RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015 BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015 BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

2 RENCANA KERJA BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan yaitu sebagai unsur staf yang berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang bertugas membantu tugas Sekretaris Daerah di bidang pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah serta membantu tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan administrasi pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan urusan tersebut diatas maka Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu menyusun, menghimpun, mensistematisasi data guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlengkapan yang meliputi analisis dan pengadaan, inventarisasi dan distribusi, perbekalan dan pemeliharaan kendaraan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas maka Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 dengan merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran Program dan Kegiatan yang disusun pada Tahun Anggaran 2015 tersebut merupakan landasan dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten selama kurun waktu Tahun Anggaran Dari uraian uraian didalam kegiatan tersebut diharapkan agar dapat segera dipersiapkan rencana yang benar benar matang, terarah, terjadwal, kompreshensif dan akuntable sesuai dengan peraturan sehingga didapat hasil yang optimal atas target dan capain yang diharapkan. Penyusunan Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 melalui pentahapan yaitu dengan melakukan penghimpunan atas usulan usulan dari SKPD SKPD 1

3 dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten yang telah diusulkan pada Tahun Anggaran 2014 maupun usulan yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2015 dengan mencermati tingkat kelayakan kebutuhannya maupun dari SKPD SKPD diluar Sekretariat Daerah Kabupaten yang menyangkut pengadaan kendaraan operasional dinas serta melakukan pencermatan pada usulan di aplikasi SIPPD Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten. Atas usulan usulan dimaksud maka Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten menyusun prioritas program, kegiatan, indikator kinerja dan anggaran yang diperlukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2015 yang disampaikan sebagai salah satu bahan RAPBD Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 yang akan disusun oleh Pemerintah Kabupaten. Setelah disusunnya RAPBD Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 maka dilakukan penetapan menjadi APBD Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 dimana APBD tersebut sebagai landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan yang pembiayaannya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tahun Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang APBD Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran Maksud dan Tujuan Maksud Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 ini adalah untuk memberikan rancangan rencana pelaksanaan kegiatan 2

4 yang jelas di lingkup Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten pada Tahun Anggaran Tujuan Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 ini adalah agar aparatur yang ada di lingkup Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten dapat menyiapkan langkah langkah yang tepat dan terjadwal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga kegiatan kegiatan yang akan direncanakan sepanjang Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan sesuai dengan indikator target kinerja dan capaian yang telah direncanakan Sistematika Rencana Kerja Sistematika Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 terbagai sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN BAB IV PENUTUP 3

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIBULAN IV TAHUN ANGGARAN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 yang telah dicapai oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten keadaan sampai dengan Tribulan IV adalah sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan beberapa kegiatan sebagai berikut : Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran. Capaian indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran target capaian 12 bulan realisasi tingkat capaian 12 bulan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar 77,90 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan beberapa kegiatan sebagai berikut : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Capaian indikator kinerja adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional target capaian 325 unit realisasi tingkat capaian 325 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar 98,49 % Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. Capaian indikator kinerja adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor target capaian 137 unit realisasi tingkat capaian 137 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar 97,87 % Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya. Capaian indikator kinerja adalah terpeliharanya gedung dan bangunan pendukungnya target capaian 2 unit realisasi tingkat capaian 3 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar 99,35 % Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor. Capaian indikator kinerja adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor target capaian 16 kali realisasi tingkat capaian 11 kali 4

6 dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar 39,53 % Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional. Capaian indikator kinerja adalah terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional target capaian 224 kali realisasi tingkat capaian 201 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar 81,30 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya. Capaian indikator kinerja adalah Tersedianya kain seragarm PNS, Pakaian dan Dinas Bupati KDH/Wakil Bupati KDH, Kelengkapan Pakaian Bupati KDH/Wakil Bupati KDH, pakaian olah raga sebanyak 4 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan capaian 1 paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar 66,11 % Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD dengan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan rencana kerja SKPD. Capaian indikator kinerja adalah tersusunya dokumen Renja SKPD target capaian 16 kali realisasi tingkat capaian 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar 98,56 % Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD. Capaian indikator kinerja adalah tersusunnya dokumen capian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja target capaian 2 dokumen realisasi tingkat capaian 2 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar % Penyusunan laporan keuangan SKPD. Capaian indikator kinerja adalah tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun target capaian 2 dokumen realisasi tingkat capaian 2 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar 94,60 %. 5

