudkan kualitas manajemen sistem informasi yang terintegrasi, yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. TUJUAN Mewujudkan manajemen/tata kelola perencanaan yang mantap untuk mendukung pencapaian target program yang berkelanjutan; Mengembangkan manajemen sistem informasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan administratif dan akademis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; Mewujudkan penyediaan data/database terpusat yang lengkap, akurat, up to date, mudah diakses dan murah dalam rangka mendukung penyusunan program pengembangan Universitas secara menyeluruh; Melaksanakan pengelolaan administrasi perencanaan dan sistem informasi yang transparan dan akuntabel.

11 Nomor UN27.15.MM01 Halaman 2/2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN BUDAYA KERJA BUDAYA KERJA Achievement Orientation = Orientasi berprestasi Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan Customer Satisfaction = Kepuasan pengguna jasa Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan Teamwork = Kerjasama Mampu bekerjasama dalam institusi Integrity = Integritas Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan Visionary = Visioner Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi Entrepreneurship = Kewirausahaan Mengolah sumberdaya agar memiliki nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

12 Nomor UN27.15.MM02 Halaman - PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI

13 Nomor UN27.15.MM03 Halaman 1/1 STRUKTUR ORGANISASI REKTOR PR I PR II PR III PR IV Biro Administrasi Akademik Biro Administrasi Umum dan Keuangan Biro Administrasi dan Sistem Biro Administrasi Kemahasiswaan Bagian Sistem Bagian Sub Bagian Pelayanan Sub Bagian Data Sub Bagian Akademik Sub Bagian Fisik Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf

14 Nomor UN27.15.MM03 Halaman - PENGESAHAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

15 Nomor UN27.15.MM03 Halaman 1/7 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 1. Tugas Pokok dan Fungsi Menyusun rencana, mengoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi dan Sistem, serta merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang dan Sistem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 2. Rincian Tugas 2.1. Tugas Pokok Merencanakan program kerja Biro Mempelajari renstra bisnis dan program kerja Universitas; Mengevaluasi capaian kinerja program kerja biro tahun sebelumnya; Memberikan arahan dan mengoordinasikan penyusunan konsep program kerja biro; Memimpin dan mengkoordinasikan konsep program kerja biro; Memimpin dan mengkoordinasikan penyempurnaan konsep program kerja hasil pembahasan; Menetapkan program kerja biro; Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja Peranan/wewenang: Penanggung jawab kegiatan; Koordinator kegiatan; Pengambilan keputusan; Menandatangani program kerja Biro Indikator Prestasi: Tersusunnya program kerja tahunan Biro sesuai dengan Renstra Bisnis dan program kerja Universitas.

16 Nomor UN27.15.MM03 Halaman 2/7 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 2.2. Memimpin dan mengoordinasikan urusan administrasi perencanaan Memberikan arahan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan administrasi perencanaan dan pengembangan; Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Universitas yang terkait dengan sistem perencanaan; Memimpin dan mengoordinasikan penelaahan, analisis dan penyusunan saran pertimbangan bidang perencanaan dan pengembangan; Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan urusan perencanaan dan pengembangan. Peranan/wewenang: Koordinator/Pembina kegiatan administrasi perencanaan dan pengembangan; Menyusun dan koordinator penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang sistem perencanaan dan pengembangan; Menelaah dan mengoreksi konsep bidang perencanaan dan pengembangan; Pemberi arahan, koordinator, Pembina, pengawas dan evaluator dan penilai pelaksanaan kegiatan; Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas. Indikator Prestasi: Terlaksananya kegiatan perencanaan secara efisien dan efektif; Ketepatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; Ketepatan dan kebenaran saran pertimbangan; Ketepatan penyusunan bahan laporan pelaksanaan urusan administrasi perencanaan Universitas; Terlaksananya kegiatan administrasi Biro secara efisien dan efektif;

