EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI 2012 DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI TAHUN 2013

Transkripsi

1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI 2012 DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI TAHUN 2013 Dr. Gutama Sekretaris Ditjen PAUDNI Disampaikan dalam Rakornas Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUDNI 2013 Yogyakarta, 6-8 Mei 2013

2 OUTLINE PRESENTASI 1 APBN DITJEN PAUDNI APBN-P DITJEN PAUDNI DAN REALISASI ANGGARAN 2012 PELAKSANAAN ANGGARAN PAUDNI TAHUN 2013 RENCANA ALOKASI ANGGARAN TAHUN

3 1 APBN DITJEN PAUDNI

4 ANGGARAN 2012 DITJEN PAUDNI MENURUT KLASIFIKASI MENGIKAT DAN TIDAK MENGIKAT TOTAL: MENGIKAT; TIDAK MENGIKAT, 2,644,618,268 4

5 ANGGARAN 2012 MENURUT KEGIATAN TOTAL: SETDITJEN; (5,0%) UPT; (9,6%) PAUD; (31,9%) PTK; (30,7%) DIKMAS; (13,3%) KURSUS; (9,5%) 5

6 ANGGARAN 2012 MENURUT KEWENANGAN PELAKSANAAN TOTAL: UPT; ( 10% ) DEKON; ( 65% ) PUSAT; ( 25% ) UPT: 1. P2-PNFI BANDUNG 2. P2-PNFI SEMARANG 3. BP-PNFI SURABAYA 4. BP-PNFI MAKASSAR 5. BP-PNFI MEDAN 6. BP-PNFI MATARAM 7. BP-PNFI BANJARBARU 8. BP-PNFI SENTANI PUSAT: 1. SETDITJEN PAUDNI 2. DIT PEMBINAAN PAUD 3. DIT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN 4. DIT PEMBINAAN DIKMAS 5. DIT PEMBINAAN PTK PAUDNI DEKONSENTRASI 33 PROVINSI 6

7 APBN PAUDNI TAHUN 2012 NO BELANJA PUSAT UPT DEKON JUMLAH 1 GAJI BARANG MODAL BANSOS JUMLAH

8 ALOKASI DEKONSENTRASI APBN DITJEN PAUDNI TAHUN 2012 BERDASARKAN JENIS BELANJA 8

9 ANGGARAN DEKONSENTRASI PAUDNI BERDASARKAN JENIS BELANJA ANGGARAN 2012 NO PROVINSI/SATKER JUMLAH BEL BARANG BEL BANSOS ( Rp. 000 ) 1 ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT R I A U J A M B I SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR B A L I

10 Lanjutan... ANGGARAN 2012 NO PROVINSI/SATKER JUMLAH BEL BARANG BEL BANSOS ( Rp. 000 ) 17 NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT JUMLAH

11 2 APBN-P DITJEN PAUDNI 2012 DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN

12 ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2012 (Termasuk APBN-P) TOTAL: UPT 263,741,176 9% DIKMAS 366,203,259 12% SETDITJEN 137,393,630 5% KURSUS 261,823,197 9% PAUD 1,041,132,710 35% P2TK 893,850,000 30% TAHUN 2012 NO KEGIATAN JUMLAH DIPA AWAL APBN-P SETELAH APBN-P 1 KURSUSLAT PAUD P2TK PAUDNI DIKMAS UPT SETDITJEN JUMLAH

13 ALOKASI ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012 BOP PAUD NO PROVINSI Sasaran Anggaran (Anak) TUNJANGAN PROFESI Sasaran Anggaran (Anak) JUMLAH ABPNP 1 ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG BANTEN DKI. JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT

14 ALOKASI ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012 BOP PAUD NO PROVINSI Sasaran Anggaran (Anak) TUNJANGAN PROFESI Sasaran Anggaran (Anak) JUMLAH ABPNP 18 NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT PUSAT (UGB), Tunjangan Pamong JUMLAH

15 Realisasi Anggaran Ditjen PAUDNI Sisa 169,056,154,096 6% Realisasi 2,767,716,934,904 94% ALOKASI : Rp 2,936,773,089,000 REALISASI: Rp 2,767,716,934,904 SISA: Rp 169,056,154,096

16 Realisasi Kantor Pusat SATKER ALOKASI REALISASI % KURSUS ,63 PAUD ,14 P2TK ,69 DIKMAS ,86 SETDITJEN ,71 TOTAL ,29

17 Realisasi UPT SATKER ALOKASI REALISASI % PP-PAUDNI JAYAGIRI ,01 PP-PAUDNI UNGARAN ,57 BP-PAUDNI MEDAN ,03 BP-PAUDNI SURABAYA ,60 BP-PAUDNI MAKASSAR ,46 BP-PAUDNI BANJARBARU ,07 BP-PAUDNI MATARAM ,96 BP-PAUDNI SENTANI ,67 TOTAL ,78

