RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2012

Transkripsi

1 KINERJA TAHUNAN KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2012 Belanja perangko, Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat materai dan benda pos lainnya Inputs : Jumlah Dana Rp Materai lembar x = Outputs : Adanya Jasa surat Menyurat Materai lembar x = Outcomes : Penyediaan Jasa Surat Meyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Kantor Inputs : Jumlah Dana Rp Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Rekening Telepon, Ruang Ketua, Ruang Sekretaris, dan Rujab Ketua Biaya Rekening Listrik Kantor dan Rujab Pemasangan Leding PDAM Kanor Sekretaria DPRD Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Pembayaran Pajak Mobil/Kendaraan Bermotor/KIR 1 Tahun x = Outputs : 1 Tahun x = Outcomes : 1 LS x = Tahun x = Outputs : Adanya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik Inputs : Jumlah Dana Rp Outcomes : Adanya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

2 Penyediaan Jasa Administrasi Honorarium Administrasi Inputs : Jumlah Dana Rp Keuangan Keuangan PENGGUNA ANGGARAN 12 Bulan x = Outputs : Adanya Jasa Administrasi Keuangan PPTK 36 Bulan x = Outcomes : BENDAHARA PENGELUARAN 12 Bulan x = PEMBANTU BENDAHARA 36 Bulan x = Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA 12 Bulan x = PENGELOLA BARANG 12 Bulan x = PEMBUAT DAFTAR GAJI 12 Bulan x = PENYIMPAN BARANG 12 Bulan x = PEMBANTU PPTK 72 Bulan x = UA TIM PEMERIKSA BARANG/JASA SEKRETARIS TIM PEMERIKSA BARANG/JASA ANGGOTA TIM PEMERIKSA BARANG/JASA UA PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIS PENGADAAN BARANG DAN JASA ANGGOTA PENGADAAN BARANG DAN JASA 12 Bulan x = Bulan x = Bulan x = Bulan x = Bulan x = Bulan x = PPK (PEJABAT PEMBUAT 12 Bulan x = KOMITMEN) PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN 12 Bulan x = KEUANGAN)

3 PEMBANTU PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN 24 Bulan x = KEUANGAN) PENANGGUNG JAWAB TIM SATGAS SISTEM 12 Bulan x = PENGENDALIAN INTERN UA TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN 12 Bulan x = INTERN SEKRETARIS TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ANGGOTA TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 12 Bulan x = Bulan x = UA TIM PENERIMA 12 Bulan x = HASIL PEKERJAAN SEKRETARIS TIM PENERIMA HASIL 12 Bulan x = PEKERJAAN ANGGOTA TIM PENERIMA HASIL 12 Bulan x = PEKERJAAN UA TIM SATGAS PENYELESAIAN TINDAK 12 Bulan x = LANJUT HASIL PEMERIKSAAN SEKRETARIS TIM SATGAS PENYELESAIAN TINDAK 12 Bulan x = LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ANGGOTA TIM SATGAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 12 Bulan x =

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Belanja Pemeliharaan Inputs : Jumlah Dana Rp Peralatan kerja Komputer PC dan Laptop 30 Unit x = Outputs : Adanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Printer 30 Unit x = Outcomes : Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Ac Kecil 30 Unit x = Mesin Pemotong Rumput 5 Unit x = Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Inputs : Jumlah Dana Rp ATK Untuk 1 Tahun Outputs : Adanya Alat Tulis Kantor Outcomes : Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Cetak Inputs : Jumlah Dana Rp Adanya Barang Amplop, Undangan, 1 Tahun x = Outputs : Cetakan dan Foto, dan Kartu Ucapan Penggandaan Spanduk 30 Buah x = Outcomes : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fotocopy Lembar x 300 = Penjilidan 1 LS x = Penyediaan Peralatan Rumah Belanja Bahan Habis Tangga Pakai Kantor Inputs : Jumlah Dana Rp Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Pengadaan Mesin Potong Rumput Belanja Pengadaan Kipas Angin Untuk 1 Tahun Outputs : 6 Unit x = Outcomes : 5 Unit x = Adanya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

