I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Transkripsi

1 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kehutanan pada era sekarang ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Sumberdaya alam yang semakin berkurang, kondisi alam yang semakin rusak, pendanaan yang minim serta ketersediaan sumberdaya manusia pelaku pembangunan juga masih terbatas. Tantangan tersebut tentu harus disikapi secara cerdas oleh para pelaku pembangunan kehutanan. Pembangunan kehutanan hendaknya diarahkan pada upaya untuk mengelola sumber daya hutan secara lebih cermat, produktif, efektif, bijaksana dan memperhatikan kaidah pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang selain memperhatikan aspek prosedural perlu pula melihat aspek substantifnya, yakni dengan mencermati potensi dan permasalahan pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang. Berdasarkan data dalam dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan), di Kabupaten Malang terdapat lahan dengan tingkat erosi sangat berat, berat dan sedang seluas Ha. Luasnya lahan dengan tingkat erosi yang demikian akan berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2012, Kabupaten Malang mempunyai potensi hutan rakyat seluas ,92 Ha. Seiring dengan potensi tersebut bermunculan industri primer hasil hutan dan tercatat sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 64 industri primer hasil hutan yang sudah memiliki ijin. Disisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa hutan juga semakin meningkat. Potensi-potensi ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya dukung lahan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. Selain pembangunan yang bersifat fisik, tugas lain bidang kehutanan yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan sumberdaya manusia, antara kelembagaan kelompok tani lahan kering, LKDPH dan kelompok aneka usaha kehutanan. Berdasarkan data yang ada, tercatat ada 530 kelompok tani lahan kering, 149 kelompok usaha perhutanan serta 126 LKDPH yang perlu dibina. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih 1

2 terbatas termasuk kapasitas sumberdaya masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah data informasi kehutanan. Selama ini belum tersedia data informasi kehutanan yang memadai, baik data yang terkait dengan luar kawasan maupun dalam kawasan hutan. Dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan serta memperhatikan potensi dan permasalahan di atas, maka Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2015 diarahkan pada penanganan lahan kritis dan potensial kritis, lahan terbuka maupun lahan kurang produktif, meningkatkan perekonomian masyarakat dari usaha bidang kehutanan, penanganan kawasan lindung, penguatan usaha ekonomi dan kelembagaan kelompok, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta penyediaan data informasi kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan, sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat sepanjang Tahun Anggaran 2015 Dinas Kehutanan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan ini merupakan upaya yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan sebagaimana yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan untuk rentang waktu Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan pada tahun anggaran 2015, maka Dinas Kehutanan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kinerjanya kepada stakeholder Dinas Kehutanan dalam bentuk laporan kinerja. Dalam laporan kinerja, akan diperbandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Kehutanan sepanjang Tahun Anggaran Selain bersifat pertanggungjawaban, laporan kinerja juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja berikutnya. B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan terhadap 2

3 pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan sepanjang tahun anggaran 2015 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RENSTRA Dinas Kehutanan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan adalah untuk : 1. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan kepada stakeholder; 2. Umpan balik dalam peningkatan kinerja Dinas Kehutanan di masa yang akan datang; 3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 4. Untuk mengetahui capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2015 sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang secara lebih efisien, efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan stakeholder. C. Gambaran Umum Dinas Kehutanan 1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Kabupaten Malang merupakan salah satu organisasi setingkat esselon IIb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2008 yang merupakan reorganisasi Dinas Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 96 Tahun Pada tahun 2012 melalui Peraturan Bupati Malang Tahun 38 Tahun 2012, Dinas Kehutanan mengalami reorganisasi kembali dikarenakan ada pergantian tupoksi salah satu bidang, yakni semula Bidang Penyuluhan Kehutanan menjadi Bidang Pengembangan Sumberdaya Masyarakat. Pergantian tersebut dengan memperhatikan bahwa tupoksi penyuluhan kehutanan sendiri secara khusus telah ditangani oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3). Berdasarkan peraturan terbaru tersebut, struktur Dinas Kehutanan terdiri dari 5 (lima) eselon III (1 Sekretariat dan 4 Bidang) dan 15 eselon IV (3 Sub Bagian dan 12 Seksi). Ditambah dengan 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Hasil Hutan dan Rehabilitasi Lahan sesuai dengan Peraturan Bupati 3

