LAPORAN KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI MEI 2017 BAGIAN PERENCANAAN

2

3 Kata Pengantar Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjuk-nya sehingga kita dapat menyelesaikan buku Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Dr. Moewardi bulan Mei Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan Bulanan ini merangkum hampir seluruh hasil kegiatan pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi pencapaian target pelayanan maupun keuangan serta kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung informasi pengambilan keputusan pihak manajemen rumah sakit. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari Bp./Ibu/Sdr senantiasa kami harapkan, agar bulan-bulan berikutnya akan semakin lengkap dan baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan evaluasi ini, semoga bermanfaat bagi peningkatan kinerja RSUD Dr. Moewardi. Kepala Bagian Perencanaan Drs. W I D O Kinerja Pelayanan RSDM -- ii

4 DAFTAR ISI Halaman Judul... i Kata Pengantar... ii Daftar Isi... iii Daftar Tabel... v Daftar Gambar... vii I. PENDAHULUAN... 1 II. KINERJA PELAYANAN... 2 A. Pelayanan Umum... 2 B. Pelayanan Rawat Jalan... 4 C. Pelayanan Rawat Inap... 6 D. Instalasi Gawat Darurat E. Instalasi Radiologi F. Instalasi Radioterapi G. Instalasi Farmasi H. Instalasi Bedah Sentral I. Instalasi Gizi J. Instalasi Rehabilitasi Medik K. Instalasi Sanitasi L. Instalasi Patologi Klinik M. Instalasi Mikrobiologi Klinik N. Instalasi Patologi Anatomi O. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) P. Home Visit Q. Klinik Psikologi Terpadu Kinerja Pelayanan RSDM -- iii

5 R. Medical Check Up (MCU) III. KINERJA KEUANGAN A. Penyerapan Anggaran B. Pendapatan C. Cost Recovery IV. ANALISIS V. KESIMPULAN VI. REKOMENDASI Kinerja Pelayanan RSDM -- iv

6 DAFTAR TABEL Tabel 1. Indikator Pelayanan... 3 Tabel 2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Klinik... 4 Tabel 3. Tindakan Poliklinik Rawat Jalan... 5 Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan... 6 Tabel 5. Kinerja Pelayanan Per Ruang Rawat Inap... 9 Tabel 6. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Tabel 7. Sepuluh Besar Penyebab Kematian Tabel 8. Target dan Realisasi Pelayanan IGD Tabel 9. Jumlah Pasien dan Asal Rujukan Tabel 10. Data Kematian di IGD Tabel 11. Data Pemeriksaan Radiologi Tabel 12. Data Kegiatan Radioterapi Tabel 13. Data Kegiatan Instalasi Farmasi Tabel 14. Data Operasi IBS Tabel 15. Data Kegiatan Rehabilitasi Medik Tabel 16. Kegiatan Instalasi Sanitasi Tabel 17. Kegiatan Laboratorium Patologi Klinik Tabel 18. Kegiatan Lab Mikrobiologi Klinik Tabel 19. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi Tabel 20. Pemeriksaan Lab. Patologi Anatomi Tabel 21. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Tabel 22. Data Kegiatan Home Visit Tabel 23. Data Kunjungan Klinik Psikologi Terpadu Tabel 24. Data Kunjungan Medical Check Up Kinerja Pelayanan RSDM -- v

7 Tabel 25. Realisasi Keuangan Tabel 26. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD Tabel 27. Cost Recovery BLUD Kinerja Pelayanan RSDM -- vi

8 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Komposisi Tempat Tidur... 7 Gambar 2. Diagram Barber Johnson Gambar 3. Kegiatan Operasi IGD Gambar 4. Sepuluh Besar Penyakit IGD Gambar 5. Jumlah Penyajian Makanan Pasien per Kelas Gambar 6. Target dan Realisasi Pendapatan Kinerja Pelayanan RSDM -- vii

9 KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI BULAN MEI 2017 I. PENDAHULUAN Laporan dan evaluasi kinerja bulan Mei 2017 ini mencakup laporan dan evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Target yang dimaksud pada laporan dan evaluasi ini adalah target yang ditetapkan pada anggaran tahun Laporan kinerja pelayanan merangkum hampir seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi target dan realisasinya. Pola pelaporan kinerja pelayanan ini adalah dengan membandingkan antara realisasi bulan sebelumnya dengan realisasi bulan laporan dan antara rerata realisasi bulanbulan sebelumnya dengan realisasi bulan laporan. Dengan demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi kenaikan atau penurunan realisasi kinerja pelayanan dari bulan sebelumnya dan kecenderungan dengan bulan-bulan sebelumnya. Pola pelaporan juga menampilkan akumulasi realisasi sampai dengan bulan laporan, dengan demikian akan dapat dievaluasi posisi pencapaian realisasi sampai dengan saat bulan pelaporan dibandingkan dengan target satu tahunnya. Dengan menampilkan Diagram Barber Johnson juga akan dapat diketahui apakah pengelolaan RS pada daerah efisien atau tidak. Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan penyerapan anggaran memberikan informasi tentang realisasi belanja dan realisasi fisik. Pola pelaporan kinerja keuangan ini Kinerja Pelayanan RSDM

10 adalah dengan membandingkan target penyerapan keuangan (anggaran) dengan realisisasi penyerapan keuangan (anggaran), membandingkan antara target fisik yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Operasional (RKO) dengan realisasi fisik masingmasing program/kegiatan. Dengan demikian akan dapat diketahui deviasi antara target dan realisasi keuangannya (anggaran) maupun fisiknya. Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan pendapatan mencakup informasi tentang target dan realisasi pendapatan masing-masing obyek pendapatan. Dengan demikian akan dapat diketahui cost recovery setiap bulannya dan rerata cost recovery bulanan sampai dengan bulan pelaporan. II. KINERJA PELAYANAN A. Pelayanan Secara Umum Pada bulan Mei jumlah kunjungan Rawat Inap mengalami penurunan sedangkan Rawat Jalan dan IGD mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan April. Pencapaian target kunjungan pasien sampai dengan bulan Mei untuk Rawat Jalan 41,96%, Rawat Inap sebesar 40,11% dan IGD sebesar 37,35% dari target setahunnya. Kinerja Pelayanan RSDM -- 2

