LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LAKIP) TAHUN

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LAKIP) TAHUN 2013 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS SOSIAL Jl. Sutan Syahrir No. 3 Telp. (0561) , Pontianak

2 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ini sebagai pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran yang dirumuskan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun Selain itu LAKIP sebagai media akuntabilitas manajerial Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat kepada Gubernur dalam hal pencapaian kinerja instansi yang secara berkala disusun laporannya setiap tahun, serta sebagai alat umpan balik untuk sarana perbaikan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa dalam penyajian LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya akan tetapi kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, saran dan kritik sangat kami harapkan guna perbaikan program, kegiatan serta penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang. Pontianak, Februari 2014 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Drs. M. JUNAIDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 i

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sengaja dan terencana dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari kondisi sebelumnya atau kondisi kehidupan yang lebih baik seperti apa yang diinginkan, dalam proses perubahan itu adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat sejahtera. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam proses pencapaian kesejahteraan sosial tersebut tidaklah terlepas dari beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan sosial yang berada di dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu, ketunasusilaan, kemiskinan, keterasingan, kecacatan, ketelantaran, keterbelakangan, korban bencana ataupun korban tindak kekerasan. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur kalbar No. 44 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu Gubernur pada bidang kesejahteraan Sosial selain itu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mempunyai komitmen untuk memulihkan, menangani dan mengembalikan kemampuan sosial di masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Pembangunan Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah : Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan sarana dan prasarana Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial Meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial Mewujudkan keperintisan dan pelayanan rehabilitasi sosial Sesuai dengan Renstra ( Rencana Strategis ) dan Penetapan Kinerja Tahun Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berhasil memenuhi 4 (empat ) sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut : 1. Sasaran 1, Mewujudkan pemberdayaan sosial masyarakat. 2. Sasaran 2, Mewujudkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. 3. Sasaran 3, Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial. 4. Sasaran 4, Meningkatkan kapasitas program keserasian sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial. Keberhasilan didalam pencapaian empat sasaran strategis tersebut didukung oleh upaya kerja keras Aparatur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat serta partisipasi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten / Kota / pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 ii

4 memenuhi program-program yang dicanangkan. Meskipun demikian masih adanya kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan. Hambatan dalam pencapaian sasaran pembangunan tersebut adalah : 1. Biaya penunjang untuk menunju lokasi pembinaan Komunitas Adat Terpencil yang relatif kecil sedangkan untuk menuju lokasi yang dituju diperlukan carter kendaraan (baik untuk darat / air) dikarenakan lokasi yang berada di pedalaman dan kondisi infrastruktur yang belum mendukung. 2. Belum teraktualisasinya pendanaan untuk melakukan pemetaan sosial yang didukung oleh dana APBD sebagai bagian dari tahapan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang didukung oleh Dana Tugas Pembantuan (TP) 3. Kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. 4. Kesulitan dalam hal pendataan dan mengumpulkan ex NAPZA yang akan direhab dikarenakan kurangnya pemahaman dari keluarga ex NAPZA yang cenderung menganggap hal itu aib sehingga menutup-nutupi hal tersebut. 5. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang luas serta letak penduduk yang terpencarpencar terutama didaerah perhuluan sehingga dalam pelaksanaan ASKESOS terkendala dalam hal observasi/monev sangat terbatas sehingga tidak sebanding dengan pengeluaran biaya yang dibutuhkan sehingga jangkauan ASKESOS masih terbatas. 6. Belum sinerginya antara perencanaan di tingkat Provinsi/Kabupaten yang melibatkan unsur Badan Perencanaan Daerah dalam memprogramkan kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 7. Pemahaman para pengambil kebijakan tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial.belum sejalan dengan substansi dan hakikat Kesejahteraan Sosial yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD. 8. Terbatas dan Minimnya Sumber Daya Aparatur yang membidangi sosial dan berlatar belakang Pekerja Sosial. Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu : 1. Perlunya diberikan tambahan alokasi anggaran operasional untuk biaya carter kendaraan (air/darat) serta peningkatan kordinasi dan kerjasama untuk memacau pelaksanaan program baik pada tingkat Provinsi,Kabupaten,Kecamatan, dan Lokasi KAT. 2. Penambahan program serta pendanaan untuk melaksanakan pemetaan sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). 3. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat umum serta instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan harapan menambah pemahaman mengenai penyandang disabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 iii

