Lampiran Surat No /EQ.S/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL

Transkripsi

1 Lampiran Surat No /EQ.S/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Ketiga), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor Telp. : , Fax. : eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT No. SK IUPHHK-HT : 504/Menhut-II/2009 Luas : ± Ha Lokasi : Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Alamat Kantor : - Pusat : Jl. Tebet Timur Raya No.7 Jakarta Selatan - Perwakilan : Jl. Markisa No.7 Samarinda, Kalimantan Timur III. Waktu Pelaksanaan : 24 November 1 Desember 2014 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 19 Desember 2014 PT EQUALITY INDONESIA Pazri Nurpazri, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan

2

3

4

5

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Fax : eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Tim Audit : Amin Muchakim, S.Hut (L. Auditor/Auditor Prasyarat) Himah Nur Isnaeni, S.Hut (Auditor Produksi) Marlan, S.Hut (Auditor Ekologi) Taryani, SP (Auditor Sosial) Ir. Irin Wedalia (Auditor VLK) g. Tim Pengambilan Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua merangkap anggota) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota) Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT INHUTANI II UMHT Tanah Grogot b. Nomor & Tanggal SK : SK.504/Menhut-II/2009 tanggal 3 September 2009 c. Luas dan Lokasi : ± Ha di Kabupaten Paser Provinsi Kaltim d. Alamat kantor : Kantor Pusat : Jl. Tebet Timur Raya Jakarta Selatan Telp , Fax Kantor Perwakilan : Jl. Markisa No. 7 Samarinda Kalimantan Timur Telp Fax e. Pengurus : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ir. Bambang Soepiyanto, MM Komisaris : Agus Mulyana Dewan Direktur Direktur Utama Direktur : Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA : Ir. Bambang Setiabudi EQI-F / Halaman 1 dari 15

8 (3) Ringkasan Tahapan Penilaian: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 25 November dan 1 Desember 2014 Pertemuan Pembukaan 26 November 2014 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan November 2014 Pertemuan Penutupan 29 November 2014 Pengambilan Keputusan 12 Desember 2014 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Koordinasi BP2HP Wilayah XIII Samarinda Pertemuan pembukaan dilaksanakan di Kantor UMHT Tanah Grogot di Camp Kerang Kecamatan Batu Engau Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014. Pertemuan pembukaan dilaksanakan di Kantor UMHT Tanah Grogot di Camp Kerang Kecamatan Batu Engau Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee. (4) Resume Hasil Verifikasi : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK. Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, dokumen legal lainnya, SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor : SK.504/Menhut-II/2009 tanggal 3 September 2009 serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan. Dokumendokumen tersebut tersedia dilapangan dengan lengkap. Sejak terbitnya SK IUPHHK-HT tahun 2009, Auditee belum merealisasikan tata batas luarnya namun ada bukti upaya dari Auditee untuk merealisasikannya berupa draft pedoman tata batas yang masih dalam proses diskusi dengan Badan Planologi Kehutanan. Sesuai dengan SK IUPHHK HT, sebagian areal kerja Auditee sudah ditata batas melalui projek Kementerian Kehutanan sesuai dengan BATB HP tanggal tanggal 5 April 1997 dan BATB HP tanggal 21 November 2002 dan sudah ada sebagian kegiatan pemeliharaan batasnya. EQI-F / Halaman 2 dari 15