4 Malang Nomor 73 Tahun 2008, yang terdiri dari 4 eselon IV a dan 4 eselon IV b. Organisasi Dinas Kehutanan yang ada saat ini merupakan kelanjutan dari organisasi Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (DPKT). Apabila semula DPKT hanya menyelenggarakan 5 urusan rumah tangga Pemerintah Daerah Kabupaten Malang di bidang penghijauan dan konservasi tanah dan air, persuteraan alam, perlebahan, hutan rakyat dan penyuluhan kehutanan, maka pada perubahannya organisasi Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malang yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kehutanan yang meliputi aspekaspek ketatausahaan di bidang kehutanan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan tata guna hutan serta pengembangan sumberdaya masyarakat. Pada dasarnya latar belakang pendirian Dinas Kehutanan selain sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan otonomi kewenangan dibidang kehutanan, juga didasari keberadaan hutan di Kabupaten Malang sebagai salah satu aset negara. Hutan merupakan sumberdaya strategis yang diperlukan dalam proses pembangunan di daerah, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dilihat dari aspek kestabilan lingkungan. Oleh sebab itu keberadaan sumberdaya di Kabupaten Malang khususnya hutan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara benar dan bijak sehingga dapat berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia sumberdaya bagi kemakmuran seluruh masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang secara berkelanjutan sekaligus harus mampu menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Hal penting lainnya yang melatarbelakangi berdirinya Dinas Kehutanan, karena secara geografis Kabupaten Malang terletak di bagian hulu DAS Brantas. Konsekuensinya, Kabupaten Malang berfungsi sebagai penyangga terhadap sistem kehidupan bagi 14 wilayah kabupaten/kota dan di dalamnya juga terdapat bangunan-bangunan vital pengairan untuk berbagai tujuan dan keperluan kehidupan masyarakat. Hal ini berarti bahwa kerusakan hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Malang akan menimbulkan dampak negatif bagi 14 wilayah Kabupaten/Kota lainnya yang termasuk kedalam wilayah DAS Brantas. Data terakhir dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas tahun

5 menunjukkan bahwa kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Malang meskipun telah berkurang tetapi masih membutuhkan perhatian khusus, dimana masih terdapat lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan seluas Ha (87,485 ha berada diluar kawasan hutan, 52,397 ha berada di hutan produksi dan 15,923 ha di hutan lindung). Untuk memperbaiki kondisi ini tentunya diperlukan penanganan yang serius dalam hal aspek rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Selain itu, luas Kabupaten Malang berdasarkan data Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2013 tercatat seluas ha, sedang luas kawasan hutan hanya mencapai ,56 Ha atau 31,37% dari luas wilayah Kabupaten Malang, dengan potensi yang cukup memadai (baik kondisi lahan maupun keindahan alam). Keberadaan kawasan hutan tersebut belum mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat serta kontribusi yang nyata dan sumbangan terhadap pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu, masih adanya gangguan terhadap keamanan hutan oleh oknum masyarakat sekitar hutan seperti pencurian, penjarahan kayu serta perambahan dan penyerobotan lahan hutan yang sangat mengancam kelestarian hutan dan eksistensi kawasan hutan. Sebagai konsekuensi dari latar belakang pembentukannya tersebut, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. a. Fungsi : 1) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan; 2) Perencanaan strategis pada Dinas Kehutanan; 3) Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan; 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kehutanan; 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kehutanan; 5

6 6) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kehutanan; 7) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang Kehutanan; 8) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kehutanan; 9) Pembinaan UPTD; 10) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang kehutanan; 11) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kehutanan; 12) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN BIDANG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BIDANG PERLINDUNGAN DAN TATA GUNA HUTAN BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT SEKSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN SEKSI REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH SEKSI PERLINDUNGAN HUTAN SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEKSI PEREDARAN HASIL HUTAN SEKSI HUTAN HAK SEKSI KONSERVASI ALAM SEKSI PERHUTANAN SOSIAL SEKSI PRODUKSI DAN IURAN KEHUTANAN SEKSI PERENCANAAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI SEKSI PENATAGUNAAN HUTAN SEKSI INFORMASI KEHUTANAN U P T D 6

7 2. Sumber Daya Aparatur Ketersedian dan kemampuan sumberdaya aparatur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Aparatur hendaknya mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan serta sikap perilaku yang kondusif. Personil (SDM) yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan hutan, sampai dengan saat ini masih sangat terbatas jumlahnya yaitu 37 orang yang terdiri dari 28 orang pejabat struktural (1 orang eselon IIb, 2 orang eselon IIIa, 3 orang eselon IIIb dan 18 orang eselon IVa dan 4 orang eselon IVb) serta 12 orang staf (data pada Dinas Kehutanan per 31 Desember 2015). Jika berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan, Dinas Kehutanan memiliki tingkat pendidikan yang memadai karena lebih 50% dari tenaga yang ada memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1), sedang tenaga Sarjana (S2), Diploma IV, Diploma III,Diploma I, SLTA, SLTP dan SD, terinci sebagai berikut : Tabel 1. SDM Dinas Kehutanan berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan No Pendidikan Jumlah 1 Sarjana S2 8 Orang 2 Sarjana S1 17 Orang 3 Diploma III 2 Orang 4 SLTA 9 Orang 5 SLTP - Orang 6 SD 1 Orang Jumlah 37 Orang Sedangkan berdasarkan Golongan/Kepangkatan sebagai berikut : Tabel 2. SDM Dinas Kehutanan berdasarkan Golongan/Kepangkatan No Golongan/ Ruang Jumlah 1 Golongan IV c 1 Orang 2 Golongan IV b 2 Orang 3 Golongan IV a 4 Orang 4 Golongan III d 9 Orang 5 Golongan III c 6 Orang 6 Golongan III b 7 Orang 7 Golongan III a 2 Orang 8 Golongan II c 1 Orang 9 Golongan II b 2 Orang 10 Golongan II a 3 Orang 11 Golongan I d - Orang 12 Kontrak 4 Orang Jumlah 41 Orang 7

