PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008

Transkripsi

1 FORMULIR PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 INSTANSI BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN KEGIATAN RENCANA % PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TINGKAT PENCAPAIAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET (TARGET) KETERANGAN. Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi. pelaksanaan pembangunan jalan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan OUTPUT evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan ,0% 2. pelaksanaan penetapan penguasaan perencanaan peruntukan bidang tanah untuk jalan dan jembatan. OUTPUT koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tanah untuk jalan jembatan ,9% 3. pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral OUTPUT Pemantauan evaluasi pelaksanaan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral ,9%. pelaksanaan jasa pelayanan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan OUTPUT evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan ,53%

2 5. Penetapan Penguasaan Perencanaan/Peruntu kan bidang tanah untuk bidang tata air OUTPUT koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tata air ,02% 6. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah OUTPUT evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta ,68% 7. pelaksanaan sarana dan prasarana air bersih OUTPUT evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih ,68% 8. pelaksanaan program kebersihan OUTPUT OUT COMES Tersediaanya laporan hasil evaluasi pelaksanaan program kebersihan, ,000 86,08% 9. pelaksanaan kegiatan dedicated Kali/Sungai OUTPUT evaluasi pelaksanaan kegiatan dedicated Kali/Sungai ,20% 0 pelaksanaan kegiatan dedicated Situ dan Waduk ,20% OUTPUT evaluasi pelaksanaan kegiatan dedicated Situ dan Waduk

3 Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Busway Koridor s/d 0 (Dedicated Program) ,% OUTPUT koordinasi evaluasi pelaksanaan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Busway Koridor s/d 0 (Dedicated Program) 2. dan Monitoring pembangunan Sarana Sosial dan Umum (Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan serta Olah Raga) 8,998,000 8,998,000 OUTPUT OUTCOME nya kegiatan koordinasi dan Monitoring pembangunan Sarana Sosial dan Umum (Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan serta Olah Raga) 3. Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman OUTPUT OUTCOME Tersedianya kebutuhan sarana perumahan dan pemukiman penduduk yang dibiayai APBD, APBN dan Swasta. dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Kantor Walikotamadya 5 Wilayah, Kompleks Balaikota dan Kompleks Dinas Teknis Jati Baru OUTPUT OUTCOME nya kegiatan dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Kantor Walikotamadya 5 Wilayah, Kompleks Balaikota dan Kompleks Dinas Teknis Jati Baru & monitoring 5. dan Monitoring Pengadaan lahan bagi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana OUTPUT OUTCOME nya kegiatan dan Monitoring Pengadaan lahan bagi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana & Monitoring

4 6. Pemindahan Sarana Prasarana Umum yang terkena Banjir Kanal Timur (BKT) OUTPUT OUT COMES nya kegiatan Pemindahan Sarana Prasarana Umum yang terkena Banjir Kanal Timur (BKT) Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Pemda di Kabupaten Kep. Seribu OUTPUT OUT COMES nya kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Pemda di Kabupaten Kep. Seribu Program Dedicated Pembangunan Perumahan Rakyat (Rusun) (Dedicated Program) OUTPUT OUT COMES Terselenggaranya pembangunan rumah susun secara optimal ,62% 9. pemanfaatan tata ruang kawasan pantai utara OUTPUT OUT COMES nya kegiatan pemanfaatan tata ruang kawasan pantai utara dan terdukungnya konsep Waterfront City pengendalian pemanfaatan ruang kawasan OUTPUT OUT COMES Termanfaatkannya ruang serta terkembangnya kawasan yang strategis Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Sistem Transportasi/Angkuta n Massal OUTPUT OUT COMES Terwujudnya pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/ angkutan massal sesuai yang direncanakan

5 22. penataan sarana dan prasarana jalan dan lalu lintas OUTPUT OUT COMES nya pembangunan sarana prasarana jalan dan lalu lintas sesuai ketentuan penyusunan PKS dengan para pemegang SIPPT OUTPUT OUT COMES Terselesaikannya penyusunan PKS dengan para pemegang SIPPT Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT OUTPUT Data SIPPT OUT COMES Tersedianya data SIPPT mengenai pemenuhan kewajiban fasos/fasum, penyediaan rumah susun, penyelesaian sanksi sesuai SK gubernur No.60/992 Data Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat, Tol dan di Lahan Pemda OUTPUT OUT COMES Terselenggaranya reklame sesuai ketentuan Kordinasi Penataan Pertamanan OUTPUT OUT COMES nya rencana pembangunan taman dan jalur hijau serta mengembalikan fungsi seperti sebelumnya penyerahan fasos fasum dari pihak ketiga akibat terkena BKT (Dedicated Program) ,5% OUTPUT OUT COMES Terselesaikannya pemenuhan kewajiban fasos/fasum pada trace Banjir Kanal Timur