17 Nomor UN27.15.MM03 Halaman 3/7 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 2.3. Memimpin dan mengoordinasikan urusan administrasi sistem informasi Memberikan arahan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan administrasi sistem informasi; Memimpin dan mengoordinasikan penelaahan, analisis dan penyusunan saran pertimbangan dibidang pengembangan sistem informasi; Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundangan dilingkungan universitas yang terkait dengan pengembangan sistem informasi; Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan urusan sistem informasi. Peranan/wewenang: Pengarah, koordinator, dan pembina pengelolaan administrasi sistem informasi; Menetapkan dan menandatangani keputusan administrasi sistem informasi sesuai kewenangannya. Indikator Prestasi: Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi sistem informasi di lingkungan UNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Ketepatan penyusunan bahan laporan pelaksanaan urusan administrasi sistem informasi Universitas 3. Tugas Tambahan 3.1. Melaksanakan tugas pimpinan unit kerja dalam bidang penataan, pengendalian dan pemanfaatan lahan dan bangunan: Menerima penugasan dari pimpinan; Menyiapkan bahan kajian dan pemetaan lahan dan bangunan; Mengoordinasikan penelaahan penataan, pengendalian dan pemanfaatan lahan dan bangunan; Menyiapkan konsep surat keputusan pimpinan universitas tentang penataan, pengendalian dan pemanfaatan lahan dan bangunan.

18 Nomor UN27.15.MM03 Halaman 4/7 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Peranan/wewenang: Koordinator tim Indikator Prestasi: Ketepatan kajian/penelaahan; Terlaksananya penataan, pengendalian, pemanfaatan lahan dan bangunan 3.2. Melaksanakan Tugas Pembinaan Aparatur, Tugas Baperjakat di lingkungan UNS: Mengumpulkan data dan fakta; Menyiapkan konsep usulan; Peranan/wewenang: Sebagai anggota Indikator Prestasi: Adanya keputusan tindakan/peraturan 3.3. Melaksanakan Tugas Penyusunan Laporan dan Pidato Tahunan Rektor: Mengumpulkan data dan informasi; Menyiapkan konsep laporan dan pidato Rektor; Peranan/wewenang: Sebagai Sekretaris Indikator Prestasi: Tersusunnya Laporan dan Pidato Tahunan Rektor. 4. Tugas Lain-Lain 4.1. Melakukan kegiatan Ikatan Keluarga Alumni UNS Mengkoordinasikan tugas bidang organisasi dan kerjasama; Menyusun rencana pengembangan orgasnisasi Alumni UNS; Menyusun laporan.

19 Nomor UN27.15.MM03 Halaman 5/7 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Peranan/wewenang: Sebagai Sekretaris Bidang Organisasi dan kerjasama. Indikator Prestasi: Terlaksananya pembinaan keorganisasian; Adanya laporan Melaksanakan kegiatan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Mengkoordinasikan kegiatan PHBI Kantor Pusat UNS; Menyusun laporan. Peranan/wewenang: Sebagai Koordinator. Indikator Prestasi: Terlaksananya kegiatan PHBI. 5. Tugas-Tugas Berkala 5.1. Mengikuti proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru baik nasional maupun lokal: Mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pendaftaran dan validasi data; Mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pelaksana ujian. Peranan/wewenang: Sebagai Koordinator Indikator Prestasi: Terlaksananya pendaftaran, validasi data dan pelaksanaan ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNS

20 Nomor UN27.15.MM03 Halaman 6/7 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 5.2. Pelaksanaan Wisuda jenjang Diploma; Sarjana; Spesialis dan Pascasarjana: Memberikan arahan pelaksanaan upacara Wisuda Peranan/wewenang: Sebagai Penasehat Indikator Prestasi: Terlaksananya upacara Wisuda 5.3. Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat II: Menyiapkan materi pembekalan dan ujian; Melaksanakan penilaian. Peranan/wewenang: Sebagai anggota panitia; Sebagai Penguji. Indikator Prestasi: Terlaksananya ujian dinas Pelaksanaan Peringatan Dies Natalis: Mengkoordinasikan kegiatan seksi upacara; Menyiapkan TOR kegiatan; Menyusun laporan. Peranan/wewenang: Sebagai Koordinator Seksi Indikator Prestasi: Terlaksananya kegiatan Seksi Upacara Dies

21 Nomor UN27.15.MM03 Halaman 7/7 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 5.5. Pelaksanaan Seleksi Akademisi Berprestasi: Mengoordinasikan kegiatan akademisi berprestasi; Menguji/menilai calon akademisi berprestasi. Peranan/wewenang: Sebagai Wakil Ketua; Sebagai Penguji; Indikator Prestasi: Terlaksananya kegiatan Akademisi Berprestasi Tingkat UNS; Terpilihnya juara akademisi berprestasi.