5 Belanja Pengadaan Mesin Pompa Air 1 Unit x = Belanja Dispenser 4 Unit x = Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Surat Kabar/Majalah Inputs : Jumlah Dana Rp Biaya Surat Kabar/Majalah/Pengumu 1 Tahun x = Outputs : man Lelang Adanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Buku Perundang-undangan Pengadaan Buku-buku Peraturan Pemerintah Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Biaya Makan dan Minum Harian Anggota DPRD Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Sekretariat DPRD 50 Buku x = Outcomes : 50 Buku x = Bulan x = Outputs : 12 Bulan x = Makan Minum Rapat : Outcomes : Makan Porsi x = Snack Kotak x = Air Mineral 40 Doz x = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Konsultasi Ke Luar Daerah Ketua/Wakil 60 Kali x = Outputs : Ketua DPRD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Inputs : Jumlah Dana Rp Adanya Makanan dan Minuman Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Inputs : Jumlah Dana Rp Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

6 Konsultasi Ke Luar 170 Kali x = Daerah Anggota DPRD Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 10 Kali x = Outcomes : Konsultasi Ke Luar Daerah Ess II Daerah Konsultasi Ke Luar 21 Kali x = Daerah Ess III Konsultasi Ke Luar 10 Kali x = Daerah Ess IV Konsultasi Ke Luar 35 Kali x = Daerah Gol III Konsultasi Ke Luar 60 Kali x = Daerah Gol II Rapat Rapat Koordinasi dan Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi ke Dalam Daerah Ke Dalam Daerah Inputs : Jumlah Dana Rp Konsultasi Ke Dalam Daerah Ketua/Wakil Ketua DPRD Konsultasi Ke Dalam Daerah Anggota DPRD Konsultasi Ke Dalam Daerah Ess II Konsultasi Ke Dalam Daerah Ess III Konsultasi Ke Dalam Daerah Ess IV 108 Kali x = Outputs : 340 Kali x = Outcomes : 40 Kali x = Kali x = Kali x = Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

7 Konsultasi Ke Dalam 56 Kali x = Daerah Gol III Konsultasi Ke Dalam 46 Kali x = Daerah Gol II Peningkatan Pelayanan Sekretaria Honorarium Pegawai DPRD Honorer/Tidak Tetap Inputs : Jumlah Dana Rp Adanya Peningkatan Tenaga Ahli (DPRD) 12 OB x = Outputs : Pelayanan Sekretariat DPRD Cleaning Service Maks. 24 Jam 12 OB x = Outcomes : Cleaning Service 60 OB x = Tukang Kebun 72 OB x = Satpam/Petugas Jaga Malam 108 OB x = Sopir 120 OB x = Tukang Kebun Rujab 12 OB x = Tenaga Administrasi 144 OB x = Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD Perbaikan Roda 4 Belanja Jasa Pihak Ketiga Inputs : Jumlah Dana Rp Fasilitasi Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Perbaikan Mobil Roda 4 Untuk 1 Tahun Outputs : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Penjaga Stand Outcomes : 1 Kegiatan x Outputs : Tersedianya Jasa Perbaikan Roda 4 Terselenggaranya Jasa Perbaikan Roda 4 Inputs : Jumlah Dana Rp Adanya Fasilitas Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terselenggaranya Belanja Pembuatan Fasilitas Pameran 1 Paket x Outcomes : Stand Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Belanja Dekorasi Stand 1 Paket x Transportasi 1 Paket x Makan 150 Porsi x = Snack 150 Kotak x = Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kanor Pembangunan Gedung Kantor ATK 1 LS = Outputs : Pembangunan Tambahan Ruang Kerja Sekretariat DPRD 1 Paket = Outcomes : Perencanaan 1 Paket = Pengawasan 1 Paket = Inputs : Jumlah Dana Rp Adanya Penambahan Ruang Kerja Sekretariat DPRD Tersedianya Ruang Kerja Sekretariat DPRD Pengadaan Stavolt 3 Buah x = Inputs : Jumlah Dana Rp Pengadaan Almari Besi Arsip Pengadaan AC Untuk ruang Setwan 7 Unit x = Outputs : 2 Unit x = Outcomes : Pengadaan Tenda 1 Unit x = Pengadaan Komputer PC 4 Unit x = Pengadaan Laptop 5 Unit x = Pengadaan Printer 5 Unit x = Pengadaan UPS 6 Unit x = Pengadaan Kursi Rapat/Sidang Anggota 1 LS x = DPRD Pengadaan Papan Nama Anggota DPRD 1 LS x = Pengadaan Proyektor 1 Unit x = Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Terealisasinya Perlengkapan Gedung Kantor