8 Daftar Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : Tabel 3. Pejabat Struktural berdasarkan Eselon No. Eselon Golongan / Ruang Jabatan 1 II b IV c Kepala Dinas 2 III a IV b Sekretaris IV b Kabid Perlindungan dan Tata Guna Hutan 3 III b IV a Kabid Rehabilitasi Hutan dan Lahan IV a Kabid Pengembangan Sumberdaya Masyarakat III d Kabid Pengusahaan Hutan 4 IV a IV a Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan III c Kasubag Umum dan Kepegawaian III d Kasubag Keuangan III b Kasi Hutan Hak III c Kasi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah III c Kasi Perencanaan RLKT III d Kasi Pemanfaatan Hasil Hutan III d Kasi Peredaran Hasil Hutan III d Kasi Produksi dan Iuran Kehutanan III d Kasi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat IV a Kasi Perhutanan Sosial - Kasi Informasi Kehutanan III d Kasi Perlindungan Hutan III d Kasi Konservasi Alam III c Kasi Penatagunaan Hutan - Kepala UPTD PHH-RL di Tumpang III c Kepala UPTD PHH-RL di Donomulyo III d Kepala UPTD PHH-RL di Bantur III d Kepala UPTD PHH-RL di Ngantang 5 IV b III b Kasub Umum UPTD PHH-RL di Donomulyo III b Kasub Umum UPTD PHH-RL di Tumpang - Kasub Umum UPTD PHH-RL di Bantur III b Kasub Umum UPTD PHH-RL di Ngantang 3. Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2014 Capaian kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan indikator tertentu. Adapun capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan pada tahun anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : 8

9 Tabel 4. Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2014 No. I SASARAN STRATEGIS Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Persentase Peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin (Jumlah IPHHK yang berijin/ Jumlah IPHHK x 100%) CAPAI AN (%) 10.17% % % Nilai Dana Bagi Hasil (DBH) Rp Rp % Jumlah industri primer hasil 3 industri 12 industri 400 % hutan kayu yang berijin Jumlah produksi kayu rakyat yang beredar berdasarkan dokumen angkutan m ,96 m3 103 % Luas hutan rakyat yang disiapkan untuk mendptkan sertifikat legalitas kayu dan atau hutan lestari Jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu 250 ha 502,45 ha 200 % 1 industri 5 industri 500 % II Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi/total hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi x 100 %) Jumlah bibit tanaman hutan tersedia Luas hutan rakyat yang terbangun Jumlah data perkembangan kegiatan RHL Jumlah bibit tanaman penghijauan lingkungan Jumlah dok. Perencanaan teknis kehutanan Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun Jumlah bibit langka/ khas yang tertanam di hutan kota/ rintisan hutan kota 2,07% 2,84% 137,2 % batang Btg 100 % 40 ha 140 Ha 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 % batang Btg 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 unit 1 unit 100 % 160 batang 160 batang 100 % III Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam Persentase penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yang ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yang perlu ditangani x 100%) Jumlah operasional kegiatan perlindungan hutan Jumlah dokumen data base hutan didalam kawasan Jumlah kelembagaan dan atau calon kader konservasi yang terbina Luas penanaman disekitar sumber air dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Jumlah tanaman yang tertanam dan atau terpelihara pada taman konservasi Jumlah dokumen data base hutan diluar kawasan 1,48 % 3,61 % 244 % 3 kali 3 kali 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 % 2 unit 4 unit 100 % 15 Ha 25 Ha 100 % batang batang 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 % 9

10 No. IV SASARAN STRATEGIS Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan( (Jumlah kelompok yang berhasil diberdayakan/ Jumlah kelompok masyarakat perhutanan x 100 %) Jumlah kelompok yang terbina kelembagaannya Jumlah kelompok aneka usaha kehutanan yang terbina usahanya Jumlah even kampanye/ sosialisasi pembangunan kehutanan CAPAI AN (%) 1,45% 2,18% 150 % 2 kelompok 2 kelompok 100 % 2 kelompok 2 kelompok 100 % 1 even 4 even 100 % Memperhatikan tabel diatas, indikator Persentase Peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin (Jumlah IPHHK yang berijin/ Jumlah IPHHK x 100%) telah terealisasi sebesar % dari target % (capaian %). Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang Guna memacu perekonomian masyarakat khususnya sektor/bidang kehutanan, perlu pembinaan dan pendampingan Dinas Kehutanan kepada industri primer HHK guna memperoleh IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) yang diberikan oleh pejabat berwenang sesuai kapasitas per tahunnya. Realisasi tersebut jauh lebih besar dari target disebabkan banyak IPHHK yang antusias untuk segera mengurus ijin usahanya agar menjadi legal. Selain itu Dinas Kehutanan terus berupaya untuk memotivasi para pengusaha tersebut. Program Pemanfaatan Potensi SDH didukung oleh kegiatan dengan indicator kinerja nilai Dana Bagi Hasil (DBH) PSDH, jumlah industri primer hasil hutan kayu yang berijin, jumlah produksi kayu rakyat yang beredar berdasarkan dokumen angkutan, dan jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu. Dari indikatorindikator kegiatan tersebut, indikator nilai Dana Bagi Hasil (DBH) PSDH merupakan indikator yang terendah realisasi dan capaiannya. Ketidak berhasilan memenuhi target perolehan dana bagi hasil PSDH sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan daerah dikarenakan perolehan PSDH menurun, secara otomatis hal tersebut membawa pengaruh bagi perolehan DBH (Dana Bagi Hasil) PSDH yang merupakan indikator kinerja dari kegiatan ini. Dari target sebesar Rp ,- telah terealisasi 10