22 Nomor UN27.15.DI01 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

23 Nomor UN27.15.DI01 Halaman 1/9 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke: Daftar Isi UN27.15.MM00 Visi, Misi, dan Tujuan, Budaya Kerja, UN27.15.MM01 Struktur Organisasi UN27.15.MM02 Tugas Pokok, Fungsi Jabatan, dan Rincian Tugas UN27.15.MM03 Daftar Induk Dokumen Internal UN27.15.DI01 Daftar Induk Dokumen Internal Bagian (Non Prosedur) UN DI02 Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Sistem (Non Prosedur) UN DI02

24 Nomor UN27.15.DI01 Halaman 2/9 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke: Daftar Induk Dokumen Internal Bagian (Instruksi Kerja) UN DI03 Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Sistem (Instruksi Kerja) UN DI03 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Undang-Undang) UN DE01 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Pemerintah) UN DE02 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Presiden) UN DE03 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Menteri) UN DE04 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Pusat Lainnya) UN DE05

25 Nomor UN27.15.DI01 Halaman 3/9 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke: Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Daerah Provinsi) UN DE06 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Daerah Kota/Kabupaten) UN DE07 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Undang-Undang) UN DE01 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Peraturan Pemerintah) UN DE02 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Peraturan Presiden) UN DE03 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian (Peraturan Menteri) UN DE04 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Peraturan Pusat Lainnya) UN DE05

26 Nomor UN27.15.DI01 Halaman 4/9 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke: Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Peraturan Daerah Provinsi) UN DE06 Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem (Peraturan Daerah Kota/Kabupaten) UN DE07 Daftar Induk Rekaman Mutu Bagian UN RKM01 Daftar Induk Rekaman Mutu Bagian Sistem UN RKM01 Sasaran Mutu Bagian UN SM01 Sasaran Mutu Bagian Sistem UN SM01 Rencana Manajemen Mutu Bagian UN RMM01

27 Nomor UN27.15.DI01 Halaman 5/9 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke: Rencana Manajemen Mutu Bagian Sistem UN RMM01 Rencana Mutu Bagian UN RM01 Rencana Mutu Bagian Sistem UN RM01 Prosedur Mutu Bagian : Penerbitan SK Pengangkatan Tim dan Pengembangan UN PM01 Prosedur Mutu Bagian : Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bisnis UN PM02 Prosedur Mutu Bagian : Program Pemeliharaan dan Pengadaan Barang UN PM03

28 Nomor UN27.15.DI01 Halaman 6/9 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke: Prosedur Mutu Bagian : Penyusunan Usulan Program Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung Serta Sarana Fisik UN PM04 Prosedur Mutu Bagian : Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) UN PM05 Prosedur Mutu Bagian : Penyusunan Revisi Revisi DIPA/ RKAKL UN PM06 Prosedur Mutu Bagian : Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan UN PM07 Prosedur Mutu Bagian : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UN PM08

29 Nomor UN27.15.DI01 Halaman 7/9 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke: Prosedur Mutu Bagian : Sistem Evaluasi dan Langkah Perbaikan Kinerja Program/Kegiatan UN PM09 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Bahan Publikasi UN PM01 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Editor Content Website UN PM02 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku Data dan UN PM03 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku/CD Profil Tenaga Pendidik UN PM04

30 Nomor UN27.15.DI01 Halaman 8/9 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke: Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku Saku Universitas Dalam Angka UN PM05 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku Laporan Tahunan Rektor UN PM06 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku Executive Report UN PM07 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Dokumentasi Surat Kabar UN PM08 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buletin Dwi Mingguan KONTAK UN PM09 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Buku Prospektus UN PM10

31 Nomor UN27.15.DI01 Halaman 9/9 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke: Prosedur Mutu Bagian Sistem : Menyusun dan Menerbitkan Booklet UN PM11 Prosedur Mutu Bagian Sistem : Produksi Audio-Video CD Profil UN PM12 Instruksi Kerja Bagian : Verifikasi Pengajuan Anggaran Kegiatan (TOR) UN IK01 Instruksi Kerja Bagian Sistem : UN IK01

32 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DI02 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (NON PROSEDUR) Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

