LAPORAN KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI AGUSTUS 2016 BAGIAN PERENCANAAN

2

3 VISI DAN MISI RSDM VISI Rumah Sakit Terkemuka Berkelas Dunia MISI 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesionalisme manajemen pelayanan. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu layanan. Kinerja Pelayanan RSDM -- ii

4 Kata Pengantar Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjuk-nya sehingga kita dapat menyelesaikan buku Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Dr. Moewardi bulan Agustus Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan Bulanan ini merangkum hampir seluruh hasil kegiatan pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi pencapaian target pelayanan maupun keuangan serta kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung informasi pengambilan keputusan pihak manajemen rumah sakit. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari Bp./Ibu/Sdr senantiasa kami harapkan, agar bulan-bulan berikutnya akan semakin lengkap dan baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan evaluasi ini, semoga bermanfaat bagi peningkatan kinerja RSUD Dr. Moewardi. Kepala Bagian Perencanaan Drs. W I D O Kinerja Pelayanan RSDM -- iii

5 DAFTAR ISI Halaman Judul... i Visi dan Misi RSDM... ii Kata Pengantar... iii Daftar Isi... iv Daftar Tabel... vi Daftar Gambar... viii I. PENDAHULUAN... 1 II. KINERJA PELAYANAN... 2 A. Pelayanan Umum... 2 B. Pelayanan Rawat Jalan... 4 C. Pelayanan Rawat Inap... 7 D. Instalasi Gawat Darurat E. Instalasi Radiologi F. Instalasi Radioterapi G. Instalasi Farmasi H. Instalasi Bedah Sentral I. Instalasi Gizi J. Instalasi Rehabilitasi Medik K. Instalasi Sanitasi L. Instalasi Patologi Klinik M. Instalasi Mikrobiologi Klinik N. Instalasi Patologi Anatomi O. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) P. Home Visit Kinerja Pelayanan RSDM -- iv

6 Q. Klinik Psikologi Terpadu R. Medical Check Up (MCU) III. KINERJA KEUANGAN A. Penyerapan Anggaran B. Pendapatan C. Cost Recovery IV. ANALISIS V. KESIMPULAN VI. REKOMENDASI Kinerja Pelayanan RSDM -- v

7 DAFTAR TABEL Tabel 1. Indikator Pelayanan... 3 Tabel 2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Klinik... 4 Tabel 3. Tindakan Poliklinik Rawat Jalan... 5 Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan... 7 Tabel 5. Kinerja Pelayanan Per Ruang Rawat Inap Tabel 6. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Tabel 7. Sepuluh Besar Penyebab Kematian Tabel 8. Target dan Realisasi Pelayanan IGD Tabel 9. Jumlah Pasien dan Asal Rujukan Tabel 10. Data Kematian di IGD Tabel 11. Data Pemeriksaan Radiologi Tabel 12. Data Kegiatan Radioterapi Tabel 13. Data Kegiatan Instalasi Farmasi Tabel 14. Data Operasi IBS Tabel 15. Data Kegiatan Rehabilitasi Medik Tabel 16. Kegiatan Instalasi Sanitasi Tabel 17. Kegiatan Laboratorium Patologi Klinik Tabel 18. Kegiatan Lab Mikrobiologi Klinik Tabel 19. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi Tabel 20. Pemeriksaan Lab. Patologi Anatomi Tabel 21. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Tabel 22. Data Kegiatan Home Visit Tabel 23. Data Kunjungan Klinik Psikologi Terpadu Tabel 24. Data Kunjungan Medical Check Up Kinerja Pelayanan RSDM -- vi

8 Tabel 25. Realisasi Keuangan Tabel 26. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD Tabel 27. Cost Recovery BLUD Kinerja Pelayanan RSDM -- vii

9 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Komposisi Tempat Tidur... 8 Gambar 2. Diagram Barber Johnson Gambar 3. Kegiatan Operasi IGD Gambar 4. Sepuluh Besar Penyakit IGD Gambar 5. Jumlah Penyajian Makanan Pasien per Kelas Gambar 6. Target dan Realisasi Pendapatan Kinerja Pelayanan RSDM -- viii

10 KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI BULAN AGUSTUS 2016 I. PENDAHULUAN Laporan dan evaluasi kinerja bulan Agustus 2016 ini mencakup laporan dan evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Target yang dimaksud pada laporan dan evaluasi ini adalah target yang ditetapkan pada anggaran tahun Laporan kinerja pelayanan merangkum hampir seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi target dan realisasinya. Pola pelaporan kinerja pelayanan ini adalah dengan membandingkan antara realisasi bulan sebelumnya dengan realisasi bulan laporan dan antara rerata realisasi bulanbulan sebelumnya dengan realisasi bulan laporan. Dengan demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi kenaikan atau penurunan realisasi kinerja pelayanan dari bulan sebelumnya dan kecenderungan dengan bulan-bulan sebelumnya. Pola pelaporan juga menampilkan akumulasi realisasi sampai dengan bulan laporan, dengan demikian akan dapat dievaluasi posisi pencapaian realisasi sampai dengan saat bulan pelaporan dibandingkan dengan target satu tahunnya. Dengan menampilkan Diagram Barber Johnson juga akan dapat diketahui apakah pengelolaan RS pada daerah efisien atau tidak. Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan penyerapan anggaran memberikan informasi tentang realisasi Kinerja Pelayanan RSDM

11 belanja dan realisasi fisik. Pola pelaporan kinerja keuangan ini adalah dengan membandingkan target penyerapan keuangan (anggaran) dengan realisisasi penyerapan keuangan (anggaran), membandingkan antara target fisik yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Operasional (RKO) dengan realisasi fisik masingmasing program/kegiatan. Dengan demikian akan dapat diketahui deviasi antara target dan realisasi keuangannya (anggaran) maupun fisiknya. Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan pendapatan mencakup informasi tentang target dan realisasi pendapatan masing-masing obyek pendapatan. Dengan demikian akan dapat diketahui cost recovery setiap bulannya dan rerata cost recovery bulanan sampai dengan bulan pelaporan. II. KINERJA PELAYANAN A. Pelayanan Secara Umum Pada bulan Agustus jumlah kunjungan Rawat Inap dan Rawat Jalan mengalami peningkatan sedangkan IGD mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Juli. Pencapaian target kunjungan pasien sampai dengan bulan Agustus untuk Rawat Jalan 63,62%, Rawat Inap sebesar 65,50% dan IGD sebesar 66,27% dari target setahunnya. Kinerja Pelayanan RSDM -- 2

