RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PT. AUSTRAL BYNA

Transkripsi

1 (1) Identitas LPPHPL: a. Nama LPPHPL : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Tim Auditor : NO NAMA JABATAN 1 Moch. Ihsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si Auditor Aspek Prasyarat 2 Ir. Imanwan Lead Auditor Aspek Produksi 3 Wahyu Kurniawan, S.Hut Auditor Aspek Ekologi 4 Surya Mada Bhakti, S. Sos Auditor Aspek Sosial 5 Ir. Yuli Nugroho Auditor VLK Hutan g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua) 2. Rohman, S.Hut, MP (Anggota) 3. Ir. Tri Madiyono (Anggota) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. Austral Byna b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 557/Menhut-II/2009 tanggal 17 September 2009 c. Luas & Lokasi : Luas Ha, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah d. Lokasi Audit : Camp Km 27, Jl. Raya Muara Teweh Km 32 Sikui, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. e. Kantor Pusat : Menara Global, lantai 7, Suite 701, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 27 Jakarta f. Pengurus : No NAMA JABATAN A. DEWAN KOMISARIS 1. Agustono Zaenal Komisaris Utama 2. Arie Sudewo Komisaris // Halaman 1 dari 21

2 3. Ny. Lily Djakaria Komisaris B. DEWAN DIREKSI 1. Johnny S. Abd. Latief Direktur Utama 2. Hasanudin A. Latief, SH Direktur (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Tidak ada Tidak ada Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 1. Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, hari Senin, tanggal 23 November Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada kesempatan koordinasi menyampaikan secara umum bahwa PT. Austral Byna merupakan perusahaan yang sudah sangat lama beroperasi (Izin Perpanjangan Kedua) dan hal ini menunjukkan dalam kegiatannya tidak banyak masalah, secara administrasi kewajiban laporan-laporan selalu dipenuhi. 2. BP2HP Wilayah XII Kalimantan Tengah, Senin, tanggal 23 November BP2HP Kalimantan Tengah pada kesempatan koordinasi memberikan masukan dan penjelasan terkait tatawaktu, mekanisme dan jadwal pelaksanaan pelatihan Ganis. Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutup Selasa, tanggal 24 November 2015 di Base Camp Sikui Seluruh Areal kerja PT. Austral Byna, 24 s.d 27 November 2015 Minggu, 28 November 2015 di Camp Sikui - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuaan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - Koordinasi pelaksanaan verifikasi lapangan masing masing auditor dengan pendamping kriteria audit terkait dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. - Verifikasi Dokumen - Observasi lapangan. - Pembukaan - Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor // Halaman 2 dari 21

3 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Penyusunan Laporan Audit Tahap II oleh Tim Auditor 1. Hari Senin, 30 November 2015 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Kepala Seksi Pembangunan Kehutanan 2. Hari Senin, 30 November 2015 di ruang Kepala BP2HP Wilayah XII Palangkaraya dengan Kepala Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis - Klarifikasi oleh Auditee - Penutup - Pelaporan pelaksanaan Penilikan II PHPL PT Austral Byna telah selesai dilaksanakan, Informasi dan keluhan dari Kepala Dinas terkait dengan mekanisme penilaian PHPL yang tidak lagi melibatkan Dinas Provinsi dalam proses penilaian (tidak ada lagi Paparan Kegiatan Penilaian di Tingkat Provinsi). - Pelaporan pelaksanaan Penilaian tahap II PHPL PT Austral Byna telah selesai dilaksanakan, konfirmasi tim auditor dan konfirmasi terkait dengan mekanisme pengadaan GANIS PHPL. Tanggal 1 15 Desember Koordinasi Tim Auditor terkait Penyusunan Laporan masing - masing auditor sesuai bidangnya. - Finalisasi laporan dan sekaligus sinkronisasi antar aspek Pengambilan keputusan oleh PK Yogyakarta, 19 Desember 2015 Tanggal 19 Desember 2015 penetapan hasil penilaian oleh Tim Pengambil Keputusan 4. Resume Hasil Penilaian A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin BAIK 1.1.1). PT. Austral Byna telah mempunyai dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan sehingga nilai kematangan verifier adalah BAIK ). Realisasi tata batas yang telah dilakukan PT. Austral Byna sudah 100% (temu gelang), terdapat Surat Penetapan Batas (Pengukuhan) dari Menteri Kehutanan, kondisi pal batas secara umum terawat, sehingga nilai kematangan indikator verifier adalah BAIK. // Halaman 3 dari 21