11 Tabel 1. Indikator Pelayanan NO Indikator (Pelayanan) Target 2017 Apr. Realisasi Mei Jml. s/d Mei Penc. s/d Mei (%) 1 Jumlah Pasien Rawat Inap ,11 2 Jumlah Hari Perawatan ,66 3 Jumlah Pasien Rawat Jalan ,96 4 Jumlah Pasien IGD ,35 5 Jumlah Persalinan ,62 6 Jumlah Tindakan Operasi ,45 7 Jumlah Tindakan Hemodialisis ,26 8 Jumlah Pemeriksaan Radiodiagnostik ,37 9 Jumlah Tindakan Radioterapi ,96 10 Jumlah Tindakan Rehabilitasi Medik ,93 11 Jumlah Pemeriksaan Lab. PK ,33 12 Jumlah Pemeriksaan Lab. PA ,41 13 Jumlah Pemeriksaan Lab. Mikrobiologi ,17 14 Jumlah Pemeriksaan Lab. Parasitologi ,45 15 BOR (%) 80,00 75,98 70,29 75,74 94,67 16 LOS (hari) 6,00 3,62 3,61 3,56 59,26 17 TOI (hari) 1,00 1,74 2,30 1,74 57,55 18 BTO (kali) 50,00 4,15 4,00 21,08 42,17 19 NDR (permil) 47,00 57,00 59,58 55,42 84,81 20 GDR (permil) 60,00 76,55 82,80 78,18 76,75 Kinerja Pelayanan RSDM -- 3

12 B. Pelayanan Rawat Jalan Jumlah kunjungan Rawat Jalan bulan Mei sebesar pasien dengan rerata pasien/hari atau naik 978 pasien (3,64%) dibanding bulan April sebesar pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan sampai bulan Mei ( pasien), maka jumlah kunjungan bulan Mei lebih tinggi 591 pasien (2,17%). Realisasi kunjungan rawat jalan sampai dengan bulan Mei sebesar (41,96%) dari target kunjungan sampai bulan Mei yaitu (41,67%) atau berdeviasi positif 0,30%. Rincian target dan realisasi kunjungan pasien Rawat Jalan masingmasing poliklinik sebagai berikut : Tabel 2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan menurut Jenis Poliklinik Poliklinik Target 2017 April Mei Reguler VIP Jumlah Jumlah s/d Mei. Penc. s/d Mei. (%) Peny. Dalam ,36 Bedah ,15 Kes. Anak ,69 Obsgyn ,47 Saraf ,78 Jiwa ,26 THT ,57 Mata ,61 Kulit& Kel ,89 Gigi & Mulut ,20 Kardiologi ,58 Paru ,50 Geriatri ,33 Nyeri ,66 Gizi ,19 Hemodialisa ,26 Akupuntur ,00 Anesthesi ,87 VCT ,60 MDR ,25 Metadon ,44 Sekar Moewardi ,67 Jumlah ,96 Kinerja Pelayanan RSDM -- 4

13 Jumlah tindakan Rawat Jalan bulan Mei adalah tindakan atau turun 38 tindakan (0,66%) jika dibanding bulan April adalah tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan Rawat Jalan sampai bulan Mei (6.136 tindakan), maka jumlah tindakan bulan Mei lebih rendah 421 tindakan (6,86%). Realisasi tindakan rawat jalan sampai dengan bulan Mei sebesar (41,15%) dari target sampai bulan Mei yaitu tindakan (41,67%) atau berdeviasi negatif (-0,51%). Rincian target dan realisasi tindakan rawat jalan masing-masing poliklinik sebagai berikut : Tabel 3. Tindakan Poliklinik Rawat Jalan No Poliklinik Target 2017 Apr. Mei Kecil Sdng Besar Khusus Cggh. Lain2 Jml. Jml. s/d Mei. Penc (%) s/d Mei. 1 Anak ,09 2 Bedah ,83 3 Jiwa ,96 4 Interna ,90 5 Gilut ,92 6 Kulkel ,51 7 Mata ,00 8 Obsgyn ,48 9 THT ,27 10 Jantung ,84 11 Paru ,44 12 Saraf ,62 13 Akupuntur ,00 14 Anesthesi ,00 Total ,15 Kinerja Pelayanan RSDM -- 5

14 Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan NO Diagnosis ICD X Jumlah 1 Essential (Primary) Hypertens. I Breast, Unspecified C Hypertensive Heart Disease Without (Congestive) He I Osteoarthritis M LBP / Low Back Pain M Unspecified Diabetes Mellitus Without Complication E Angina Pectoris,Unspecified I Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Without Complication E Gonarthrosis, Unspecified M Cervix Uteri, Unspecified C C. Pelayanan Rawat Inap Berdasarkan Surat Keputusan Direktur nomor : 188.4/6136/2017 tanggal 3 Mei 2017, jumlah tempat tidur rumah sakit adalah 742 tempat tidur yang terdiri dari : Kelas III = 355 TT, Kelas II = 40 TT, Kelas I = 63 TT, VIP = 94 TT, VVIP = 4 TT dan Multi Kelas = 186 TT, seperti pada diagram di bawah ini : Kinerja Pelayanan RSDM -- 6

15 Gambar 1. Komposisi Tempat Tidur Jumlah pasien rawat inap bulan Mei sebanyak pasien, jika dibandingkan dengan bulan April sebanyak pasien, maka turun sebanyak 99 pasien (3,22%). Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan Mei (3.129 pasien), maka jumlah pasien bulan Mei lebih rendah sebesar 158 pasien atau 5,04%. Realisasi jumlah pasien rawat inap sampai dengan bulan Mei sebesar pasien (40,11%) dari target jumlah pasien rawat inap sampai bulan Mei yaitu (41,67%) atau berdeviasi negatif (-1,56%). BOR rawat inap bulan Mei sebanyak 70,29%, jika dibandingkan dengan bulan April sebanyak 75,98%, maka Kinerja Pelayanan RSDM -- 7