12 Tabel 1. Indikator Pelayanan NO Indikator (Pelayanan) Target Juli Realisasi Agst. Jml. s/d Agst. Penc. s/d Agst. (%) 1 Jumlah Pasien Rawat Inap ,50 2 Jumlah Hari Perawatan ,40 3 Jumlah Pasien Rawat Jalan ,62 4 Jumlah Pasien IGD ,27 5 Jumlah Persalinan ,50 6 Jumlah Tindakan Operasi ,33 7 Jumlah Tindakan Hemodialisis ,65 8 Jumlah Pemeriksaan Radiodiagnostik ,65 9 Jumlah Tindakan Radioterapi ,17 10 Jumlah Tindakan Rehabilitasi Medik ,65 11 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium ,89 12 BOR (%) 80,00 64,88 74,79 72,70 90,87 13 LOS (hari) 6,00 3,59 3,94 3,90 65,00 14 TOI (hari) 2,00 2,95 1,92 2,06 102,89 15 BTO (kali) 48,00 3,69 4,07 32,37 67,44 16 NDR (permil) 47,50 O /OO 49,05 44,72 55,16 86,12 17 GDR (permil) <60 O /OO 74,63 74,22 83,33 72,00 Kinerja Pelayanan RSDM -- 3

13 B. Pelayanan Rawat Jalan Jumlah kunjungan Rawat Jalan bulan Agustus sebesar pasien dengan rerata 995 pasien/hari atau naik pasien (14,70%) dibanding bulan Juli sebesar pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan sampai dengan bulan Agustus ( pasien), maka jumlah kunjungan bulan Agustus lebih tinggi pasien (7,60%). Realisasi kunjungan rawat jalan sampai dengan bulan Agustus sebesar 63,62% dari target kunjungan pasien rawat jalan pertahun atau berdeviasi negatif (-3,04%). Rincian target dan realisasi kunjungan pasien Rawat Jalan masing-masing poliklinik sebagai berikut : Tabel 2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan menurut Jenis Poliklinik Poliklinik Target Juli Agustus Reguler VIP Jumlah Jumlah s/d Agustus Penc. s/d Agst. (%) Peny. Dalam ,04 Bedah ,18 Kes. Anak ,14 Obsgyn ,98 Saraf ,80 Jiwa ,10 THT ,22 Mata ,56 Kulit& Kel ,21 Gigi & Mulut ,40 Kardiologi ,17 Paru ,87 Geriatri ,84 Nyeri ,67 Gizi ,07 Hemodialisa ,65 Akupuntur ,58 Anesthesi ,78 VCT ,68 MDR ,53 Metadon ,84 Sekar Moewardi ,48 Jumlah ,62 Kinerja Pelayanan RSDM -- 4

14 Jumlah tindakan Rawat Jalan bulan Agustus adalah tindakan atau naik 893 tindakan (19,11%) jika dibanding bulan Juli adalah tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan Rawat Jalan sampai bulan Agustus (5.219 tindakan), maka jumlah tindakan bulan Agustus lebih tinggi 346 tindakan (6,63%). Realisasi tindakan rawat jalan sampai dengan bulan Agustus sebesar 54,01% dari target kunjungan pasien rawat jalan pertahun atau berdeviasi negatif (-12,66%). Rincian target dan realisasi tindakan rawat jalan masing-masing poliklinik sebagai berikut : Tabel 3. Tindakan Poliklinik Rawat Jalan Agustus No Poliklinik Target Juli Kecil Sdng Besar Khusus Cggh. Lain2 Jml. Jml. s/d Agst. Penc (%) s/d Agst. 1 Anak ,77 2 Bedah ,78 3 Jiwa ,44 4 Interna ,21 5 Gilut ,13 6 Kulkel ,60 7 Mata ,38 8 Obsgyn ,21 9 THT ,45 10 Jantung ,58 11 Paru ,45 12 Saraf ,18 13 Akupuntur ,39 14 Anesthesi ,00 Total ,01 Kinerja Pelayanan RSDM -- 5

15 Perkembangan Jumlah Pasien Rawat Jalan berdasarkan Poliklinik, sebagai berikut : a. Poliklinik Bedah untuk bulan Agustus sebesar 963 tindakan dibanding bulan Juli sebesar 876 mengalami peningkatan sebesar 87 tindakan (9,93%); b. Poliklinik Interna untuk bulan Agustus sebesar 218 tindakan dibanding bulan Juli sebesar 175 naik sebesar 43 tindakan (24,57%); c. Poliklinik Anak untuk bulan Juli dan Agustus adalah sama yaitu sebesar 147 tindakan; d. Poliklinik Obsgyn bulan Agustus sebesar tindakan dibanding bulan Juli sebesar 888 naik sebesar 224 tindakan (25,23%); e. Poliklinik Jantung bulan Agustus sebesar 330 tindakan dibanding bulan Juli sebesar 214 naik sebesar 116 tindakan (54,21%); f. Poliklinik Paru bulan Agustus sebesar 155 tindakan dibanding bulan Juli sebesar 137 naik sebesar 18 tindakan (13,14%); g. Poliklinik THT bulan Agustus sebesar 934 tindakan dibanding bulan Juli sebesar 767 naik sebesar 167 tindakan (21,77%); h. Poliklinik Kulit & Kelamin bulan Agustus sebesar 165 tindakan dibanding bulan Juli sebesar 160 naik sebesar 5 tindakan (3,13%). i. Poliklinik Mata bulan Agustus sebesar 889 tindakan dibanding bulan Juli sebesar 753 naik sebesar 136 tindakan (18,06%); Kinerja Pelayanan RSDM -- 6