11 hanya sebesar Rp ,- (71 %). Angka realisasi DBH PSDH jauh lebih kecil dari target mengingat terdapat tebangan yang tidak selesai dikarenakan faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi dan lokasi tebangan yang sulit dijangkau kendaraan (dalam proses pengangkutan) serta terjadi perubahan tarif sesuai PP No 12 tahun 2014 terjadi penurunan tarif PSDH dari 10 % menjadi 6 %. Namun demikian, untuk indicator kegiatan lain yakni jumlah industry primer hasil hutan kayu yang berijin capaian mencapai 400%, yang mana Dinas Kehutanan telah melakukan pembinaan dan berhasil menghantarkan sebanyak 12 industri industri primer hasil hutan mendapatkan ijin usaha. Demikian juga dengan indikator luas hutan rakyat yang disiapkan untuk mendptkan sertifikat legalitas kayu dan atau hutan lestari dan jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu capaian kinerjanya 200% dan 500 %. Indikator kinerja persentase rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, telah terealisasi sebesar 2.84 % (capaian 137,2 %). Angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 2.07 %, karena sebelumnya belum memperhitungkan kerjasama dengan pihak lain. Realisasi 2.84% diperoleh dari data penanaman dalam kawasan (hutan negara) seluas ha dan luar kawasan seluas 1.966,125 ha. Kerjasama dengan pihak lain dilaksanakan melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR), dimana pada tahun 2014 telah dilakukan penanaman sebanyak batang yang ditanam di lahan seluas kurang lebih 168 ha. Program CSR dilakukan PT Pertaminan BBM Malang, PT Sumber Abadi Bersama (SAB) dan PT Chield Jedang Indonesia (CJI), dengan bentuk-bentuk kegiatannya antara lain pelestarian sumber air batang dan penghijauan lingkungan sebanyak batang. Selain itu juga mendapatkan kegiatan dari APBD I maupun APBN. Program RHL ini didukung dengan bentuk kegiatan penyediaan bibit, pembangunan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembangunan bangunan konservasi dan penyusunan dokumen rencana teknis semuanya sudah tercapai 100 %. Indikator persentase penanganan pada kawasan lindung dilaksanakan melalui program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, telah terealisasi sebesar 3.61 % dari target 1.48%. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan 11

12 nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penanganan pada kawasan lindung antara lain dilakukan dalam bentuk penanaman di kawasan sekitar sumber/mata air atau sempadan sungai dengan tujuan untuk melindungi kondisi fisik kawasan sekitarnya agar terjaga. Sesuai dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan) RP-RL Dinas Kehutanan terdapat ha kawasan lindung yang perlu ditangani. Target terlampaui karena ada kerjasama dalam program CSR melalui kegiatan penanaman sekitar sumber air dengan PT Pertamina Malang dan PT Chield Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan. PT Pertamina Malang melakukan penanaman disekitar sumber air Tugu di Desa Dalisodo Kecamatan Wagir sebanyak batang bambu petung dan bantuan pupuk 250 kg. PT Chield Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan melakukan penanaman bibit bambu di sumber air Jenon Desa Gunungronggo Tajinan dan sumber air Duren di Desa Babadan Ngajum masing-masing sebanyak 850 batang. Program ini terdiri dari kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kebakaran Hutan, Kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA), dan Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati, telah tercapai 100 %. Indikator persentase kelompok yang berhasil diberdayakan dilaksanakan melalui program Pengembangan Usaha Perhutanan & Peran Serta Masyarakat telah teralisasi sebesar 2,18 % dari target 1,45%. Realisasi menjadi 2,18% karena terdapat 2 kelompok lagi yang pendapat pembinaan Dinas Kehutanan melalui kerjasama program CSR. Perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Dinas kehutanan tersebut adalah PT. Pertamina Terminal BBM Malang PT. Cheil Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan. Program ini terdiri dari kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan, telah tercapai 100 %. D. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembar Negara nomor 3851) 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12

13 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan. 5. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun Atas Implementasi dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang MADEP MANTEB Paruh Waktu. 7. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Nomor : 180 /1019/ KEP / / 2014 Tentang Revisi Kedua Atas Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Tahun E. Sistematika Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumberdaya Aparatur 3. Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun

14 BAB IV 2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun Perbandingan Target Tahunan Dalam Renstra dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Perbandingan Target Kinerja Jangka Menengah dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standart Nasional 6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan 7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja B. Realisasi Anggaran PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja (JAKIN) Tahun Pengukuran Kinerja (PK) Tahun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Rencana Strategis (RS) Tahun