5 4. Perlunya diadakan sosialisasi dan bimbingan kepada keluarga ex NAPZA dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. 5. Dalam pelaksanaan ASKESOS dikarenakan dana tidak mencukupi untuk ke daerah yang perhuluan maka ORSOS yang mendapatkan bantuan dana penguatan pengelolaan ASKESOS diberikan pada Kab/Kota yang terdekat dari Ibukota Provinsi 6. Dalam perencanaan program agar dilakukan koordinasi secara intensive yang mengarah sampai pada implementasi kegiatan sehingga output kegiatan yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang merata dan berkeadilan dapat tercapai diseluruh Kabupaten dan Kota Kalimantan Barat. 7. Melakukan konsolidasi antar lembaga terkait secara berkesinambungan tentang pemahaman hakikat pembangunan Kesejahteraan Sosial sehingga memudahkan para pengambil kebijakan dalam meletakkan setiap program kegiatan. 8. Dibuat perda tentang PMKS yang berimplikasi pada penganggaran setiap kegiatan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 iv

6 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI i ii v BAB I : PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA.... C. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA 22. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 v

7 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM SKPD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berfungsi sebagai lembaga yang menangani permasalahan perlindungan sosial serta kesejahteraan sosial. Dengan ruang lingkup yang meliputi upaya-upaya penyantunan,pengayom serta memberikan pelayanan dan perlakuan yang adil dam manusiawi kepada rakyat yang memiliki sifat keterlantaran, baik anak-anak maupun usia lanjut, kecacatan, ketunasusilaan, bencana alam dan bencana sosial. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang sosial, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana dan bantuan sosial. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana dan bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pelaksanaan tugas di bidang penberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial serta penanggulangan bencana dan bantuan sosial sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana dan bantuan sosial. 5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta penanggulangan bencana dan bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Dinas. 7. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang sosial yang diserahkan oleh Gubernur. Atas dasar tugas dan fungsi yang ada, maka setelah dilakukan restrukturisasi perangkat daerah provinsi diperoleh struktur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

8 KEPALA DINAS SOSIAL KELOMPOK JAFUNG SEKRETARIS SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN MONEV SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL BIDANG PELAYANAN DAN REHSOS BIDANG PENANGGULANGAN BECANA DAN BANSOS SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KEJUANGAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL SEKSI PELAYANAN SOSIAL PENYANDANG CACAT SEKSI SUMBER DANA DAN BANTUAN SOS SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI DAN SUMBER KESOS SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL SEKSI JAMINAN SOSIAL UPTD Dengan uraian tugas sebagai berikut : KEPALA DINAS SOSIAL Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SEKRETARIS Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi kalimantan Barat membawahi Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) berjumlah 3 orang terdiri dari : Sub Bagian Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Memimpin pelaksanan tugas di lingkungan Sub Bag Renja, Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Sosial dalam rangka mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, rencana strategis, monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Sub Bagian Umum dan Aparatur Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Sub Bagian Keuangan dan Aset Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

9 BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL Mempunyai tugas pokok menyusun penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Bidang pemberdayaan sosial terbagi menjadi 3 seksi yaitu: Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sosial. Seksi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial serta penganugerahan tanda kehormatan. BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL Tugasnya menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial terbagi menjadi 3 seksi yaitu : Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis kesejahteraan sosial, anak dan lanjut usia. Seksi Rehabilitasi dan Tuna Sosial Tugasnya mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial dan tuna sosial. Seksi Pelayanan Sosial Penyandang Cacat Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial penyandang cacat. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN BANTUAN SOSIAL Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana, sumber dana dan bantuan sosial serta penyelenggaraan jaminan sosial. Pada bidang ini terbagi menjadi 3 seksi yaitu : Seksi Penanggulangan Bencana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

10 Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana. Seksi Sumber Dana dan Bantuan Sosial Tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang sumber dana dan sumbangan sosial. sesuai dengan kewenangan. Seksi Jaminan Sosial Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan jaminan sosial. Dalam rangka mendukung pencapaian dari tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 131 PNS dengan rincian Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 110 orang PNS dan UPRS (Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial) sebanyak 21 orang PNS. Berikut tabel daftar pangkat/golongan sumber daya manusia pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. NO Daftar Pangkat/Golongan Ruang PNS Pria Dan Wanita Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat PANGKAT / GOLONGAN RUANG PRIA JUMLAH WANITA 1. Pembina Utama Madya / IV d 1-2. Pembina Utama Muda / IV c Pembina Tingkat I / IV b Pembina / IV a Penata Tingkat I / III d Penata / III c Penata Muda Tingkat I / III b Penata Muda / III a Pengatur Tingkat I / II d Pengatur / II c Pengatur Muda Tingkat I / II b Pengatur Muda / II a Juru / I d Juru Tingkat I / I c Juru Muda/I b 1 - Jumlah (Keadaan PNS Dinas Sosial Prov. Kalbar Per- Desember 2013) Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : Peralatan Kantor 1. Kursi Kerja Eselon III Faximile 1 2. Kursi Kerja AC Split Meja ½ biro Mesin penghancur kertas 2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