7 2.1.5 Program Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Analisa Standar Belanja. Capaian Indikator Kinerja adalah tersedianya Buku Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kabupaten target capaian 17 bidang barang realisasi tingkat capaian 20 bidang barang dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar 62,48% Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP dengan kegiatan sebagai berikut : Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP. Capaian Indikator Kinerja adalah terselenggaranya pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan dengan sistem elektronik dengan target capaian tingkat keberhasilan proses pengadaan sebesar 97 % realisasi tingkat capaian 94,65 % dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian sebesar Rp ,- atau sebesar 82,31 %.. Dari keseluruhan anggaran pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp ,- sampai dengan Tribulan IV Tahun Anggaran 2014 telah direalisasikan sebesar Rp ,- atau sebesar 95,43 %. Secara ringkas dapat kami sampaikan Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Tribulan IV Tahun Anggaran 2014 di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten adalah sebagaimana tabel

8 7

9 8

10 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Perlengkapan adalah dalam rangka memfasilitasi usulan pengadaan barang yang dibutuhkan SKPD SKPD agar bisa terpenuhi dengan baik sehingga diharapkan dengan adanya alat penunjang kerja yang baik maka pelaksanaan kegiatan di SKPD SKPD dapat lebih optimal. Disamping itu di Bagian Perlengkapan yang diberikan tugas sebagai unit yang menangani pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) menargetkan bahwa pengadaaan barang/jasa secara elektronik harus bisa dilaksanakan seluruhnya dengan target tingkat keberhasilan sebesar 97 %. 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten pada dasarnya sudah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 1 Tahun Namun demikian beberapa isu isu penting yang perlu untuk dilakukan pencermatan agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten dapat lebih optimal yaitu antara lain sebagai berikut: Kemampuan pembuat analisa usulan kebutuhan barang dari SKPD SKPD belum sepenuhnya dianalisasi yang mendalam dengan melibatkan unsur unsur yang terkait dari SKPD pengusul maupun dari unsur Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten. Hal ini menjadikan seakan akan usulan hanya sekedar bersifat pemberitahuan kebutuhan saja sedangkan relevansi indikator hasil akhir bila barang diadakan sampai seberapa besar manfaatnya bagi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD pengusul kurang bisa terpantau Sejak tidak adanya larangan pengangkatan tenaga honorer serta adanya kebijakan moratorium pengangkatan Pegaswai Negeri Sipil sangat berpengaruh pada kinerja di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten utamanya dalam memberikan pelayanan peminjaman kendaraan dinas operasional yang harus dilengkapi dengan pengemudi dimana sejak Tahun 2009 s/d 2014 pengemudi pool yang semula berjumlah 7 orang tinggal 2 orang saja. Hal ini akan berakibat adanya kurangnya pengawasan maupun terpeliharannya penggunaan kendaraan pool karena seringkali peminjam kami berikan alternatif dapat membawa sendiri kendaraan 9