9 Pengadaan MIC 1 LS x = Pengadaan TOA 1 Buah x = Pengadaan Orgen 1 Set 1 LS x = Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rujab Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua 3 Buah x = Inputs : Jumlah Dana Rp Adanya Pemeliharaan Outputs : Rutin/Berkala Rumah Jabatan Outcomes : Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Gedung Kantor 4 Buah x = Inputs : Jumlah Dana Rp Pemeliharaan Mushola 1 Buah x = Outputs : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Outcomes : Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Untuk 1 Tahun = Inputs : Jumlah Dana Rp Belanja Jasa Servis Untuk 1 Tahun = Outputs : Belanja Penggantian Suku Cadang Untuk 1 Tahun = Outcomes : Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Belanja Pelumas Untuk 1 Tahun = Belanja Penggantian Suku Cadang Inputs : Jumlah Dana Rp Belanja Penggantian Adanya Pemeliharaan Suku Cadang Sepeda Rutin/Berkala 17 Unit / Tahun x = Outputs : Motor Dinas Anggota Kendaraan DPRD (17 Unit) Dinas/Operaional

10 Tercapainya Pemeliharaan Outcomes : Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operaional Belanja Bahan Bakar Pemeliharaan Rutin/Berkala Minyak/Gas Genset Liter x = Inputs : Jumlah Dana Rp Peralatan Gedung Kantor Kantor Belanja Jasa Service / Perbaikan Mesin Genset / Generator Belanja Penggantian Suku Cadang Mesin Genset / Generator Untuk 1 Tahun = Outputs : 1 LS = Outcomes : Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja oli Genset 200 Liter x = Pembangunan Gudang Pembangunan Gudang Inputs : Jumlah Dana Rp ATK 1 LS = Outputs : Adanya Pembangunan Gudang Kantor Pembangunan Garasi 1 Paket = Outcomes : Tersedianya Gudang Kantor tempat Arsip/Dokumen Setwan Perencanaan 1 Paket = Pengawasan 1 Paket = Pembangunan Kantin Pembangunan Kantin Inputs : Jumlah Dana Rp ATK 1 LS = Outputs : Pemasangan Paving Block Rumah Jabatan Ketua 1 Paket = Outcomes : Perencanaan 1 Paket = Pengawasan 1 Paket = Adanya Pembangunan Kantin untuk Sekretariat DPRD Tersedianya Kantin Untuk Pegawai Sekretariat DPRD

11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Belanja Pakaian Dinas Peningkatan Disiplin Aparatur Inputs : Jumlah Dana Rp Perlengkapannya dan Atributnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pengadaan PSH Anggota DPRD Belanja Pengadaan Pakaian Daerah Anggota DPRD Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Sekretariat DPRD 20 Stell x = Outputs : 20 Stell x = Outcomes : 60 Stell x = Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Penyediaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pakaian Kerja Inputs : Jumlah Dana Rp Belanja Pakaian Tukang Kebun Belanja Pakaian Satpam / Petugas Jaga Malam Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Belanja Pakaian Olah Raga (Training, Kaos, Sepatu Anggota DPRD) 7 Stell x = Outputs : Adanya Pakaian Kerja Lapangan Terselenggaranya 11 Stell x = Outcomes : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 20 Stell x = Outputs : Inputs : Jumlah Dana Rp Outcomes : Adanya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Belanja Bimtek Ess II 4 Kali x = Inputs : Jumlah Dana Rp Belanja Bimtek Ess III 9 Kali x = Outputs : Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

12 Belanja Bimtek Ess IV 4 Kali x = Outcomes : Penyediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Belanja Bimtek Gol III 14 Kali x = Kontribusi 31 Kali x = Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua/Wakil Ketua dan 1 Tahun = Inputs : Jumlah Dana Rp Anggota DPRD Adanya Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Belanja Makan dan Outputs : Pejabat Pemerintah Minum Rapat : Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Penyediaan Hearing/Dialog dan Belanja Makan 780 Porsi x = Outcomes : Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Belanja Snack 800 Kotak x = Rapat-Rapat Paripurna Belanja Cetak Undangan Rapat Paripurna Lembar x = Inputs : Jumlah Dana Rp Belanja Makan dan Minum Rapat : Outputs : Belanja Snack Kotak x = Outcomes : Terselenggaranya Rapat-Rapat Paripurna Penyediaan Rapat- Rapat Paripurna