11 4. Kursi In Focus Meja Kerja Kursi Tamu Komputer PC Printer Filling Kabinet Kipas Angin Dispenser Televisi 2 9. Telpon Laptop/Note book Mesin Sidik Jari Handy Cam Kamera Exhaust Fan Mesin Rumput Gendong HD Eksternal Speaker Drum Fiber Lemari Dispencer 8 Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Kalbar (Keadaan Per Desember 2013) Mobilitas Kantor 1. Mobil : 7 buah 2. Motor : 23 buah Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas sosial telah dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan demikian pula upaya pemeliharaan terhadap prasarana/sarana kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu sarana penunjang yang penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi semangat para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dukungan pembiayaan untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam APBD Provinsi Kalimatan Barat Tahun Anggaran 2013 telah tercermin baik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp ,- dengan rekapitulasi sebagai berikut : U R A I A N JUMLAH ANGGARAN (Rp) Belanja Tidak Langsung Rp Belanja Langsung Rp Total Rp Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

12 Pembiayaan tersebut didukung juga dari dana APBN dengan rekapitulasi sebagai berikut U R A I A N JUMLAH ANGGARAN (Rp) Dana Dekonsentrasi Rp Dana Tugas Pembantuan Rp Total Rp : B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2013 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat memiliki dua fungsi utama yaitu : a) Merupakan sarana bagi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat untuk meyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. b) Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah. Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 meliputi: 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja LAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Sosial atas capaian kinerja yang berhasil dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Capaian dimaksud dengan melihat sejauh mana Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran telah dicapai pada tahun Aspek Manajemen LAKIP sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen Dinas Sosial untuk perbaikan kinerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan evaluasi dalam rangka mencapai misi dan visi organisasi serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

13 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dengan berdasar Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tentang petunjuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna men jamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan tingkat nasional dan daerah. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu pelaku pembangunan kesejahteraan sosial memperhatikan dasar pembangunan kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terencana, selaras, terpadu, bertahap,berkelanjutan serta merata dan dapat dirasakan oleh seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya dalam wujud perbaikan kulaitas kehidupan yang berkeadilan sosial. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pemerintah. Rumusan Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat adalah TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Adapun Misi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat adalah : 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, manajemen, dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial. 2. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. 3. Meningkatkan kualitas hidup, bantuan dan mengembangkan jaminan kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan kualitas kemampuan dan kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan diri dan penanggulangan bencana alam. 5. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Lembaga Sosial dan Organisasi Sosial/Masyarakat serta mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam rangka upaya pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat maka unit Organisasi merumuskan visi dan misi kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan adalah penyebaran atau implementasi dari pernyataan misi, sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat pada jangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

14 waktu 5 Tahun. Tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan perbaikan - perbaikan yang dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Manajemen dan profesionalisme pelayanan Kesejahteraan Sosial. 2. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. 3. Meningkatkan kualitas hidup, Bantuan dan mengembangkan jaminan kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam. 5. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Lembaga Sosial dan Organisasi Sosial/Masyarakat serta Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. Sasaran merupakan penyebaran dari tujuan yang secara terangkum yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Sasaran yang ditentukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mencapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran dari rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat meliputi : 1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Mewujudkan keperintisan dan pelayanan rehabilitasi sosial. 3. Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial. 4. Meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

15 B. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET PROGRAM /KEGIATAN UTAMA ANGGARAN 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial 1. Penanganan Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pedesaan 2. Penanganan Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan 3. Penanganan Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan 4. Penanganan Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 5. Penanganan Bhakti Karang Taruna 6. Penanganan pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 7. Penanganan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya Pontianak 8. Penanganan Pelestarian Hari-hari Bersejarah 9. Penanganan pemeliharaan makam juang Mandor Kab. Landak 25 KK (Kab. Pontianak dan Kab. Landak) 20 Orang (Kab. Pontianak) 20 Orang 400 Orang (Kota Pontianak) 50 Karang Taruna 20 KK (Kab. Landak) 1 Lokasi TMP (Kab. Kubu Raya) 300 Orang 1 Makam Juang Mandor Program Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah Kegiatan : 1. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pedesaan 2. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan 3. Fasilitasi bantuan ketahanan sosial keluarga pahlawan 4. Fasilitasi kegiatan HKSN 5. Bhakti Karang Taruna 6. Fasilitasi dan Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 7. Pemeliharaan TMP Dharma Patria Jaya Pontianak 8. Pelestarian Harihari bersejarah 9. Pemeliharaan makam juang Mandor Kab. Landak Pelestarian Harihari bersejarah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