6 28. Penyelesaian Masalah Menara Telekomunikasi 99,980,000 99,980,000 OUTPUT OUT COMES Terlaksanya penyelesaian masalah menara telekomunikasi 29. Penyelesaian Masalah Energi, Genset, Gas dan Mekanik ,7% OUTPUT OUT COMES Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dibidang EGGM di Provinsi DKI Jakarta ,5% 30. Penempatan dan OUTPUT Penyelesaian Masalah Jaringan Utilitas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta OUT COMES Terkoordinasinya kegiatan penempatan jaringan utilitas yang diajukan instansi pemilik utilitas dan terselesaikannya permasalahan jaringan utilitas akibat terkena/adanya proyekproyek Pemrov. DKI Jakarta 3. Penyelesaian Masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta ,87% OUTPUT OUT COMES Terselesaikannya permasalahan di bidang kelistrikan antara lain permasalahan gardu PLN, saluran udara tegangan tinggi dan lainlain 32. Penyelesaian Masalah Penerangan Jalan Umum di Provinsi DKI Jakarta ,90% OUTPUT OUTCOME Terselesaikannya berbagai permasalahan di bidang penerangan jalan umum baik untuk penerangan jalan, penerangan sarana umum dan lampu hias di wilayah Provinsi DKI Jakarta

7 33. pengendalian kualitas lingkungan hidup di kawasan situ Babakan INPUT OUTPUT OUTCOMES Dana Meningkatnya pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan hidup di kawasan situ Babakan ,00% pada Triwulan III dan IV 3. dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sumur Resapan di 5 (Lima) Wilayah 35. Monitoring Pemanfaatan Energi Alternatif yang Berwawasan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta OUTPUT OUTCOME Meningkatnya pelaksanaan pembangunan sumur resapan ,06% OUTPUT OUTCOME Meningkatnya pemanfaatan energi alternative yang berwawasan lingkungan di Prov. DKI Jakarta 36. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat OUTPUT OUT COMES nya koordinasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat dan Monitoring Pembangunan Lingkungan Hidup di Permukiman Nelayan OUTPUT OUT COMES Terciptanya kualitas dan kuantitas lingkungan pemukiman nelayan dari pencemaran lingkungan

8 38. Monitoring dan Evaluasi Implementasi RKL dan RPL di Bidang Prasarana Kota OUTPUT OUT COMES nya koordinasi monitoring dan evaluasi implementasi RKL dan RPL di Bidang Prasarana Kota ,95% 39. Pemantauan dan Pelaporan Realisasi APBD di bawah Asisten Pembangunan OUTPUT koordinasi pemantauan OUT COMES nya pemantauan dan pelaporan realisasi pelaksanaan APBD pada unit/satuan kerja dibawah koordinasi Asisten Pembangunan yang sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku Koorinasi 29,980, ,8% 0. Pemantauan Program Dekonsentrasi Bidang Sarana Prasarana OUTPUT pemantauan OUT COMES Terlaksannya pemantauan untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi bidang sarana dan prasarana kota sesuai dengan rencana dan aturan/ ketentuan yang berlaku 99,980,000 99,980,000. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi OUTPUT koordinasi OUT COMES Terselenggaranya proses dan teraturnya pengurusan izin usaha jasa konstruksi Lembar 9,980, ,85% 2. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi OUTPUT Forum sosilisasi OUT COMES Terbangunnya persepsi yang sama tentang saran dan masukan kepada pengambil kebijakan dalam hal penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi Forum Tidak terlaksana 0% 0% 0% Dibatalkan

