LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 RAFT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014 ( LKj IP 2014 ) 1 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan hidayah Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang TA dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan hasil capaian pelaksanaan kinerja selama satu tahun anggaran yang wajib dipertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalannya dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKj IP ini berisi tentang kinerja pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang selama tahun Kota Mungkid, Januari 2015 KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG Ir. WIJAYANTI, M.Si Pembina Utama Muda NIP LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii IKHTISAR EKSEKUTIF... 1 BAB I. PENDAHULUAN... 3 A. Latar Belakang... 3 B. Landasan Hukum... 3 C. Maksud dan Tujuan... 4 D. Gambaran Umum Organisasi Letak Geografis Pembagian Wilayah Administrasi Organisasi Perangkat Daerah Sumber Daya Manusia Aparatur E. Sistematika BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis (SKPD) Visi Misi Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja) BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV. PENUTUP A. Tinjauan Umum Keberhasilan B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja C. Strategi Pemecahan Masalah LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

4 LAMPIRAN LAMPIRAN A. Pengukuran Kinerja B. Prestasi yang dicapai SKPD C. Kegiatan di Luar APBD LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

5 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan hidayah Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang TA dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan hasil capaian pelaksanaan kinerja selama satu tahun anggaran yang wajib dipertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalannya dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKj IP ini berisi tentang kinerja pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang selama tahun Kota Mungkid, Januari 2015 KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG Ir. WIJAYANTI, M.Si Pembina Utama Muda NIP LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

6 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... IKHTISAR EKSEKUTIF... i ii iii BAB I. PENDAHULUAN... 1 F. Latar Belakang... 1 G. Landasan Hukum... 1 H. Maksud dan Tujuan... 3 I. Gambaran Umum Organisasi Letak Geografis Pembagian Wilayah Administrasi Organisasi Perangkat Daerah Sumber Daya Manusia Aparatur J. Sistematika BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA C. Perencanaan Strategis (SKPD) Visi Misi Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

7 D. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun E. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja F. Akuntabilitas Keuangan BAB IV. PENUTUP D. Tinjauan Umum Keberhasilan E. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja F. Strategi Pemecahan Masalah LAMPIRAN LAMPIRAN D. Pengukuran Kinerja E. Kegiatan di Luar APBD LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

8 IKHTISAR EKSEKUTIF Pada tahun 2014 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang telah melaksanakan 13 program utama. Seluruh program utama tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2014 untuk mencapai 3 (tiga) sasaran atau dengan kata lain seluruh program-program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2014, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan adalah 98% (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut : No. Rentang Capaian Kategori Capaian Jumlah Sasaran 1. Capaian 100 Memuaskan % capaian < 99,99% Sangat Baik 1 3. Capaian < 85% Baik 0 Jumlah Sasaran 3. Beberapa sasaran yang capaian kinerjanya dikategorikan memuaskan dan sangat baik adalah sebagai berikut : No. S a s a r a n 1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih 2. Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang Nilai Capaian Kinerja Th Nilai Capaian Kinerja Th % 100 % 97% 92 % 8 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

9 disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat 3. Berkurangnya lahan kritis 100% 100 % Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan: a. Paradigma pembangunan pertanian saat ini lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dan lingkungan (socio ecological benefit oriented), desentralisasi dan berbasiskan masyarakat (community based management), memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya pertanian secara optimal dengan senantiasa memperhatikan kelestariannya. b. Pelaksanaan kegiatan secara partisipatif yaitu dengan melibatkan petani yang diawali dengan melaksanakan identifikasi terhadap kebutuhan sektor pertanian pada masyarakat yang kemudian dituangkan ke dalam rencana kegiatan Pembangunan Pertanian (Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan) c. Pelaksanaan musrenbang lingkup pertanian untuk menentukan Calon Petani dan Calon Lokasi. d. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan secara sinergi dengan dinas instansi terkait khususnya dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. e. Tersedianya sarana dan prasarana dasar dan penunjang yang berkualitas untuk menunjang Pembangunan Pertanian. Secara keseluruhan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp ,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp ,- atau 92,61%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama pendukung pencapaian kinerja sasaran adalah Rp ,-. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp ,- atau 92,97%. 9 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