33 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DI02 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (NON PROSEDUR) Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke: Sistem perencanaan program penganggaran tahunan 2/H27/KP/2008 Pedoman Tata Persuratan 9481/H27/2008 SK TARIP T.A /H27.KU/2010 Tim Perencanan dan Pengembangan 52/UN27/KP/ Tim P3LB 86/UN27/KP/ Format penyusunan dokumen Rencana Strategis Bisnis Format Penyusunan Usulan Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Format Penyusunan Usulan Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung serta Sarana Fisik Format Penyusunan Revisi DIPA/ RKAKL Lampiran Dokumen UN PM02 Lampiran Dokumen UN PM03 Lampiran Dokumen UN PM04 Lampiran Dokumen UN PM06

34 Nomor UN DI02 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (NON PROSEDUR) Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

35 Nomor UN DI02 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (NON PROSEDUR) Nama Dokumen Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Pengelola Website, Jaringan Internet dan Hotspot Universitas Sebelas Maret Tahun Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Tahunan Rektor Universitas Sebelas Maret Tahun No Dokumen 17/UN27/KP/ 110/UN27/KP/ Tanggal Terbit Revisi ke:

36 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DI03 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (INSTRUKSI KERJA) Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

37 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DI03 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (INSTRUKSI KERJA) Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke:

38 Nomor UN DI03 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (INSTRUKSI KERJA) Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

39 Nomor UN DI03 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (INSTRUKSI KERJA) Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Terbit Revisi ke:

40 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE01 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (UNDANG-UNDANG) Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

41 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE01 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (UNDANG-UNDANG) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab Menteri Keuangan 1/2004 Perbendaharaan Negara Rak II - Sap 2 Arsiparis

42 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE02 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PEMERINTAH) Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

43 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE02 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PEMERINTAH) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab

44 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE03 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PRESIDEN) Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

45 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE03 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PRESIDEN) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab

46 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE04 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN MENTERI) Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

47 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE04 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN MENTERI) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab

48 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE05 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PUSAT LAINNYA) Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

49 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE05 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PUSAT LAINNYA) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab

50 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE06 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN DAERAH PROVINSI) Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

51 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE06 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN DAERAH PROPINSI) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab

52 Nomor UN DE07 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN DAERAH KOTA/KABUPATEN) Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

53 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN DE07 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN DAERAH KOTA/KABUPATEN) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab

54 Nomor UN DE01 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (UNDANG-UNDANG) Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

55 Nomor UN DE01 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (UNDANG-UNDANG) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) 14 Tahun 2008 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Publik Bagian Sistem Siti Marwiyah, S.Pd Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) 11 Tahun 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Dan Transaksi Elektronik Bagian Sistem Siti Marwiyah, S.Pd Sekretaris Negara Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139) 32 Tahun 2002 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyiaran Bagian Sistem Siti Marwiyah, S.Pd Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166) 40 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pers Bagian Sistem Siti Marwiyah, S.Pd Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181) 9 Tahun 1998 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Bagian Sistem Siti Marwiyah, S.Pd

56 Nomor UN DE02 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PEMERINTAH) Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

57 Nomor UN DE02 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PEMERINTAH) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) 61 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik Bagian Sistem Siti Marwiyah, S.Pd

58 Nomor UN DE03 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PRESIDEN) Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

59 Nomor UN DE03 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PRESIDEN) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab

60 Nomor UN DE04 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN MENTERI) Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

61 Nomor UN DE04 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN MENTERI) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab

62 Nomor UN DE05 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PUSAT LAINNYA) Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

63 Nomor UN DE05 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PUSAT LAINNYA) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab Komisi Pusat (dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272) 1 Tahun 2010 Peraturan Komisi Tentang Standar Layanan Publik Bagian Sistem Siti Marwiyah, S.Pd

64 Nomor UN DE06 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN DAERAH PROVINSI) Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

65 Nomor UN DE06 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN DAERAH PROPINSI) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab

66 Nomor UN DE07 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN DAERAH KOTA/KABUPATEN) Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

67 Nomor UN DE07 Halaman 1/1 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN DAERAH KOTA/KABUPATEN) Asal dokumen (Penerbit) Nomor Dokumen Nama Dokumen Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab

68 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN RKM01 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