16 turun sebesar 5,69%. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata BOR sampai bulan Mei sebesar 74,50%, maka BOR bulan Mei lebih rendah 4,21%. Realisasi BOR sampai dengan bulan Mei sebesar 75,74% atau masih dalam angka ideal yaitu antara 60 s/d 85%. LOS bulan Mei adalah 3,61 hari, jika dibandingkan dengan bulan April adalah 3,62 hari, maka turun 0,01 hari. Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata LOS sampai bulan Mei yaitu 3,55 hari, maka LOS bulan Mei lebih tinggi 0,05 hari. Realisasi LOS sampai dengan bulan Mei adalah 3,56 hari atau dibawah angka LOS ideal yaitu antara 6 s/d 9 hari. TOI bulan Mei adalah 2,30 hari, jika dibandingkan dengan bulan April adalah 1,74 hari, maka naik 0,56 hari. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata TOI sampai bulan Mei yaitu 1,86 hari, maka TOI bulan Mei lebih tinggi 0,44 hari. Realisasi TOI sampai dengan bulan Mei adalah 1,74 hari atau masih dalam angka TOI ideal yaitu antara 1 s/d 3 hari. BTO bulan Mei adalah 4 kali, jika dibandingkan dengan bulan April adalah 4,15 kali, maka turun 0,15 kali. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata BTO sampai bulan Mei yaitu 4,15 kali, maka BTO bulan Mei lebih rendah 0,15 kali. Realisasi BTO sampai dengan bulan Mei adalah 21,08 kali atau masih dalam angka BTO ideal yaitu antara kali pertahun. NDR bulan Mei adalah 59,58 o /oo, jika dibandingkan dengan bulan April adalah 57 o /oo, maka naik 2,58 o /oo. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata NDR sampai bulan Mei yaitu Kinerja Pelayanan RSDM -- 8

17 55,50 o /oo, maka NDR bulan Mei lebih tinggi 4,08 o /oo. Realisasi NDR sampai dengan bulan Mei adalah 55,42 o /oo, masih jauh di bawah target yang ada dalam Rencana strategis yaitu 47 o /oo pada tahun 2017 atau berdeviasi negatif (-8,42 o /oo). GDR bulan Mei adalah 82,80 o /oo, jika dibandingkan dengan bulan April adalah 76,55 o /oo, maka naik 6,25 o /oo. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata GDR sampai bulan Mei yaitu 78,20 o /oo, maka GDR bulan Mei lebih tinggi 4,60 o /oo. Realisasi GDR sampai dengan bulan Mei adalah 78,18 o /oo atau masih jauh di bawah standar ideal < 45 o /oo. Capaian kinerja per ruang dan per kelas untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut : Tabel 5. Kinerja Pelayanan per Ruang Rawat Inap Bulan Mei 2017 RUANG TT Jumlah HP Jumlah Lama dirawat Jml Pasien BOR LOS TOI BTO NDR (o/oo) GDR (o/oo) Kontr. (%) HP Cendana I ,73 1,72-1,28 6,00 55,56 55,56 0,72 Cendana II ,92 1,95 0,72 4,78 9,09 9,09 3,92 Cendana III ,21 2,07 0,64 4,75 22,56 30,08 4,84 Cendana I ODC ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Melati I ,95 5,41 2,33 3,33 141,18 158,82 7,33 Melati II ,99 4,99 0,78 5,18 24,92 37,38 10,34 Melati III ,81 3,52 1,02 4,00 80,36 102,68 9,32 Mawar I ,96 3,98 3,95 3,30 43,27 43,27 7,00 Mawar II ,59 8,90 1,63 2,73 48,78 60,98 9,85 Mawar III ,07 0,95 1,31 7,57 2,70 5,39 6,40 Mawar III ODC ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Mawar I HCU Obs & ,03 10,57 11,29 1,40 0,00 0,00 0,47 Gyn Anggrek I ,07 10,37 5,22 1,66 117,65 132,35 5,67 Anggrek II ,04 3,60 3,68 3,03 58,25 77,67 4,17 Anggrek III ,03 1,79 4,01 3,94 14,49 21,74 3,29 Anggrek II HCU Neuro ,10 7,59 6,41 1,83 454,55 909,09 1,43 Anggrek II Unit Stroke ,06 1,93 5,50 2,31 0,00 0,00 1,47 Kinerja Pelayanan RSDM -- 9

18 RUANG Anggrek I Isolasi Flu Burung Anggrek I Isolasi MDR TT Jumlah HP Jumlah Lama dirawat Jml Pasien BOR LOS TOI BTO NDR (o/oo) GDR (o/oo) Kontr. (%) HP ,06 3,50 28,50 1, , ,00 0, ,85 1,70 9,70 1,67 100,00 100,00 0,55 ROI IGD ,26 13,31 6,13 1,45 375,00 500,00 1,50 Aster V ,39 1,98 2,06 4,77 20,98 20,98 3,93 IPI I HCU Bedah ,72 36,71 9,71 0,58 428,57 571,43 1,88 Melati I HCU Interna ,50 8,25 5,63 1,85 541,67 958,33 1,66 Cendana II HCU ,90 4,50 3,83 3,00 666, ,00 0,48 Anggrek I HCU Paru ,97 7,38 8,38 2,00 750, ,00 0,35 Mawar I HCU ,61 45,50 305,00 0,10 500,00 500,00 0,06 Neonatus IPI I ICU ,20 17,62 3,71 1,24 904, ,00 2,78 Aster III ICVCU ,76 12,95 3,95 1,67 300,00 550,00 1,81 IPI I PICU ,76 25,67 28,67 0,50 333,33 666,67 0,62 Sekar Moewardi ,29 0,00 2,00 6,00 0,00 0,00 0,24 Ponek Ranap ,48 1,97 4,64 4,31 0,00 14,49 1,09 Ponek III NICU ,57 10,00 26,20 0,83 800, ,00 0,34 Wing Melati III ,66 4,00 1,69 3,00 66,67 66,67 2,41 Aster IV ,81 1,04 1,31 6,43 0,00 22,22 0,98 Melati II HCU Anak ,60 7,36 5,50 2,33 0,00 500,00 0,67 Psikiatri Anggrek I Wing Mawar II ,65 0,54 9,92 2,17 76,92 230,77 0, ,44 5,30 1,08 3,33 0,00 0,00 2,03 Total ,29 3,61 2,30 4,00 59,58 82,80 100,00 Kinerja Pelayanan RSDM -- 10

19 14 13 BOR 90% BOR 80% BOR 70% BOR 60% BOR 50% LOS BOR 40% BOR 30% BOR 20% BOR 10% BTO=80 BTO=60 BTO=50 BTO= TOI Ket 1 = Januari, 2 = Februari Gambar 2. Diagram Barber Johnson Titik nomer 5 (Mei 2017) berada di daerah efisien karena pertemuan angka LOS dan TOI yang ideal. BOR : % LOS : 6 9 hari TOI : 1 3 hari BTO : kali NDR : 25 permil GDR : 45 permil Kinerja Pelayanan RSDM -- 11