16 j. Poliklinik Jiwa bulan Agustus sebesar 187 tindakan dibanding bulan Juli sebesar 229 turun sebesar 42 tindakan (18,34%); k. Poliklinik Gigi & Mulut bulan Agustus sebesar 364 tindakan dibanding bulan Juli sebesar 258 naik sebesar 106 tindakan (41,09%); l. Poliklinik Saraf bulan Agustus sebesar 95 tindakan dibanding bulan Juli sebesar 66 naik sebesar 29 tindakan (43,94%). Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan NO Diagnosis ICD X Jumlah 1 Hypertensive Heart Disease Without (Congestive) Heart I Breast, Unspecified C Follow-up Examination After Other Treatment for OT Z Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus Without Complication E Essential (Primary) Hypertens I Old Myocardial Infarction I Cervix Uteri Unspesified C Nasopharynx, Unspesified C Radiotherapy Session Z Osteoarthritis M C. Pelayanan Rawat Inap Berdasarkan Surat Keputusan Direktur nomor : 188.4/9701/2016 tanggal 24 Juni 2016, jumlah tempat tidur rumah sakit adalah 774 tempat tidur yang terdiri dari : Kelas III = 366 TT, Kelas II = 46 TT, Kelas I = 55 TT, VIP B = 101 TT, Kinerja Pelayanan RSDM -- 7

17 VIP A = 31 TT, VVIP = 4 TT dan Multi Kelas = 171 TT, seperti pada diagram di bawah ini : Gambar 1. Komposisi Tempat Tidur Jumlah pasien rawat inap bulan Agustus sebanyak pasien, jika dibandingkan dengan bulan Juli sebanyak pasien, maka naik sebanyak 299 pasien (10,48%). Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai dengan bulan Agusus (3.132 pasien), maka jumlah pasien bulan Agustus lebih tinggi sebesar 21 pasien atau 0,67%. Realisasi jumlah pasien rawat inap sampai dengan bulan Agustus sebesar 65,50% dari target jumlah pasien rawat inap pertahun atau berdeviasi negatif (-1,17%). BOR rawat inap bulan Agustus sebanyak 74,79%, jika dibandingkan dengan bulan Juli sebanyak 64,88%, maka naik Kinerja Pelayanan RSDM -- 8

18 sebesar 9,91%. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata BOR perbulan sampai dengan bulan Agustus sebesar 72,25%, maka BOR bulan Agustus lebih tinggi 2,54%. Realisasi BOR sampai dengan bulan Agustus sebesar 72,70% atau masih dalam angka ideal yaitu antara 60 s/d 85%. LOS bulan Agustus adalah 3,94 hari, jika dibandingkan dengan bulan Juli adalah 3,59 hari, maka naik 0,35 hari. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata LOS perbulan sampai dengan bulan Agustus yaitu 3,90 hari, maka LOS bulan Agustus lebih tinggi 0,04 hari. Realisasi LOS sampai dengan bulan Agustus adalah 3,90 hari atau dibawah angka LOS ideal yaitu antara 6 s/d 9 hari. TOI bulan Agustus adalah 1,92 hari, jika dibandingkan dengan bulan Juli adalah 2,95 hari, maka turun 1,03 hari. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata TOI perbulan sampai dengan bulan Agustus yaitu 2,12 hari, maka TOI bulan Agustus lebih rendah 0,20 hari. Realisasi TOI sampai dengan bulan Agustus adalah 2,06 hari atau masih dalam angka TOI ideal yaitu antara 1 s/d 3 hari. BTO bulan Agustus adalah 4,07 kali, jika dibandingkan dengan bulan Juli adalah 3,69 kali, maka naik 0,39 kali. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata BTO perbulan sampai dengan bulan Agustus yaitu 4,02 kali, maka BTO bulan Agustsu lebih tinggi 0,05 kali. Realisasi BTO sampai dengan bulan Agustus adalah 32,37 kali atau masih dalam angka BTO ideal yaitu antara kali pertahun. Kinerja Pelayanan RSDM -- 9

19 NDR bulan Agustus adalah 44,72 o / oo, jika dibandingkan dengan bulan Juli adalah 49,05 o / oo, maka turun 4,33 o / oo. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata NDR perbulan sampai dengan bulan Agustus yaitu 55,07 o / oo, maka NDR bulan Agustus lebih rendah 10,35 o / oo. Realisasi NDR sampai dengan bulan Agustus adalah 55,16 o / oo, masih jauh di bawah target yang ada dalam Rencana strategis yaitu 47,50 o / oo pada tahun 2016 atau berdeviasi negatif (-7,66 o / oo ). GDR bulan Agustus adalah 74,22 o / oo, jika dibandingkan dengan bulan Juli adalah 74,63 o / oo, maka turun 0,42 o / oo. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata GDR perbulan sampai dengan bulan Agustus yaitu 83,16 o / oo, maka GDR bulan Agustus lebih rendah 8,94 o / oo. Realisasi GDR sampai dengan bulan Agustus adalah 83,33 o / oo atau masih jauh di bawah standar ideal < 45 o / oo. Capaian kinerja per ruang dan per kelas untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut : Tabel 5. Kinerja Pelayanan per Ruang Rawat Inap Bulan Agustus 2016 RUANG TT Jumlah HP Jumlah Lama dirawat Jml Pasien BOR LOS TOI BTO NDR (o/oo) GDR (o/oo) Kontr. (%) HP Cendana I ,11 0,83-2,33 4,00 83,33 83,33 0,67 Cendana II ,10 3,35 0,75 4,51 5,99 23,95 5,70 Cendana III ,29 3,71 1,28 3,80 51,43 97,14 6,70 Cendana I ODC ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Melati I ,86 6,96 0,99 3,78 62,18 82,90 7,74 Melati II ,59 4,34 0,89 5,03 22,44 38,46 9,17 Melati III ,73 5,62 1,08 3,54 35,35 70,71 8,49 Mawar I ,84 4,44 2,96 3,37 56,60 70,75 7,38 Mawar II ,70 8,20 1,13 2,82 29,56 73,89 11,16 Mawar III ,48 1,11 1,64 7,27 2,65 7,94 5,52 Kinerja Pelayanan RSDM -- 10