10 BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj IP Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Magelang Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2014, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan Distanbunhut pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Distanbunhut dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Pada setiap akhir periode, instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj IP) yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. B. Landasan Hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 disusun dengan berdasarkan pada : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

11 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud 11 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 disusun dengan maksud : 1. Untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang; 2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. 2. Tujuan Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 adalah : 1. Untuk menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; 2. Untuk menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan. D. Gambaran Umum Organisasi 1. Letak Geografis Kabupaten Magelang sebagai suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak diantara beberapa kabupaten dan kota, yaitu di sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah timur : Kabupaten semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, di tengah : Kota Magelang. Letaknya antara dan Bujur Timur dan antara dan Lintang Selatan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang terletak di dalam lingkungan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yang berlokasi di Kota Mungkid. 2. Pembagian Wilayah Administrasi Luas wilayah Kabupaten Magelang sekitar Ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan. 3. Organisasi Perangkat Daerah a. Dasar hukum berdirinya organisasi 12 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

13 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31) di tetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Magelang. b. Tugas pokok dan fungsi organisasi Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis dengan lingkup tugasnya; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Sub Bagian serta 4 orang Kepala Bidang dan 12 orang Kepala Seksi, yang secara rinci mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. SEKRETARIS : 13 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

14 a. Tugas Pokok : Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum dan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan dan pengelolaan kepegawaian. b. Fungsi : 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; 2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; 3. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis; 4. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan masingmasing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis; 5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan; 6. Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 7. Mengkoordinasikan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; 8. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumentasi produk hukum dan kegiatan; 9. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang dan perlengkapan dan rumah tangga; 10. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 11. Mengkoordinasikan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang kesekretariatan; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA : a. Tugas Pokok : 14 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

15 Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pengemba-ngan tanaman pangan dan hortikultura. b. Fungsi : 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; 2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pengembangan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; 3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengembangan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; 4. Merumuskan pembinaan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi penggunaan pupuk, pemanfaatan lahan, perbenihan serta pembinaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura; 5. Merencanakan uji varietas, kesuburan tanah dan pemupukan, rencana pengkajian dan pemberian rekomendasi paket teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura; 6. Merencanakan pengamatan, peramalan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta eradikasi tanaman terserang OPT; 7. Merencanakan pengkajian, pengendalian dan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida; 8. Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian, penga-wasan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; 9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. BIDANG PERKEBUNAN : 15 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

16 a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pengembangan tanaman perkebunan. b. Fungsi: 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; 2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pengembangan dan perlindungan tanaman perkebunan; 3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengembangan dan perlindungan tanaman perkebunan; 4. Merumuskan pembinaan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi penggunaan pupuk, pemanfaatan lahan, perbenihan serta pembinaan budidaya tanaman perkebunan; 5. Merencanakan uji varietas, kesuburan tanah dan pemupukan, rencana pengkajian dan pemberian rekomendasi paket teknologi budidaya tanaman perkebunan; 6. Merencanakan pengamatan, peramalan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta eradikasi tanaman terserang OPT; 7. Merencanakan pengkajian, pengendalian dan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida; 8. Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan perlindungan tanaman perkebunan; 9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan perlindungan tanaman perkebunan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. BIDANG KEHUTANAN : 16 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

17 a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pengembangan tanaman kehutanan. b. Fungsi : 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; 2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pengembangan dan perlindungan tanaman kehutanan; 3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengembangan dan perlindungan tanaman kehutanan; 4. Mengkoordinasikan dan merencanakan penyelengga-raan pembinaan pengembangan sumber daya lahan yang meliputi rehabilitasi lahan, pengembangan lahan, koservasi sumber daya alam; 5. Mengkoordinasikan dan merencanakan pengelolaan taman hutan kota dan perlindungan sumber air; 6. Mengkoordinasikan pengelolaan tata usaha kayu dan peredaran hasil hutan; 7. Merencanakan pendataan potensi kehutanan; 8. Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan usaha pelestarian flora dan fauna; 9. Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian pengawa-san dan evaluasi kegiatan kehutanan; 10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kehutanan; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 17 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