9 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK 1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan, dan Latihan Kapasitas dan Mekanisme untuk Peren- BAIK BAIK Terdapat konflik lahan dengan masyarakat sekitar/perseroan di areal kerja Auditee tetapi ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hasil overlay antara Peta Lampiran SK-IUPHHK HT dengan Peta Lampiran SK Menhut No. 942/Menhut- II/2013 tanggal 23 Desember 2013, terdapat perubahan fungsi kawasan hutan produksi (HP) diareal kerja Auditee seluas Ha menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Terhadap perubahan fungsi kawasan tersebut, Auditee telah melakukan konsultasi dan diskusi dengan instansi terkait serta mengambil kebijakan pengelolaan areal berupa manajemen kolaborasi dengan masyarakat, kerjasama pemanfaatan dengan jenis karet, serta percepatan pembangunan hutan tanaman Acacia. Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal Auditee berupa perkebunan kelapa sawit/karet dan ada sebagain bukti upaya Auditee untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan diluar sector kehutanan kepada instansi terkait. Auditee memiliki dokumen visi misi secara legal berdasarkan Keputusan Direksi PT INHUTANI II UMHT Tanah Grogot No. 750/SK/SEK-PRUSH/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan sesuai dengan kerangka PHPL Pada tahun 2014 Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat meskipun frekuensinya masih terbatas. Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sesuai dengan visi misi perusahaan namun baru sebagian yang dilaksanakan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan sudah ada pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan namun jumlahnya belum memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu pada Ganis PHPL-NENHUT dan Ganis PHPL-BINHUT. Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANIS PHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot pada tahun 2014 baru mencapai 50% (November atau 50-70% dari rencana. Dokumen ketenagakerjaan yang bersifat internal maupun eksternal tersedia lengkap di Camp Kerang Auditee memiliki struktur organisasi dan uraian tugas sebagian sesuai dengan kerangka PHPL karena pada EQI-F / Halaman 3 dari 15

10 canaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). 2. Produksi 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari. aspek social tidak tergambarkan dalam struktur organisasinya Auditee telah memiliki perangkat SIM dengan tenaga pelaksana belum tersedia dilapangan Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi sesuai Surat Keputusan Direksi No. 324/SK/SEK-PRUSH/2014 tanggal 24 Maret 2014 dan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Auditee telah melaksanakan tidakan koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan Kegiatan RKT 2014 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah sosialisasikan kepada sebagian masyarakat Desa Mengkudu namun tidak terdapat BA Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan RKT Sisa batas luar areal kerja Auditee saat ini sedang dalam proses pengurusan kepada instansi terkait yaitu berupa draft pedoman tata batas yang baru ditandatangani oleh Direktur Utama Auditee Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 2014 telah disosialisakan pada tanggal 21 November 2014, namun hanya kepada sebagian masyarakat Desa Mengkudu. BA Persetujuan Program dan Pelaksanaan Kegiatan PMDH tahun 2014 tidak tersedia dilapangan. Secara administrasi kawasan lindung di areal kerja Auditee telah diketahui dan disetujui Para Pihak namun riil dilapangan masih ada klaim dari sebagian masyarakat terhadap sebagian kawasan lindung yang ada. Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk periode yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.153/VI- BUHT/2011 Tanggal 4 November 2011 yang disusun dengan mempertimbangkan hasil deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2014 di lapangan berupa jalan dan pal batas kayu yang telah membagi seluruh blok RKT 2014 kedalam petak dan anak petak hanya sebagian besar (>50%) yang sesuai dengan RKU. Kegiatan penataan areal kerja berupa pemasangan tanda batas blok dan petak kerja RKT 2014 terealisasi sebesar %, dan terlihat jelas pada pal batas/papan nama yang telah terpasang. EQI-F / Halaman 4 dari 15

11 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya BAIK BAIK Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem berdasarkan hasil cruising 3 tahun terakhir beserta peta pendukungnya. Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran untuk tipe ekosistem yang ada (Hutan Dataran Rendah) dan telah dilakukan analisa riap MAI dari hasil pengukuran PUP tersebut. Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap, namun laporan analisa tersebut belum disampaikan ke Litbang. Auditee pun belum memanfaatkan hasil analisa data potensi dan riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB namun isinya belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan tahapan THPB sebesar 87.5%. Kegiatan penanaman belum dilakukan saat penilaian berlangsung (5 bulan setelah RKT disahkan). Rata-rata Potensi tegakan sebelum masak tebang berdasarkan hasil Cruising RKT 2014 sebesar m3/ha. Artinya potensi tegakan dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil ( m3/ha). Potensi permudaan tanaman PT Inhutani II Tanah Grogot sebesar 87 % dari jumlah tanaman per hektar sehingga masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil. Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Auditee telah melakukan RIL pada 1 tahapan yaitu Pelaksanaan kegiatan pemanenan hasil. Berdasarkan hasil penelitian Fe, PT Inhutani II Tanah Grogot memiliki nilai Fe sebesar Auditee telah memiliki dokumen RKT 2014 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengaan peta RKT namun tidak sesuai dengan peta RKU. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai EQI-F / Halaman 5 dari 15