20 RUANG TT Jumlah HP Jumlah Lama dirawat Jml Pasien BOR LOS TOI BTO NDR (o/oo) GDR (o/oo) Kontr. (%) HP Mawar III ODC ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 Mawar I HCU Obs & ,77 16,00 13,40 1,00 0,00 200,00 0,49 Gyn Anggrek I ,40 13,06 5,24 1,75 85,71 85,71 4,86 Anggrek II ,41 4,60 1,97 3,24 72,73 72,73 4,66 Anggrek III ,23 1,04 1,67 6,28 9,95 9,95 3,66 Anggrek II HCU Neuro ,13 13,33 24,33 0,75 666, ,00 0,85 Anggrek II Unit Stroke ,27 2,49 3,69 3,00 128,21 153,85 1,44 Anggrek I Isolasi Flu ,65 3,00 14,33 1,50 666,67 666,67 0,11 Burung Anggrek I Isolasi MDR ,72 10,67 5,67 1,00 0,00 0,00 0,85 ROI IGD ,87 9,04 1,96 2,55 107,14 500,00 1,59 Aster V ,31 2,30 1,49 4,73 28,17 28,17 4,01 IPI I HCU Bedah ,89 50,40 3,80 0,42 200,00 200,00 1,97 Melati I HCU Interna ,42 6,75 14,00 1,23 562,50 937,50 1,00 Cendana II HCU ,23 3,87 1,80 3,75 666,67 866,67 0,54 Anggrek I HCU Paru ,74 4,38 3,08 3,25 384,62 846,15 0,47 Mawar I HCU ,45 35,00 193,33 0,15 0,00 0,00 0,22 Neonatus IPI I ICU ,11 15,69 11,31 0,76 923,08 923,08 2,12 Aster III ICVCU ,81 19,42 7,50 1,00 333,33 750,00 1,57 IPI I PICU ,43 8,89 6,11 1,50 222,22 888,89 0,73 Sekar Moewardi Ponek Ranap Ponek III NICU Wing Melati III ,30 0,00 44,50 0,67 0,00 0,00 0, ,34 3,36 4,69 3,81 0,00 0,00 1, ,42 3,17 22,50 1,00 500,00 833,33 0, ,27 3,70 0,35 4,20 47,62 126,98 2,47 Aster IV ,34 2,84 1,52 4,43 0,00 0,00 0,95 Melati II HCU Anak Psikiatri Anggrek I ,95 5,82 1,65 2,83 0,00 176,47 0, ,70 2,22 11,22 1,50 0,00 0,00 0,47 Total ,79 3,94 1,92 4,07 44,72 74,22 100,00 Kinerja Pelayanan RSDM -- 11

21 14 13 BOR 90% BOR 80% BOR 70% BOR 60% BOR 50% LOS BOR 40% BOR 30% BOR 20% BOR 10% BTO=80 BTO=60 BTO=50 BTO= TOI Ket 1 = Januari, 2 = Februari, 3 = Maret, 4 = April, 5 = Mei, 6 = Juni, 7 = Juli, 8 = Agustus Gambar 2. Diagram Barber Johnson Titik nomer 8 (Agustus 2016) berada di daerah efisien karena pertemuan angka LOS dan TOI yang ideal. BOR : % LOS : 6 9 hari TOI : 1 3 hari BTO : kali NDR : 25 permil GDR : 45 permil Kinerja Pelayanan RSDM -- 12

22 Tabel 6. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap No Jenis Penyakit Kode Jumlah 1 Breast, Unspecified C Cervix Uteri Unspesified C Beta Thalassemia C Bronchus Or Lung, Unspesified C Malignant Neoplasm Of Ovary C Nasopharynx, Unspesified C Malignant Neoplasm Of Rectum C Acute Lymphoblastic Leukaemia C Bladder, Unspesified C Non-Hodgkin s Lymphoma, Unspesified Type C Tabel 7. Sepuluh Besar Penyebab Kematian No Jenis Penyakit Kode Jumlah 1 Septicaemia, Unspesified A Cervix Uteri Unspesified C Hepatic Failure, unsp. K Anaemia Aplastic, Unspesified D HIV Disease Resulting In Pneumocystis Carini Pneumonia B Liver cell carcinoma C Malignant Neoplasm Of Ovary C Malignant Neoplasm Of Rectum C Septicaemia Due to Streptococcus Pneumoniae A Intrahepatic Bile Duct Carcinoma C Kinerja Pelayanan RSDM -- 13

23 D. Instalasi Gawat Darurat (IGD) Jumlah kunjungan di IGD bulan Agustus adalah sebesar pasien dengan rerata 73 pasien/hari atau turun 240 pasien (9,56%) dibanding bulan Juli adalah sebesar pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan IGD sampai bulan Agustus (2.406 pasien), maka jumlah kunjungan IGD lebih rendah 135 pasien (5,63%). Jumlah pasien yang di rawat jalan sebanyak 617 orang, rawat inap sebesar orang dan meninggal sebanyak 14 orang. Berdasarkan asal rujukan jumlah rujukan terbanyak adalah dari Rumah Sakit. Realisasi kunjungan pasien IGD sampai dengan bulan Agustus sebesar 66,27% dari target kunjungan pasien IGD pertahun atau berdeviasi negatif (-0,40%). Rincian target dan realisasi pelayanan IGD sebagai berikut : Tabel 8. Target dan Realisasi Pelayanan IGD Pelayanan Target Juli Agustus Jumlah s.d Agustus Penc. s.d Agst. (%) Bedah ,42 P. Dalam ,45 Anak ,63 Obstetri ,83 Ginekolog ,34 Paru ,46 Saraf ,18 Jantung ,64 Jiwa ,57 THT ,20 Mata ,28 Kulit&Kel ,68 Gilut ,19 Jumlah ,27 Kinerja Pelayanan RSDM -- 14

24 Tabel 9. Jumlah Pasien dan Asal Rujukan Bulan Jml. RJ RI Mati RS Pus kes mas Asal Rujukan RB/ Poli Dok. Pribadi Lain -lain Datang Sendiri Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agst Jml Gambar 3. Kegiatan Operasi IGD Data kematian di IGD bulan Agustus 2016 sbb : a. Death On Arrival (DOA) atau pasien yang datang ke IGD dan meninggal dunia sebelum ditangani sebanyak 2 pasien atau 0,09% dari total pasien sebanyak pasien. Kinerja Pelayanan RSDM -- 15

25 b. Death On Table (DOT) yaitu pasien yang meninggal di IGD setelah ditangani sebanyak 12 pasien atau 0,53% dari total pasien sebanyak pasien. Tabel 10. Data Kematian di IGD NO Bulan Jml Jml DOA % DOT % pasien Kematian % 1 Januari , , ,07 2 Pebruari ,22 4 0,17 9 0,39 3 Maret , , ,24 4 April , , ,79 5 Mei , , ,69 6 Juni , , ,81 7 Juli , , ,44 8 Agustus , , ,62 Jumlah , , ,76 Gambar 4. Sepuluh Besar Penyakit IGD E. Instalasi Radiologi Jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi bulan Agustus adalah pemeriksaan atau turun 339 pemeriksaan (5,33%) dibanding bulan Juli adalah pemeriksaan. Kinerja Pelayanan RSDM -- 16