11 yang dipinjamnya tanpa adanya sopir yang mendampingi kendaraan pool tersebut Pada Tahun 2012 Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten melalui Peraturan Bupati Nomor : 20 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 : Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten dan Keputusan Bupati Nomor : /257/ /2011 Tanggal : 28 Desember 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten ditunjuk dalam menangani Pengadaan Barang dan Jasa dilingkup Pemerintah Kabupaten. Ketua dan Sekretaris Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten dijabat secara exofficio oleh Pejabat dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten sedangkan Anggota Kelompok Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang berasal dari SKPD SKPD yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten. Hal ini sangat tidak optimal karena Anggota Kelompok Kerja adalah para Pegawai Negeri Sipil yang juga dibutuhkan di SKPD-nya serta belum adanya aturan tertulis tentang siapa siapa yang mempunyai kewenangan dalam menatausahakan pengelolaan biaya operasionalnya. Kedepan sebagaimana yang diharapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah maka Unit Layanan Pengadaan akan dijadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan menjadi unit struktural dengan memiliki personal pemroses pengadaan barang jasa fungsional dan memiliki penyiapan sarana dan prasarana serta anggaran tersendiri Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik seringkali dijumpai adanya kurang pahamnya SKPD pemohon atas persyaratan dan penguasaan pembuatan spesifikasi teknis serta tata cara penyusunan HPS yang telah ditetapkan sehingga kadangkala tingkat kecepatan pemrosesan menjadi kurang cepat karena diperlukan koordinasi lagi dengan SKPD pemohon. Disamping hal tersebut perlunya dilakukan percepatan permohonan pengadaan barang/jasa dari SKPD SKPD sehingga apabila terjadi pelelengan ulang ULP masih mempunyai waktu yang cukup untuk memproses pelelangan ulang. 10

12 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sebagaimana yang telah direncanakan bahwa Bagian Perlengkapan menargetkan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di Bagian Perlengkapan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar 97 %. Dari 374 paket pekerjaan yang dilelangakan tingkat keberhasilan sebanyak 354 paket pekerjaan atau sebesar 94,65 % dan sebanyak 20 paket pekerjaan atau 5,35 % yang gagal lelang, sehingga ada deviasi target capian sebesar sebesar 2,35 % (97 % - 94,655). Kegagalan lelang tersebut 19 paket dikarenakan tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dan tidak bisa dilelangkan karena waktu proses pelelangan ditambah dengan masa pelaksanaan pekerjaan melebihi batas tahun anggaran sedangkan 1 paket pekerjaan karena adanya sanggahan banding yang benar sehingga proses lelang tidak bisa dilanjutkan mengingat bila dilakukan lelang ulang ditambah masa pekerjaan akan melebihi batas akhir tahun anggaran. Untuk rancangan awal usulan Tahun 2015 sebegaimana telah disampaikan pada SIPPD sebesar Rp ,- namun dari perkembangan yang ada dan hasil pencermatan usulan usulan baru dari SKPD SKPD yang dihimpun oleh Bagian Perlengkapan maka dalam APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Secara detail untuk Penetapan APBD Tahun 2014 di Bagian Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut : 11

13 TABEL 2.4 PENETAPAN ANGGARAN TAHUN 2015 BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KAB. JOMBANG NO RANCANGAN AWAL RKPD PENETAPAN ANGGARAN 2015 Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Target Capaian Anggaran (Rp) Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Target Capaian Anggaran (Rp) I. Program Fasilitasi Program Fasilitasi Peningkatan dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah 1 Penyusunan Analisa Standar Tersedinya Buku Penyusunan Analisa Standar Tersedinya Buku Belanja Standar Harga bidang Belanja Standar Harga bidang Satuan Barang barang Satuan Barang barang Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kabupaten II. Program Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 2 Pengadaan kendaraan dinas/kendaraan operasional 3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas / kendaraan operasional Terpeliharanya gedung dan bangunan pendukungnya Administrasi Perkantoran 12 bulan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275 unit Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 11 unit Pengadaan kendaraan dinas/kendaraan operasional 2 kali Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas / kendaraan operasional Terpeliharanya gedung dan bangunan pendukungnya 12 bulan unit unit unit KET. 12