9 3. Pusat Data Informasi Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi OUTPUT Data SIUJK OUT COMES Tersedianya data valid tentang jumlah penyedian jasa bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta dengan LPJKD Data 99,992, / sebagian 25% 25% 25%. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata OUTPUT Kegiatan OUT COMES laporan data/informasi Kemampuan Nyata badan usaha jasa konstruksi berupa SKK dan SKP Pelayanan 99,996, ,98% 50% 50% pada Triwulan III dan IV 5. Penyusunan Patokan Harga Satuan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborongan Prov. DKI Jakarta OUTPUT patokan harga OUT COMES nya proses penyusunan dan penerbitan patokan harga satuan dan upah pekerjaan pemborongan patokan harga 99,980, ,9% 6. Pemrosesan Usulan Permohonan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborongan yang tidak terdapat dalam Patokan Harga Satuan Unit/Satuan Kerja (Non Standar) OUTPUT koordinasi OUTCOME nya proses permohonan serta terinformasinya harga satuan yang tidak terdapat dalam buku harga satuan standar Rekomendasi 99,960, ,960, Penyusunan harga Satuan Unit Bangunan untuk Menunjang RKASKPD OUTPUT harga satuan OUTCOME nya proses penyusunan dan terinformasinya harga satuan unit bangunan untuk menunjang RKPD harga satuan 99,980, ,80%

10 8. Pengadaan Alat Tulis Kantor OUTPUT Alat Tulis Kantor OUTCOME Ketersediaan alat tulis kantor ATK Tersedia Tersedia 97,89% 9. Pembelian Surat Kabar/Majalah. OUTPUT Surat kabar/majalah OUTCOME Ketersediaan informasi dari media cetak yang up to date Surat kabar/majalah Tersedia Tersedia 99,7% 50. Biaya Transaksi Keuangan. OUTPUT transaksi OUTCOME Kelancaran proses transaksi keuangan Paket Tidak terlaksana 0% 0% 0% Tidak direalisasikan 5. Pengadaan Barang Cetakan OUTPUT Penggandaan cetakan OUT COMES Tersedianya bahan informasi melalui penyediaan bukubuku peraturan dan perundangundangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta Penggandaan cetakan ,73% 52. Pembelian Makanan dan Minuman. OUTPUT Konsumsi OUTCOME Kebutuhan Konsumsi rapat koordinasi dll untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta Konsumsi Tersedia Tersedia 75,72%

11 53. Pemeliharaan Peralatan Kantor/Komputer OUTPUT Alat kantor/komputer berfungsi baik OUTCOME Kelancaran tugas operasional perkantoran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta Alat kantor/komput er berfungsi baik ,28% 50% 50% 5. Penggandaan dan Penjilidan OUTPUT Penggandaan dan penjilidan dokumen OUT COMES Dokumentasi untuk kebutuhan rapat koordinasi Penggandaan dan penjilidan dokumen ,96% 55. Pengadaan peralatan kantor OUTPUT OUT COMES Tersedia kebutuhan peralatan kantor Jenis ,58% 56. Pembinaan Rohani Pegawai OUTPUT OUT COMES Peningkatan ahlaq dan ketaqwaan pegawai Peserta ,09% 50% 50% Jumlah peserta tidak maksimal 57. Penyusunan Kinerja OUTPUT Adm. Keuangan OUTCOME Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DASK Biro Adm. Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta untuk digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan ditahun anggaran berikutnya

12 58. Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro ASP OUTPUT Adm. Keuangan OUTCOME Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan yang didasarkan kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku ,99% 59. Penyusunan Rencana Kerja SKPD OUTPUT Saku OUT COMES Terprogramnya kegiatan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta saku Pengelolaan Administrasi Kepegawaian OUTPUT Informasi Pustaka OUT COMES Tersedianya data kepegawaian Biro ASP secara tepat dan akurat Penyusunan LAKIP Tahun OUTPUT Renstra OUT COMES Terwujudnya laporan kinerja program tahun Penyusunan perangkat hukum kegiatan pengerukan sungai/kali dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta INPUT OUTPUT OUTCOMES Dana Dokumen Tersusunnya draft dokumen perangkat hukum kegiatan pengerukan ,7 63. Evaluasi pelaksanaan kerjasama proyek Monorail INPUT OUTPUT OUTCOMES Dana Evaluasi Tersedianya laporan evaluasi proyek monorail sebagai dasar pertimbangan penyelesaian monorail ,90%