20 Tabel 6. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap No Jenis Penyakit Kode Jumlah 1 Anemia In Neoplastic Disease (C00-D48) D Disorders of Plasma-Protein Metabolism, Not Elsewhe E Cervix Uteri Unspesified C Breast, Unspecified C Essential (Primary) Hypertens I Non Insulin Dependent DM Without Complication E Anaemia in Other Chronic Disease Classified Elsew D Hypokalaemia E Beta Thalassemia C Anemia Unspesified D Tabel 7. Sepuluh Besar Penyebab Kematian No Jenis Penyakit Kode Jumlah 1 Urinary Tract Infection,Site Not Specified N Septicaemia, Unspecified A Non-Hodgkin's Lymphoma, Unspecified Type C Acute Peritonitis K Sigmoid Colon C Malignant Neoplasm Of Rectum C Overlapping Lesion Of Breast C Cervix Uteri, Unspecified C Malignant Neoplasm Of Prostate C Large Cell (Diffuse) C Kinerja Pelayanan RSDM -- 12

21 D. Instalasi Gawat Darurat (IGD) Jumlah kunjungan di IGD bulan Mei sebesar pasien dengan rerata 71 pasien/hari atau naik sebanyak 121 pasien (5,87%) dibandingkan dengan bulan April sebesar pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan IGD sampai bulan Mei (2.116 pasien), maka jumlah kunjungan IGD lebih tinggi 68 pasien (3,21%). Realisasi kunjungan pasien IGD sampai dengan bulan Mei sebesar kunjungan (37,35%) dari target kunjungan sampai bulan Mei yaitu kunjungan (41,67%) atau berdeviasi negatif (-4,31%). Rincian target dan realisasi pelayanan IGD sebagai berikut : Tabel 8. Target dan Realisasi Pelayanan IGD Pelayanan Target Jumlah s.d Penc. s.d April Mei 2017 Mei Mei (%) Bedah ,09 P. Dalam ,41 Anak ,33 Obstetri ,54 Ginekolog ,93 Paru ,36 Saraf ,71 Jantung ,39 Jiwa ,91 THT ,05 Mata ,00 Kulit&Kel ,14 Gilut ,66 Jumlah ,35 Kinerja Pelayanan RSDM -- 13

22 Tabel 9. Jumlah Pasien dan Asal Rujukan Bulan Jml. RJ RI Mati RS Pus kes mas Asal Rujukan RB/ Poli Dok. Pribadi Lain -lain Datang Sendiri Jan Feb Maret April Mei Jml Gambar 3. Kegiatan Operasi IGD Data kematian di IGD bulan Mei sbb : a. Death On Arrival (DOA) atau pasien yang datang ke IGD dan meninggal dunia sebelum ditangani sebanyak 6 pasien atau 0,27% dari total pasien sebanyak pasien. b. Death On Table (DOT) yaitu pasien yang meninggal di IGD setelah ditangani sebanyak 20 pasien atau 0,92% dari total pasien sebanyak pasien. Kinerja Pelayanan RSDM -- 14

23 Tabel 10. Data Kematian di IGD NO Bulan Jml Jml DOA % DOT % pasien Kematian % 1 Januari , , ,85 2 Pebruari , , ,12 3 Maret , , ,73 4 April , , ,68 5 Mei , , ,19 Jumlah , , ,92 Gambar 4. Sepuluh Besar Penyakit IGD E. Instalasi Radiologi Jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi bulan Mei adalah pemeriksaan atau turun 139 pemeriksaan (2,01%) dibanding bulan April adalah pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Mei (7.169 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Mei lebih rendah 385 pemeriksaan (5,37%). Kinerja Pelayanan RSDM -- 15

24 Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Mei adalah pemeriksaan atau 34,37% dari target sampai bulan Mei yaitu pemeriksaan (41,67%) atau berdeviasi negatif (-7,29%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi sampai dengan bulan Mei sebagai berikut : Tabel 11. Data Pemeriksaan Radiologi No. Pemeriksaan Target 2017 Apr. Mei IGD Rajal Ranap Jml Jml. s/d Mei Penc. s/d Mei 1 Pemeriksaan Tanpa Kontras ,10 2 Pemeriksaan Dengan Kontras ,51 3 Pemeriksaan Gigi ,26 4 Pemeriksaan MSCT ,20 5 Pemeriksaan MRI ,26 6 Pemeriksaan USG ,73 7 Intervensi Radiologi ,11 Jumlah ,37 F. Instalasi Radioterapi Jumlah tindakan di Instalasi Radioterapi bulan Mei adalah tindakan atau naik 515 tindakan (25,81%) dibanding bulan April adalah tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan sampai bulan Mei (2.151 tindakan), maka jumlah tindakan bulan Mei lebih tinggi 359 tindakan (16,68%). Realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan Mei adalah tindakan atau 39,96% dari target sampai bulan Kinerja Pelayanan RSDM -- 16

25 Mei yaitu tindakan (41,67%) atau berdeviasi negatif (- 1,70%). Rincian target dan realisasi jumlah tindakan di Instalasi Radioterapi sampai bulan Mei sebagai berikut : Tabel 12. Data Kegiatan Radioterapi Tindakan Target 2017 April Mei Jml. s/d Apr. Penc. s/d Apr. Poliklinik ,87 Simulator ,69 Treatment Planning ,69 Tindakan Radiasi Eksterna ,15 Tindakan Brachytherapy ,76 Mould Room ,33 Jumlah ,96 G. Instalasi Farmasi Jumlah lembar resep yang diterima pada bulan Mei sebesar lembar resep atau sebanyak jenis obat yang diresepkan. Jika dibandingkan dengan bulan April sebesar lembar, naik sebesar lembar resep (1,63%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 13. Data Kegiatan Instalasi Farmasi No. Jenis Resep Target Mei Total s/d Apr Rajal Ranap IGD Jml. Mei 1 Lembar Resep Resep (R/) Resep (R/) Terlayani Resep (R/) Tidak Terlayani % Resep tidak 0,10 Terlayani 0,56 2,66 0,14 0,08 0,69 0,54 Kinerja Pelayanan RSDM -- 17