16 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET PROGRAM /KEGIATAN UTAMA ANGGARAN 10.Penanganan Pelatihan Kader Karang Taruna 11.Penanganan Pemberdayaan dan bantuan ORSOS/LSM 12.Penanganan Bantuan Sosial Daerah Kumuh 20 Kader KT 20 ORSOS 10 Rumah Tangga (Kota Singkawang) 10.Pelatihan Kader Karang Taruna 11.Pemberdayaan dan Bantuan ORSOS/LSM 12.Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah Kumuh Penanganan Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah 300 Orang 13.Fasilitasi Hari Berkabung Daerah Meningkatkan keperintisan dan pelayanan rehabilitasi sosial 1. Penanganan hari lanjut usia 2. Penanganan pemberdayaan penyandang cacat 3. Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum 4. Penanganan Hari Penyandang Cacat Nasional / Internasional 5. Penanganan Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI 6. Penanganan Penyuluhan/Pe ncegahan/rujuk an Narkoba 7. Penanganan Pembinaan dan Penyantunan Anak Dalam/Luar Panti 8. Penanganan Pembinaan Eks Kusta di Dalam Pemukiman dan Luar Pemukiman 9. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar 700 Orang (1 Kegiatan) 30 Orang 30 Anak 250 PACA (1 Kegiatan) 50 Eks NAPI 50 Orang 20 Panti Asuhan 32 Orang 4 Kab/Kota (Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kota Singkawang, Kab. Sambas) Program Keperintisan dan pelayanan rehabilitasi sosial Kegiatan : 1. Fasilitasi Hari Lanjut Usia 2. Fasilitasi Pemberdayaan penyandang cacat 3. Fasilitasi Kegiatan Anak Berkonflik dengan Hukum 4. Fasilitasi Hari Penyandang Cacat Nasional/Internas ional 5. Fasilitasi Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI 6. Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan/Penc egahan Rujukan Narkoba 7. Fasilitasi Pembinaan dan Penyantunan Anak Dalam/Luar Panti 8. Fasilitasi Pembinaan Eks Kusta di Dalam Pemukiman dan Luar Pemukiman 9. Monitoring dan Evaluasi Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

17 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET PROGRAM /KEGIATAN UTAMA ANGGARAN 3. Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial 1. Penanganan rakornis penertiban sumbangan sosial dan undian. 2. Penanganan pemulangan pekerja migran internal 3. Penanganan pemulangan orang terlantar 4. Penanganan operasional penanggulanga n bencana 5. Penanganan Pembinaan dan Pengendalian program keluarga harapan (PKH) 6. Penanganan Pembinaan dan Pendampingan KTK-PM 7. Penanganan Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS) 8. Penanganan Bantuan Pasca Korban Bencana 30 Orang (Kota Pontianak) 100 orang 110 orang 1 Tahun (Kalbar) 30 Orang (Kalbar) 30 Orang (Kalbar) 200 ORSOS 25 KK ( Korban Pasca Bencana di Kab. Sekadau) Program Pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial Kegiatan : 1. Fasilitasi Rakornis Penertiban sumbangan sosial dan undian 2. Fasilitasi pemulangan pekerja Migran Internal 3. Fasilitasi pemulangan orang terlantar 4. Fasilitasi operasional penanggulangan bencana 5. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) 6. Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan KTK-PM 7. Fasilitasi Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS) 8. Fasilitasi Bantuan Pasca Korban Bencana Meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial 1. Sosialisasi Peraturan di Bidang Kesejahteraan Sosial 48 Orang Program Pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial Kegiatan : 1. Sosialisasi Peraturan di Bidang Kesejahteraan Sosial Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