14 4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya 5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional IV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus lainnya V. Program Perencanaan Strategi dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 3 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD VI. Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP Terpeliharanya rumah dinas inventaris Bagian Perlengkapan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional Tersedianya kain seragarm PNS, Pakaian dan kelengkapan pakaian Dinas KDH/WKDH, pakaian olah raga Tersusunnya dokumenn Renja SKPD Tersusunnya dokumen capian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja capaian Tersusunnya dokumen Keuangan semester, prognosis, dan akhir tahun 0 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat rumah dinas 16 kali Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 224 kali Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 paket Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 4 dokumen Program Perencanaan Strategi dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP Terpeliharanya rumah dinas inventaris Bagian Perlengkapan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional Tersedianya kain seragam PNS, Pakaian dan kelengkapan pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati, pakaian olah raga dan Pakaian PSL bagi Kepala SKPD Tersusunnya dokumenn Renja SKPD Tersusunnya dokumen capian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja capaian Tersusunnya dokumen Keuangan semester, prognosis, dan akhir tahun 1 unit kali kali paket Dokumen 1 Dokumen 4 dokumen

15 1 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan pengadaan dengan sistem elektronik 97% Fasilitasi Pengadaan Barang Terselenggaranya 97% dan Jasa melalui ULP pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan pengadaan dengan sistem elektronik JUMLAH JUMLAH

16 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam menentukan program dan kebijakan Bagian Perlengkapan melakukan proses agar usulan yang disampaikan oleh SKPD SKPD dapat terukur indikator sampai sejauh mana barang barang tersebut dibutuhkan walaupun pengukuran masih sangat bersifat dangkal. Proses tersebut antara lain sebagai berikut : Pada SKPD yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten telah kami minta rencana kebutuhan belanja modal Tahun 2014 s/d 2018 yang pengadaannya melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya atas usulan tersebut kami lakukan pencermatan dan koordinasi sampai sejauh mana relevansi tingkat kebutuhannya dan sebagai tahap akhir dibuatkan Berita Acara Penelitian atas usulan dari SKPD tersebut yang selanjutnya usulan tersebut dipakai oleh Bagian Perlengkapan sebagai bahan dalam menyusun program dan kegiatan. Menjelang penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015 telah diminta oleh Sekretaris Daerah Kabupaten kepada Bagian Bagian dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten untuk mereview kembali data usulan belanja modal yang pernah diusulkan dalam rencana usulan Tahun 2014 s/d 2018 dan mengusulkan belanja modal dari masing masing Bagian yang pembelanjaannya melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Pada SKPD yang berada di luar Sekretariat Daerah Kabupaten kami membatasi sedapat mungkin usulan belanja barang hanya khusus untuk pengadaan kendaraan dinas operasional. Atas usulan dari SKPD tersebut maka kami meminta kepada SKPD alasan apa yang mendasari usulan barang tersebut serta meminta analisa kebutuhan kendaraan di SKPD tersebut. Dari usulan SKPD kami lakukan pencermatan dan koordinasi bahwa barang yang diusulkan harus benar benar mendukung tugas pokok dari SKPD pengusul. Selanjutnya barang apa dapat kami anggarkan dan barang apa yang tidak dapat kami anggarkan kami lakukan koordinasi dengan SKPD pengusulan sehingga SKPD pengusul dapat menentukan langkah tersendiri yang atas usulan yang tidak dapat kami anggarkan tersebut Atas usulan usulan yang biasanya diluar yang kami programkan dalam perencanaan tahun 2014 s/d 2018 maka kami menyikapinya dengan melakukan koordinasi dengan SKPD pengusul dan Bappeda tentang kelayakan dan mekanisme apa yang tepat atas usulan tersebut. 15