18 5. BIDANG SUMBER DAYA DAN PENGELOLAAN HASIL : a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pembinaan kelompok tani agrobisnis (pasca kelas utama), pendayagunaan sarana prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, pelayanan perizinan, penanganan pasca panen, pemasaran hasil, pengembangan lahan serta tata guna tanah dan air. b. Fungsi : 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; 2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pembinaan kelompok tani agrobisnis (pasca kelas utama), pendayagunaan sarana prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, pelayanan perizinan, penanganan pasca panen, pemasaran hasil, pengembangan lahan serta tata guna tanah dan air; 3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pembinaan kelompok tani agrobisnis (pasca kelas utama), pendayagunaan sarana prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, pelayanan perizinan, penanganan pasca panen, pemasaran hasil, pengembangan lahan serta tata guna tanah dan air; 4. Merumuskan dan merencanakan bimbingan teknis analisa usaha, permodalan, penanganan pasca panen, penyebarluasan informasi pasar, pembinaan kelompok tani agrobisnis (pasca kelas utama), serta pendayagunaan sarana prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan; 5. Merencanakan pemantauan peredaran sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan dan pengawasan peredaran hasil hutan; 6. Merumuskan pelayanan perizinan usaha bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan 18 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

19 7. Merumuskan rencana tata ruang wilayah Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, tata guna tanah dan air serta jaringan irigasi tingkat usahatani; 8. Merumuskan bahan pembinaan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan di lahan Pertanian; 9. Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan kelompok tani agrobisnis (pasca kelas utama), pendayagunaan sarana prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, pelayanan perizinan, penanganan pasca panen, pemasaran hasil, pengembangan lahan serta tata guna tanah dan air; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 19 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

20 20 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

21 21 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

22 4. Sumber Daya Manusia Aparatur Adapun komposisi SDM Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan yang mendukung meliputi: 1. Berdasarkan Jabatan Struktural No. Uraian Jumlah 1. Eselon II 1 Orang 2. Eselon III 5 Orang 3. Eselon IV 18 Orang Jumlah eselon 24 Orang 2. Jabatan Struktural / fungsional umum No. Uraian Jumlah 1. Jabatan Struktural 24 Orang 2. Jabatan Fungsional umum 58 Orang 3. Tenaga Harian Lepas (pegawai kebersihan) 3 Orang Jumlah 27 Orang 3. Sesuai dengan Jenjang Pendidikan : No. Uraian Jumlah 1. Pasca sarjana ( S.2) 8 Orang 2. Sarjana ( S.1) 27 Orang 3.. Diploma 3/Akademi 12 Orang 4. SLTA 30 Orang 5. SLTP 4 Orang 6. SD 1 Orang Jumlah 82 Orang 22 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

23 E. Sistematika Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2014 sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Gambaran Umum Organisasi 1. Letak Geografis 2. Pembagian Wilayah Administrasi 3. Organisasi Perangkat Daerah 4. Sumber Daya Manusia Aparatur E. Sistematika BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis SKPD Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja ) BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV. PENUTUP 23 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

24 A. Tinjauan Umum Keberhasilan B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja C. Strategi Pemecahan Masalah LAMPIRAN LAMPIRAN A. Pengukuran Kinerja B. Prestasi yang dicapai SKPD C. Kegiatan di Luar APBD 24 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