18 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET PROGRAM /KEGIATAN UTAMA ANGGARAN 2. Penanganan rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial 3. Penanganan penyuluhan sosial perbatasan dan gugus pulaupulau terluar 4. Penanganan penyusunan program kerja dan rangkaian kebijakan kesejahteraan sosial. 5. Penanganan Bimtek/Pembin aan Pekerja Sosial Kab/Kota 6. Penanganan Penyusunan RAPERDA Penyandang Cacat dan Penyusunan PERGUB SPM 7. Penanganan Pelaksanaan KSN EXPO dan KALBAR EXPO 62 Peserta 120 Orang (15 Orang / 8 Kab/Kota) 210 Orang (15 Orang / 14 Kab/Kota) 30 Peserta 40 Peserta 2 EXPO 2. Fasilitasi rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial 3. Penyuluhan sosial perbatasan dan gugus pulaupulau terluar 4. Penyusunan program kerja dan rangkaian kebijakan kesejahteraan sosial 5. Fasilitasi Bimtek/Pembinaa n pekerja sosial Kab/Kota 6. Fasilitasi Penyusunan RAPERDA Penyandang Cacat dan Penyusunan PERGUB SPM 7. Fasilitasi Pelaksanaan KSN EXPO dan KALBAR EXPO Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam pengukuran suatu kinerja atau sejauh mana pencapaian dari sasaran suatu kegiatan perlu ditetapkan indikator yang akan mengindikasikan tingkat keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut. Ada tiga indikator kinerja yaitu : 1. Indikator Kinerja Input yaitu sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 2. Indikator Kinerja Output merupakan keluaran nyata serta langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. 3. Indikator Kinerja Outcome adalah hasil /manfaat langsung yang diharapkan dari kegiatan. Selanjutnya indikator yang digunakan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja sasaran. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut Tabel. Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Program Pembangunan Kesos Dinas Sosial Provinsi Kalbar Tahun 2013 N o. 1. APBD SASARAN STRATEGIS Mewujudkan Pemberdayaan Sosial Masyarakat INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Jumlah Pemberdayaan Miskin: - Perkotaan - Perdesaan - Pesisir/Pulau Terluar - Komunitas adat Terpencil - Rehabilitasi Rumah Daerah Kumuh 2. Jumlah Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan 3. Fasilitasi Kegiatan HKSN 4. Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Sosial: -ORSOS/LSM -Karang taruna -Pekerja Sosial Masyarakat -TKSK 5. Fasilitasi Nilai-Nilai Kejuangan: -Pemeliharaan TMP PROGRAM UTAMA 1. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin perdesaan 2. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin perkotaan 3. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil 4. Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah Kumuh 5. Fasilitasi Bantuan Ketahanan Sosial Kel. Pahlawan 6. Fasilitasi Kegiatan HKSN 7. Pemberdayaan dan Bantuan ORSOS/LSM 8. Bhakti Karang Taruna 9. Pelatihan kader Karang Taruna 10. Pemeliharaan TMP Dharma Patria Jaya 11. Pemeliharaan Makam SASARAN /TARGET 25 KK 20 KK 20 KK 10 KK 20 Orang 400 Orang 20 ORSOS 50 KT 20 KT 1 TMP 1 TMP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

20 2. Mewujudkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial -Pemeliharaan makam Juang Mandor -Peringatan hari Pahlawan Tingkat Provinsi -Peringatan hari Berkabung daerah 1. Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi lanjut Usia: -Lanjut usia terlantar -Pelayanan Panti Jompo 2. Jumlah Pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas: -Peyandang Disabilitas Fisik -Penyandang Disabilitas Mental -Penyandang Disabilitas Mental dan Fisik -Fasilitasi Peringatan Penyandang cacat Internasional 3. Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Anak : - Anak Terlantar - Anak Berkonflik dengan Hukum - Balita Terlantar - Anak Jalanan - Anak Korban Tindak Kekerasan 4. Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial - Gelandangan dan Pengemis - Pemulung - Kelompok Minoritas - BekasNarapidana 5. Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi PenyandangNAPZA: - Penyandang HIV/AIDS - Penyandang Penyalahgunaan NAPZA - Korban Traficking - Korban Tindak Kekerasan - Pemulung Kelompok Minoritas Juang Mandor 12.Pelestarian Hari-hari bersejarah 13.Fasilitasi Hari Berkabung Daerah 14.Pengusulan Calon pahlawan Nasional Prov. kalbar 1. Fasilitasi hari Lanjut Usia 2. Monev Asistensi Sosial Lanjut usia 3. Pemberdayaan Penyandang Cacat 4. Fasilitasi hari Penyandang Cacat Nasional/Internasional 5. Fasilitasi Pembinaan Eks Kusta di Dalam Pemukiman dan Luar Pemukiman 6. Fasilitasi Kegiatan Anak Berkonflik dengan Hukum 7. Fasilitasi Pembinaan dan Penyantunan Anak Dalam/Luar Panti 8. Fasilitasi Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI 9. Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan/Pencegah an Rujukan Narkoba 300 Orang 300 Orang 1 Orang 700 Orang 4 Kab/Kota 30 Orang 250 PACA 32 Orang 30 Anak 20 Panti 32 Orang 50 Orang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