12 2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. 3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan kawasan lindung. Realisasi volume tebangan tahun 2013 hingga Oktober 2014 mencapai % (<70%) dari rencana tebang pada lokasi yang sesuai dengan RKT 2013 dan RKT Kegiatan penebangan tidak melebihi luasan yang direncanakan, dengan Accacia mangium sebagai jenis yang ditebang. Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh bahwa likuiditas < 100%, solvabilitas <100% dan rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2013 dan 2012 adalah Wajar. Realisasi alokasi dana mencapai 143% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik). Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2013 sebesar % dan perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2014 sebesar %. Bila dirataratakan perbedaan proporsi anggaran dalam 2 tahun terakhir sebesar 36.82%, hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20-50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun belum sesuai tata waktu. Auditee telah melakukan kegiatan penanaman sebesar % terhadap kegiatan penebangan (melebihi 80%) namun belum seluruhnya. Realisasi tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan pada tahun 2013 hingga bulan Juli 2014 secara keseluruhan mencapai % (<50%). Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu AMDAL dan RKUPHHK serta sesuai dengan kondisi fisiknya. Kawasan lindung yang telah ditatabatas di lapangan mencapai 77 %. Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 77 % Tidak semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tat ruang EQI-F / Halaman 6 dari 15

13 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan namun beberapa diantaraanya tidak berfungsi dengan baik Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai namun kualifikasinya belum memadai Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi tidak mencakup seluruh aspek dampak akibat pemanfaatan hutan Jumlah dan fungsi sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan Tersedian personil pengelolaan dampak terhadap tanah dan air namun jumlah dan kualifikasinya belum memadai Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air Tersedia dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi baru sebagian diimplementasikan Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja EQI-F / Halaman 7 dari 15

14 punah dan endemic 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 4. Sosial 4.1. Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan atau Masyarakat Setempat. Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja Terdapat ganguan tetapi ada upaya penanggu-langan gangguan oleh pemeganhg izin Terdapat dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. EQI-F / Halaman 8 dari 15

15 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja B. Verifikasi Legalitas Kayu Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap. Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas. Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan. P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di kawasan Hutan Produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK.IUPHHK). Auditee telah mendapatkan SK IUPHHK-HT melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 504/MENHUT-II/2009 tanggal 03 September 2009 EQI-F / Halaman 9 dari 15

16 b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) atas areal hutan produksi seluas ± Hektar, dilengkapi dengan Peta Areal Kerja skala 1: Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK Nomor : S.1087/VI-BIKPHH/2009 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dengan nilai sebesar Rp ,- P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Pembayaran IIUPHHK tersebut disetorkan kepada rekening penerima Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. rekening sesuai dengan SPP pada tanggal 09 November Dalam areal kerja Auditee terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa perkebunan kelapa sawit an. PT Agro Inti Kencana Mas (AIKM) seluas + 92 Ha. Auditee telah mendata dan melaporkan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tersebut kepada instansi terkait. K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja /RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disah-kan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan Auditee telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dengan SK Nomor: SK.153/VI- BUHT/2011 tanggal 04 November Dokumen RKUPHHK dengan lampiran peta disusun mengacu kepada Dokumen Deliniasi Mikro (Delmik). Dokumen RKT tahun 2013 telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3273/Kpts/DK-V/2013 tanggal 22 Mei Dokumen Dilengkapi dengan 3 lembar peta skala 1 : Dokumen RKT tahun 2014 telah disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direksi Nomor : 634a/SK/SEK-PRUSH/2014 tanggal 5 Juni Pengesahan secara self aproval Auditee telah sesuai dengan Permenhut No. P.30/Menhut-II/2014 pasal 15 ayat 1 karena telah memiliki Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK., Peta rencana penataan areal kerja dibuat oleh Ganis PHPL Canhut EQI-F / Halaman 10 dari 15