26 Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Agustus (6.815 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Agustus lebih rendah 798 pemeriksaan (11,71%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Agustus adalah pemeriksaan atau 63,64% dari target jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi atau berdeviasi negatif (-3,03%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Tabel 11. Data Pemeriksaan Radiologi No. Pemeriksaan Target Juli Agustus IGD Rajal Ranap Jml Jml. s/d Agst. Penc. s/d Agst. 1 Pemeriksaan Tanpa Kontras ,05 2 Pemeriksaan Dengan Kontras ,10 3 Pemeriksaan Gigi ,83 4 Pemeriksaan MSCT ,72 5 Pemeriksaan MRI ,68 6 Pemeriksaan USG ,94 7 Intervensi Radiologi ,50 Jumlah ,64 F. Instalasi Radioterapi Jumlah tindakan di Instalasi Radioterapi bulan Agustus adalah tindakan atau naik 610 tindakan (33,81%) dibanding bulan Juli adalah tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan sampai bulan Kinerja Pelayanan RSDM -- 17

27 Agustus (2.074 tindakan), maka jumlah tindakan bulan Agustus lebih tinggi 340 tindakan (16,37%). Realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan Agustus adalah tindakan atau 58,17% dari target jumlah tindakan di Instalasi Radioterapi pertahun atau berdeviasi negatif (-8,50%). Rincian target dan realisasi jumlah tindakan di Instalasi Radioterapi sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Tabel 12. Data Kegiatan Radioterapi Tindakan Target Juli Agustus Reg. VIP Jml. Jml. s/d Agst. Penc. s/d Agst. Poliklinik ,71 Simulator ,40 Treatment Planning ,40 Tindakan Radiasi Eksterna ,53 Tindakan Brachytherapy ,00 Mould Room ,41 Jumlah ,17 G. Instalasi Farmasi Jumlah lembar resep yang diterima pada bulan Agustus sebesar lembar resep atau sebanyak jenis obat yang diresepkan. Jika dibandingkan dengan bulan Juli sebesar lembar, naik sebesar lembar resep (13,47%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 18

28 Tabel 13. Data Kegiatan Instalasi Farmasi No. Jenis Resep Juli Agustus Rajal Ranap IGD Total 1 Lembar Resep Resep (R/) Resep (R/) Terlayani Resep (R/) Tidak Terlayani % Resep tidak Terlayani 0,39 1,32 0,12 0,08 0,34 H. Instalasi Bedah Sentral (IBS) Jumlah tindakan oprerasi di IBS bulan Agustus adalah 858 tindakan dengan rata rata per hari 33 tindakan atau naik 136 tindakan (18,84%) dibanding bulan Juli adalah 722 tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan sampai bulan Agustus (784 tindakan), maka jumlah tindakan bulan Agustus lebih tinggi 75 tindakan (9,51%). Tindakan bedah kategori kecil 46 tindakan; tindakan sedang 54 tindakan; tindakan besar 443 tindakan; tindakan canggih 48 tindakan; tindakan khusus 208 tindakan serta tindakan lain-lain 59 tindakan. Realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan Agustus adalah tindakan atau 60,33% dari target jumlah tindakan di IBS atau berdeviasi negatif (-6,33%). Rincian target dan realisasi jumlah tindakan di IBS sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 19

29 Tabel 14. Data Operasi IBS No Spesialisasi Target Juli Agustus Kecil Sdg Besar Khss Cggh Lain2 Jml. Jml. s/d Agst. Penc. (%) s/d Agst. 1 Bedah Urologi ,05 2 Bedah Plastik ,36 3 Bedah Orthopedi ,04 4 Bedah Syaraf ,62 5 Bedah Digestif ,07 6 Obsgyn ,23 7 Mata ,60 8 THT ,40 9 Bedah Vaskuler & Thorax ,87 10 Bedah Anak ,93 11 Gigi dan Mulut ,67 12 Bedah Onkologi ,91 13 Lain-lain ,52 Jumlah ,33 I. Instalasi Gizi Penyajian diet pasien selama bulan Agustus sebanyak pasien bila dibandingkan bulan Juli sebanyak pasien naik pasien (14,25%) dengan perincian untuk kelas VVIP : 52 orang; VIP.A : orang; VIP.B : orang; kelas I : orang; kelas II : orang; kelas III : orang. Adapun penyajian makanan bagi penderita / pasien per kelasnya dapat dilihat pada grafik berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 20

30 Gambar 5. Jumlah penyajian makanan pasien per kelas J. Instalasi Rehabilitasi Medik Jumlah kunjungan di Instalasi Rehabilitasi Medik bulan Agustus sebanyak pasien dibanding bulan Juli sebanyak pasien atau mengalami peningkatan pasien (41,04%). Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan sampai bulan Agustus (4.287 pasien), maka jumlah kunjungan bulan Agustus lebih tinggi 452 pasien (10,83%). Realisasi kunjungan sampai dengan bulan Agustus sebesar 78,65% dari target kunjungan pasien Rehabilitasi Medik pertahun atau berdeviasi positif (11,99%). Rincian target dan realisasi kunjungan pasien Rehabilitasi Medik sebagai berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 21