17

18 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Keterkaitan tugas pokok dan fungsi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan Program Nasional dan Propinsi adalah dengan memberikan dukungan kepada SKPD SKPD pengusul barang agar semua usulan dapat terpenuhi dengan baik sehingga SKPD SKPD dapat bekerja dengan nyaman karena fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia lengkap dan memadai sebagai wujud dukungan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi dari SKPD tersebut utamanya dalam mengapresiasi dukungan sarana dan prasarana bagi SKPD yang melaksanakan program program yang dicanangkan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah yang tertuang dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran Sasaran Sasaran kinerja yang diharapkan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah upaya untuk pencapaian target dan capaian kinerja pada kegiatan kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang telah diproyeksikan dalam rencana selama kurun waktu 2014 s/d 2018 oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten. 3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang direncakan oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2015 adalah dalam rangka memantapkan dan menjaga kondisi sarana prasarana kerja utamanya dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten agar tetap dalam keadaan layak dan baik sehingga tugas pokok dan fungsi dari SKPD dapat tetap berjalan dengan baik. Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2015 dengan kebutuhan anggaran seluruhnya sebesar Rp ,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian dipergunakan untuk program dan kegaiatan sebagai berikut : Program Peningkatan dan Penembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja Rp ,-. 17

19 3.3.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp , Terbayarnya Biaya rekening telepon 12 bulan sebesar Rp , Biaya uji KIR kendaraan bak terbuka dan bus (5 kendaraan) Belanja surat tanda nomor kendaraan dinas roda 4, roda 6 dan roda 2 (130 kendaraan) sebesar Rp Honorarium KPA, PPK, dan PTK 1 tahun sebesar Rp , Honor Pejabat Pengadaan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten selama 1 tahun sebesar Rp , Honorarium PPHP selama 1 tahun sebesar Rp , Honorarium Bendaharawan Pengeluaran Pembantu selama 1 tahun sebesar Rp , Honorarium Pengurus Barang Pembantu lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten selama 1 tahun sebesar Rp , Honorarium Pegawai Tidak Tetap / Pengemudi 1 tahun sebesar Rp , Biaya lembur pengemudi di hari libur 1 tahun Rp , Pembelian alat tulis kantor selama 1 tahun sebesar Rp , Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) 1 tahun Rp , Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun sebesar rp , Pembuatan Plakat Logo Pemkab 200 buah x Rp ,- = Rp , Pembuatan Tas Logo Pemkab Besar buah x Rp 8.000,- = Rp , Pembuatan Tas Logo Pemkab Kecil buah x Rp 5.000,- = Rp , Pembuatan Buku Agenda 200 buah x Rp ,- = Rp , Biaya Belanja Cetakan lainnya selama 1 tahun sebesar Rp , Biaya foto copy dan penjilidan selama 1 tahun sebesar Rp ,- 18

20 Biaya langganan media cetak 1 tahun sebesar Rp , Biaya pembelian buku - buku perkantoran 1 tahun sebesar Rp Penyediaan Pertamax dan Pertamax Plus liter x Rp ,- = Rp , Penyediaan Pertamina Dex liter x ,- = Rp , Belanja Kelengkapan Komputer (flash dis, mouse) 1 tahun Rp , Belanja mamin harian pegawai buah x Rp ,- = Rp , Belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun sebesar Rp Belanja makanan dan minuman tamu 1 tahun sebesar Rp , Belanja perjalanan dinas luar kabupaten dalam propinsi 1 tahun sebesar Rp , Belanja perjalanan dinas luar kabupaten antar propinsi 1 tahun sebesar Rp , Biaya Perjalanan dinas ke Dalam Daerah 1 tahun sebesar Rp , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor sebesar Rp , Pengadaan perlengkapan kantor sebesar Rp ,- untuk pengadaan/pembelian : Rak Arsip 2 unit x Rp ,- = Rp , AC 1 PK 1 unit x Rp ,- = Rp , Almari Arsip Locker 1 unit x Rp ,- = Rp , Almari Arsip Besi 2 unit x Rp ,- = Rp , Karpet Ruangan 20 m2 x Rp ,- = Rp , Karpet Ruangan 15 m2 x Rp ,- = Rp , Recording 1 unit x Rp ,- = Rp , AC 2 PK 1 unit x Rp ,- = Rp , Telepon PABX Ekstension Phone 1 unit x Rp ,- = Rp ,- 19