4 1.1.3). Masih terdapat tumpang tindih perijinan di dalam kawasan PT Austral Byna meskipun status areal kerja telah mendapatkan pengukuhan dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus, nilai kematangan verifier adalah SEDANG ) Terdapat perubahan fungsi kawasan tetapi tidak mempengaruhi areal kerja IUPHHK-HA PT Austral Byna sehingga nilai kematangan verifier adalah BAIK ). Pada areal PT. Austral Byna terdapat penggunaan diluar sektor kehutanan yaitu perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara dan ladang (kebun) masyarakat dan telah terdapat sebagian bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, sehingga nilai kematangan verifier adalah SEDANG Komitmen Pemegang Izin B A I K Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja indikator 1.1. di atas adalah BAIK ) Keberadaan dokumen visi dan misi pada PT. Austral Byna tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL sehingga nilai kematangan verifier adalah BAIK ) PT. Austral Byna telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara), sehingga nilai kematangan verifier adalah BAIK ) PT. Austral Byna telah melaksanakan implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan sehingga nilai kematangan verifier adalah SEDANG Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 adalah BAIK. SEDANG 1.3.1). Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT. Austral Byna di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga nilai kematangan verifier adalah SEDANG ) Dalam hal peningkatan kompetensi SDM PT. // Halaman 4 dari 21

5 Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan 1.4. Kapasitas Dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi Dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA 1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) SEDANG BAIK Austral Byna Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara % dari rencana sehingga nilai kematangan verifier adalah SEDANG ) PT. Austral Byna telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap mulai dari dokumen Menteri, Pemerintah Daerah serta dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga nilai kematangan verifier adalah BAIK. Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 adalah SEDANG ). PT. Austral Byna telah mempunyai struktur organisasi dan sebagian kelengkapan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL, sehingga nilai kematangan verifier adalah SEDANG ). PT. Austral Byna telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen serta tenaga pelaksananya sehingga nilai kematangan verifier adalah BAIK ). Pada PT. Austral Byna organisasi Satuan Pengawas internal telah ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan sehingga nilai kematangan verifier adalah SEDANG ). Pada PT. Austral Byna terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi sehingga nilai kematangan verifier adalah SEDANG. Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 adalah SEDANG ). PT. Austral Byna telah melakukan kegiatan sosialisasi berkenaan dengan RKT dan telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat sehingga nilai kematangan verifier adalah BAIK ). Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier adalah BAIK ). Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier adalah BAIK ). Terdapat persetujuan dalam proses // Halaman 5 dari 21

6 penetapan kawasan lindung dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier adalah BAIK 2. Produksi 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari BAIK Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 adalah BAIK ). Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA, sehingga verifier dinilai Baik ). Penataan areal kerja (blok RKT dan Compartemen/petak) hanya sebagian (74,7%) yang sesuai dengan RKUPHHK-HA, dengan demikian verifier dinilai Sedang Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem BAIK 2.1.3). Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, sehingga verifier dinilai Baik. Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat BAIK ). PT. Austral Byna telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2013 s/d 2015) beserta kelengkapan peta pendukungnya. Peta pendukung IHMB berupa : Peta Sediaan pancang, Peta Sediaan tiang, Peta Sediaan pohon kecil, Peta Sediaan pohon besar, Peta Sediaan pohon besar (Kayu yang dapat diperdagangkan), Peta Citra satelit, Peta Penutupan lahan, Peta Realisasi IHMB, dan Peta Realisasi titik ikat, sedangkan peta pendukung ITSP berupa Peta kontur, dan Peta Penyebaran pohon skala 1 : yang dilengkapi jalur survey, dengan demikian verifier dinilai Baik ). PT. Austral Byna telah memiliki data pengukuran riap tegakan/pup untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis sehingga verifier tetap dinilai Baik ). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diperoleh hasil bahwa PT. Austral Byna telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan // Halaman 6 dari 21