69 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN RKM01 Halaman 1/2 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 1 Breakdown Anggaran Rak kaca II, Sap 2 Box RBA Sumardi Bag. 1 Th Setelah Tahun Anggaran Berakhir 4 Th. DK 2 RKAKL Saduran (Excel) Almari besi tengah Sumardi Bag. 1 Th Setelah Tahun Anggaran Berakhir 4 Th. DK 3 Dokumen Penelaahan Rak kaca II, sap 2 box RBA Sumardi Bag. 1 Th Setelah Tahun Anggaran Berakhir 4Th. DK 4 Data Pendukung Meja Sumardi Bag. 1 Th. - M 5 Dokumen Pemantauan Rak kaca I, sap I, box Fisik Sumardi Bag. 1 Th. 2 Th. M

70 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN RKM01 Halaman 2/2 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 6 Dokumen Pelaporan Rak kaca II, Sap 2 Sumardi Bag. 1 Th. 4 Th. DK 7 Dokumen Usulan Kegiatan Rak kaca II. Sap 4 Sumardi Bag. 1 Th. 3 Th M

71 Nomor UN RKM01 Halaman - PENGESAHAN DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

72 Nomor UN RKM01 Halaman 8/10 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 71. UN PM10-05 Draft buku 72. UN PM10-06 Form monitoring 73. UN PM10-07 Hasil koreksi dan persetujuan cetak 74. UN PM10-08 Buku Prospektus 75. UN PM10-09 Surat pengantar distribusi 76. UN PM11-01 File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) 77. UN PM11-02 Form monitoring Almari Kaca Rak 4.a/ Rak 4.b Siti Marwiyah, S.Pd. Sub Bagian Data 1 tahun (setelah diperbaharui) 3 tahun P 78. UN PM11-03 Draft naskah dan desain 79. UN PM11-04 Hasil koreksi dan disposisi persetujuan 80. UN PM11-05 Booklet 81. UN PM11-06 Surat pengantar distribusi

73 Nomor UN RKM01 Halaman 1/10 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 1. UN PM01-01 Bahan publikasi yang akan diupdate Almari Kaca Rak 4.a/ 2. UN PM01-02 Draft Desain Rak 4.b Sri Maryatun Sub Bagian Pelayanan 1 tahun (setelah diperbaharui) 3 tahun P 3. UN PM01-03 Hasil koreksi dan disposisi 4. UN PM01-04 Bahan publikasi yang telah terupdate 5. UN PM02-01 Sajian data Almari Kaca Rak 4.a/ 6. UN PM02-02 Data online out of date Rak 4.b 7. UN PM02-03 File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) 8. UN PM02-04 Sajian data online update Rianita Dwi Astuti, S.Kom Server/ Sub Bagian Data Sub Pelayanan Sampai dengan diperbaharui 3 tahun DK 9. UN PM02-05 Report 10. UN PM02-06 Sajian informasi online update (content statis dan dinamis)

74 Nomor UN RKM01 Halaman 2/10 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 11. UN PM03-01 Surat permintaan data/informasi (file excel unit kerja terkait) dan database induk (si.uns.ac.id) 12. UN PM03-02 Form monitoring Almari Kaca Rak 4.a/ Rak 4.b Anik Ariyanti, A.Md. Sub Bagian Data 1 tahun (setelah diperbaharui) 3 tahun P 13. UN PM03-03 Draft naskah dan hasil olahan data 14. UN PM03-04 Sajian halaman buku 15. UN PM03-05 Draft buku 16. UN PM03-06 Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak 17. UN PM03-07 Surat pengajuan bahan 18. UN PM03-08 Buku Data dan 19. UN PM03-09 Surat pengantar distribusi

75 Nomor UN RKM01 Halaman 3/10 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 20. UN PM04-01 Surat permintaan update profil/data (file excel unit kerja terkait) dan database induk (uns.ac.id/ direktori_sdm) 21. UN PM04-02 Form monitoring Almari Kaca Rak 4.a/ Rak 4.b Siti Marwiyah, S.Pd. Sub Bagian Data 1 tahun (setelah diperbaharui) 3 tahun P 22. UN PM04-03 Draft naskah dan hasil olahan profil/data 23. UN PM04-04 Draft naskah buku 24. UN PM04-05 Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak 25. UN PM04-06 Surat pengajuan bahan 26. UN PM04-07 Buku profil tenaga pendidik 27. UN PM04-08 CD profil tenaga pendidik 28. UN PM04-09 Surat pengantar distribusi