26 H. Instalasi Bedah Sentral (IBS) Jumlah tindakan operasi di IBS bulan Mei adalah 856 tindakan dengan rata rata per hari 36 tindakan atau naik 33 tindakan (4,01%) dibanding bulan April adalah 823 tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan sampai bulan Mei (849 tindakan), maka jumlah tindakan bulan Mei lebih tinggi 7 tindakan (0,87%). Tindakan bedah kategori kecil 44 tindakan; tindakan sedang 62 tindakan; tindakan besar 439 tindakan; tindakan canggih 40 tindakan; tindakan khusus 221 tindakan serta tindakan lain-lain 50 tindakan. Realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan Mei adalah tindakan atau 39,45% dari target sampai bulan Mei yaitu (41,67%) atau berdeviasi negatif (-2,22%). Rincian target dan realisasi jumlah tindakan di IBS sampai dengan bulan Mei sebagai berikut : Tabel 14. Data Operasi IBS No Spesialisasi Target 2017 Apr. Mei Kecil Sdg Besar Khss Cggh Lain2 Jml. Jml. s/d Mei Penc. (%) s/d Mei 1 Bedah Urologi ,59 2 Bedah Plastik ,62 3 Bedah Orthopedi ,41 4 Bedah Syaraf ,19 5 Bedah Digestif ,43 6 Obsgyn ,16 7 Mata ,50 8 THT ,60 9 Bedah Vaskuler & Thorax ,45 10 Bedah Anak ,36 11 Gigi dan Mulut ,56 12 Bedah Onkologi ,12 13 Lain-lain ,03 Jumlah ,45 Kinerja Pelayanan RSDM -- 18

27 I. Instalasi Gizi Penyajian diet pasien selama bulan Mei sebanyak pasien bila dibandingkan bulan April sebanyak pasien turun 99 pasien (0,52%) dengan perincian untuk kelas VVIP : 47 pasien; VIP : pasien; kelas I : pasien; kelas II : pasien; kelas III : pasien. Adapun penyajian makanan bagi penderita / pasien per kelasnya dapat dilihat pada grafik berikut : Gambar 5. Jumlah penyajian makanan pasien per kelas J. Instalasi Rehabilitasi Medik Jumlah kunjungan di Instalasi Rehabilitasi Medik bulan Mei sebanyak pasien dibanding bulan April sebanyak pasien atau mengalami penurunan 76 pasien (2,18%). Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan sampai bulan Mei (3.821 pasien), maka jumlah kunjungan bulan Mei lebih rendah 417 pasien (10,92%). Kinerja Pelayanan RSDM -- 19

28 Realisasi kunjungan sampai dengan bulan Mei sebesar kunjungan (40,93%) dari target kunjungan sampai bulan Mei yaitu kunjungan (41,67%) atau berdeviasi negatif (- 0,73%). Rincian target dan realisasi kunjungan pasien Rehabilitasi Medik sebagai berikut : Tabel 15. Data Kegiatan Rehabilitasi Medik Uraian Target Jumlah Penc s.d April Mei 2017 s.d Mei Mei (%) Fisioterapi ,38 Terapi Wicara ,02 Okupasi Terapi ,96 Sosial Medik ,86 Psikologi ,00 Ortotik Prostetik ,23 Jumlah ,93 K. Instalasi Sanitasi Tabel 16. Kegiatan Instalasi Sanitasi NO Jenis Pemeriksaan Keterangan 1 Kualitas fisik dan kimia air bersih di Klinik Fertilitas Sekar - Memenuhi Syarat Moewardi. 2 Kualitas mikrobiologi air bersih dari Air kran wastafel (OK - Memenuhi syarat IGD, ICVCU, ICU, Klinik Sekar Moewardi, Lab. Poli Cendana, HCU Neonatus, OK IBS km.7), Ground water (1,2,Aster). 3 Kualitas Lingkungan Fisik - Suhu udara di ICU, PICU, HCU Bedah, HD, HCU Neonatus (Infeksi, Non Infeksi), OK IBS (3,4,14,9 dan 10), Lab. Sanitasi, Lab. PA, PK, UDSS, UPOS, CSSD (R. penyimpan alat steril), Wing Mawar II, Cendana II km.6, NICU, OK Cathlab (Aster I, IV), Sekar Moewardi (Lab. Andrologi, Lab. Embriologi), OK IGD km.1, ICVCU dan RO km Suhu udara di Laundry (R.penyimpan linen) dan R.bersalin. - Memenuhi syarat - Tidak Memenuhi Syarat - Kelembaban udara di ICU, PICU, HCU Neonatus (Infeksi, Non Infeksi), Laundry (R.penyimpan linen), OK IBS (3,9 dan 10), Lab. Sanitasi, Lab. PA, PK, CSSD (R. penyimpan alat steril), Wing Mawar II, NICU, Sekar Moewardi (Lab. Andrologi, Lab. Embriologi) dan OK IGD km.1. - Memenuhi Syarat Kinerja Pelayanan RSDM -- 20