7 selama periode waktu penilaian dan menyampaikam laporan, namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri, dengan demikian verifier tetap dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: 2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan Karena Indikator 2.2 memiliki total nilai kinerja indikator 91,67 %, maka indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK. BAIK 2.3.1). SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku, dengan demikian verifier dinilai Baik ). PT. Austral Byna telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur, maka verifier tetap dinilai Sedang Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan BAIK 2.3.3). Dalam areal PT. Austral Byna terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial sebanyak 32,19 btg/ha yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( 25 batang/ha) sehingga verifier tetap dinilai Baik ). Terdapat pohon induk jenis komersial sebanyak 4,94 btg/ha yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, dan permudaan tingkat tiang sebanyak 107,16 batang/ha yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 ( 100 batang tiang/ha), sehingga verifier tetap dinilai Baik. Kesimpulan Indikator : Karena Indikator 2.3 memiliki total nilai kinerja indikator 90,48 %, maka indikator 2.3 dinilai dengan predikat BAIK ). PT. Austral Byna telah memiliki SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, yaitu SOP Nomor: SOP/7/2012 #revisi 2, yang dibuat oleh Adi Gani Rachman (Manager Perencanaan dan Pembinaan Hutan), diperiksa oleh Obay Subarman (Manager Operasional Muara Teweh), // Halaman 7 dari 21

8 diketahui Hasanudin A. Latief (Direktur Operasional), dan disetujui oleh (Jhonny S. Abd. Latief (Direktur Utama) dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat atau sesuai tipe ekosistem hutan hujan tropika tanah kering dataran rendah, oleh karena itu verifier dinilai Baik ). Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan, sehingga verifier dinilai Sedang ). Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada rata-rata untuk tingkat pohon inti dan pohon permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) sebesar 11,63% atau <15%, sehingga verifier tetap dinilai Baik ). Berdasarkan hasil perhitungan data hasil pengukuran limbah pemanfaatan hutan diperoleh angka faktor eksploitasi (fe) sebesar 0,80 s/d 0,90 (di atas 0,70), sehingga verifier dinilai Baik. Kesimpulan indikator: 2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya BAIK Karena Indikator 2.4 memiliki total nilai kinerja indikator 90,48 %, maka indikator 2.4 dinilai dengan predikat BAIK ). Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara Self Approval sehingga verifier tetap dinilai Baik ) Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, oleh karena itu verifier tetap dinilai Baik ). Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga dinilai Sedang ). Realisasi volume tebangan total per kelompok jens mencapai 73,52% atau antara % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak // Halaman 8 dari 21

9 melebihi luas yang direncanakan, sehingga verifier dinilai Baik. Kesimpulan indikator : 2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Karena Indikator 2.5 memiliki total nilai kinerja indikator 90,48 %, maka indikator 2.5 dinilai dengan predikat BAIK BURUK 2.6.1). PT. Austral Byna memiliki Likuiditas <150%, Solvabilitas <100%, Rentabilitas negatif, dan opini akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian nilai kinerja verifier adalah Buruk ). Realisasi alokasi dana sebesar 65,70% atau 60-79% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit Akuntan Publik, dengan demikian verifier dinilai Sedang. 3. Ekologi 3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan BAIK 2.6.3). Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (terdapat perbedaan 209,88%) atau >50% sehingga verifier dinilai Buruk ). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancer namun tidak sesuai tata waktu, sehingga verifier dinilai Sedang ). Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA %. sehingga verifier tetap dinilai Sedang ). Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) sebesar 48,74% atau <60 % dari yang direncanakan dengan kualitas atau rata-rata persen tumbuh tanaman mencapai 74,72%. sehingga verifier tetap dinilai Buruk. Kesimpulan indikator : Karena Indikator 2.6 memiliki total nilai kinerja indikator 52,38 % ( 59 s/d 75%), maka indikator 2.6. dinilai dengan predikat BURUK ). Luas kawasan lindung di PT Austral Byna sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (SEL dan RKTUPHHK) dan sesuai dengan kondisi // Halaman 9 dari 21