15 II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis adalah suatu perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Keluaran dari perencanaan strategis ini adalah dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang bersifat perencanaan jangka menengah. Sebagai institusi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat maka dalam proses penyusunan RENSTRA-nya selain melibatkan seluruh komponen organisasi dalam rangka merumuskan tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, juga melakukan penjaringan aspirasi dari seluruh stakeholder yang meliputi kebutuhan dan harapan stakeholder terhadap Dinas Kehutanan. Oleh sebab itu RENSTRA Dinas Kehutanan bersifat partisipatif dan akomodatif karena melibatkan seluruh stakeholder dalam proses penyusunannya serta fleksibel karena dimungkinkan untuk dilakukannya penyesuaian-penyesuaian yang bersifat konstruktif untuk mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Mengingat dinamika dan perubahan kebijakan pemerintah dalam sistem pembangunan dan penyelenggaraan anggaran, maka Renstra yang disusun masih bersifat sementara dan transisional. Secara skematis penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan sebagai berikut : RPJMD KAB. MALANG RENSTRA DINAS KEHUTANAN IKU VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI 15

16 1. Visi Visi Dinas Kehutanan merupakan cara pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Dinas Kehutanan adalah suatu gambaran cara memandang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus sebagai pengarah dan sumber acuan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran organisasi. Visi Dinas Kehutanan digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh komponen organisasi, dengan mempertimbangkan lingkungan sekitarnya dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kehutanan. Atas dasar pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut maka visi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : Terwujudnya keseimbangan fungsi sumberdaya hutan, tanah dan air menuju masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera Dari pernyataan visi Dinas Kehutanan tersebut terkandung makna bahwa Dinas Kehutanan mempunyai harapan yang ingin dicapai, untuk mewujudkan keseimbangan fungsi sumberdaya hutan, tanah dan air, yang meliputi keseimbangan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, sehingga tercipta kondisi sumberdaya alam yang lestari yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkesinambungan. 2. Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan misi, yakni sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun misi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, pengawasan dan pembinaan industri primer hasil hutan dan pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi bidang kehutanan. 2) Melaksanakan rehabilitasi lahan, konservasi tanah, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan aneka usaha kehutanan, perbenihan 16

17 dan penyusunan perencanaan dan rancangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perlindungan dan tata guna hutan serta konservasi alam. 4) Melaksanakan pelayanan dan pengembangan tenaga dan sarana prasarana penyuluhan, penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang dimaksud disini adalah merupakan penjabaran dari setiap misi yang diemban oleh organisasi dengan memperhatikan kondisi, potensi, kendala dan permasalahanpermasalahan yang dihadapi serta kemampuan organisasi dan ketersedian sumberdaya yang pendukung dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan dalam kurun waktu adalah sebagai berikut : - Tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam melaksanakan Misi Pertama, yaitu : Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, pengawasan dan pembinaan industri primer hasil hutan dan pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi bidang kehutanan adalah sebagai berikut : No. Tujuan Sasaran Kebijakan Program 1 Melindungi hak-hak negara atas hasil hutan serta menjamin kepastian usaha masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjaga keseimbangan kecepatan pemanfaatan hasil hutan dengan upaya pemulihan potensinya Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh Perum Perhutani, pengawasan dan pembinaan rutin terhadap industri hasil hutan rakyat, pembinaan dan pengawasan pelayanan Tata Usaha Kayu oleh pejabat penerbit serta mediasi/ fasilitasi masy. pemilik hutan rakyat dan industry primer dlm rangka pembentukan unit pengelolaan hutan rakyat lestari/ yang bersertifikasi legalitas kayu Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 17

18 - Tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam melaksanakan Misi Kedua, yaitu Melaksanakan rehabilitasi lahan, konservasi tanah, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan aneka usaha kehutanan, perbenihan dan penyusunan perencanaan dan rancangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah adalah sebagai berikut : No. Tujuan Sasaran Kebijakan Program 1 Memulihkan dan meningkatkan produktifitas lahan sebagai media produksi dan tata air dalam rangka meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial daerah aliran sungai (DAS) Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka Mengupayakan pemulihan lahan lahan kritis dan mengendalikan laju erosi, sedimentasi dan air limpasan melalui kegiatan vegetative (dengan memaksimalkan pembuatan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan) dan kegiatan sipil teknis Rehabilitasi Hutan dan lahan 2 Meningkatkan potensi hutan rakyat melalui pengembangan agroforestry berupa hasil hutan bukan kayu, sbr cadangan pangan alternatif dibawah & disela tegakan & diversifikasi aneka usaha kehutanan utk meningkatkan pendapatan petani hutan rakyat Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bawah tegakan untuk mengembangkan komoditas hasil hutan bukan kayu, hutan cadangan pangan dan diversifikasi usaha, mediasi dan memfasilitasi akses masyarakat dlm pengelolaan kawasan hutan serta mewujudkan wadah / forum / tim terpadu para pihak utk mening-katkan efektifitas, keterpaduan perencanaan dlm pengelolaan SDA Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat - Tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam melaksanakan Misi Ketiga, yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan perlindungan dan tata guna hutan serta konservasi alam adalah sebagai berikut : No. Tujuan Sasaran Kebijakan Program 1 Membangun kesepahaman, akses dan kemampuan masyarakat dlm upaya konservasi sumber-daya alam hayati, perlindungan hutan dan pemantapan kawasan hutan Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam Meningkatkan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam dengan melakukan sosialisasi peraturan per- UUan yg terkait dgn perlindungan hutan dan upaya-upaya konservasi sumberdaya hutan, pembinaan dan diklat dasar pembentukan kader konservasi, melaksanakan kegiatan pelestarian sumber air, membangun area model konservasi jenis exsitu serta melaksanakan koordinasi dgn pihak terkait dan berperan aktif dlm memberikan kebijakan teknis dlm pelaksanaan proses penatagunaan hutan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 18