31 Tabel 15. Data Kegiatan Rehabilitasi Medik Uraian Target Juli Agustus Jumlah Penc s.d s.d Agst. Agst. (%) Fisioterapi ,15 Terapi Wicara ,60 Okupasi Terapi ,93 Sosial Medik ,65 Psikologi ,00 Ortotik Prostetik ,79 Jumlah ,65 K. Instalasi Sanitasi Tabel 16. Kegiatan Instalasi Sanitasi NO Jenis Pemeriksaan Keterangan 1 Kualitas fisik dan kimia air bersih di Air kran wastafel Anggrek - Memenuhi Syarat 3 dan Aster 5. 2 Kualitas mikrobiologi air bersih dari air kran wastafel HCU - Memenuhi syarat Bedah, HCU Neonatus, Ground Water I,II,III, Lab. Cendana, ICVCU, OK IBS km.4, CSSD, OK IGD, Instalasi Gizi (pengolahan bahan cair) dan Klinik Sekar Moewardi. 3 Kualitas Lingkungan Fisik - Suhu udara di Wing Melati III, UPOS, UDSS, CSSD (tempat penyimpan alat steril), OK IBS (4,11, 13), HCU Neonatus Pemulihan, Lab. Andrologi Sekar Moewardi, Ponek II, HCU Bedah, HD, PICU, Lab. PK Cendana, OK IGD km.2, Lab. PA, Apotik IGD, Apotik Rajal Reguler, Apotik Rajal Cendana, Lab. Sanitasi, Inst. Gizi (R.pengolahan) dan Laundry (R.penyimpanan linen). - Suhu udara di OK IBS (3,12), HCU Neonatus Isolasi, Sekar Moewardi (R. Tindakan dan Lab. Embriologi), OK Cathlab, ICVCU dan NICU. - Kelembaban udara di OK IBS (11,12,13), HCU Neonatus Pemulihan dan Isolasi, R. Tindakan dan Lab. Embriologi Sekar Moewardi, OK Cathlab, ICVCU, NICU, HCU Bedah, HD, PICU, Lab. PK Cendana, Apotik IGD, Lab. Sanitasi dan Laundry (R.penyimpanan linen). - Kelembaban udara di Wing Melati III, UPOS, UDSS, CSSD (Tempat penyimpanan alat steril), OK IBS (3,4), Ponek II, OK IGD km.2, Lab. PA, Apotik Rajal Reguler, Apotik Rajal Cendana dan Instalasi Gizi (R.pengolahan). - Pencahayaan di Anggrek II km.1 A-J, UPOS, UDSS, OK IBS (3,4,11,12,13), R. Tindakan dan Lab. Embriologi Sekar Moewardi, ICVCU, HD, PICU, Lab. PK Cendana, OK IGD km.2, Lab. PA, Lab. Sanitasi dan Laundry (R.cuci). - Memenuhi syarat - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi syarat Kinerja Pelayanan RSDM -- 22

32 NO Jenis Pemeriksaan Keterangan - Pencahayaan di HCU Bedah, Apotik IGD, Apotik Rajal Reguler, Apotik Rajal Cendana dan Instalasi Gizi (R.pengolahan). - Kebisingan di Inst. Gizi (R.pengolahan), OK IBS (11,12), R. Tindakan dan Lab. Embriologi Sekar Moewardi, OK Cathlab, PICU, Lab. PK Cendana, OK IGD km.2, Lab. PA, Lab. Sanitasi, Instalasi Gizi (R.pengolahan) dan Laundry (R.cuci). - Kebisingan di Anggrek II km.1 A-J, UPOS, UDSS, OK IBS (3,4,13), ICVCU, HCU Bedah dan HD. - Kadar Debu di Laundry (R.cuci), Ruang tunggu WK dan OK Cathlab. - Kadar Debu di Doorlop Cendana II. 4 - Angka kuman udara di Wing Melati III, VCT, Anggrek II km.1 A-J, UPOS, UDSS, CSSD (tempat penyimpana alat steril), EMG, Klinik Obsgyn (R.USG), Klinik Kulkel (R.tindakan), Klinik THT km.3, HCU Obsgyn, R. Tindakan dan Lab. Embriologi Sekar Moewardi, HCU melati I, ICVCU, IGD (Triase & R. Bedah Minor), NICU, HCU Bedah, PICU, Lab. PK Cendana, HCU Cendana 2, Lab. PA, HCU Neonatus (Pemulihan & Isolasi) dan Lab. Sanitasi. - Angka kuman udara di OK IBS (3,4,11,12,13), OK Cathlab, ROI, Ponek II, HCU Anak, OK IGD km.2, R. Endoscopy dan HCU Anggrek II. - Angka Kuman lantai di Wing Melati III, Anggrek II km.1 A-J, UPOS, UDSS, OK IBS (3,4,11,12), HCU Obsgyn, HCU Neonatus (Pemulihan & Isolasi), OK Cathlab, ICVCU, ROI, IGD (Triase & R. Bedah Minor), NICU, HCU Bedah, PICU, HCU Anak, HCU Cendana 2, OK IGD km.2 dan HCU Anggrek II. - Angka Kuman lantai di OK IBS km. 13, HCU melati I dan Ponek II. - Angka kuman dinding di Wing Melati III, Anggrek II km.1 A-J, UPOS, UDSS, OK IBS (3,11,12), HCU Obsgyn, HCU Neonatus (Pemulihan & Isolasi), HCU melati I, OK Cathlab, ICVCU, ROI, Triase IGD, Ponek II, NICU, HCU Bedah, PICU, HCU Anak, HCU Cendana 2, OK IGD km.2 dan HCU Anggrek II. - Angka kuman dinding di OK IBS (4,13) dan IGD Minor. 5 Pemeriksaan Alat Usap : - Gelas, piring snack dan plato Mawar II; - Piring makan, mangkuk bubur, mangkuk sayur, gelas, piring snack dan sendok Melati III; - Mangkuk sayur, mangkuk bubur, piring snack, piring makan, gelas dan sendok Anggrek III. - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Tidak memenuhi syarat - Memenuhi Syarat - Tidak memenuhi syarat - Memenuhi Syarat - Tidak memenuhi syarat - Memenuhi Syarat - Tidak memenuhi syarat - Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat Kinerja Pelayanan RSDM -- 23

33 L. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik bulan Agustus adalah pemeriksaan atau naik pemeriksaan (20,57%) dibandingkan dengan bulan Juli adalah pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Agustus ( pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Agustus lebih tinggi pemeriksaan (10,80%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Agustus adalah pemeriksaan atau 62,61% dari target jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik atau berdeviasi negatif (-4,06%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Tabel 17. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Pemeriksaan Target Juli Agustus Kecil Sedang Besar Canggih Khusus Jml. s/d Agst. Hematologi ,72 Kimia Klinik ,85 Sekresi / Ekresi ,43 Imunologi ,91 Konsultasi ,72 Tindakan BMP ,16 JUMLAH ,61 Lain- Lain Jml. Penc. s/d Agst. Kinerja Pelayanan RSDM -- 24

34 M. Instalasi Mikrobiologi & Parasitologi Klinik 1. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik bulan Agustus adalah pemeriksaan atau naik 576 pemeriksaan (26,24%) dibandingkan dengan bulan Juli adalah pemeriksaan. Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Agustus (2.270 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Agustus lebih tinggi 501 pemeriksaan (22,07%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Agustus adalah pemeriksaan atau 71,68% dari target jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik atau berdeviasi positif (5,01%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Tabel 18. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik Pemeriksaan Target Juli Agustus Sederh Sedang Khuss Lain - Lain Jml. Jml. s/d Agst. Penc. s/d Agst. (%) Drec ,80 a. Garam ,87 b. Resserum ,00 c. Neiser 1, ,00 d. KOH/Jamur ,00 Kultur/ Identifikasi ,82 a. Darah ,52 Kinerja Pelayanan RSDM -- 25