21 Kamera digital 1 unit x Rp ,- = Rp , Water Jet 1 unit x Rp ,- = Rp , Kompresor 2 unit x Rp ,- = Rp , Voice Recorder 3 unit x Rp ,- = Rp , Kompor 2 unit x Rp ,- = Rp , Kompor 1 tungku 1 unit x Rp ,- = Rp , Dispenser 2 unit x Rp ,- = Rp , Lampu Gantung 4 unit x Rp ,- = Rp , Lemari Es 1 pintu 1 unit x Rp ,- = Rp , Mesin Ketik Elektrik 1 unit x Rp ,- = Rp , Penghancur Kertas 2 unit x Rp ,- = Rp , Penghisap Debu/Vacum Cleaner 1 unit x Rp ,- = Rp , Exhaus Van 4 unit x Rp ,- = Rp , Pengadaan Komputer/PC, Notebook, Printer dan UPS sebesar Rp ,- untuk pengadaan/pembelian : Printer 1 unit x Rp ,- = Rp , Printer 4 unit x Rp ,- = Rp , Printer 2 unit x Rp ,- = Rp , Printer Laser Warna networking system 1 unit x Rp ,- = Rp , Printer Laser Warna 1 unit x Rp ,- = Rp , Komputer/PC 1 unit x Rp ,- = Rp , Komputer/PC 8 unit x Rp ,- = Rp , Notebook 3 unit x Rp ,- = Rp , Notebook 3 unit x Rp ,- = Rp ,- 20

22 Wireless (WIFI) 1 unit x Rp ,- = Rp , Pengadaan Meubelair sebesar Rp ,- untuk pengadaan/pembelian : Kursi Tamu 1 unit x Rp ,- = Rp , Kursi Tamu 2 unit x Rp ,- = Rp , Kursi Tamu 1 unit x Rp ,- = Rp , Meja Tulis 8 unit x Rp ,- = Rp , Kursi Putar 4 unit x Rp ,- = Rp , Meja Makan 6 kursi 1 set x Rp ,- = Rp , Meja Kerja 1 unit x Rp ,- = Rp , Kursi Staf 4 unit x Rp ,- = Rp , Meja Staf 4 unit x Rp ,- = Rp , Meja Tamu 2 unit x Rp ,- = Rp , Tempat Tidur Busa (Spingbed) 1 unit x Rp , Pengadaan kendaraan dinas/kendaraan operasional sebesar Rp , Kendaraan jenis station wagon minibus 3 unit x Rp ,- = Rp , Kendaraan jenis station wagon minibus 4 unit x Rp ,- = Rp , Kendaraan jenis station wagon minibus 4 unit x Rp ,- = Rp , Kendaraan jenis pick up 1 unit x Rp ,- = Rp , Kendaraan sepeda motor roda dua 24 unit x Rp ,- = Rp , Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya sebesar Rp , Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Inventaris Bagian Perlengkapan 1 gedung x Rp ,- = Rp ,- 21