25 25 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

26 KEPALA DINAS SEKRETARIS KA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KASUBAG PERENCANAAN, MONEV DAN PELAPORAN KA SU BAG KEUANGAN KA BID TANAMAN PANGAN DAN KA BID PERKEBUNAN KA BID KEHUTANAN KA BID SUMBER DAYA DAN PENGELOLAAN HASIL KASI TANAMAN PADI KASI TANAMAN TAHUNAN KASI REHABILITASI DAN KONSERVASI KASI KELEMBAGAAN KASI TANAMAN HORTIKULTURA KASI TANAMAN MUSIMAN KASI PERHUTANAN SOSIAL KASI SARANA DAN PRASARANA KASI KASI KASI KASI TANAMAN PALAWIJA DAN ANEKA TANAMAN TANAMAN BIOFARMAKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HASIL UPT UPT laboratorium Balai Benih Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang 26 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

27 27 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

28 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Strategis (SKPD) Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran, rencana target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2014 berikut rencana program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun Penegasan tekad atas sasaran, berikut indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun anggaran 2014 dituangkan dalam Penetapan Kinerja Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang menetapkan Visi untuk tahun sebagai berikut : Terwujudnya Masyarakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang tangguh berdaya saing, Berwawasan Lingkungan dan berorientasi Agribisnis Penjabaran makna dari visi untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan. Tangguh. Berarti mampu menghadapi berbagai goncangan, yang dimungkinkan oleh kemandirian dan rendahnya tingkat ketergantungan pada faktor-faktor luar. 28 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

29 Berdaya Saing. Berarti mampu menghadapi persaingan globalisasi pangsa pasar bebas (AFTA) yang memiliki nilai komersil tinggi dan memiliki daya saing antar hasil komoditi khususnya komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura serta tanaman perkebunan yang ditawarkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, serta daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam. Berwawasan Lingkungan. Berarti mampu melaksanakan upaya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan yang berkesinambungan secara lestari serta menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk mencapai tujuan program dan visi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan. Berorientasi Agribisnis. Berarti mampu mengembangkan pola kemitraan dan menjalin kerjasama pemasaran jejaring berpola agrobisnis dan agroindustri yang lebih luas serta berkomitmen dengan kualitas dan kuantitas hasil optimal, mampu memberikan kontribusi maksimal pada perekonomian daerah. 2. Misi Misi disusun sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan merumuskan Misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan tani; 2) Mengembangkan pola kemitraan bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan; 3) Meningkatkan Produktivitas, Produksi dan Nilai Tambah Komersil; 4) Mengelola Sumberdaya alam secara optimal dan lestari; 5) Mendorong peningkatan peran sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan terhadap perekonomian daerah; 6) Meningkatkan sumberdaya Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dalam penerapan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan; 7) Meningkatkan sistem agribisnis dan agroindustri untuk meningkatkan kesejahteraan petani; 8) Pelestarian flora dan fauna langka/spesifik Kabupaten Magelang. 29 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

30 3. Tujuan Strategis, Sasaran dan Program Tujuan Sasaran Program 1. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis 2. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup 3. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing 1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih 2.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global Berkurangnya lahan kritis 3.1. Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana & prasarana aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Rehabilitasi hutan dan lahan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan Peningkatan kesejahteraan petani Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pengembangan agribisnis/pengembangan kawasan sentra produksi pertanian B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, efisien dan berorientasi kepada hasil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan telah mencanangkan Penetapan Kinerja 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam 30 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

31 evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran Adapun uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2014 sebagai berikut : 31 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

32 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan tahun 2014 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan pengendalian maupun monitoring yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja secara terpadu dan tidak terputus serta merupakan sarana bagi proses pemenuhan kewajiban instansi penyelenggara kepemerintahan. Pada bab ini disajikan uraian pengukuran pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan. A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 Sebelum menguraikan pengukuran pencapaian kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi : Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact) masing-masing sebagai berikut : a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran 32 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

33 (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitasi yang dapat diakses oleh publik. e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang di inginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir Pengukuran Kinerja. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2014 dan Penetapan Kinerja tahun 2014, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2014 untuk mencapai 3 (tiga) sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 3 sasaran adalah 97%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 4 sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran 97%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut : No. S a s a r a n Nilai Capaian Kinerja 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih 2. Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat 100 % 97 % 33 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