17 secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah 1. Peta areal yang tidak boleh ditebang tergambar pada peta RKT tahun 2013 dan 2014, selain itu juga tersedia SK Direksi No. 34A/SK/SEKPRUS/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Kawasan Lindung yang dilengkapi dengan peta skala 1 : dengan total luas Ha. 2. Hasil observasi lapangan terhadap penandaan lokasi kawasan lindung berupa patok dicat merah dan rintisan dengan cat pada pohon dan sebagian ada plang papan nama. 1. Penandaan lokasi blok tebangan tergambar pada peta RKTUPHHK-HT tahun 2013 dan 2014 Skala 1 : dan telah disahkan. 2. Hasil pemeriksaan di lapangan menggunakan GPS : a. Penandaan batas blok RKT berupa plang nama dan pal silinder dicat putih dan merah.. b. Penandaan batas Anak Petak berupa pal silinder dicat putih dan merah Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. NA Auditee telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dengan SK Nomor: SK.153/VI-BUHT/2011 tanggal 04 November Dokumen RKUPHHK dengan lampiran peta disusun mengacu kepada Dokumen Deliniasi Mikro (Delmik). Verifier ini tidak dapat diterapkan karena PT Inhutani II Tanah Grogot tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTI. P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, EQI-F / Halaman 11 dari 15

18 mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHPkan. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen LHP dan buku ukur periode bulan Nopember 2013 sd Oktober Selang periode tersebut, Realisasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK) jenis Acacia mangium adalah sebanyak 147 tumpukan, 33, SM dengan volume 19, M 3. LHP dibuat, diperiksa dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dilengkapi dengan surat permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP, rekapitulasi LP-KBH, berita acara pemeriksaan KHP dan daftar pemeriksaan LP-KHP Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 1) Kayu-kayu yang diangkut dari TPn ke TPK/Logpond (Lawas dan Sindur) menggunakan Logging Truck disertai dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK-FA) yang ditandatangani oleh penerbit FAKBK. 2) Pengangkutan kayu dari TPK/Logpond Sindur menuju Industri menggunakan Tongkang yang ditarik dengan Tug Boat, dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang dilengkapi dengan Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat Kecil (RDKBK) yang diterbitkan oleh Petugas FAKB dan disertai dengan dokumen kapal Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. NA Verifier ini tidak dapat diterapkan karena verifier ini berlaku untuk pemegang IUPHHK-HA sedangkan Auditee adalah pemegang IUPHHK-HTI dan pengukuran kayu bulat kecil menggunakan staple meter sehingga penelusuran kayu hanya sampai ke petak tebangan. b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. NA Verifier ini tidak dapat diterapkan karena verifier ini berlaku untuk pemegang IUPHHK-HA sedangkan Auditee adalah pemegang IUPHHK-HTI Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB Seluruh dokumen FAKB periode bulan Nopember 2013 sd Oktober 2014 lengkap dan ditandatangani oleh penerbit FAKB yang mempunyai nomor register, ditetapkan dan diangkat oleh petugas yang berwenang. EQI-F / Halaman 12 dari 15