35 Pemeriksaan Target Juli Agustus Sederh Sedang Khuss Lain - Lain Jml. Jml. s/d Agst. Penc. s/d Agst. (%) b. Urine ,30 c. Pus ,67 d. LCS ,30 e. Sekret 773, ,05 f. Faeces 30, ,69 g. Transudat 915, ,67 h. Jaringan ,00 i. Spuntum ,68 Hitung Kuman ,46 Kepekaan kuman ,55 Khusus TB ,29 a. Zeel Nelsen ,97 b. Kultur ,65 Jumlah ,68 2. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi Klinik Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Parasitologi & Mikologi Agustus adalah 433 pemeriksaan atau naik 33 pemeriksaan (8,25%) dibandingkan dengan bulan Juli adalah 400 pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Agustus (344 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Agustus lebih tinggi 89 pemeriksaan (25,87%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Agustus adalah pemeriksaan atau 81,07% dari target jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Parasitologi & Mikologi atau berdeviasi positif (14,40%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Kinerja Pelayanan RSDM -- 26

36 Parasitologi & Mikologi sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Tabel 19. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi No Jenis Pemeriksaan Target Juli Sedang C Sedang D Agustus Canggih Lain2 Jumlah Jml. s/d Agst. Penc. (%) s/d Agst. 1 Feses Lengkap ,54 2 Darah Samar / Benzidin Test ,26 3 Malaria ,69 4 Filaria ,10 5 Jamur KOH ,80 6 Kultur Jamur ,16 7 Konsultasi ,00 Jumlah ,07 N. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi bulan Agustus adalah 700 pemeriksaan atau naik 125 pemeriksaan (17,85%) dibandingkan dengan bulan Juli adalah 575 pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Agustus (613 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Agustus lebih tinggi 87 pemeriksaan (14,19%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Agustus adalah pemeriksaan atau 54,99% dari target jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi atau berdeviasi negatif (-11,68%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 27

37 Tabel 20. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi Pemeriksaan Target Juli Pasien Umum Agustus Pasien jaminan Jml. Jumlah s/d Agst. Penc s/d Agst. (%) Histopatologi ,58 Sitologi ,64 FNAP/AJH ,34 H. Pylori ,97 Jumlah ,99 O. Kesehatan Ibu & Anak (KIA) Jumlah kelahiran pada bulan Agustus adalah 110 kelahiran atau naik 12 kelahiran (12.24%) dibandingkan dengan bulan Juli adalah 98 kelahiran. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah persalinan sampai bulan Agustus (96 kelahiran), maka jumlah persalinan bulan Agustus lebih tinggi 14 kelahiran (14,58%). Realisasi jumlah kelahiran sampai dengan bulan Agustus adalah 765 kelahiran atau 71,50% dari target jumlah persalinan pertahun atau berdeviasi positif (4,83%). Rincian jumlah kelahiran sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Tabel 21. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) NO. Tindakan Juli Agustus Jml. s/d Agustus 1. Kelahiran Hidup Kelahiran Mati Bayi lahir hidup dg. BB < gr Bayi lahir hidup dg. BB >2.000 Gr Kinerja Pelayanan RSDM -- 28

38 NO. Tindakan Juli Agustus Jml. s/d Agustus 5. Persalinan scr Spontan Persalinan dengan VE Persalinan dengan SC Kematian ibu hamil Kematian ibu bersalin Kematian bayi < 7 hr lahir di RS Kematian bayi (IUFD) Jumlah Kelahiran P. Home Visit Jumlah pasien home visit pada bulan Agustus adalah 39 pasien atau naik 11 pasien (39,28%) dibandingkan dengan bulan Juli adalah 28 pasien. Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan sampai bulan Agustus (41 pasien), maka jumlah pasien bulan Agustus lebih rendah 2 pasien (4,87%). Rincian jumlah pasien Home Visit sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Tabel 22. Data Kegiatan Home Visit Bulan Jenis Kegiatan Pendampingan Jml. Jumlah Pelay. Sewa Dalam Luar Pasien Kunjungn Askep Alat Solo Solo Jan Peb Maret April Mei Kinerja Pelayanan RSDM -- 29

39 Bulan Jenis Kegiatan Pendampingan Jml. Jumlah Pelay. Pelay. Dalam Luar Pasien Kunjungn Askep Askep Solo Solo Juni Juli Agustus Jumlah Q. Klinik Psikologi Terpadu Jumlah pasien pada Klinik Psikologi Terpadu pada bulan Agustus adalah 54 pasien atau naik 21 pasien (63,64%) dibandingkan dengan bulan Juli adalah 33 pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan Agustus (46 pasien), maka jumlah pasien bulan Agustus lebih tinggi 8 pasien (17,39%). Rincian jumlah pasien pada Klinik Psikologi Terpadu sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Tabel 23. Data Kunjungan Klinik Psikologi Terpadu No Bulan Status Pasien Jumlah Datang pasien Rajal Ranap Rujukan Sendiri 1 Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus Jumlah Kinerja Pelayanan RSDM -- 30

40 R. Medical Check Up Jumlah kunjungan pasien MCU pada bulan Agustus sebanyak 396 pasien, jika dibandingkan dengan bulan Juli sebanyak 428 pasien, mengalami penurunan sebanyak 32 pasien (7,48%). Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan Agustus (352 pasien), maka jumlah pasien bulan Agustus lebih tinggi sebesar 44 pasien (12,46%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 24. Data Kunjungan Medical Check Up Kunjungan Jenis Kelamin Cara Bayar No. Bulan Perem Baru Lama Jml. Laki2 puan Umum Askes 1 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Total III. KINERJA KEUANGAN A. Penyerapan Anggaran Jumlah target fisik dan keuangan sebesar 49,58%, realisasi belanja dana APBD sampai dengan akhir bulan Agustus sebesar Rp (53,09%) berdeviasi (3,51%), realisasi fisik Rp (61,98%) Kinerja Pelayanan RSDM -- 31