23 Pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat rumah dinas Rp , Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Inventaris Bagian Perlegkapan 1 rumah x Rp ,- = Rp , Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor sebesar Rp , Jasa Perbaikan AC 4 kali x Rp ,- = Rp , Jasa Perbaikan Komputer dan Notebook 7 kali tx Rp ,- sebesar Rp , Jasa Perbaikan Printer 7 kali x Rp ,- sebesar Rp , Jasa Perbaikan Mesin Tik 2 kali x Rp ,- = Rp , Jasa Perbaikan Kipas Blower Atas Gedung 1 kali x Rp ,- = Rp , Suku Cadang Perbaikan AC 2 kali x Rp ,- = Rp , Suku Cadang Perbaikan Komputer dan Notebook 4 kali tx Rp ,- sebesar Rp , Suku Cadang Perbaikan Printer 8 kali x Rp ,- sebesar Rp , Suku Cadang Perbaikan Mesin Tik 1 kali x Rp ,- = Rp , Suku Cadang Perbaikan Kipas Blower Atas Gudang 1 kali x Rp = Rp , Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional sebesar Rp , Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun sebesar Rp , Biaya Jasa Service1 tahun sebesar Rp , Biaya Penggantian Suku Cadang 1 tahun sebesar Rp , Biaya Minyak Pelumas 1 tahun sebesar Rp , Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus lainnya sebesar Rp , Belanja Kain PDH, Pakaian dan kelengkapan pakaian Bupati dan Wakil Bupati 1 tahun Rp , Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai untuk orang x Rp ,- = Rp , Pengadaan Sample Kain Pakaian Dinas Harian Pegawai sebanyak 4,5 meter x 6 jenis x Rp ,- 22

24 Biaya Uji Lab Kain untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai 50 kali x Rp ,- = Rp , Biaya pengiriman paket barang untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai 20 paket x Rp ,- = Rp , Pengadaan Pakaian PSL bagi Kepala SKPD lingkup Pemkab. 75 stel x Rp ,- = Rp , Belanja pakaian olahraga dan sepatunya untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Staf Bagian Perlengkapan dan Regu Gersang 1 tahun x Rp ,- = Rp , Program Perencanaan Strategi dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD sebesar Rp ,- dipergunakan untuk : Biaya Lembur Penyelesaian Administrasi Dokumen Renja SKPD sebesar Rp , Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD sebesar Rp ,- dipergunakan untuk : Biaya Lembur Penyelesaian Administrasi Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD sebesar Rp , Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebesar Rp ,- dipergunakan untuk : Biaya Lembur Penyelesaian Administrasi Dokumen Laporan Keuangan Semester, Prognosis dan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp , Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULPsebesar Rp ,- dipergunakan untuk : Pengadaan Alat Tulis Kantor 1 than sebesar Rp , Biaya Foto copy dan Penjilidan 12 bulan x Rp ,- = Rp , Biaya Jasa Telepon 12 bulan x Rp ,- = Rp , Biaya Jasa Listrik 12 bulan x Rp ,- = Rp , Honor Ketua ULP, Sekretaris ULP dan Staf Pendukung ULP 1 tahun sebesar Rp ,- 23

25 Honor Ketua Pokja, Anggota Pokja, Tim Ahli 1 tahun sebesar Rp , Biaya makan minum rapat-rapat ULP 1 tahun sebesar Rp , Biaya makan minum tamu ULP 1 tahun sebesar Rp , Biaya Perjalanan Dinas ULP Luar Daerah Luar Propinsi sebesar Rp , Biaya Perjalanan Dinas ULP Luar Daerah Dalam Propinsi sebesar Rp , Perbaikan AC 8 (delapan) kali x Rp ,- = Rp , Perbaikan komputer 12 (dua belas) kali x Rp ,- = Rp , Perbaikan printer 12 (dua belas) kali x Rp ,- = Rp , Lampu dan perlengkapan kabel listrik 1 tahun Rp , Alat kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun Rp , Perbaikan/Pemeliharaan Kantor ULP 1 tahun Rp ,- 24

26 BAB IV P E N U T U P Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2015 ini disusun dalam rangka untuk memberikan arah dan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang direncakanakan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten pada Tahun Anggaran Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 diharapkan adanya upaya dalam untuk pencapaian target sasaran dan pencapaian target indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi bagian upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tahun Demikian Rencana Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2015 ini kami susun, dalam rangka memberikan gambaran Program dan Kegiatan selama Tahun Anggaran 2015 yang merupakan perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten., 8 Januari 2015 KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN Dra. TRI ENDAH SEKTIWATI Pembina Tingkat I NIP