18 Realisasi Dekonsentrasi NO SATKER ALOKASI REALISASI % 1 ACEH ,93 2 SUMATERA UTARA ,97 3 SUMATERA BARAT ,95 4 R I A U ,47 5 J A M B I ,98 6 SUMATERA SELATAN ,27 7 BANGKA BELITUNG ,98 8 BENGKULU ,86 9 LAMPUNG ,32 10 DKI JAKARTA ,57 11 BANTEN ,76 12 JAWA BARAT ,04 13 JAWA TENGAH ,11 14 D.I. YOGYAKARTA ,99 15 JAWA TIMUR ,35 16 B A L I ,63 17 NUSA TENGGARA BARAT ,91

19 Realisasi Dekonsentrasi NO SATKER ALOKASI REALISASI % 18 NUSA TENGGARA TIMUR ,62 19 KALIMANTAN BARAT ,57 20 KALIMANTAN TENGAH ,65 21 KALIMANTAN SELATAN ,12 22 KALIMANTAN TIMUR ,42 23 SULAWESI UTARA ,83 24 GORONTALO ,35 25 SULAWESI TENGAH ,14 26 SULAWESI SELATAN ,96 27 SULAWESI TENGGARA ,63 28 MALUKU ,77 29 MALUKU UTARA ,90 30 PAPUA ,20 31 PAPUA BARAT ,57 32 KEPULAUAN RIAU ,62 33 SULAWESI BARAT ,20 TOTAL ,57

20 EVALUASI UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNITAHUN 2012 A. Yang sudah baik dan perlu dipertahankan: 1. Adanya upaya para pengelola program untuk terus belajar/bertanya 2. Antusias untuk penyelesaian program cukup tinggi (meskipun sebagian besar menumpuk diakhir tahun anggaran) 3. Dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap program PAUDNI relatif positif (terutama untuk program PAUD, Keaksaraan, dan Life skills) 4. Antusias masyarakat (LSM) untuk ikut mengawasi pelaksanaan program PAUDNI cenderung makin tinggi 5. Adanya beberapa inovasi PAUDNI yang dikembangkan di beberapa daerah (misalnya: program Desa Vokasi) 6. Makin tingginya keterlibatan pejabat/istri pejabat/tokoh masyarakat untuk ikut mengembangkan program PAUDNI 7. Adanya upaya oleh beberapa daerah untuk mendata ulang sasaran riil PAUDNI di wilayahnya (misalnya: NTB, DIY, Jatim) 20

21 Lanjutan.. B. Yang masih perlu dibenahi: 1. Realisasi pelaksanaan program menumpuk di akhir tahun anggaran 2. Pengelola keuangan belum mengadministrasikan pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan/blockgrant rata-rata belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran 4. Pedoman/acuan yang dikeluarkan oleh pusat belum banyak dipahami oleh pengelola program (karena terlalu sering adanya pergantian pejabat/petugas) 5. Lemahnya data sasaran dan informasi tentang lokasi pelaksanaan program 6. Masih lemahnya evaluasi terhadap pelaksanaan program 21

22 2 PELAKSANAAN ANGGARAN PAUDNI TAHUN

23 ANGGARAN 2013 MENURUT SATKER TOTAL: RP Anggaran dalam Ribuan Rupiah 23

24 PERUBAHAN POSTUR ANGGARAN ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN

25 ANGGARAN 2013 MENURUT KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN JENIS BELANJA TOTAL: UPT, Rp195.24, 8% DEKON, Rp62.95, 3% GAJI, 58,107,497, 2% BARANG, 578,927,836, 24% PUSAT, Rp2,149.84, 89% BANSOS, 1,745,101,632, 73% MODAL, 25,897,565, 1% DITBINSUS DITBINPAUD DITBIN P2TK DITBINDIKMAS SETDITJEN PUSAT DEKON UPT UPT - 200, , , , ,000,

26 RENCANA DISTRIBUSI SASARAN BANTUAN PUSAT KE PROVINSI TAHUN

27 RENCANA ALOKASI ANGGARAN BANTUAN PUSAT KE PROVINSI TAHUN 2013 (DALAM JUTAAN RUPIAH) 27

28 ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI TAHUN 2013 (DALAM JUTAAN RUPIAH) 28