13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua/Wakil Ketua dan Kegiatan Reses Anggota DPRD 1 Tahun = Inputs : Jumlah Dana Rp Pertemuan dengan Masyarakat di 8 Kecamatan Belanja Makan dan Minum Rapat / Pertemuan dengan Porsi x = Outputs : Adanya Kegiatan Reses Masyarakat di 8 Kecamatan Outcomes : Penyediaan Kegiatan Reses Belanja Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Pimpinan dan Ke Luar Daerah Anggota DPRD ke Luar Daerah Ketua/Wakil Ketua dan 1 Tahun = Inputs : Jumlah Dana Rp Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Biaya Transportasi Dalam Kota Yang Dikunjungi Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD 1 Tahun = Outputs : Outcomes : Adanya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah Penyediaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah 1 Tahun = Inputs : Jumlah Dana Rp Kontribusi 80 Kali x = Outputs : Adanya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

14 Penyediaan Outcomes : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Perjalanan Dinas Sosialisasi Peraturan Perundang- Dalam Daerah Undangan Ketua/Wakil Ketua dan 1 Tahun = Inputs : Jumlah Dana Rp Anggota DPRD Belanja Makan dan Adanya Peraturan 686 Porsi x = Outputs : Minum Rapat : Perundang-Undangan Outcomes : Penyediaan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 20 Orang x = Inputs : Jumlah Dana Rp Outputs : Outcomes : Adanya Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

15 BAB I PENDAHULUAN Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau merupakan salah satu unsur dari Pemerintah Kabupaten Lamandau yang mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam memenuhi hak dan menjalankan kewajibannya. Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 314 Tahun 2003, oleh sebab itu semua kebijakan, program kerja dan kegiatannya baik sehari hari, jangka pendek dan jangka panjang harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam keputusan tersebut tanpa mengabaikan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai kedudukan sebagai unsur dalam membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Lamandau atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. Adapun penyesuaian gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatannya tentu dilakukan dengan menyesuaikan situasi, kondisi pada tempat, ruang dan waktu dimana kebijakan program tersebut dilaksanakan. Kalau kita bicara secara cermat akan isi surat dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 314 Tahun 2003, ada beberapa hal yang harus dipahami sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau yaitu : 1. Tugas Pokok Tugas Pokok Sekretariat Dewan Kabupaten Lamandau adalah membantu DPRD dalam rangka melaksanakan segala urusan dan kegiatan meliputi pelaksanaan Informasi, Keuangan, Administrasi serta Asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas kewenangan serta hak dan kewajiban DPRD.

16 2. Fungsi Sekretariat Dewan Adapun fungsi Sekretariat Dewan Kabupaten Lamandau adalah : a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas SETWAN; b. Menyusun rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan Pimpinan DPRD; c. Pembinaan Administratif dalam arti membina urusan tata usaha dan kepegawaian, mengelola keuangan dan barang serta mengelola perlengkapan dan perawatannya; d. Menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD; e. Mengatur penerimaan tamu-tamu dan atau delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD serta kegiatan Pimpinan DPRD; f. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD; g. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam kantor, gedung, rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD. 3. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Dewan, 3 (tiga) Kepala Bagian, dan 7 (tujuh) Sub Bagian yang sampai saat ini struktur tersebut belum dapat terpenuhi secara maksimal. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Sekretaris Dewan b. Bagian Keuangan terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran 2. Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi c. Bagian Persidangan dan Protokol terdiri dari : 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah 2. Sub Bagian Hukum dan Protokol d. Sub Bagian Umum terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2. Sub Perlengkapan dan Rumah Tangga 14