21 3. 4. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatkan Kapasitas Program Keserasian Sosial dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial 1. Jumlah Pembinaan dan Penertiban Sumbangan Sosial dan Undian 2. Jumlah Pemulangan Pekerja Migrant Internal 3. Jumlah Pemulangan Orang Terlantar 4. Penanggulangan Bencana 5. Jumlah Pembinaan Pendamping dan Pengendalian Bantuan program Keluarga Harapan (PKH) Presentase Pembinaan LKS Peduli Pekerja Sektor Informal 1. Pengembangan Kapasitas Penyusunan Program Kerja dan Rangkaian Kebijakan Kesejahteraan Sosial 2. Peningkatan kapasitas Keserasian dan Penyuluh Sosial 1. Fasilitasi Rakornis Penertiban sumbangan sosial dan undian 2. Fasilitasi pemulangan pekerja Migran Internal 3. Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan KTK-PM 4. Fasilitasi pemulangan orang terlantar 5. Fasilitasi operasional penanggulangan bencana 6. Fasilitasi Bantuan Pasca Korban Bencana 7. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) 8. Fasilitasi Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS) 1. Sosialisasi Peraturan di Bidang Kesejahteraan Sosial 2. Fasilitasi rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan social 3. Penyuluhan sosial perbatasan dan gugus pulau-pulau terluar 4. Penyusunan program kerja dan rangkaian kebijakan kesejahteraan sosial 5. Fasilitasi Penyusunan RAPERDA Penyandang Cacat dan Penyusunan PERGUB SPM 6. Fasilitasi Pelaksanaan KSN EXPO dan KALBAR EXPO 7. Fasilitasi Bimtek/Pembinaan pekerja sosial Kab/Kota 30 Orang 100 Orang 30 Orang 110 Orang 1 Tahun 25 KK 30 Orang 200 ORSOS 48 Orang 62 Peserta 210 Orang (15 Orang/14 Kab/Kota) 120 Orang (15 Orang/8 Kab/Kota 40 Peserta 2 EXPO 30 Peserta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

22 N o. 1. APBN SASARAN STRATEGIS Mewujudkan Pemberdayaan Sosial Masyarakat INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Jumlah Pemberdayaan Miskin: - Perkotaan - Perdesaan - Pesisir/Pulau Terluar - Komunitas adat Terpencil - Rehabilitasi Rumah Daerah Kumuh 2. Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Sosial: -ORSOS/LSM -Karang taruna -Pekerja Sosial Masyarakat -TKSK PROGRAM UTAMA 1. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin perdesaan 2. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin perkotaan 3. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil 4. Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah Kumuh 5. Pemberdayaan dan Bantuan ORSOS/LSM SASARAN /TARGET 1950 KK 400 KK 308 KK 160 KK 30 ORSOS 1 2 HIBAH KEMENTERIAN Mewujudkan 1. Jumlah Pelayanan Pelayanan dan dan Rehabilitasi lanjut Rehabilitasi Usia: Sosial -Lanjut usia terlantar -Pelayanan Panti Jompo 2. Jumlah Pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas: -Peyandang Disabilitas Fisik -Penyandang Disabilitas Mental -Penyandang Disabilitas Mental dan Fisik Meningkatkan 1. Jumlah Pembinaan Perlindungan Pendamping dan dan Jaminan Pengendalian Bantuan Sosial program Keluarga Harapan (PKH) Presentase Pembinaan LKS Peduli Pekerja Sektor Informal 1. Bantuan Asistensi lanjut usia 2. Bantuan Sosial Asistensi ODK 1. Bantuan Tunai Sosial Bersyarat (PKH) 850 Orang 626 Orang Orang B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Berikut perolehan IKU Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat terhadap 4 sasaran strategis selama Tahun 2013 melalui dana APBD beserta penjelasan, evaluasi beserta analisisnya : Dalam pencapaian sasaran strategis 1 yaitu mewujudkan pemberdayaan sosial masyarakat dengan program pemberdayaan sosial yang meliputi 14 kegiatan utama meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

23 1. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan dilaksanakan di Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak dengan target 25 KK terealisasi dengan prosentase sebesar 99,90% 2. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan dilaksanakan di Kabupaten Pontianak dengan target 20 KK dengan realisasi sebesar 99,81 % 3. Fasilitasi bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan diberikan kepada 20 orang dari keluarga pahlawan dengan prosentase 100% 4. Fasilitasi Kegiatan HKSN (Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional) dilaksan akan di Kota Pontianak dengan peserta sejumlah 400 Orang dengan realisasi prosentase sebesar 100 % 5. Bhakti Karang Taruna diikuti oleh 50 Karang Taruna dengan prosentase sebesar 100 % 6. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil dilaksanakan di Kabupaten Landak dengan target 20 KK terealisasi sebesar 99,92 % 7. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya Pontianak yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya dengan prosentase realisasi sebesar 99,99 % 8. Pelestarian Hari-Hari Bersejarah yang diikuti oleh 300 Orang peserta dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 9. Pemeliharaan Makam Juang Mandor yang berlokasi di Kabupaten Landak dengan prosentase realisasi sebesar 99,98 % 10.Pelatihan kader Karang Taruna diikuti oleh 20 Kader dengan realisasi sebesar 100 % 11. Pemberdayaan dan bantuan ORSOS/LSM diberikan kepada 20 ORSOS (Organisasi Sosial) dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 12.Bantuan Sosial Daerah Kumuh dilaksanakan di Kota Singkawang kepada 10 Rumah tangga dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 13.Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah diikuti oleh 300 orang peserta dengan prosentase realisasi sebesar 100 % Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis mewujudkan pemberdayaan sosial masyarakat adalah : 1. Biaya penunjang untuk menunju lokasi pembinaan Komunitas Adat Terpencil yang relatif kecil sedangkan untuk menuju lokasi yang dituju diperlukan carter kendaraan (baik untuk darat / air) dikarenakan lokasi yang berada di pedalaman dan kondisi infrastruktur yang belum mendukung. 2. Belum teraktualisasinya pendanaan untuk melakukan pemetaan sosial yang didukung oleh dana APBD sebagai bagian dari tahapan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang didukung oleh Dana Tugas Pembantuan (TP) Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah : 1. Perlunya diberikan tambahan alokasi anggaran operasional untuk biaya carter kendaraan (air/darat) serta peningkatan kordinasi dan kerjasama untuk memacau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