19 - Tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam melaksanakan Misi Keempat, yaitu melaksanakan pelayanan dan pengembangan tenaga dan sarana prasarana penyuluhan, penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah sebagai berikut : No. Tujuan Sasaran Kebijakan Program 1 Meningkatkan wawasan dan peran serta masy. dlm upaya pelestarian SDA sebagai budaya dan tanggung jawab bersama Peningkatan sarana prasarana penyuluhan Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penyuluhan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan - Adapun dalam mendukung keberhasilan misi Dinas Kehutanan terdapat program yang berfungsi untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program utama yang secara teknis dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, yang berupa administratif maupun penyediaan sarana dan prasarana akan menunjang peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang secara menyeluruh. Tujuan, sasaran, kebijakan dan program tersebut adalah : No. Tujuan Sasaran Kebijakan Program 1 Mewujudkan organisasi Dinas Kehutanan yang kapabel dalam pelaksanaan kewenangan di Bidang Kehutanan Peningkatan pelaksanaan tertib administrasi kantor Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan sarana prasa-rana yang memadai dalam menunjang fungsi-fungsi organisasi Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yg sesu-ai dengan kebutuhan Peningkatan pelaksanaan pembangunan kehutanan Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan Memilah dan memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan tupoksi Menyusun perencanaan yang berdasarkan prioritas dan berkelanjutan serta pelaporan yang akuntabel Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan B. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang tahun 2015 sudah memperhatikan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun kemampuan pendanaannya. Indikator dalam perjanjian kinerja ini telah disesuaikan dengan indikator sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang IKU dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2015 secara terinci sebagaimana pada tabel berikut. 19

20 Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET I Peningkatan pemanfaatan sumberdaya Persentase Peningkatan 12.71% hutan dalam dan luar kawasan untuk Industri Primer Hasil Hutan kesejahteraan masyarakat Kayu (IPHHK) yang berijin II Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan 0.84% III Peningkatan pembinaan, pengawasan, perlindungan tata guna hutan dan konservasi alam Persentase penanganan pada kawasan lindung 1.04% IV Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan 4.73% 20

21 III. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan (berhasil atau gagal) dapat diketahui melalui pengukuran kinerjanya. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja bagi suatu instansi pemerintah sangatlah penting karena disamping dapat digunakan sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis juga dapat dilihat sebagai suatu sistem penilaian dan penelusuran pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit kerja yang ada di organisasi dalam rangka pengendalian fungsi-fungsi managerial secara komprehensif. A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Target kinerja untuk tahun 2015 sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja merupakan komitmen Kepala Dinas Kehutanan untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya guna mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen yang telah ditargetkan oleh Dinas kehutanan sudah memperhatikan kemampuan pendanaan, terutama sumberdana APBD II. Dinas Kehutanan mempunyai program dan kegiatan yang telah 21

22 Tabel 6. SASARAN STRATEGIS disinkronkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya. Diantara program dan kegiatan tersebut, terdapat program dan kegiatan yang menjadi core bussines Dinas Kehutanan, yang mana indicator kinerjanya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan mempunyai 4 IKU, yakni persentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berijin, persentase rehabilitasi hutan dan lahan, persentase penanganan pada kawasan lindung serta persentase kelompok yang berhasil diberdayakan. Adapun tujuan, sasaran dan pencapaian kinerja sebagaimana pada tabel-tabel berikut. Tujuan : Menjamin kepastian usaha dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjaga keseimbangan kecepatan pemanfaatan hasil hutan dengan upaya pemulihan potensinya serta melindungi hak-hak Sasaran: Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat negara atas hasil hutan Pencapaian Kinerja Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Dalam dan Luar Kawasan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA FORMULA TARGET REALI SASI % CAPA IAN Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dlm dan luar kawasan utk kesejahteraan masyarakat Persentase Peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin Jml IPHHK yang berijin Jumlah IPHHK X 100 % 12.71% 28.81% Indikator kinerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas adalah persentase peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berijin. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. Guna memacu perekonomian masyarakat khususnya sektor/bidang kehutanan, perlu pembinaan dan pendampingan Dinas Kehutanan kepada industri primer HHK guna memperoleh IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) yang diberikan oleh pejabat berwenang sesuai kapasitas per tahunnya. Hal ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Kehutanan 22