17 Adapun Struktur Organisasi pada Tahun 2012 ini yaitu : 1. Sekretaris Dewan 2. Kepala Bagian Keuangan 3. Kepala Bagian Persidangan dan Protokol 4. Kepala Bagian Umum 5. Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 314 Tahun 2003 dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 mempunyai Bagian Struktur Organisasi seperti dalam lampiran I. 4. Bidang Kewenangan Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan organisasi yang ada maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau mempunyai beberapa kewenangan yang perlu diperhatikan sebagai faktor pendukung sekaligus pembatas dalam melaksanakan tugas dan penyusunan program kegiatannya. Bila disimpulkan secara singkat bidang kewenangan tersebut terdiri dari : a. Menyelenggarakan fungsi umum termasuk didalamnya Administrasi umum, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga dan kelengkapan Kantor Sekretariat dan gedung DPRD. b. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengaturan dan pembinaan pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD. c. Menyelenggarakan fungsi perencanaan pengatur penggunaan anggaran dan keuangan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau. d. Menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pelayanan administrasi, penyelenggaraan dan pengaturan siding-sidang Anggota DPRD beserta rapatrapat seluruh alat kelengkapan DPRD. e. Menyelenggarakan fungsi bantuan analisis, evaluasi dan advokasi Hukum dan Perundang-undangan. f. Menyelenggarakan fungsi pencatat data, fakta (dokumentasi) dan melakukan pengolahan analisa dan perumusan masalah serta menyusun laporan. g. Menyelenggarakan fungsi pengkajian analisa secara teliti dan seksama terhadap hasil produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Lamandau baik dalam substansi, rumusannya dan analis dilakukan pula terhadap saran dan usul dari luar DPRD. h. Mensosialisasikan hasil seluruh data dan informasi produk-produk DPRD secara transparan dan terbuka kepada masyarakat luas atau pihak luar yang memerlukannya. 14

18 BAB II KERJA Berdasarkan kepada tugas pokok, fungsi, organisasi dan kewenangan yang ada pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam pendahuluan maka disusunlah program kerja sebagai berikut : 1. Visi dan Misi yang ingin dicapai. Visi pada hakekatnya adalah membentuk dan menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa, visi adalah modal masa depan yang menjadi milik bersama dan diyakini seluruh anggota. Visi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau adalah Terwujudnya pelayanan yang solid dan prima, guna menunjang penyelenggaraan tugas DPRD Kabupaten Lamandau. Sesuai dengan visi yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh unsur dalam ruang lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau maka misi yang ingin dicapai adalah : a. Menyelenggarakan pelayanan umum yang solid dan prima. b. Menyelenggarakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor dan gedung DPRD. c. Menyelenggrakan / memberikan pelayanan penyediaan tenaga asistensi, aplikasi dan tenaga ahli. d. Menyelenggarakan pelayanan penyediaan anggaran dan keuangan. e. Menjaga, mengamankan, dan mensosialisasikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD. 2. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. I. Tujuan Berdasarkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau seperti yang telah disebutkan diatas maka tujuan yang ingin dicapai yaitu : a. Menyediakan sarana dan prasarana umum dan administrasi untuk menunjang kegiatan Sekratariat DPRD Kabupaten Lamandau. b. Menyediakan sarana dan prasarana kantor dan alat kelengkapan yang terdiri dari Kantor Sekretariat, Ruang Komisi, dan Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lamandau. 14

19 c. Menghasilkan sumber daya aparatur yang terdiri dari penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan dan anggaran serta tenaga perbantuan asistensi dan ahli. d. Penyediaan alat dan buku-buku referensi yang menunjang tugas-tugas Anggota DPRD. e. Meyediakan dana dan anggaran yang dibutuhkan demi menunjang kegiatan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD. II. Sasaran a. Tersedianya sarana dan prasarana umum dan administrasi yang diperlukan. b. Tersedianya sarana dan prasarana kantor serta alat dan perlengkapan yang diperlukan. c. Tersedianya tenaga yang cakap dan mandiri dan mempunyai kemanpuan yang handal di bidangnya. d. Tersedianya alat-alat dokumentasi dan bahan-bahan yang representatif yang dapat menunjang kegiatan seluruh kegiatan Anggota DPRD. e. Tersedianya dana dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu sesuai kebutuhan. 3. Rencana Kegiatan : Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2012 ini maka Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau telah menyusun rencana kegiatan sebagai berikut : 1. Non Fisik 1. Melaksanakan kegiatan rutin administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dalam bentuk usul, informasi, rencana dan pelaporan tugas Kantor Sekretariat DPRD. 2. Mengatur dan menyelenggarakan rencana rapat-rapat, sidang, dan pertemuan-pertemuan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau dalam bentuk rapat intern maupun rapat Komisi-komisi dalam pembahasan Perda. 3. Mendampingi perjalanan reses, kunjungan kerja di dalam daerah dan luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Lamandau. 4. Mengolah data dan produk-produk DPRD serta mensosialisasikannya kepada pihak luar (masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan). 5. Mengikuti kursus dan job training bagi pegawai Sekretariat di bidang Keuangan, Sekretaris dan Protokoler. 14