34 3. Berkurangnya Lahan kritis 100% B. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang tahun 2014 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih No. Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan menetapkan 3 kebijakan (peningkatan pelayanan administrasi, peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan sistem pelaporan) yang dijabarkan dalam 5 program yang terdiri dari 13 kegiatan dengan 13 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : Indikator Kinerja Sasaran Target Tahun LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG Realisasi % Pencapaian Target Th % Pencapaian Target Th (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Jumlah surat masuk dan surat surat/ surat/ keluar bulan bulan 2. Fasilitasi jasa komunikasi, sumber 12 bulan 12 bulan daya air dan listrik 3. Fasilitasi penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan Fasilitasi kegiatan rapat-rapat 77 kali 77 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5. Fasilitasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 6. Fasilitasi pengadaan sarana prasarana aparatur 7. Fasilitasi kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 31 kali rapat dan 348 kali koordinasi 4 unit almari, 2 set meja kursi tamu 3 unit komputer, 3 unit printer, 4 unit AC, 1 unit faximile 31 kali rapat dan 348 kali koordinasi 4 unit almari, 2 set meja kursi tamu 3 unit komputer, 3 unit printer, 4 unit AC, 1 unit faximile Jumlah gedung yang dipelihara 3 unit 3 unit Jumlah kendaraan yang dipelihara 5 unit roda 5 unit roda empat, 78 unit empat, 78 unit

35 roda 2 roda 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 10. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 8 unit mesin ketik, 4 unit AC, 14 unit komputer/ laptop, 10 unit printer 8 unit mesin ketik, 4 unit AC, 14 unit komputer/ laptop, 10 unit printer 11. Jumlah laporan capaian kinerja dan 6 dokumen 6 dokumen ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12. Jumlah Renstra SKPD yang 1 dokumen 1 dokumen disusun 13. Jumlah Renja SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen Rata-rata Sasaran 2 : Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 97%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan menetapkan 6 program yang terdiri dari 39 Kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : No. Indikator Kinerja Sasaran Target Tahun 2014 Realisasi % Pencapaian Target Tahun 2014 % Pencapaian Target Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Jumlah unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) yang dibina 2. Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) / Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang mengikuti Program WISMP (WISMP2 Loan/Hibah) 3. Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) / Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang mengikuti Program WISMP 30 UPJA 30 UPJA P3A / GP3A 135 P3A / GP3A P3A / GP3A 135 P3A / GP3A Jumlah kelompok tani yang dibina 63 KT Penerima 63 KT Penerima LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

36 Hibah Hibah 5. Jumlah benih cabe merah dan pupuk organik yang disalurkan 50 pak, Kg 50 pak, Kg Jumlah penyelenggaraan promosi produk unggulan dan Festival Hortikultura 2 kali penyelenggaraan 2 kali penyelenggaraan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 7. Jumlah bedengan anggrek kerangka besi yang dibuat 8. Jumlah tanaman anggrek spesies yang dihasilkan 9. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bimbingan teknis aplikasi teknologi pasca panen 44 unit 44 unit batang 740 batang kelompok tani 5 kelompok tani Jumlah alat mesin pertanian yang disalurkan 3 unit perajang tembakau, 2 unit Cultivator, 6 Traktor roda 2, 11 unit Power Threser, 7 pompa air 3 unit perajang tembakau, 2 unit Cultivator, 6 Traktor roda 2, 11 unit Power Threser, 7 pompa air Jumlah bibit anggrek kultur jaringan yang dihasilkan 378 botol 378 botol Jumlah bibit durian yang disalurkan pohon pohon Jumlah obat-obatan yang diberikan Sidarat 800 kg, Sreng buah, Buprosida botol, Sidatan botol Sidarat 800 kg, Sreng buah, Buprosida botol, Sidatan botol Jumlah benih jagung yang disalurkan kg kg Jumlah bibit jahe emprit dan pupuk organik yang diberikan ke kelompok tani 16. Jumlah benih kacang tanah yang disalurkan kg kg kg kg LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