41 berdeviasi (12,40%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 25. Realisasi Keuangan MISI/ PROGRAM/ KEG. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Kegiatan Peningkatan derajat kes. Masy. Dgn penyediaan fasilitas prwtn kesehatan bagi penderita akibat asap rokok Kegiatan Penyeleng. pemberdayaan masyarakat dan kemitraan Tk. Provinsi Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Total ANGGARA N (Rp) TARGET FISIK / REALISASI REAL FISIK (%) KEU (%) KEUANGAN Rp % Rp. % Rp % , , 00 77,8 3 58,0 9 48,0 0 49, ,21 76,83 53, ,75 78,74 72, , , ,61 53, DEV. KEU - 20,79-23,17-23,88-28,80 DEV. FISIK - 10,25-21,26-4,87-28,80 61,29 4,61 13,29 61,98 3,51 12,40 B. Pendapatan Jumlah pendapatan BLUD pada bulan Agustus sebesar Rp atau naik 15,63% dibandingkan dengan bulan Juli sebesar Rp Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata pendapatan sampai bulan Agustus (Rp ), maka realisasi pendapatan bulan Agustus lebih rendah 1,77%. Kinerja Pelayanan RSDM -- 32

42 Realisasi jumlah pendapatan sampai dengan bulan Agustus adalah Rp atau 61,85% dari target tahun 2016 yaitu Rp ,- atau berdeviasi negatif (-4,81%). Rincian target dan realisasi pendapatan sampai dengan bulan Agustus sebagai berikut : Tabel 26. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD NO Keterangan Anggaran/ Target Tahunan Realisasi Agustus Realisasi s/d Agustus Penc s/d Agst. (%) 1 Pendapatan Pelayanan Kesehatan ,57 A Pendapatan Langsung Instalasi ,39 1 Gawat Darurat ,17 2 Rawat jalan ,23 3 Rawat Inap ,79 4 Rawat Intensif ,81 5 Bedah Sentral ,28 6 Laboratorium Klinik ,91 7 Laboratorium Patologi Anatomi ,02 8 Radiologi ,05 9 Radiotherapi ,40 10 Rehabilitasi Medik ,45 11 Forensik dan Medikolegal ,63 12 Farmasi ,57 13 Sanitasi ,00 14 Gizi ,24 15 Hemodialisa ,12 16 MCU ,87 17 Kendaraan ,09 18 Sekar ,20 19 Home Visit ,77 B Pendapatan Dengan Jaminan ,05 1 BPJS/Jamkesmas/Askes ,97 2 Non BPJS/KS/Jamkesda ,52 Pendapatan Diklat ,41 1 Diklat , Pendapatan Lainnya ,58 Jasa Giro dan Bunga Deposito ,68 Kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain ,89 Kinerja Pelayanan RSDM -- 33

43 Anggaran/ Target Realisasi s/d Penc s/d NO Keterangan Realisasi Agustus Tahunan Agustus Agst. (%) 3 PKD ,89 Sewa Rumah Dinas ,84 Sewa Ruangan/Aula ,58 Sewa Kantin ,57 Sewa Lahan untuk Parkir ,83 Jumlah ,85 Realisasi pendapatan bulan Agustus sebesar Rp atau tercapai sebesar 91,14% dari target per bulan yang ditetapkan yaitu Rp Target dan realisasi per bulan dapat dilihat pada tabel berikut : Gambar 6. Target dan Realisasi Pendapatan C. Cost Recovery Jumlah pendapatan bulan ini sebesar Rp sedangkan jumlah pengeluarannya sebesar Rp maka cost recoverynya adalah 82,62% atau lebih rendah daripada bulan sebelumnya yaitu 98,43%. Total cost recovery sampai dengan bulan Agustus adalah 104,21%. Lebih jelasnya seperti pada tabel berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 34

44 Tabel 27. Cost Recovery BLUD No. Bulan Penerimaan Pengeluaran % Cost Recovery 1 Januari ,05 2 Pebruari ,45 3 Maret ,65 4 April ,08 5 Mei ,74 6 Juni ,96 7 Juli ,43 8 Agustus ,62 Jumlah ,21 IV. ANALISIS Kinerja pelayanan dan keuangan bulan Agustus secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Kunjungan Rawat Jalan (Juli : pasien) naik sebesar 14,70%. Analisis : Jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan pada bulan ini meningkat dikarenakan terjadi peningkatan jumlah kunjungan hampir pada semua klinik kecuali Klinik Jiwa dan Geriatri. 2. Jumlah pasien Rawat Inap pasien (Juli : pasien) naik sebesar 10,48%, hari perawatan sebesar (Juli : ) naik sebesar 15,28%, BOR 74,79% (Juli : 64,88%) naik sebesar 9,91%, NDR 44,72 permil (Juli : 49,05 permil) turun sebesar 4,33 permil, GDR 74,22 permil (Juli : 74,63 permil) turun sebesar 0,42 permil. Kinerja Pelayanan RSDM -- 35

45 Analisis : Angka BOR pada bulan ini meningkat karena jumlah Hari Perawatan meningkat akan tetapi angka GDR dan NDR menurun jika dibanding dengan bulan Juli. 3. Kunjungan pasien gawat darurat bulan Agustus sebesar pasien dengan rata-rata kurang lebih 73 pasien/hari, dibanding Juli sebesar pasien turun 9,56%. Analisis : Jumlah pasien IGD pada bulan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Juli dikarenakan adanya penurunan hampir pada semua jenis kasus kecuali kasus Obstetri, Ginekologi, Jantung, Jiwa dan Mata. 4. Kegiatan pelayanan Penunjang Medik bulan Agustus 2016 sebagai berikut : a. Kunjungan pasien Rehabilitasi Medik sebesar pasien (Juli : pasien) naik sebesar 41,04%. Analisis : meningkatnya jumlah kunjungan karena terjadi peningkatan hampir pada semua jenis kunjungan kecuali Sosial Medik. b. Jumlah pemeriksaan di Radiotherapi kasus (Juli : kasus) naik 33,81%. Analisis : Pemeriksaan mengalami peningkatan karena terjadi peningkatan pada semua jenis pemeriksaan. c. Jumlah pemeriksaan di Radiologi sebanyak kasus (Juli : kasus) turun 5,33%. Analisis : Pemeriksaan mengalami penurunan karena terjadi penurunan pada beberapa jenis pemeriksaan. Kinerja Pelayanan RSDM -- 36