24 pelaksanaan program baik pada tingkat Provinsi,Kabupaten,Kecamatan, dan Lokasi KAT. 2. Penambahan program serta pendanaan untuk melaksanakan pemetaan sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Pencapaian sasaran strategis 2 dalam mewujudkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan program pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi capaian target dan realisasi sebagai berikut : 1. Fasilitasi Hari Lanjut Usia dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta sejumlah 700 Orang dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 2. Pemberdayaan Penyandang Cacat dengan sasarn 30 orang dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 3. Fasilitasi Kegiatan Anak Berkonflik dengan Hukum dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta 30 Anak prosentasenya 100 % 4. Hari Penyandang Cacat Nasional/Internasional dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta sejumlah 250 PACA realisasinya 99,96 % 5. Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI diikuti oleh 50 orang eks NAPI dengan prosentase realisasi 100 % 6. Penyuluhan/Pencegahan Rujukan Narkoba dengan target 50 Orang dengan prosentase sebesar 100 % 7. Pembinaan dan Penyantunan Anak dalam/luar Panti yang diberikan kepada 20 Panti Asuhan di wilayah Kalimantan Barat dengan prosentase 99,74 % 8. Pembinaan Eks Kusta di dalam Pemukiman dan diluar Pemukiman dalam bentuk pertemuan dan pemberian paket penambahan gizi kepada 32 Orang penderita kusta di Kota singkawang, prosentase realisasinya sebesar 100 % 9. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota ( Landak, Sanggau, Kota Singkawang dan Sambas) terealisasi sebesar 100%. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis mewujudkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yaitu : 1. Kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. 2. Kesulitan dalam hal pendataan dan mengumpulkan ex NAPZA yang akan direhab dikarenakan kurangnya pemahaman dari keluarga ex NAPZA yang cenderung menganggap hal itu aib sehingga menutup-nutupi hal tersebut. Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu : 1. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat umum serta instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan harapan menambah pemahaman mengenai penyandang disabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

25 2. Perlunya diadakan sosialisasi dan bimbingan kepada keluarga ex NAPZA dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Sasaran strategis yang ke 3 adalah meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial dengan program pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial yang meliputi beberapa kegiatan yaitu: 1. Rakornis Penertiban Sumbangan Sosial dan Undian dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta 30 orang dengan prosentase 100 % 2. Pemulangan Pekerja Migran dengan target 100 orang terealisasi dengan prosentase sebesar 96,25 % 3. Pemulangan Orang Terlantar terealisasi dengan prosentase sebesar 100 % 4. Operasional Penanggulangan Bencana prosentase realisasinya sebesar 100% 5. Pembinaan dan pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 30 orang peserta prosentase realisasinya 99,41 % 6. Pembinaan dan Pendampingan KTK-PM kepada 30 orang dengan realisasi sebesar 77,21 % 7. Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) kepada 200 ORSOS terlaksana dengan baik prosentase sebesar 100 % 8. Bantuan Pasca Program Bencana diberikan kepada 25 KK di Kabupaten Sekadau dengan realisasi prosentase sebesar 99,87 % Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis adalah : 1. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang luas serta letak penduduk yang terpencarpencar terutama didaerah perhuluan sehingga dalam pelaksanaan ASKESOS terkendala dalam hal observasi/monev sangat terbatas sehingga tidak sebanding dengan pengeluaran biaya yang dibutuhkan sehingga jangkauan ASKESOS masih terbatas. Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu : 1. Dalam pelaksanaan ASKESOS dikarenakan dana tidak mencukupi untuk ke daerah yang perhuluan maka ORSOS yang mendapatkan bantuan dana penguatan pengelolaan ASKESOS diberikan pada Kab/Kota yang terdekat dari Ibukota Provinsi Pencapaian sasaran strategis yang ke 4 yaitu meningkatkan kapasitas program keserasian sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial yaitu : 1. Sosialisasi peraturan Perundang di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta sebanyak 48 orang, prosentasenya mencapai 100 %. 2. Kegiatan rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan di Kota Pontianak dengan peserta sejumlah 62 Peserta yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