10 Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan biofisiknya, sehingga verifier dinilai BAIK ). Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sampai dengan tahun 2015 sebesar ,80 Ha atau 78,29 % dari total luas kawasan lindung sebesar ,36 Ha, sehingga verifier dinilai BAIK ). Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal kerja PT Austral Byna mencakup ,64 Ha (70,51%) dari alokasi kawasan lindung keseluruhan, sehingga verifier dinilai SEDANG ). Keberadaan kawasan lindung di areal kerja PT. Austral Byna sudah mendapatkan pengakuan dari para pihak yang terkait dengan keberadaan kawasan lindung tersebut diantaranya adalah pihak pemegang ijin, masyarakat dan instansi terkait, sehingga nilai kematangan verifier BAIK ). Terdapat sebagian kecil laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang terdapat dalam RKU, sehingga verifier dinilai SEDANG Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 87,50 %, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat BAIK. SEDANG 3.2.1). PT Austral Byna mempunyai SOP Perlindungan Hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal kerjanya, sehingga verifier dinilai BAIK ). Jenis sarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PT Austral Byna sudah sesuai fungsinya tetapi jumlah sarana prasarana sebanyak 112 buah atau 75,17% dari total rencana yang dimiliki sehingga jumlah tersebut belum mencukupi, sehingga verifier dinilai SEDANG ) PT Austral Byna teersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi sebanyak 50% dari ketentuan, sehingga nilai kematangan verifier SEDANG ) PT Austral Byna sudah mengimplementasikan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) tetapi belum dapat mencegah gangguan hutan yang terjadi dan belum // Halaman 10 dari 21

11 mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang akan terjadi, sehingga verifier mempunyai nilai SEDANG Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan SEDANG Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat SEDANG ). PT Austral Byna mempunyai prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang mungkin muncul sesuai dengan dokumen SEL, RKL-RPL, akan tetapi dalam SOP pengelolaan dan pemantauan hanya sebatas sifat fisik tanah dan air, sedangkan untuk sifat kimia belum di uraikan dalam SOP tersebut, sehingga verifier mempunyai nilai SEDANG ). PT Austral Byna mempunyai sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air tetapi belum direalisasikan seluruhnya sesuai dengan ketentuan dan dokumen perencanaan lingkungan yang ada, sarana pengelolaan dan pemantauan masih berfungs, sehingga verifier mempunyai nilai SEDANG ). Telah terdapat personil untuk pengelolaan dan pemantauan tanah dan air tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya tidak memadai berdasarkan dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku (2 Orang GANIS KELING dan 1 Orang Sarjana Kehutanan), sehingga verifier dinilai SEDANG ). Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian (65 %) diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah dimiliki, sehingga verifier dinilai SEDANG ). Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum seluruhnya diimplementasikan berdasarkan dokumen perencanaan lingkungan, sehingga verifier dinilai SEDANG ). Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan, sehingg verifier dinilai SEDANG. Kesimpulan indikator: // Halaman 11 dari 21

12 3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik 3.6. Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan SEDANG SEDANG SEDANG Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat SEDANG ). Telah terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak secara spesifik mencakup jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, sehingga verifier masih dinilai SEDANG ). Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak secara spesifik mencakup seluruh jenis dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier mempunyai nilai SEDANG. Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG ). Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis (secara spesifik) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin sehingga verifier tetap dinilai SEDANG ). PT Austral Byna telah melaksanakan pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Pengelolaan yang dilakukan PT Austral Byna berupa patroli perlindungan dan pengamanan, inventarisasi jenis flora, penyuluhan, sehingga verifier mempunyai nilai SEDANG ). Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier mempunyai nilai SEDANG. Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG ). Terdapat prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, akan tetapi prosedur yang dimiliki belum mencakup seluruh jenis fauna yang terdapat diareal kerja, sehingga verifier mempunyai nilai SEDANG. // Halaman 12 dari 21

13 bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik 3.6.2). Terdapat implemetasi kegiatan pengelolaan fauna sebagian telah dilakukan tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier mempunyai nilai SEDANG ). Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, sehingga erifier mempunyai nilai SEDANG. 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.6 dinilai dengan predikat SEDANG. BAIK 4.1.1). PT Austral Byna memiliki dokumen perencanaan pengelolaan SDH yang lengkap. Akan tetapi dokumen dan laporan yang berisi data dan informasi tentang hak-hak dasar masyarakat dan pola-pola penguasaan dan pemanfaatan lahan di areal konsesi belum tersedia lengkap, sehingga verifier mempunyai nilai sedang ). PT Austral Byna memiliki mekanisme ( prosedur operasional standar dan Instruksi Kerja) penataan batas /rekonstruksi batas partisipatif dan penanganan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak, sehingga verifier mempunyai nilai Baik ). PT Austral Byna memiliki mekanisme pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang legal lengkap dan jelas, sehingga verifier mempunyai nilai Baik ). PT Austral Byna telah melakukan deliniasi peta terhadap kawasan kehidupan atau lahan pemanfaatan masyarakat. Akan tetapi di lapangan penataan atau deliniasi kawasan masyarakat baru dilakukan terhadap sebagian kawasan kehidupan masyarakat adat/setempat, sehingga verifier mempunyai nilai Sedang ). PT Austral Byna telah mendapatkan persetujuan para pihak dan masih terdapat konflik akan tetapi dapat dikelola dengan baik, sehingga verifier mempunyai nilai Baik. // Halaman 13 dari 21