29 NO Jenis Pemeriksaan Keterangan - Kelembaban udara di HCU Bedah, HD, Inst. Gizi (R. pengolahan), OK IBS (4,14), UDSS, UPOS, Cendana II km.6, R.bersalin, Cathlab (Aster I, IV) dan ICVCU. - Pencahayaan di ICU, PICU, HD, Inst. Gizi (R. pengolahan), Laundry (R.cuci), OK IBS (3,4,14,9 dan 10), Lab. Sanitasi, PK, UDSS, UPOS, Wing Mawar II, Cendana II km.6, OK Cathlab (Aster I, IV), Sekar Moewardi (Lab. Andrologi, Lab. Embriologi) dan OK IGD km.1 - Pencahayaan di HCU Bedah dan Lab. PA. - Kebisingan di Inst. Gizi (R. pengolahan), Laundry (R.cuci), OK IBS (14,9 dan 10), Lab. Sanitasi, PK, Cathlab (Aster I, IV), Sekar Moewardi (Lab. Andrologi, Lab. Embriologi), ICVCU dan OK IGD km.1. - Kebisingan di ICU, PICU, HCU Bedah, HD, OK IBS (3,13), UDSS, UPOS, Wing Mawar II, Cendana II km.6 dan ICVCU. - Kadar Debu di R.tunggu Aster 2, Laundry (R.cuci), Doorlop Mawar II dan OK IBS. 4 - Angka kuman udara di PICU, HCU Bedah, HCU Neonatus (Infeksi & non Infeksi), R.Resusitasi IGD, ROI IGD, R.EEG, Klinik Bedah km.4, Klinik Paru km.4, Lab. PA,PK, UDSS, UPOS, CSSD (R.penyimpan alat steril), Cendana II km.6, Wing Mawar II, HCU Anggrek II, HCU Anak, HCU Melati I, R.Bedah Minor IGD, NICU, RO km.4, ICVCU, Klinik Gilut km.6, Klinik mata km.3, Lab. Sanitasi, OK IBS km Angka kuman udara di HCU Cendana II, OK Cathlab Aster I&IV, OK IBS (3,4,14,9), OK IGD km.1, IGD Observasi Bedah dan HCU Obsgyn. - Angka Kuman lantai di ICU, PICU, HCU Bedah, HCU Neonatus Infeksi & Non Infeksi, R.Resusitasi IGD, R.Observasi Bedah IGD, OK IBS (3,4,14,9,10), UPOS, Wing Mawar II, Cendana II km.6, HCU Cendana II, HCU Anak, HCU Anggrek II, HCU Melati I, R.bersalin, R.Bedah Minor IGD, NICU, OK Cathlab Aster I, OK IGD km.1. - Angka kuman lantai di HCU Obsgyn, ROI IGD, UDSS, OK Cathlab Aster IV dan ICVCU. - Angka kuman dinding di ICU, PICU, HCU Bedah, HCU Neonatus Infeksi & Non Infeksi, HCU Obsgyn, R.Resusitasi IGD, ROI IGD, OK IBS (3,4,14,9,10), UDSS, UPOS, Wing Mawar II, Cendana II km.6, HCU Cendana II, HCU Anak, HCU Anggrek II, HCU Melati I, R.bersalin, R.Bedah Minor IGD, NICU, OK Cathlab Aster I&IV, OK IGD km.1 dan ICVCU. 5 Pemeriksaan Alat Usap : - Gelas, plato, mangkuk sayur, mangkuk bubur, sendok, piring snack dan piring nasi Aster III ; - Gelas, mangkuk sayur, mangkuk bubur, piring snack, sendok dan piring nasi Cendana II; - Gelas, plato, piring nasi, piring snack, tempat sonde dan mangkuk sayur Maawar III. - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi syarat - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Tidak memenuhi syarat - Memenuhi Syarat - Tidak memenuhi syarat - Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat Kinerja Pelayanan RSDM -- 21

30 L. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik bulan Mei adalah pemeriksaan atau naik 122 pemeriksaan (0,20%) dibandingkan dengan bulan April adalah pemeriksaan. Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Mei ( pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Mei lebih rendah 892 pemeriksaan (1,44%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Mei adalah pemeriksaan atau 42,33% dari target sampai bulan Mei yaitu pemeriksaan (41,67%) atau berdeviasi positif (0,66%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik sampai dengan bulan Mei sebagai berikut : Tabel 17. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Pemeriksaan Target 2017 Apr. Mei Kecil Sedang Besar Canggih Khusus Jml. s/d Mei Hematologi ,61 Kimia Klinik ,23 Sekresi / Ekresi ,07 Imunologi ,81 Konsultasi ,38 Tindakan BMP ,57 JUMLAH ,33 Lain- Lain Jml. Penc. s/d Mei Kinerja Pelayanan RSDM -- 22

31 M. Instalasi Mikrobiologi & Parasitologi Klinik 1. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik bulan Mei adalah pemeriksaan atau naik 69 pemeriksaan (2,91%) dibandingkan dengan bulan April adalah pemeriksaan. Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Mei (2.562 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Mei lebih rendah 122 pemeriksaan (4,77%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Mei adalah pemeriksaan atau 39,17% dari target jumlah pemeriksaan sampai bulan Mei yaitu pemeriksaan (41,67%) atau berdeviasi negatif (-2,49%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik sampai dengan bulan Mei sebagai berikut : Tabel 18. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik Pemeriksaan Target 2017 Apr. Mei Sederh Sdng Khuss Lain - Lain Jml. Jml. s/d Mei Penc. s/d Mei (%) Drec ,01 a. Garam ,01 Kultur/ ,45 Identifikasi a. Darah ,11 b. Urine ,96 c. Pus ,88 d. LCS ,29 e. Sekret ,83 f. Faeces ,00 Kinerja Pelayanan RSDM -- 23

32 Pemeriksaan Target 2017 Apr. Mei Sederh Sdng Khuss Lain - Lain Jml. Jml. s/d Mei Penc. s/d Mei (%) g. Transudat ,84 h. Spuntum ,30 Kepekaan kuman ,31 Khusus TB ,25 a. Zeel Nelsen ,59 b. Kultur ,81 Jumlah ,17 2. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi Klinik Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Parasitologi & Mikologi Mei adalah 520 pemeriksaan atau naik 56 pemeriksaan (12,07%) dibandingkan dengan bulan April adalah 464 pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Mei (490 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Mei lebih tinggi 30 pemeriksaan (6,08%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Mei adalah pemeriksaan atau 44,45% dari target jumlah pemeriksaan sampai bulan Mei yaitu pemeriksaan (41,67%) atau berdeviasi positif (2,78%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Parasitologi & Mikologi sampai dengan bulan Mei sebagai berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 24

33 Tabel 19. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi No Jenis Pemeriksaan Target 2017 Apr. Sedang C Sedang D Mei Canggih Lain2 Jumlah Jml. s/d Mei Penc. (%) s/d Mei 1 Feses Lengkap ,54 2 Darah Samar / Benzidin Test ,43 3 Malaria ,00 4 Filaria ,00 5 Jamur KOH ,04 6 Kultur Jamur ,72 7 Konsultasi ,00 Jumlah ,45 N. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi bulan Mei adalah 895 pemeriksaan atau turun 5 pemeriksaan (0,56%) dibandingkan dengan bulan April adalah 900 pemeriksaan. Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Mei (847 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Mei lebih tinggi 48 pemeriksaan (5,67%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Mei adalah pemeriksaan atau 53,91% dari target jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi sampai bulan Mei yaitu pemeriksaan (41,67%) atau berdeviasi positif (12,24%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi sampai dengan bulan Mei sebagai berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 25

