KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN 2013 DAN KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN. Bimtek Audit Sektor Perhubungan

Transkripsi

1 KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN 2013 DAN KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN Bimtek Audit Sektor Perhubungan

2 KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN 2013

3 Tugas Fungsi Itjen Kemenhub (Permenhub No. KM 60 Tahun 2010) Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kemenhub; 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemenhub terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menhub; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemenhub; dan 5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

4 Tugas Fungsi Inspektorat (I, II, III, IV dan V) Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan KKN, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan serta pengawasan terhadap tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan. Fungsi : 1. Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan; 2. Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; 3. Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan KKN dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan; 4. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang; 5. Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan; 6. Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menhub sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal INSPEKTORATJENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN KEPEGAWAIAN & HUKUM BAGIAN KEUANGAN & TATA USAHA BAGIAN ANALISA & TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SUB BAGIAN PROGRAM & ANGGARAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PEMBIAYAAN & PENGGAJIAN SUB BAGIAN ANALISA & TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT I SUB BAGIAN DATA & EVALUASI SUB BAGIAN HUKUM & UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA & PERJALANAN SUB BAGIAN ANALISA & TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT II INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT V AUDITOR AUDITOR AUDITOR AUDITOR AUDITOR SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT I SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT II SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT III SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT IV SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT V

6 PARADIGMA BARU BIDANG PENGAWASAN LAMA BARU WATCHDOG Pengawasan ditujukan untuk mendapatkan temuan Consultant Memberikan advise dalam pengelolaan sumberdaya organisasi. Catalist Sebagai fasilitator dan agen perubahan yang mendorong perubahan ke arah lebih baik Quality Assurance Memberikan keyakinan/sebagai penjamin terwujudnya tujuan organisasi sesuai target/sasaran dan peraturan perundangan yang berlaku

7 Lingkup/Wilayah Pengawasan Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V KTR PUSAT Phb. DARAT KTR PUSAT Phb. LAUT KTR PUSAT Phb. UDARA BDN LITBANG ITJEN MAHPEL JAMBI B D N P E N G E M SDM SETJEN NAD DKI JAKARTA BENGKULU SUMSEL RIAU D I T J E N PERKERETAAPIAN SUMUT JATIM LAMPUNG JATENG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA BALI BABEL NTT SUMBAR DIY KALBAR JABAR KALTIM BANTEN NTB SULTENG KALTENG KALTARA GORONTALO KALSEL PAPUA SULSEL SULTRA SULBAR SULUT MALUKU MALUTA PAPUA BARAT

8 Auditi Inspektorat III di KALTENG dan Rencana Melakukan Audit (RMA) Tahun 2013 No. AUDITI RMA 1. Satker Pengembangan LLAJ Kalteng Maret 2. Balai Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau & Penyeberangan Palangkaraya Mei 3. Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Tengah Oktober 4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Pembuang Maret 5. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Pisang Mei 6. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit Mei 7. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kumai Juli 8. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sukamara Juli 9. Bandar Udara Beringin di Muara Teweh Maret 10. Bandar Udara Kuala Pembuang Maret 11. Bandar Udara Tumbang Samba Maret 12. Bandar Udara Sanggu Maret 13. Bandar UdaraTjilik Riwut Mei 14. Bandar Udara Kuala Kurun Mei 15. Bandar Udara. Asan di Sampit Mei 16 Bandar Udara Iskandar di Pangkalan Bun Juli

9 STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK AUDIT APIP Standar Audit APIP Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : SK.20/KP.802/ITJEN-2012 Kode Etik APIP Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 596 Tahun 2011

10 PENGAWASAN ITJEN

11 Jenis Audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Audit Audit Kinerja Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Pengadaan Barang dan Jasa Audit Investigasi Audit Khusus Audit Perencanaan dan Manfaat Audit Pelayanan Publik Audit thd Masalah yang menjadi fokus perhatian Kemenhub

12 PROBITY AUDIT 1. PROBITY DIARTIKAN SEBAGAI INTEGRITAS (INTEGRITY), KENENARAN (UPRIGHTNESS), DAN KEJUJURAN (HONESTY) 2. PROBITY TIDAK HANYA DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI ATAU KETIDAKJUJURAN, TETAPI JUGA UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PROSES PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEKTOR PUBLIK SEPERTI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA, PEJUALAN ASSET, PEMBERIAN SPONSOR/HIBAH TELAH DILAKSANAKAN SECARA WAJAR, OBYEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. 3. PROBITY AUDIT dilakukan terutama terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis, dalam pelaksanaannya dilakukan bersamaan proses pengadaan barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (real time). Teknik probity audit lebih diutamakan pada peninjauan fisik, observasi, wawancara, diskusi, tanpa mengesampingkan teknik-teknik audit yang lain.

13 KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR PADA PELAKSANAAN PROBITY AUDIT : 1. AUDITOR diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh seluruh catatan, personil (Pengelola Anggaran, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kontraktor dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa), mengamati risalah-risalah pertemuan, kunjungan lapangan, dan mengcopy dokumen yang relevan ; 2. Pelaksanaan Probity Audit tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari ULP/PA/KPA/PPK kepada Auditor ; 3. Tanggung jawab pengadaan barang/jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab instasi auditian. Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit, pendapat dan/saran yang diberikan kepada auditan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa.

14 PRINSIP-PRINSIP PROBITY AUDIT 1. EFISIEN dan EFEKTIF belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan nilai uang (best value for public maney) 2. TRANSPARAN terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan bersaing 3. AKUNTABEL seluruh proses pengadaan barang/jasa dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4. BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN proses pengadaan barang bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

15 KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG TRANSPORTASI

16 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Politik luar negeri Pertahanan dan Keamanan Yang dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau susunan Pemerintahan Terdiri atas 31 bidang urusan antara lain bidang Perhubungan Berdasarkan kriteria: Ø Eksternalitas, Ø Akuntabilitas dan Ø Efisiensi

17 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Bidang Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara Perkeretaapian Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

18 Contoh Pelaksanaan PP. 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Bidang Perhubungan Darat Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - - Pembangunan terminal angkutan barang Pengoperasian terminal angkutan barang Perhubungan Laut Pemberian Izin pembangunan dan pengadaan kapal di atas GT 300. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaskan pembantuankan kepada provinsi. Penerbitan pas perairan daratan.

19 Sub Bidang Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perhubungan Udara Penetapan/Izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara 30 tempat duduk. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pemban g u n a n b a n d a r udara umum yang melayani pesawat udara 30 tempat duduk. Penetapan/izin pemb a n g u n a n b a n d a r udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk. Perkereta apian Penetapan jalur kereta api khusus jaringan melebihi satu provinsi. P e n e t a p a n j a l u r kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten dalam provinsi Penetapan jalur kereta api khusus yang j a r i n g a n d a l a m wilayah kapubaten/ kota.

20 DANA PERIMBANGAN Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

21 Jenis-jenis Dana Perimbangan D A U (Dana Alokasi Umum) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi D A K ( Dana Alokasi Khusus) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional D B H (Dana Bagi Hasil) Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

22 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Dasar Hukum : 1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 12 Tahun UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 4. Permenkeu Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2013.

23 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat Dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kab/ Kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan dalam rangka melaksanakan rencana aksi Road map to zero accident. Lingkup Kegiatan : Pengadaan dan pemasangan : - fasilitas keselamatan jalan - alat pengujian kendaraan bermotor

24 DAK Keselamatan Transportasi Darat TA 2013 Provinsi Kalimantan Tengah NO DAERAH NILAI (Rp 000) 1 Prov. Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Seruyan JUMLAH

25 TERIMA KASIH