29 REKAP RENCANA ALOKASI ANGARAN DEKON DAN NON DEKON PER PROVINSI NO PROVINSI KURSUS DAN PELATIHAN (NON DEKON) PAUD (NON DEKON) PTK PAUDNI (NON DEKON) DIKMAS (NON DEKON) MANAJEMEN (DEKON) 1 DKI Jakarta Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Jawa Barat Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Jawa Tengah Orang Lgb Orang Orang Keg Orang D.I. Yogyakarta 900 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Jawa Timur Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Aceh 700 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Sumatera Utara Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Sumatera Barat Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Riau 700 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Jambi 600 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Sumatera Selatan Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Lampung Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Kalimantan Barat 610 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Kalimantan Tengah 600 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Kalimantan Selatan 600 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Kalimantan Timur 600 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Sulawesi Utara 550 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Sulawesi Tengah 550 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Sulawesi Selatan 950 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Sulawesi Tenggara 700 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Maluku 450 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Bali 690 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Nusa Tenggara Barat 620 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Nusa Tenggara Timur 620 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Papua 450 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Bengkulu 700 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Maluku Utara 500 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Banten 750 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Bangka Belitung 500 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Gorontalo 550 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Kepulauan Riau 550 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Papua Barat 450 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang Sulawesi Barat 500 Orang Lgb Orang Orang Keg Orang JUMLAH Orang Orang Orang Orang Orang Orang JUMLAH 29

30 STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN Melakukan sinkronisasi kegiatan yang bersumber dari APBN dengan APBD I dan II untuk percepatan pencapaian target program PAUDNI dalam Renstra Kemdikbud; 2. Mendorong Kab/Kota yang belum memiliki SKB untuk mendirikan SKB sesuai standar yang berlaku; 3. Mendorong Provinsi dan Kab/Kota untuk memberdayakaan UPT Daerah (BPKB dan SKB) yang telah ada melalui pemenuhan sarana dan peningkatan kuantitas dan kualitas Pamong Belajar dan Penilik ; 4. Menyediakan bantuan sosial PAUDNI diutamakan untuk daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar) dan kantong-kantong sasaran program. 5. Mendukung percepatan pembanguan Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur; 6. Mereview Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk semua program sebagai jaminan kualitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan semua stakteholders PAUDNI. 30

31 lanjutan 7. Melanjutkan transparansi informasi berbasis ICT. 8. Meningkatkan akurasi data PAUDNI melalui pemanfaatan teknologi geospasial berbasis ICT. 9. Meningkatkan kampanye PAUDISASI melalui berbagai media komunikasi massa, seperti televisi, radio, koran, iklan, dls 10. Meningkatkan peran kemitraan dalam pelaksanaan program PAUDNI melalui kerjasama dengan BUMN dan perusahaan korporasi dengan program CSR-nya. 11. Mendorong PEMDA untuk melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Satker Daerah dengan OTK Pusat untuk mempermudah koordinasi Program Pusat dan Daerah. 12. Mendorong Daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas pengelola program PAUDNI untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas Satker. 31

32 2 PAGU ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN

33 RENCANA SASARAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014 BERDASARKAN PAGU INDIKATIF NO D. PROGRAM PAUDNI KOMPONEN SASARAN USULAN INDIKATIF 2014 SATUAN SATUAN BIAYA JUMLAH (RP000) Kebutuhan Prioritas Pemenuhan BOP PAUD Lembaga Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru Lembaga Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Rintisan Lembaga Tunjangan profesi Guru TK/TKLB Org Subsidi tunjangan fungsional guru TK Non PNS Org Tunjangan khusus guru TK/TKLB Org Insentif PTK PAUDNI Lainnya Org Bantuan Kualifikasi Guru S1/D4 PAUD Orang Bantuan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Orang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Orang Investasi dan Pengembangan PAUDISASI Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan 3 Pendidikan Masyarakat Orang Orang Lbg Lbg Pendidi dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Orang Pengembangan Model dan Program PAUDNI 82 Naskah Dukungan Manajemen 46 Satker Belanja Mengikat Belanja Gaji Pegawai dan Operasional Perkantoran 1 Pembayaran gaji, honor dan tunjangan Ditjen PAUDNI 2 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Ditjen PAUDNI bln Satker

34 Pagu Indikatif PAUDNI Tahun 2014 Menurut Jenis Belanja TOTAL: RP (Anggaran dan ribuan rupiah)

35 Rencana ANGGARAN 2014 MENURUT SATKER TOTAL: RP Anggaran dalam Ribuan Rupiah 35

36 RENCANA ANGGARAN 2014 MENURUT KEWENANGAN PENGELOLAANNYA TOTAL:

37 TERIMA KASIH 37