34 Tabel 20. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi Pemeriksaan Target Jumlah Penc s/d April Mei 2017 s/d Mei Mei (%) Histopatologi ,92 Sitologi ,25 FNAB / AJH (Aspirasi Jarum Halus) ,65 PYLORI ,34 IHC ,90 Frozen Section ,29 Total ,91 O. Kesehatan Ibu & Anak (KIA) Jumlah kelahiran pada bulan Mei adalah 90 kelahiran atau turun 9 kelahiran (9,09%) dibandingkan dengan bulan April adalah 99 kelahiran. Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata jumlah kelahiran sampai bulan Mei (82 kelahiran), maka jumlah kelahiran bulan Mei lebih tinggi 8 kelahiran (9,22%). Realisasi jumlah kelahiran sampai dengan bulan Mei adalah 412 kelahiran atau 35,33% dari target jumlah kelahiran sampai dengan Mei yaitu 486 kelahiran (41,67%) atau berdeviasi negatif (-6,33%). Rincian jumlah kelahiran sampai dengan bulan Mei sebagai berikut : Tabel 21. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) NO. Tindakan April Mei Jml. s/d Mei 1. Kelahiran Hidup Kelahiran Mati Bayi lahir hidup dg. BB < gr Kinerja Pelayanan RSDM -- 26

35 NO. Tindakan April Mei Jml. s/d Mei 4. Bayi lahir hidup dg. BB >2.000 Gr Persalinan scr Spontan Persalinan dengan VE Persalinan dengan SC Kematian ibu hamil Kematian ibu bersalin Kematian bayi < 7 hr lahir di RS Kematian bayi (IUFD) Jumlah Kelahiran P. Home Visit Jumlah pasien home visit pada bulan Mei adalah 32 pasien atau turun 6 pasien (18,75%) dibandingkan dengan bulan April adalah 38 pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan Mei (39 pasien), maka jumlah pasien bulan Mei lebih rendah 7 pasien (18,17%). Rincian jumlah pasien Home Visit sampai dengan bulan Mei sebagai berikut : Tabel 22. Data Kegiatan Home Visit Bulan Jml. Pasien Jumlah Kunjungan Kunjungan Baru Lama Laki-laki Pendampingan Perem puan Jan Peb Maret April Mei Jumlah Kinerja Pelayanan RSDM -- 27

36 Q. Klinik Psikologi Terpadu Jumlah pasien pada Klinik Psikologi Terpadu pada bulan Mei adalah 46 pasien atau naik 17 pasien (58,62%) dibandingkan dengan bulan April adalah 29 pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan Mei (45 pasien), maka jumlah pasien bulan Mei lebih tinggi 1 pasien (1,77%). Rincian jumlah pasien pada Klinik Psikologi Terpadu sampai dengan bulan Mei sebagai berikut : Tabel 23. Data Kunjungan Klinik Psikologi Terpadu No Bulan Status Pasien Jumlah Datang pasien Rajal Ranap Rujukan Sendiri 1 Januari Pebruari Maret April Mei Jumlah R. Medical Check Up Jumlah kunjungan pasien MCU pada bulan Mei sebanyak 535 pasien, jika dibandingkan dengan bulan April sebanyak 238 pasien, mengalami peningkatan sebanyak 297 pasien (124,79%). Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan Mei (395 pasien), maka jumlah pasien bulan Mei lebih tinggi sebesar 140 pasien (35,51%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 28

37 Tabel 24. Data Kunjungan Medical Check Up Kunjungan Jenis Kelamin Cara Bayar No. Bulan Perem Baru Lama Jml. Laki2 puan Umum Askes 1 Januari Februari Maret April Mei Total III. KINERJA KEUANGAN A. Penyerapan Anggaran Jumlah target fisik dan keuangan sebesar 36,62%, realisasi belanja dana APBD sampai dengan akhir bulan Mei sebesar Rp (25,20%) berdeviasi negatif (- 11,42%), realisasi fisik Rp (35%) berdeviasi negatif (-1,62%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 25. Realisasi Keuangan MISI/ PROGRAM/ KEG. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan ANGGARA N (Rp) Kinerja Pelayanan RSDM TARGET FISIK / REALISASI REAL FISIK (%) KEU (%) KEUANGAN Rp % Rp. % Rp % , , DEV. KEU DEV. FISIK 98,33 16,87 18, , , ,33 26,35-1,68 20,32-72,06-2,67

38 MISI/ PROGRAM/ KEG. Kegiatan Penyeleng. pemberdayaan masyarakat dan kemitraan Tk. Provinsi Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Total ANGGARA N (Rp) TARGET FISIK / REALISASI REAL FISIK (%) KEU (%) KEUANGAN Rp % Rp % Rp % , ,17 39,6 8 36, ,89 25, ,31 35 DEV. KEU - 22,96-12,79-11,42 DEV. FISIK 5,17-3,37-1,62 B. Pendapatan Jumlah pendapatan BLUD pada bulan Mei sebesar Rp atau turun 17,92% dibandingkan dengan bulan April sebesar Rp Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata pendapatan sampai bulan Mei (Rp ), maka realisasi pendapatan bulan Mei lebih tinggi 7,94%. Realisasi jumlah pendapatan sampai dengan bulan Mei adalah Rp atau 35,90% dari target sampai bulan Mei yaitu Rp ,- (41,67%) atau berdeviasi negatif (-5,77%). Rincian target dan realisasi pendapatan sampai dengan bulan Mei sebagai berikut : Tabel 26. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD NO Keterangan Anggaran/ Target Tahun 2017 Realisasi Mei Realisasi s/d Mei Penc s/d Mei (%) 1 Pendapatan Pelayanan Kesehatan ,83 A Pendapatan Langsung Instalasi ,76 1 Gawat Darurat ,54 2 Rawat jalan ,77 3 Rawat Inap ,79 4 Rawat Intensif ,13 Kinerja Pelayanan RSDM -- 30

39 Anggaran/ Target Penc s/d NO Keterangan Realisasi Mei Realisasi s/d Mei Tahun 2017 Mei (%) 5 Bedah Sentral ,79 6 Laboratorium Klinik ,62 7 Laboratorium Patologi Anatomi ,66 8 Radiologi ,38 9 Radiotherapi ,91 10 Rehabilitasi Medik ,44 11 Forensik dan Medikolegal ,94 12 Farmasi ,73 13 Sanitasi ,00 14 Gizi ,84 15 Hemodialisa ,76 16 MCU ,85 17 Kendaraan ,50 18 Home Visit ,13 B Pendapatan Dengan Jaminan ,87 1 BPJS/Jamkesmas/Askes ,99 Non BPJS/KS/Jamkesda ,84 Pendapatan Diklat ,28 1 Diklat ,28 Pendapatan Lainnya ,86 1 Jasa Giro dan Bunga Deposito ,36 2 Kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain ,02 3 PKD ,33 Sewa Rumah Dinas ,75 Sewa Ruangan/Aula ,90 Sewa Kantin ,36 Sewa Lahan untuk Parkir ,67 Jumlah ,90 Realisasi pendapatan bulan Mei sebesar Rp atau tercapai sebesar 93,01% dari target per bulan yang ditetapkan yaitu Rp Target dan realisasi per bulan dapat dilihat pada grafik berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 31