37 17. Jumlah kelompok yang akan diproses sertifikasi lahannya 5 kelompok tani 5 kelompok tani Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian berupa : Jalan Usaha Tani, Dam parit embung, Jaringan irigasi air permukaan dengan pipa, traktor, pembangunan gedung/gudang, pembangunan gudang/ lumbung pangan Jalan Usaha Tani 31 paket, Dam parit embung 7 paket, Jaringan irigasi air permukaan dengan pipa 6 paket, traktor 15 unit, pembangunan gedung/ gudang 1 paket, pembangunan gudang/ lumbung pangan 5 paket Jalan Usaha Tani 31 paket, Dam parit embung 7 paket, Jaringan irigasi air permukaan dengan pipa 6 paket, traktor 15 unit, pembangunan gedung/ gudang 1 paket, pembangunan gudang/ lumbung pangan 5 paket (1) (2) (3) (4) (5) (6) 19. Jumlah mesin perajang tembakau dan pupuk yang diberikan ke kelompok tani 45 unit mesin perajang tembakau, kg pupuk majemuk, kg pupuk ZA 45 unit mesin perajang tembakau, kg pupuk majemuk, kg pupuk ZA Jumlah bibit tanaman cengkeh yang diberikan ke kelompok tani batang bibit cengkeh, kg pupuk organik, kg pupuk majemuk batang bibit cengkeh, kg pupuk organik, kg pupuk majemuk Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan konstruksi 6 dokumen 6 dokumen Jumlah bibit kopi Robusta dan Arabica yang diberikan ke kelompok tani, Jumlah pupuk organik yang diberikan ke kelompok tani Bibit Kopi batang, pupuk kg Bibit Kopi batang, pupuk kg LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

38 23. Jumlah produsen benih pertanian yang dibina 24. Jumlah jalan usaha tani yang dibangun 35 orang 35 orang unit 2 unit Jumlah irigasi yang dibangun 3 unit 3 unit Jumlah dam parit dan embung yang dihasilkan 6 paket 6 paket Jumlah screen house dan pagar keliling yang dihasilkan Screen house 1 unit, pagar keliling 7 unit Screen house 1 unit, pagar keliling 7 unit Jumlah jalan usaha tani yang dibangun 29. Jumlah demplot pengendalian penyakit kuning tanaman cabe yang dihasilkan 5 lokasi 5 lokasi unit 3 unit Jumlah bibit kakao dan pupuk organik yang diberikan ke kelompok tani batang dan kg batang dan kg Jumlah bibit kesemek yang disalurkan batang batang Jumlah bibit kelapa genjah enthok dan pupuk organik yang diberikan ke kelompok tani batang dan kg pupuk organik batang dan kg pupuk organik Jumlah tanaman hias yang dihasilkan batang batang Jumlah bibit tomat dan pupuk organik yang disalurkan 18 pack bibit tomat, kg pupuk 18 pack bibit tomat, kg pupuk (1) (2) (3) (4) (5) (6) 35. Jumlah pupuk organik yang disalurkan 36. Pemeliharaan pohon induk dan penangkaran benih unggul padi kg kg kebun dinas 2 kebun dinas Jumlah bibit anggrek yang disalurkan 335 batang 335 batang Tersusunnya dokumen DED (Detail 1 dokumen LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

39 Engineering Design) Rata-rata Dari tabel tersebut nampak bahwa 37 indikator kinerja sasaran berhasil mencapai 100% dan 1 indikator 0%. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu penyusunan dokumen DED, karena anggaran dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan diberikan untuk kegiatan pengembangan Taman Anggrek Borobudur/UPT Laboratorium dibatalkan. Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, sampai dengan tahun ini sasaran belum menunjukkan pencapaian sesuai dengan yang direncanakan yaitu 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian kinerja sasaran ini lebih baik dari tahun lalu yaitu 97%. Dibandingkan dengan praktek terbaik (best value) yang berlaku di Indonesia/standar kinerja yang diakui secara regional/nasional, pencapaian kinerja sasaran ini belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu 100%. Pencapaian indikator kinerja sasaran ditinjau dari target yang ditetapkan yaitu meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat. Produktivitas padi di Kabupaten Magelang tahun 2014 mencapai 60,07 kw/ha, melampaui target yang direncanakan sebesar 58,50 kw/ha Apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain seperti Kabupaten Temanggung produktivitas padi mencapai 60,43 kw/ha, Kabupaten Purworejo 57,94 kw/ha. Sasaran 3 : Berkurangnya Lahan kritis Capaian kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan menetapkan 3 program yang memuat 13 kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini : 39 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