14 Kesimpulan Indikator : 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak B A I K B A I K Nilai kematangan/bobot indikator adalah 85,71 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat BAIK ). Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, sehingga erifier mempunyai nilai Baik ). PT Austral Byna memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat secara lengkap, sehingga verifier mempunyai nilai Baik ). Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada sebagian masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, sehingga verifier mempunyai nilai Sedang ). PT Austral Byna telah merealisasikan pemenuhan tanggunjawab sosial kepada masyarakat, sehingga verifier mempunyai nilai Baik ). PT Austral Byna memiliki bukti-bukti tertulis mengenai realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat setempat dan seluruhnya terdokumentasi dengan baik dan lengkap, sehingga verifier mempunyai nilai Baik. Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 93,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK ). PT Austral Byna memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat/masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Data dan informasi tersebut terdokumentasi secara lengkap, sehingga verifier mempunyai nilai Baik ). PT Austral Byna memiliki prosedur peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap, jelas, memiliki legalitas formal dan implementatif, sehingga vverifier mempunyai nilai Baik ). PT Austral Byna memiliki dokumen perencanaan peningkataan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang belum lengkap dan // Halaman 14 dari 21

15 kurang jelas, nilai Sedang. sehingga verifier mempunyai ). Terdapat bukti implementasi sebagian besar (> 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin, sehingga verifier mempunyai nilai Baik ). Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas, sehingga verifier mempunyai nilai Sedang. Kesimpulan indikator: 4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal BAIK Nilai kematangan/bobot indikator adalah 90,48 %, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK ). PT Austral Byna memiliki prosedur atau mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas serta telah mendapatkan persetujuan atau dukungan dari masyarakat sekitar, sehingga verifier mempunyai nilai Baik ) Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, seluruh jenis konflik yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak luar telah diidentifikasi, dideskripsikan dan digambarkan dalam peta tetapi belum lengkap, sehingga verifier mempunyai nilai Sedang ) Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan komitmen manajemen dalam pendanaan penyelesaian konflik dengan masyarakat, sehingga verifier mempunyai nilai Baik ). Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik namun tidak lengkap dan kurang jelas karena tidak disusun secara komprehensif, sehingga verifier mempunyai nilai Sedang. Kesimpulan Indikator PT. Austral Byna telah memiliki mekanisme resolusi konflik. Mekanisme resolusi konflik tersebut diprakarsai oleh pemegang izin, disepakati dan diterima oleh sebagian pihak terkait. Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat BAIK. // Halaman 15 dari 21

16 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja BAIK 4.5.1). PT Austral Byna telah menjalankan hubungan industrial dengan para pekerja sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan. Ikatan kerja yang dibangun berdasarkan peraturan yang ditetapkan dan disepakati bersama dalam format Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Perjanjian Kerja. Dengan demikian PT Austral Byna telah mengimplementasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan, sehingga verifier mempunyai nilai Baik ). PT Ausrtal Byna tidak dapat merealisasikan seluruh rencana peningkatan kompetensi karyawan. Tingkat realisasi peningkatan kompetensi karyawan pada tahun 2014 sebesar 87,5 %, sedang Tahun 2015 sebesar 90,47 %, sehingga verifier mempunyai nilai Sedang ). PT Austral Byna memiliki standard jenjang karir yang sesuai dengan core bisnis perusahaan dan sesuai dengan yang tercantum pada klausul di dalam Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan tidak bertentangan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga verifier mempunyai nilai Baik ). PT Austral Byna telah memiliki peraturan tertulis dan disepakati bersama mengenai kewajiban perusahaan memberikan dan/atau menyediakan tunjangan kesejahteraan kepada seluruh karyawan. Implementasi kewajiban tersebut belum dilaksanakan secara keseluruhan, sehingga verifier mempunyai nilai Sedang. Kesimpulan Indikator PT. Austral Byna telah memiliki prosedur perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan karyawan dan telah mengimplementasikannya. Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat BAIK. B. Verifikasi Legalitas Kayu P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan // Halaman 16 dari 21