40 Gambar 6. Target dan Realisasi Pendapatan C. Cost Recovery Jumlah pendapatan bulan ini sebesar Rp sedangkan jumlah pengeluarannya sebesar Rp maka cost recoverynya adalah 123,70% atau lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yaitu 116,71%. Total cost recovery sampai dengan bulan Mei adalah 133,49%. Lebih jelasnya seperti pada tabel berikut : Tabel 27. Cost Recovery BLUD No. Bulan Penerimaan Pengeluaran % Cost Recovery 1 Januari ,43 2 Pebruari ,20 3 Maret ,88 4 April ,71 5 Mei ,70 Jumlah ,49 Kinerja Pelayanan RSDM -- 32

41 IV. ANALISIS Kinerja pelayanan dan keuangan bulan Mei secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Kunjungan Rawat Jalan (April : pasien) naik sebesar 3,64%. Analisis : Jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan pada bulan ini meningkat dikarenakan terjadi peningkatan jumlah kunjungan hampir pada semua klinik kecuali Bedah, THT, Gilut, MDR dan Sekar Moewardi. 2. Jumlah pasien Rawat Inap pasien (April : pasien) turun sebesar 3,22%, hari perawatan sebesar (April : ) turun sebesar 4,14%, BOR 70,29% (April : 75,98%) turun sebesar 5,69%, NDR 59,58 permil (April : 57 permil) naik sebesar 2,57 permil, GDR 82,80 permil (April : 76,55 permil) naik sebesar 6,25 permil. Analisis : Angka BOR pada bulan ini menurun karena jumlah Hari Perawatan menurun namun angka NDR dan GDR meningkat jika dibanding dengan bulan April. 3. Kunjungan pasien gawat darurat bulan Mei sebesar pasien dengan rata-rata kurang lebih 71 pasien/hari, atau naik 5,87% dibandingkan dengan bulan April sebesar pasien. Analisis : Jumlah pasien IGD pada bulan ini mengalami peningkatan karena terdapat peningkatan hampir pada semua jenis kasus. Kinerja Pelayanan RSDM -- 33

42 4. Kegiatan pelayanan Penunjang Medik bulan Mei 2017 sebagai berikut : a. Kunjungan pasien Rehabilitasi Medik sebesar pasien (April : pasien) turun sebesar 2,18%. Analisis : menurunnya jumlah kunjungan karena terjadi penurunan pada kunjungan Fisioterapi, Sosial Medik dan Ortotik Prostetik. b. Jumlah tindakan di Radioterapi tindakan (April : tindakan) naik 25,81%. Analisis : tindakan mengalami peningkatan karena terjadi peningkatan pada semua jenis tindakan. c. Jumlah pemeriksaan di Radiologi sebanyak kasus (April : kasus) turun 2,01%. Analisis : Pemeriksaan mengalami penurunan karena terjadi penurunan hampir pada semua jenis pemeriksaan kecuali Pemeriksaan Gigi dan MRI. d. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Mikrobiologi Klinik sebesar pemeriksaan (April : pemeriksaan) naik 2,91%. Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan April karena terjadi peningkatan hampir pada semua jenis pemeriksaan. e. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik sebesar pemeriksaan (April : pemeriksaan) naik 0,20%. Kinerja Pelayanan RSDM -- 34

43 Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami peningkatan dibanding bulan April karena terjadi peningkatan hampir pada semua jenis pemeriksaan. f. Jumlah pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi sebesar 520 pemeriksaan (April : 464 pemeriksaan) naik sebesar 12,07%. Analisa : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan April karena terjadi peningkatan hampir pada semua jenis pemeriksaan. g. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Patologi Anatomi sebesar 895 pemeriksaan jika dibandingkan pada bulan April sebesar 900 pemeriksaan turun sebesar 0,56%. Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan April karena terjadi penurunan pada beberapa jenis pemeriksaan kecuali Histopatologi dan Frozen Section. 5. Realisasi pendapatan bulan Mei sebesar Rp (93,01%), pencapaian target sampai dengan bulan Mei sebesar Rp (35,90%), berdeviasi negatif - 5,77%. Analisis : Pendapatan bulan Mei mengalami penurunan karena adanya penurunan pada beberapa pos pendapatan rumah sakit. Kinerja Pelayanan RSDM -- 35

44 V. KESIMPULAN 1. Kinerja Pelayanan a. Volume pelayanan Volume pelayanan pada pelayanan Rawat Jalan, IGD, KIA, Bedah, Radioterapi, Patologi Anatomi dan Parasitologi Mikologi cenderung mengalami peningkatan sedangkan Rawat Inap, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik mengalami penurunan dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya. b. Mutu pelayanan Mutu pelayanan dengan indikator NDR dan GDR mengalami peningkatan dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya. 2. Kinerja Keuangan a. Pendapatan Realisasi pendapatan pada bulan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya. b. Cost Recovery Jumlah cost recovery bulan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya. Kinerja Pelayanan RSDM -- 36

45 VI. REKOMENDASI Berdasarkan data dan kesimpulan diatas, maka kami rekomendasikan sebagai berikut : 1. Diperlukan upaya-upaya khusus untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dengan melaksanakan diklat bagi semua petugas yang terlibat dalam pelayanan. 2. SIM RS perlu dilakukan monitoring maupun perbaikan secara terus menerus agar diperoleh data yang valid. 3. Terus menerus dilakukan monitoring terhadap mutu pelayanan terutama untuk peningkatan kinerja agar dapat mempertahankan serta meningkatkan prestasi yang telah diperoleh rumah sakit. 4. Agar tertib pelaporan untuk evaluasi kinerja mohon bagian / unit kerja agar menyerahkan data ke Bagian Perencanaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kinerja Pelayanan RSDM -- 37