40 No. Indikator Kinerja Sasaran Target Tahun 2014 % Pencapaian Realisasi Target Tahun 2014 % Pencapaian Target Tahun 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Jumlah areal yang ditanami bibit garut, porang, sukun 25 Ha/2 unit 25 Ha/2 unit Jumlah pembuatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembuatan demplot, dam penahan yang dihasilkan (Operasional RHL) Pembuatan hutan rakyat 250 Ha, penghijauan lingkungan 1 paket, pembuatan demplot 10 Ha, dam penahan 7 unit Pembuatan hutan rakyat 250 Ha, penghijauan lingkungan 1 paket, pembuatan demplot 10 Ha, dam penahan 7 unit Jumlah pembuatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembuatan demplot, dam penahan yang dihasilkan Pembuatan hutan rakyat 250 Ha, penghijauan lingkungan 1 paket, pembuatan demplot 10 Ha, dam penahan 7 unit Pembuatan hutan rakyat 250 Ha, penghijauan lingkungan 1 paket, pembuatan demplot 10 Ha, dam penahan 7 unit Jumlah dam penahan yang dihasilkan 5. Perluasan areal pengkayaan hutan rakyat 6. Jumlah areal yang ditanami suren, sengon, jambi biji, alpukat 6 unit 6 unit Ha (4 unit) 100 Ha (4 unit) Ha 10 Ha Jumlah bibit yang disalurkan batang mahoni batang mahoni Jumlah bibit yang disalurkan batang mahoni batang mahoni Jumlah penerbit SKAU yang dibina 10. Jumlah pengusaha kayu yang dibina 35 orang 35 orang orang 40 orang Jumlah koordinasi yang difasilitasi 45 OK (5 kali rekonsiliasi) 5 kali rekonsiliasi LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

41 12. Jumlah areal yang ditanami bibit damar, suren, sengon, aren, jambu biji 13. Jumlah penerbit FA-KO dan LMDH 100 Ha/4 unit 100 Ha/4 unit IPHHK 40 IPHHK Rata-rata Dari tabel tersebut nampak bahwa 12 indikator kinerja sasaran mencapai 100%. Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, sampai dengan tahun ini sasaran telah mengalami penurunan dari yang direncanakan yaitu 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian kinerja sasaran ini mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan praktek terbaik (best value) yang berlaku di Indonesia/standar kinerja yang diakui secara regional/nasional, pencapaian kinerja sasaran ini belum sesuai dengan yang diharapkan karena hanya mencapai 95%. Pencapaian indikator kinerja sasaran ditinjau dari target yang ditetapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyaraka C. AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG REALISASI APBD TAHUN 2014 Sasaran/Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % (Th. 2014) % (Th. 2013) Sasaran 1 : ,38 90,42 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih 41 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG

42 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,56 97,64 1. Penyediaan jasa surat-menyurat ,22 94,72 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 6. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7. Pengadaan peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 10. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,13 90, ,92 99, , ,96 99, ,51 87, ,26 97, ,09 97, ,46 96, ,41 86, ,00 94, ,80 98, ,80 98, ,83 96, Penyusunan Renstra/ Renja SKPD , Penyusunan Renja SKPD ,83 96,43 Sasaran 2 : ,01 77,34 Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat Sasaran/Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % (Th. 2014) % (Th. 2013) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani * ,69 83,07 42 LKj IP 2014 DISTANBUNHUT KAB. MAGELANG