26 berasal dari utusan Dinas Sosial 14 Kabupaten/Kota dengan prosentase realisasi 100 %. 3. Penyuluhan sosial perbatasan dan gugus pulau-pulau terluar diikuti sebanyak 120 orang tersebar pada 8 Kabupaten dengan prosentase 99,99 % 4. Penyusunan program kerja dan rangkaian kebijakan kesejahteraan sosial diikuti oleh 210 orang dari unsur Bappeda, Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang menghasilkan 6 Rencana Kerja Anggaran Lembaga/Kementerian dengan prosentase 71,81 % 5. Bimbingan teknis pekerja sosial diikuti oleh 30 orang peserta dengan prosentase 100 % 6. Penyusunan RAPERDA penyandang cacat dan penyusunan PERGUB SPM dilaksanakan di Kota Pontianak diikuti oleh 40 peserta dengan prosentase realisasi sebesar 100 % 7. Pelaksanaan KSN EXPO dan Kalbar EXPO dengan prosentase realisasi sebesar 98,16 % Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ke 4 yaitu meningkatkan kapasitas program keserasian sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial adalah : 1. Belum sinerginya antara perencanaan di tingkat Provinsi/Kabupaten yang melibatkan unsur Badan Perencanaan Daerah dalam memprogramkan kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2. Pemahaman para pengambil kebijakan tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial.belum sejalan dengan substansi dan hakikat Kesejahteraan Sosial yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD. 3. Terbatas dan Minimnya Sumber Daya Aparatur yang membidangi sosial dan berlatar belakang Pekeja Sosial. Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu : 1. Dalam perencanaan program agar dilakukan koordinasi secara intensive yang mengarah sampai pada implementasi kegiatan sehingga output kegiatan yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang merata dan berkeadilan dapat tercapai diseluruh Kabupaten dan Kota Kalimantan Barat. 2. Melakukan konsolidasi antar lembaga terkait secara berkesinambungan tentang pemahaman hakikat pembangunan Kesejahteraan Sosial sehingga memudahkan para pengambil kebijakan dalam meletakkan setiap program kegiatan. 3. Dibuat perda tentang PMKS yang berimplikasi pada penganggaran setiap kegiatan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

27 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dialokasikan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 yang bersumber dari APBD dan APBN sebagaimana dalam tabel dibawah. TABEL. SUMBER DANA NO SUMBER DANA ALOKASI (Rp) 1 SUMBER DANA APBD REALISASI (Rp) % KET a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung , , , ,00 95,59 95,66 2 SUMBER DANA APBN a. Dana Dekonsentrasi b. Dana Tugas Pembantuan , , , ,00 99,27 97,03 3 DANA HIBAH KEMENTERIAN , ,00 99,00 Di Tahun 2013 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebagai berikut : dengan Total ,00. Dengan perincian No Program/Kegiatan Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % Peningkatan Sarana dan Prasarana - Perencanaan Tata Ruang Makam Juang Mandor Pemberdayaan Sosial - Pengusulan calon Pahlawan Nasional Prov. Kalbar , , , ,00 99,08 98,01 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

28 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Sebagai bagian penutup LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa secara umum dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. o Pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Instansi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang telah diamanatkan melalui peraturan Gubernur Kalimantan Barat telah diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. o Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya secara optimal o o melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang kemudian ditetapkan menjadi Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka pencapaian Visi sesuai dengan target/ sasaran yang telah dicapai dalam rentang waktu tertentu telah disusun beberapa program dan kegiatan yang hasilnya diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan mengacu pada RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ). Dari 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan, terealisasi target keuangan 95,62% dan fisik 100%, dengan demikian apa yang menjadi kinerja dan sasaran telah terlampaui sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. B. SARAN Dalam rangka menciptakan sistim pelaporan yang efisien dan efektif dalam bentuk pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang dibuat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disarankan agar dibuat satu laporan dalam format baru dan baku, dimana laporan tersebut memuat dan menampung seluruh kepentingan dilingkup unit sekretariat pemda, hal ini untuk menghindari banyaknya laporan yang bermuara pada kinerja SKPD. Sangat disadari bahwa informasi yang dibuat dalam LAKIP ini, belum sepenuhnya mengakomodasi keinginan semua pihak yang terkait serta masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihal sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP kedepan. Semoga laporan ini memberikan arti bagi optimalisasi kinerja sasaran dan kegiatan menuju masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera dan produktif di masa yang akan datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)