20 6. Mengikut sertakan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lamandau dalam Diklat dan Job Training sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Lamandau. 2. Berupa Fisik 1. Penyediaan ATK kebutuhan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau. 2. Penyediaan / perbaikan alat dan peralatan kantor Sekretariat DPRD dan di ruangan sidang DPRD. 3. Pembangunan fasilitas fisik Kantor DPRD Kabupaten Lamandau. 4. Pengadaan fasilitas Kantor DPRD Kabupaten Lamandau. 4. Program Pembiayaan / Anggaran a. Belanja Admistrasi Umum (BAU) Sekretariat DPRD dan DPRD Tahun Anggaran 2012 terdiri dari : BELANJA Rp ,- I BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp ,- - Belanja DPRD Rp ,- - Belanja Pegawai SETWAN Rp ,- II BELANJA LANGSUNG Rp Belanja Pegawai Rp ,- - Belanja Barang dan Jasa Rp ,- - Belanja Modal Rp ,- JUMLAH Rp ,- b. Untuk lebih jelasnya rincian kegiatan sebagaimana terlampir di halaman berikut : 14

21 BAB III DAN HAMBATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMANDAU Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kekuatan dan kelemahan secara internal dihadapi oleh organisasi unit kerja Sekretariat DPRD, kemudian secara eksternal apa yang menjadi peluang dan ancaman dalam kerangka visi dan misi tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan. A. Faktor-faktor diatas dapat diakumulasikan beberapa indikator kinerja antara lain : Analisa lingkungan internal, yang terdiri dari : 1. Kekuatan Berdasarkan hasil identifikasi terhadap unsur-unsur yang menjadikan faktor kekuatan pada lingkungan internal organisasi, teridentifikasi sebagai berikut : A. Unsur SDM dan Organisasi Adanya organisasi dan tata kerja yang jelas sesuai dengan ketentuan. Adanya rekruitmen sesuai kebutuhan. B. Unsur Sarana dan Prasarana Adanya fasilitas gedung perkantoran Adanya peralatan kerja dan perlengkapan yang menunjang C. Unsur Keuangan Adanya sistem anggaran yang baik Adanya sistem pelaporan yang berjalan dengan lancar Adanya pengawasan dan pengendalian anggaran secara berkala D. Unsur Komitmen Adanya motivasi kerja yang baik Adanya hubungan kerja setiap sub unit Adanya pemberian penghargaan atas prestasi di lingkungan Sekretariat DPRD E. Unsur Pelayanan Masyarakat Adanya pedoman yang baku sesuai dengan tuntutan kebutuhan Adanya program kerja yang jelas 2. Kelemahan Kelemahan yang teridentifikasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau sebagai berikut : 14

22 Belum terpenuhinya tenaga personil untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada atau kurangnya jumlah personil dibanding dengan formasi struktural yang ada. Kemampuan dan ketrampilan personil masih kurang dan belum merata serta masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya terhadap bidang-bidang tugas. Motivasi dan komitmen kerja personil belum merata. Perlunya penetapan tugas terhadap personil dengan mempertimbangkan disiplin ilmu yang dimilki dengan jabatan-jabatan yang ada. Masih terbatasnya anggaran dana dilingkungan Sekretariat dalam menunjang beban tugas yang ada. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung secara optimal. Analisa Lingkungan Eksternal Kekuatan dan kelemahan yang diuraikan diatas menggambarkan bahwa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau secara eksternal terdapat peluang dan ancaman yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, berikut ini diuraikan sebagai berikut : 1. PELUANG Dari identifikasi terdapat faktor-faktor peluang pada lingkungan eksternal sebagai berikut : A. Teknologi 1. Adanya kemajuan teknologi komputer dan teknologi informasi untuk penggunaan informasi dan aplikasi data pelaporan. 2. Adanya alih informasi teknologi tepat guna. B. Sosial Budaya 1. Adanya perubahan pandangan masyarakat ke arah peningkatan pencapaian aspirasi melalui DPRD. 2. Adanya kesadaran masyarakat Kabupaten Lamandau untuk melakukan kegiatan unjuk rasa di gedung DPRD. C. Politik 1. Adanya Politikal Will Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membiarkan adanya kegiatan unjuk rasa oleh masyarakat secara terkontrol. 2. Adanya suasana demokratisasi yang murni melalui berbagai aksi masyarakat. D. Hukum 1. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten Lamandau dalam mengatur tentang tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau. 14