17 K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaam mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) (1.1.1.a) PT. Austral Byna telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HA yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut. Selain itu areal kerja PT. Austral Byna telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.312/Menhut-II/2012. Dengan demikian verifier a dinilai. (1.1.1.b) PT. Austral Byna telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP. Berdasarkan norma penilaian, maka verifier b dinilai. ( c) PT. Austral Byna telah mendata dan memiliki informasi mengenai penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Berdasarkan norma penilaian, maka verifier c dinilai. P2. Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang (2.1.1a) PT. Austral Byna telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT beserta peta lampirannya tersedia dan sah (disahkan secara mandiri oleh Ditektur Utama PT. Austral Byna). Berdasarkan norma penilaian, maka verifier a dinilai. K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah Pemegang Izin Mempunyai Rencana (2.1.1.b) Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada blok RKT 2014 dan 2015 berupa kawasan sempadan sungai dan sudah dilakukan penataan dan keberadaannya di lapangan teridentifikasi, dengan demikian verifier b dinilai. (2.1.1.c) Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2014 dan 2015 (blok RKT disahkan secara mandiri dengan distempel). Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT cocok dengan peta Blok RKT yang telah disyahkan. Dengan demikian Verifier c dinilai. (2.2.1.a Dokumen RKUPHHK-HA PT. Austral Byna lengkap dan sah, dengan demikian verifier a // Halaman 17 dari 21

18 Kerja yang Sah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku. Tidak Diaplikasi dinilai. (2.2.1.b) berdasarkan izin yang dimiliki adalah Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), bukan IUPHHK Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Dengan demikian verifier b ini tidak dapat diaplikasikan (Not Aplicable). P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat 3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dimanfaatkan telah di LHP-kan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK HA/ IUPHHK HT/ (3.1.1) Verifier dinilai memenuhi berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu: a. Hasil verifikasi terhadap dokumen LHP menunjukkan bahwa LHP dibuat oleh petugas yang berwenang dan teregister. b. Hasil uji petik dibandingkan dengan dokumen LHP terdapat perbedaan volume sebesar 0,0 % dan tidak ada perbedaan jenis kayu. Perbedaan volume tersebut masih di bawah batas yang dapat ditolerir yaitu sebesar 5 %. c. Kayu Bulat yang ada dalam dokumen LHP dapat ditelusuri hingga ke tunggak (dapat dilacak balak). Dengan demikian verifier ini. (3.1.2) Seluruh kayu yang terdapat di TPK Antara Buntok Baru maupun TPK Antara Muara Bakah dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan DKB. Dalam pelaksanaannya dokumen yang dibawa oleh sopir loging truck saat mengangkut kayu bulat dari TPn Atau TPK Hutan ke TPK Antara adalah Bon Trip yang isinya sesuai SKSKB. Pengangkutan kayu dari TPK Antara Buntok Baru maupun TPK Antara Muara Bakah ke TPK Industri di Banjarmasin menggunakan FA-KB. Verifikasi terhadap dokumen FA-KB mendapatkan fakta bahwa FA-KB dibuat oleh Petugas Penebit FA-KB yang beregister. Dengan demikian verifier ini. (3.1.3.a) Tanda-tanda legalitas kayu yang diterapkan oleh PT. Austral Byna pada log adalah berupa Barcode, nomor pohon hasil ITSP dan penomoran internal perusahaan. Dari barcode ini akan dapat ditelusuri // Halaman 18 dari 21