23 Nomor P.35/Menhut-II/2008 jo. P.9/Menhut-II /2009 dan terakhir dengan peraturan Nomor P.13/MenLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Tahun 2015 hanya ada 1 industri primer HHK yang mendapatkan ijin dari yang ditargetkan 3 industri. Hal tersebut karena ada perubahan peraturan dari Permenhut No P.55/Menhut-II/2014 tentang Ijin Usaha IPHHK menjadi P.13/MenLHK-II/2015, dimana ada tambahan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus perijinan yakni harus ada ijin HO. Tambahan persyaratan tersebut berdampak pada pengurusan ijin yang makin lama. Namun demikian, realisasi sampai dengan tahun 2015 terdapat 64 industri primer yang telah mendapatkan ijin atau ada penambahan sebanyak 34 industri (persentase peningkatan mencapai angka 28.81%). Artinya, meskipun capaian kinerja tahun 2015 rendah, namun capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 telah melebihi target yang semula 12,71 % menjadi 28.81%. Tujuan : Memulihkan dan meningkatkan produktifitas lahan sebagai media produksi dan tata air dalam rangka meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial daerah aliran sungai (DAS) Sasaran: Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka Tabel 7. Pencapaian Kinerja Peningkatan Luasan Lahan Berhutan pada Lahan Kritis/ Kurang Produktif/ Terbuka Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULA TARGET REALI SASI % CAPA IAN Peningkatan luasan lahan berhutan pada lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi Total hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi X 100 % 0.84% 1.51% Indikator kinerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas adalah persentase RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan). RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Oleh karenanya, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya perbaikan hutan dan lahan yang mencakup dalam dan luar kawasan (lahan masyarakat). Dasar melakukan kegiatan RHL adalah dokumen teknis kehutanan yang bernama Dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan). RP-RL merupakan rencana pengelolaan (management plan) dalam rangka 23

24 penyelenggaraan rehabilitasi lahan dalam kurun waktu + 5 (lima) tahun. Berdasarkan dokumen tersebut, kemudian di break down dalam perencanaan administratif oleh SKPD yang menangani bidang kehutanan yakni dalam dokumen renstra Dinas Kehutanan dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan dokumen RP-RL Kabupaten Malang, ada beberapa tingkatan bahaya erosi mulai dari sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat berat. Tingkat bahaya erosi tersebut menggambarkan besaran bahaya erosi di suatu wilayah pada kedalaman jeluk/ solum tanah tertentu. Data dalam dokumen RP-RL menunjukkan tingkat bahaya erosi sedang sampai dengan sangat berat mencapai luasan ha dengan rincian erosi sedang ha, berat ha dan sangat berat mencapai ha. Jumlah luasan inilah yang dijadikan sebagai dasar penentuan luas rehabilitasi hutan dan lahan yang perlu ditangani. Untuk indicator persentase rehabilitasi hutan dan lahan, target yang ditetapkan sebesar 0.84 % diperoleh dari rencana rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas ha dan lahan (luar kawasan) seluas ha dibagi dengan total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi yakni sebesar ha. Dari rencana tersebut, telah terealisasi 1.51 % (capaian %). Angka tersebut diperoleh dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas ha dan lahan (luar kawasan) seluas ha dibagi dengan total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi yakni sebesar ha. Rehabilitasi lahan (luar kawasan) seluas ha dilaksanakan dalam bentuk pembangunan hutan rakyat, pembuatan pembibitan, penghijauan lingkungan dan penanaman sumber air serta kawasan lindung lainnya. Keberhasilan realisasi yang melebihi target karena Dinas Kehutanan berupaya menjalin kerjasama dengan pihak lain. Adapun pihak yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan antara lain dengan para pemangku kawasan, BPDAS Brantas, BPTH Sumedang, Perum Jasa Tirta I, PG Kebon Agung, PT Ekamas Fortuna, CJI Pasuruan dan Pertamina. Selain bekerjasama dengan berbagai pihak, kegiatan RHL juga mendapat dukungan dana dari dari APBD I. Tujuan : Membangun kesepahaman, akses dan kemampuan masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati, perlindungan hutan dan pemantapan kawasan hutan Sasaran: Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam 24

25 Tabel 8. Pencapaian Kinerja Peningkatan pembinaan, pengawasan, perlindungan tata guna hutan dan konservasi alam Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Peningkatan pembinaan, pengawasan, perlindungan tata guna hutan dan konservasi alam INDIKATOR KINERJA FORMULA TARGET Persentase penanganan pada kawasan lindung Luas yang ditangani pada kawasan Lindung X 100 % Total hektar kawasan lindung yg perlu ditangani REALI SASI % CAPA IAN 1.04% 4.59% Indikator kinerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas adalah persentase penanganan pada kawasan lindung. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penanganan pada kawasan lindung antara lain dilakukan dalam bentuk penanaman di kawasan sekitar sumber/mata air atau sempadan sungai dengan tujuan untuk melindungi kondisi fisik kawasan sekitarnya agar terjaga. Sesuai dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan) RP-RL Dinas Kehutanan terdapat ha kawasan lindung yang perlu ditangani. Pada tahun 2015 terdapat 13 ha kawasan lindung yang perlu ditangani yakni kawasan sekitar sumber/mata air 10 ha dan taman konservasi Jeru kurang lebih 3 Ha (target 1.04%). Realisasi 2015 tercapai sebesar 4.59 % berkat kerjasama dengan Dinas kehutanan Propinsi (APBD I) dan CSR perusahaan. Tujuan : Meningkatkan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan potensi hutan rakyat melalui pengembangan diversifikasi aneka usaha kehutanan, sumber cadangan pangan alternatif dibawah dan disela tegakan dan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat perhutanan Sasaran: Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan huta Tabel 9. Pencapaian Kinerja Peningkatan Perekonomian dan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan dan Luar Kawasan Hutan Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan INDIKATOR KINERJA FORMULA TARGET Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan Jml kel. masyarakat perhutanan yg berhasil diberdayakan Total jml kel. masyarakat perhutanan yang perlu diberdayakan X 100 % REALI SASI % CAPA IAN 4.73% 6.91%