76 Nomor UN RKM01 Halaman 4/10 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 29. UN PM05-01 File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) 30. UN PM05-02 Form monitoring Almari Kaca Rak 4.a/ Rak 4.b Anik Ariyanti, A.Md. Sub Bagian Data 1 tahun (setelah diperbaharui) 3 tahun P 31. UN PM05-03 Draft naskah dan hasil olahan data 32. UN PM05-04 Draft master cetak 33. UN PM05-05 Draft naskah 34. UN PM05-06 Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak 35. UN PM05-07 Buku saku Universitas Dalam Angka 36. UN PM05-08 Surat pengantar distribusi UN PM06-01 UN PM06-02 Draft sistematika dan disposisi Disposisi persetujuan Almari Kaca Rak 4.a/ Rak 4.b 39. UN PM06-03 File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Rianita Dwi Astuti, S.Kom Sub Bagian Pelayanan 1 tahun (setelah diperbaharui) 3 tahun P

77 Nomor UN RKM01 Halaman 6/10 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 50. UN PM07-06 Hasil koreksi dan disposisi cetak 52. UN PM07-07 Buku executive report 53. UN PM07-08 Surat pengantar distribusi 54. UN PM08-01 Guntingan berita Almari Kaca Rak 4.a/ 55. UN PM08-02 Form monitoring Rak 4.b Suwardi Sub Bagian Pelayanan 1 tahun (setelah diperbaharui) 3 tahun P 56. UN PM08-03 Dokumentasi surat kabar 57. UN PM08-04 Memo penggandaan 58. UN PM08-05 Disposisi pengiriman 59. UN PM08-06 Bendel dokumen surat kabar

78 Nomor UN RKM01 Halaman 7/10 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 60. UN PM09-01 Printout kumpulan naskah berita Almari Kaca 61. UN PM09-02 Form monitoring Rak 4.a/ Rak 4.b Sri Mary`atun Sub Bagian Pelayanan 1 tahun 2 tahun P 62. UN PM09-03 Draft naskah berita 63. UN PM09-04 Hasil koreksi dan persetujuan cetak 64. UN PM09-05 Master cetak 65. UN PM09-06 Buletin Dwi Mingguan KONTAK 66. UN PM09-07 Surat pengantar distribusi 67. UN PM10-01 File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) 68. UN PM10-02 Form monitoring Almari Kaca Rak 4.a/ Rak 4.b Anik Ariyanti, A.Md. Sub Bagian Data 1 tahun (setelah diperbaharui) 3 tahun P 69. UN PM10-03 Draft naskah dan desain 70. UN PM10-04 Hasil koreksi dan disposisi

79 Nomor UN RKM01 Halaman 9/10 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 82. UN PM12-01 Draft skenario Almari Kaca Rak 4.a/ 83. UN PM12-02 Draft/time line video Rak 4.b Sulistyo Joko Wahyudi, S.T. Sub Bagian Pelayanan 1 tahun (setelah diperbaharui) 3 tahun P 84. UN PM12-03 Foto/image 85. UN PM12-04 Klip video 86. UN PM12-05 Desain video 87. UN PM12-06 Disposisi produksi 88. UN PM12-07 Hasil rekaman komentar dalam bahasa Indonesia 89. UN PM12-08 Draft naskah berbahasa Inggris 90. UN PM12-09 Hasil rekaman komentar (bahasa Inggris)

80 Nomor UN RKM01 Halaman 10/10 DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU No No Rekaman Mutu Nama Rekaman Mutu Media Penanggung jawab Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Aktif In Aktif Ket 91. UN PM12-10 Draft video profil 92. UN PM12-11 Master video dan disposisi produksi 93. UN PM12-12 Audio-Video CD profil 94. UN PM12-13 Tanda terima penyerahan

81 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN SM01 Halaman - PENGESAHAN SASARAN MUTU Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

82 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN SM01 Halaman 1/1 SASARAN MUTU No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target PJ 1. Mewujudkan kualitas manajemen perencanaan yang terpadu dan berbasis kinerja Mewujudkan Manajemen/ tatakelola perencanaan yang mantap untuk mendukung pencapaian target program yang berkelanjutan 5.2. Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana yang efektif. Dokumen Usulan tepat waktu dan benar sesuai ketentuan % Bagian Indeks kepuasan Pelanggan % Bagian 5.4. Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak Dokumen Pelaporan tepat waktu % Bagian