19 IUPHHK RE/ Pemegang Hak Pengelolaan Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK K3.2. hingga ke LHP dan akhirnya ke tunggak. Semua kayu bulat yang terdapat di TPK Hutan Jupoi, TPK Antara Buntok Baru maupun TPK Antara Muara Bakah memiliki identitas kayu berupa barcode, nomor internal perusahaan dan sebagian log masih memiliki nomor pohon hasil ITSP. Dengan demikian verifier a dinilai. (3.1.3.b) PT. Austral Byna telah menerapkan sistem identitas kayu yang memungkinkan kayu ditelusuri hingga ke tunggak. Sistem identitas kayu diterapkan secara konsisten selama periode verifikasi (satu tahun terakhir). Dengan demikian verifier b dinilai. Verifikasi terhadap dokumen SKSKB dan FAKB pada periode November 2013 s.d. Oktober 2014 didapatkan hasil bahwa dokumen SKSKB dan FA-KB sah, disertai dokumen DKB, serta diterbitkan dan dibuat oleh petugas yang berwenang. Dengan demikian verifier dinilai Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (3.2.1.a) Dokumen SPP PSDH & DR telah sesuai LHP yang telah disyahkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Dengan demikian verifier a dinilai. (3.2.1.b) PSDH dan DR telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Bukti setor PSDH & DR sah dan sesuai dengan SPP. Dengan demikian verifier b dinilai. (3.2.1.c) PT. Austral Byna telah membayar PSDH & DR sesuai dengan persyaratan ukuran yaitu PSDH untuk kayu hutan alam dengan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian Verifier c dinilai Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). (3.1.1) Terdapat dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Tedaftar (PKAPT) nomor: 123/UPP/PKAPT/12/2014; yang diekeluarkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis. Surat dikeluarkan di Jakarta tanggal 8 Desember 2014 dan ditandatangani (dan stempel) oleh a.n. menteri Perdagangan, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Robert James Bintaryo). Pengakuan sebagai PKAPT ini berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember // Halaman 19 dari 21

20 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan (3.3.2) Mengacu ke Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 13/tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, disevbutkan bahwa Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau (pasal 57 ayat 3); yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota (pasal 60 ayat 1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Austral Byna menggunakan kapal dengan surat tanda kebangsaan Indonesia dalam pengangkutan kayu, Dengan demikian Verifier dinilai. Telaah dokumen menunjukkan bahwa pembubuhan tanda V-Legal telah dilakukan baik di bontos kayu maupun di daftar kayu bulat sebagai lampiran dari SKSKB dan FA-KB. Dengan demikian verifier ini dinilai P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan K4.1. Pemegang Izin Telah Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Melaksanakan Kewajiban yang Dipersyaratkan Dalam Dokumen Lingkungan Tersebut Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial (4.1.1) Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 104/DJ-VI / AMDAL / 94 tanggal 31 Agustus Dengan demikian verifier ini dinilai. (4.1.2.a) PT. Austral Byna telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan. Dokumen RKL dan RPL tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial dengan bukti-bukti adanya dokumen RO dan implementasi di lapangan. Dengan demikian verifier ini dinilai. (4.1.2.b) PT. Austral Byna telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penting sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana RKL dan RPL. Dengan demikian verifier b dapat dinilai. P5. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) // Halaman 20 dari 21

21 5.1.1 Implementasi K3 (5.1.1.a) PT. Austral Byna memiliki prosedur SMK3 dan struktur P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara. Hasil dari verifier ini dinilai. (5.1.1.b) Tersedian peralatan K3 bagi yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja lepas. Dengan demikian verifier ini dinilai. (5.1.1.c) Terdapat catatan kecelakaan kerja selama periode November 2014 s.d Oktober Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 yaitu pelatihan bagi karyawan bagian produksi dan pemberian APD. Dengan demikian verifier ini dinilai K5.2 Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (5.2.1 ) Seluruh karyawan PT. Austral Byna masuk dalam organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Kabupaten Barito Utara. Ditingkat PT. Austral Byna kepengurusan dalam bentuk Pengurus Unit Kerja (PUK) SPSI. PT. Austral Byna membolehkan dan memberikan kebebasan bagi pekerja untuk berserikat dan membentuk Serikat Pekerja. Dengan demikian verifier ini dinilai. (5.2.2) PT. Austral Byna telah memiliki dokumen KKB berupa Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat atas kesepakatan dengan PUK SPSI PT. Austral Byna DPH, terdapat addendum dan telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian verifier ini. (5.2.3) PT. Austral Byna tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Dengan demikian verifier ini dinilai. Yogyakarta, 20 Desember 2015 PT. TRANsTRA PERMADA Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 21 dari 21