26 Indikator kinerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas adalah persentase kelompok yang berhasil diberdayakan. Berdasarkan data yang ada, jumlah kelompok masyarakat perhutanan ada 275 kelompok yang terdiri dari 149 kelompok usaha perhutanan serta 126 LKDPH yang perlu dibina. Jumlah tersebut belum termasuk kelompok tani penghijauan. Kelompok tani penghijauan tidak termasuk didalamnya karena pembinaan kelompok tani penghijauan lebih ditekankan ke aspek fisik seperti pembangunan hutan rakyat, pembuatan bangunan konservasi air, penanaman sumber air dan pembuatan bibit. Sedang yang dimaksud kelompok yang diberdayakan disini dalam kontek pembinaan kelembagaan termasuk manajemen kelompok dan pengembangan usahanya. Target tahun 2015 untuk indicator persentase kelompok yang berhasil diberdayakan sebesar 4.73 % (13 kelompok dari 275 ) dan telah teralisasi sebesar 6.91% (capaian %) atau sebanyak 19 kelompok dari 275. Angka 6.91 % diperoleh dari 19 dibagi dengan 275, artinya pada tahun 2015 terdapat 19 kelompok yang berhasil diberdayakan. Tambahan 6 kelompok karena Dinas Kehutanan mejalin kerjasama dengan Dinas Kehutanan Propinsi dan juga melalui program CSR. 2. Perbandingan Target, Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 REALISASI NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET I Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam dan luar kawasan untuk kesejahteraan masyarakat Persentase Peningkatan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin (Jumlah IPHHK yang berijin/ Jumlah IPHHK x 100%) % % 28.81% II Peningkatan luasan lahan berhutan di lahan-lahan kritis/kurang produktif/ terbuka Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hutan dan lahan yg direhabilitasi/ Total hutan dan lahan yg perlu direhabilitasi x 100 %) 0.84% 2,84% 1.51% III Peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam Persentase penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yang ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yang perlu ditangani x 100%) 1.04% 3,61 % 4.59% IV Peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan( (Jumlah kelompok yang berhasil diberdayakan/ Jumlah kelompok masyarakat perhutanan x 100 %) 4.73% 2,18% 6.91 % V Peningkatan sarana prasarana penyuluhan Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

27 Grafik 3.1. Persentase Capaian Kinerja Tahun 2014 dan % % % % % % % Capaian Kinerja 2014 Capaian Kinerja % 50.00% 0.00% Sasaran Stategis 1 Sasaran Stategis 2 Sasaran Stategis 3 Sasaran Stategis 4 Sasaran Stategis 5 Mencermati perbandingan data kinerja antara tahun 2014 dengan tahun 2015 sebagaimana tabel 7 dan grafik 3.1 diatas, dapat dikatakan bahwa data capaian kinerja mengalami fluktuatif yang cukup tajam. Realisasi Kinerja baik tahun 2014 maupun Tahun 2015, semua kinerja menunjukkan hasil yang melebihi target. Hal ini karena Dinas Kehutanan berupaya selain mendapat sumberdana APBD kabupaten, juga dari mendapat pendanaan dari APBD I, APBN maupun kerjasama dengan pihak lain. Dinas Kehutanan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dalam hal sertifikasi legalitas kayu, pembangunan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembuatan kebun bibit, dan pembuatan bangunan konservasi. Dinas Kehutanan juga menjalin kerjasama dengan PT Pertamina Malang, PT Chield Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan melalui program CSR. Bahkan pada tahun 2015 capaian kinerja sasaran strategis III yakni peningkatan pembinaan, pengawasan dalam perlindungan, tata guna hutan dan konservasi alam meningkat cukup tajam (capaian 441,35 %), dimana peran CSR sebagaimana yang dijelaskan dalam analisis realisasi kinerja tahun 2015 diatas sangat signifikan untuk mendongkrak peningkatan persentase penanganan kawasan lindung. Sedangkan capaian kinerja peningkatan perekonomian dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan luar kawasan hutan baik 27

28 tahun 2014 maupun 2015, capaian kinerja juga melampaui target (kurang lebih 150 %). Dalam hal ini bidang yang menangani capaian kinerja tersebut cukup agreasif dalam menjalin kerjasama baik dengan Dinas Kehutanan propinsi, BPDAS, CSR, para pengusaha HHBK sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Sedang capaian kinerja peningkatan sarana prasarana penyuluhan memang tidak mendapatkan penganggaran baik pada tahun 2014 maupun Perbandingan Target Tahunan Dalam Rencana Strategis dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Perbandingan target tahunan dalam Rentra dinas Kehutanan dengan realiasasi dan capaian kinerja selama tahun sebagaimana tersaji pada grafik dan tabel berikut. Grafik 3.2. Persentase Capaian Kinerja Tahun % 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% Capaian Kinerja 2011 Capaian Kinerja 2012 Capaian Kinerja 2013 Capaian Kinerja 2014 Capaian Kinerja % 0% Sasaran Stategis 1 Sasaran Stategis 2 Sasaran Stategis 3 Sasaran Stategis 4 Sasaran Stategis 5 28