83 Nomor UN SM01 Halaman - PENGESAHAN SASARAN MUTU Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

84 Nomor UN SM01 Halaman 1/4 SASARAN MUTU No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target PJ 1. Mewujudkan kualitas manajemen sistem informasi yang terintegrasi, yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi Mengembangkan manajemen sistem informasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan administratif dan akademis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Citra dan reputasi UNS yang kuat dalam masyarakat Promosi publik untuk kinerja SPMB (rasio keketatan seleksi mahasiswa 1 : 16) Cetak Bahan Publikasi, berupa: 2000 lbr (leaflet, bosur, selebaran) 8 sajian informasi (MMT) 1500 tas informasi atau cindera mata branding UNS 2. Profil dan situs website UNS yang fully bilingual (Indonesia English) Data dan informasi yang update Update Website UNS, berupa: statis content dinamis content Bagian Sistem 3. Sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1-4) 2,7 = 67.5% melalui:

85 Nomor UN SM01 Halaman 2/4 SASARAN MUTU No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target PJ 1) Cetak Buku Data dan, terbit: 100 eks, 300 keping CD 1 paket informasi 46 Data Bid. Akademik, 5 Data Bid. Kemahasiswaan 10 Data Bid.Ketenagaan 4 Data Bid. PPM 2) Cetak Buku/CD Profil Tenaga Pendidik, terbit: 100 eks, 300 keping CD, 1 paket informasi profil singkat 1 paket publikasi, meliputi: buku, essai, jurnal ilmiah, PPM, keg. ilmiah, penghargaan, pengalaman jabatan/ organisasi Bagian Sistem

86 Nomor UN SM01 Halaman 3/4 SASARAN MUTU No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target PJ 3) Cetak Buku Saku Universitas Dalam Angka, terbit: 350 eks, 14 hal, 14 sajian data dan informasi 4) Cetak Buku Laporan Tahunan Rektor, terbit: 1000 eks 1 paket penulisan laporan dengan pendekatan 8 Keunggulan UNS Bagian Sistem 5) Cetak Buku Executive Report, terbit: 50 eks 1 paket data universitas, 9 paket data Fakultas 6) Dokumentasi 7 Surat Kabar

87 Nomor UN SM01 Halaman 4/4 SASARAN MUTU No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target PJ 7) Cetak Bulettin, terbit: 1250 eks 4 hal 12 berita 4 bidikan lensa kegiatan 8) Cetak Buku Prospektus, terbit: 1000 eks, 44 hal, 1 paket informasi, 10 sajian data 9) Cetak Booklet, terbit: 1000 eks, 20 hal sajian informasi umum Bagian Sistem Profil dan situs website UNS yang fully bilingual (Indonesia English) 10) Produksi CD Profil: 500 keping 1 paket CD Profil ( Umum UNS)

88 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN RMM01 Halaman - PENGESAHAN RENCANA MANAJEMEN MUTU Proses 1. Penyusunan Bagian Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Rofiq Muryanto Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

89 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN RMM01 Halaman 1/2 RENCANA MANAJEMEN MUTU No. Sasaran Indikator Target Program/Strategi Dokumen Rekaman Metode Pengukuran PJ Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana yang efektif. Dokumen 100 % Peningkatan Tatakelola dan efektifitas operasional lembaga (K..51) Dokumen RBA dan RKAKL Dokumen Ketepatan Waktu dan kebenaran Bagian Indeks kepuasan Pelanggan 67 % Peningkatan kapasitas layanan kepada stakeholder (K.50) Dokumen LAKIP Dokumen Analisis Kepuasan Pelanggan Bagian Laporan Triwulan Lap. On-line Ketepatan Waktu Bagian Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung program Indeks Kinerja Pengguna 100 % Pengembangan sistem mutu tata kelola prasarana fisik (K.70) Data Pemeliharaan Gedung Dokumen Ketepatan Waktu Bagian

90 BAGIAN PERENCANAAN Nomor UN RMM01 Halaman 2/2 RENCANA MANAJEMEN MUTU No. Sasaran Indikator Target Program/Strategi Dokumen Rekaman tridarma perguruan tinggi Metode Pengukuran PJ Data Pemeliharaan alat/ Inventaris Dokumen Ketepatan Waktu Bagian Data Pembangunan Gedung Dokumen Ketepatan Waktu Bagian Data Pengadaan Peralatan (Inventaris) Dokumen Ketepatan Waktu Bagian

91 Nomor UN RMM01 Halaman - PENGESAHAN RENCANA MANAJEMEN MUTU Proses 1. Penyusunan Bagian Sistem Penanggung jawab Unit Kerja Nama Jabatan Tanggal Drs. Sutrisna Tandatangan 2. Pemeriksaan Kantor Jaminan Mutu Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 3. Pengesahan Biro Administrasi dan Sistem Ariadhie Nursasongko, S.H.