19 dan lampirannya untuk hutan tanaman. K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Auditee periode Bulan Nopember 2013 sd Oktober 2014 telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih Tana Paser, sesuai dengan HP yang telah disahkan. Kewajiban PSDH yang harus dibayarkan oleh Auditee sebesar Rp ,- dengan volume produksi sebesar ,17 M 3. PSDH telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan melalui Bank Mandiri (terdapat validasi). Penyetoran PSDH menuju Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. No Rek SPP PSDH yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Tana Paser sudah sesuai antara ukuran dengan tarif yang berlaku dan bukti pembayaran PSDH. Tarif yang digunakan pada : 1. SPP PSDH bulan Nop dan Des 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April SPP PSDH bulan Oktober 2014 mengacu kepada PP No. 12 tahun 2014 jenis acacia sebesar 6% dari harga patokan dimana berdasarkan Permenhut Nomor : P.68/Menhut-II/ Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT Auditee memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No dengan perpanjangan No. 414/UPP/ PKAPT/Perpanjangan-2/4/2013 tanggal 16 April 2013 yang berlaku sampai dengan 12 April PKAPT diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri an. Menteri Perdagangan Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas Kapal pengangkut kayu dari Auditee menuju Industri PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper, Palembang EQI-F / Halaman 13 dari 15

20 kapal. Provinsi Sumatera Selatan berbendera Indonesia yang mempunyai Surat Persetujuan Berlayar. P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/ RKL-RPL Dokumen AMDAL telah disetujui dan disahkan oleh Bupati Paser sesuai Keputusan Bupati Nomor : 660.1/03/B.I.3/Bpdld Tahun 2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Inhutani II seluas Ha di Desa Kerang, Kerang Dayo, Tampakan, Mengkudu, Lomu dan Riwang Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. a. Dokumen RKL dan RPL b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial Dokumen RKL dan RPL telah disetujui dan disahkan oleh Bupati Paser sesuai Keputusan Bupati Nomor : 660.1/03/B.I.3/Bpdld Tahun 2008 tanggal 8 Mei Terdapat laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II tahun 2013 dan Semester I tahun 2014 dan sudah sesuai dengan format berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dengan bukti adanya surat pengantar yaitu untuk laporan semester II Tahun 2013 sesuai surat nomor : 247/B/UMHT-TGT/2014 dan laporan semester I Tahun 2014 sesuai surat nomor : 023/B/UMHT- TGT/ Bukti pelaksanaan di lapangan : a. Terhadap hidro-orologi : telah dilakukan pemantauan terhadap curah hujan, pengukuran debit air sungai, pemantauan erosi tanah dan kualitas air. b. Terhadap pencemaran : telah dilakukan pengelolaan terhadap limbah B3. c. Telah dilakukan identifikasi flora dan fauna tahun d. Auditee sudah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. e. Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan telah dilakukan EQI-F / Halaman 14 dari 15

21 P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan oleh Auditee. K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3 b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja Auditee telah menyusun Standar Operasional Prosedur mengenai K3, dan implementasinya telah dibuktikan di lapangan. Auditee telah melengkapi karyawannya dengan peralatan K3 berupa alat perlindungan diri, kotak P3K, alat pemadam api ringan, rambu K3. K.5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Periode bulan Nopember 2013 sd Oktober 2014 tidak terdapat kasus kecelakaan kerja di areal Auditee, tetapi tetap dibuat laporan kecelakaan kerja dengan hasil Nihil yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja (Henri R. Sijabat) dan Petugas K3 (Sugiono). Karyawan Auditee tergabung dalam Serikat Pekerja Kehutanan SEHATI PT Inhutani II (Persero) Pusat. Serikat Pekerja telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 960/1.838 tanggal 14 Maret 2007 dan mendapat Nomor Bukti Pencatatan 493/V/P/ III/2007 tanggal pencatatan 12 Maret Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur 1. Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi PT Inhutani II (Persero) dengan Serikat Pekerja Kehutanan Sehati periode tahun 2014 sd Dokumen PKB sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Up. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jakarta dengan bukti berupa surat pengantar nomor 289/SP/2014 tanggal 5 Desember Berdasarkan data SDM (kepegawaian) periode 31 Oktober 2014 dan hasil wawancara dengan pekerja borongan bagian penanaman yang sedang bekerja di petak 401d tanggal 27 Nopember 2014 diketahui bahwa Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dimana umur minimal adalah 22 tahun. EQI-F / Halaman 15 dari 15