23 2. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk menempatkan hukum adat diberlakukan sesuai dengan proporsinya. 2. ANCAMAN Faktor ancaman yang teridentifikasi dari unsur-unsur yang ada pada lingkungan eksternal pada organisasi adalah sebagai berikut : 1. Teknologi Kurang adanya kemampuan dan minat pegawai untuk penggunaan teknologi tepat guna dalam pemamfaatan dan pengolahan sumber daya alam karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan financial. 2. Sosial dan Budaya Terbatasnya kemampuan Pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. 3. Politik Adanya ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. 4. Hukum Adanya aparat birokrat yang kurang mematuhi ketentuan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. B. PENGUKURAN KERJA Analisis tentang Indikator Pencapaian Pelaksanaan Kinerja (Pengukuran Kinerja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. Penetapan Indikator Kinerja Laporan Tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau ini didasarkan pada kelompok menurut masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak serta indikator proses jika diperlukan untuk menunjukan proses kegiatan yang telah terjadi. Indikator tersebut diatas digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja masukan dan pengeluaran dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedangkan indikator hasil dan manfaat maupun dampak baru diperoleh setelah kegiatan selesai dan beberapa kegiatan waktu berlalu. 14

24 1.1 MASUKAN (INPUT) Indikator masukan mengukur sejumlah sumber biaya seperti anggaran (dana), peralatan, material, sumberdaya manusia dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan, dianalisis kesesuaiannya dengan rencana strategis yang ditetapkan. Indikator masukan masing-masing kegiatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau berbeda menurut macam / jenis kegiatannya. Adapun ditinjau dari faktor yang dominan untuk masukan pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut terutama adalah aspek keuangan (dana) memiliki bobot yang besar untuk pencapaian kinerja, kemudian didukung dengan sumber daya manusia maupun peralatan yang memadai dan material lain yang diperlukan. 1.2 KELUARAN (OUTPUT) Indikator keluaran untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, untuk menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai rencana. Indikator keluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau untuk masingmasing jenis kegiatan baik fisik maupun non fisik dan data / informasi yang relevan lengkap dan akurat. Indikator keluaran fisik meliputi semua kegiatan fisik baik peningkatan fasilitas maupun kegiatan non fisik. Indikator keluaran non fisik berupa pelayanan baik kepada masyarakat, LSM maupun dinas, instansi terkait, termasuk juga dalam keluaran non fisik ini data informasi, laporan yang akurat dari bidang yang terkait. 1.3 HASIL (OUTCOME) Indikator ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Indikator ini sering kali terjadi kerancuan dengan indikator keluaran, tetapi ada perbedaan yang mendasar bahwa indikator keluaran lebih sering bersifat kuantitatif sedangkan indikator hasil lebih bersifat kualitatif. 1.4 MANFAAT (BENEFITS) Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut, baru tampak setelah beberapa waktu dalam jangka menengah atau jangka panjang, menunjukan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat 14

25 diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu). Indikator manfaat ini berbeda untuk masing-masing kegiatan. 1.5 DAMPAK (IMPACTS) Indikator kinerja ini memperhatikan pengaruh yang ditimbulkan dari hasil kegiatan. Indikator ini baru dapat diketahui dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator dampak menunjukan dasar pemikiran di laksanakan kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional, dan nasional. 14

26 BAB IV PENUTUP Demikian Program kerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau, dalam pelaksanaannya program kerja ini di evaluasi selama 3 (tiga) bulan sekali. Dalam rangka mengkaji faktor-faktor pendukung dan yang menghambat dalam pelaksanaannya. Didalam evaluasi juga akan diadakan perubahan atau perbaikan serta penyesuaian dengan kebutuhan bila diperlukan. DIBUAT DI : NANGA BULIK PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2012 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LAMANDAU W. MARTHIN, S.Pd NIP

27 14