92 Nomor UN RMM01 Halaman 1/8 RENCANA MANAJEMEN MUTU No. Sasaran Indikator Target Program/Strategi Dokumen Rekaman Metode Pengukuran PJ 1. Citra dan reputasi UNS yang kuat dalam masyarakat Promosi publik untuk kinerja SPMB (rasio keketatan seleksi mahasiswa 1 : 16) Cetak: 2000 lbr (leaflet, bosur, selebaran) 8 sajian informasi (MMT) 1500 tas informasi atau cindera mata branding UNS K7 Peningkatan kualitas input pendidikan, melalui: cetak Bahan Publikasi UN PM01 Bahan publikasi yang akan diupdate Draft Desain Hasil koreksi dan disposisi Bahan publikasi yang telah terupdate Pooling kepuasaan pengunjung (online/ kuesioner) Respon publik yang meningkat Jumlah pengunjung 2. Profil dan situs website UNS yang fully bilingual (Indonesia English) Content website (statis dan dinamis) update Content Website K39 Pengembangan sistem mutu tata kelola informasi berbasis web UN PM02 Sajian data Data online out of date File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Sajian data online update Report Sajian informasi online update (content statis dan dinamis) Sajian content online: (akurasi informasi dan update data) Pooling kepuasaan pelanggan (online/ kuesioner) Bagian Sistem

93 Nomor UN RMM01 Halaman 2/8 RENCANA MANAJEMEN MUTU No. Sasaran Indikator Target Program/Strategi Dokumen Rekaman Metode Pengukuran PJ 3. Sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1-4) 2,7 = 67.5% Cetak: 100 eks, 300 keping CD 1 paket informasi 46 Data Bid. Akademik, 5 Data Bid. Kemahasiswaan 10 Data Bid.Ketenagaan 4 Data Bid. PPM K50 Peningkatan kapasitas layanan pada stakeholder, melalui cetak/ pembuatan: (1) Buku Data dan UN PM03 Surat permintaan data/ informasi (file excel unit kerja terkait) dan database induk (si.uns.ac.id) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Sajian halaman buku Draft buku Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak Surat pengajuan bahan Buku Data dan Surat pengantar distribusi Terbit 100% Tepat waktu Pooling kepuasaan pelanggan (online/ kuesioner) Bagian Sistem

94 Nomor UN RMM01 Halaman 3/8 RENCANA MANAJEMEN MUTU No. Sasaran Indikator Target Program/Strategi Dokumen Rekaman Metode Pengukuran PJ Cetak: 100 eks, 300 keping CD, 1 paket informasi profil singkat 1 paket publikasi, meliputi: buku, essai, jurnal ilmiah, PPM, keg. ilmiah, penghargaan, pengalaman jabatan/ organisasi (2) Buku/CD Profil Tenaga Pendidik UN PM04 Surat permintaan update profil/data (file excel unit kerja terkait) dan database induk (uns.ac.id/ direktori_sdm) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Draft naskah buku Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak Surat pengajuan bahan Buku profil tenaga pendidik CD profil tenaga pendidik Surat pengantar distribusi Terbit 100% Tepat waktu Pooling kepuasaan pelanggan (online/ kuesioner) Bagian Sistem

95 Nomor UN RMM01 Halaman 4/8 RENCANA MANAJEMEN MUTU No. Sasaran Indikator Target Program/Strategi Dokumen Rekaman Metode Pengukuran PJ Cetak: 350 eks, 14 hal, 14 sajian data dan informasi (3) Buku Saku Universitas Dalam Angka UN PM05 File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Draft master cetak Draft naskah Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak Buku saku Universitas Dalam Angka Surat pengantar distribusi Terbit 100% Tepat waktu Pooling kepuasaan pelanggan (online/ kuesioner) Bagian Sistem