GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH CONTOH

Transkripsi

1 HALAMAN JUDUL

2 GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH CONTOH

3 KETERKAITAN RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN RPJMD PERUBAHANTAHUN VISI : JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MISI 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis / agroindustri dan industrialisasi. MISI 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang. TUJUAN 2 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembang kan sektorsektor unggulan. TUJUAN 3 : Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan. TUJUAN 2 SASARAN 2 : TUJUAN 3 SASARAN 1 : Meningkatnya kontribusi sektor- sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup RENSTRA TAHUN TUJUAN 1 : Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Periknan Dan Kelautan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi TUJUAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir Yang Lestari TUJUAN 1 SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Kelas Kelompok Perikanan Dan Kelautan; TUJUAN 1 SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan; TUJUAN 1 SASARAN 3 : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Dan Kelautan. TUJUAN 2 SASARAN 1 : Meningkatnya Pemulihan Dan Perlindungan Wilayah Pesisir.

4 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN TUJUAN 1 Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan dan Kelautan dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kelas Kelompok Perikanan dan Kelautan Sasaran 2 Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan PROGRAM Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Perikanan Budidaya KEGIATAN Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan dan Kelautan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan TUJUAN 2 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir Yang Lestari Sasaran 1 Meningkatnya Pemulihan Wilayah Pesisir Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau -Pulau Kecil dan Pengawasan 4

5 CONTOH : Format Rencana Strategis ( RENSTRA ) dan Rencana Kinerja/RKT URAIAN TUJUAN SASARAN STRATEGI INDIKATO R TARGET TAHUN... URAIAN INDIKATOR FORMULASI PERHITUNGAN TARGET TAHUN Meningkatny a Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan dan Kelautan dalam mendukung pertumbuha n Ekonomi URAIAN Persenta se pertumb uhan PDRB sub sektor perikana n 1,5% Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan; Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN 0 KEBIJAK AN PROGRA M KET Pengem bangan Perikana n Budiday a TARGET KET 5

6 Format Rencana Kinerja Tahunan / Renja Instansi/Unit Kerja : URAIAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KET

7 Kepala Daerah Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Eselon 2) Sasaran : Meningkatnya Produkdi Perikanan dan Kelautan Indikator Kinerja : % Pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap % Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Kepala Bidang (Eselon 3) Program : Pengembangan Perikanan tangkap Indikator Kinerja : Jumlah produkdi perikanan tangkap Program : Pengembangan perikanan budidaya Indikator Kinerja : Jumlah produksi perikanan budidaya Kepala Sub Bidang (Eselon 4) Kegiatan : Pengembangan Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Indikator Kinerja : Jumlah kelompok usaha perikanan tangkap yang menerima bantuan modal Kegiatan : Pengembangan Kelompok Usaha Perikanan Budidaya Indikator Kinerja : Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang menerima bantuan modal

8 Contoh : PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN PD Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA UPT PBAP BANGIL UPT PBAT UMBULAN UPT PBL SITUBONDO UPT PTPB KEPANJEN BIDANG KPP 1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 1. % Peningkatan Produksi udang & ikan konsumsi 2. Pembinaan pokdakan air payau 3. Rehab sarana dan prasarana tambak 4. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium 1. % Peningkatan Produksi induk, calon induk, benih ikan air tawar 2. Pembinaan pokdakan air tawar 3. Deseminasi 4. Pengkajian dan penerapan teknologi 1. % Peningkatan Produksi induk, calon induk, benih ikan air laut 2. Produksi telur kerapu 3. Pembinaan pokdakan air laut 4. Deseminasi 1. % Peningkatan produksi benih nila, mas gurami, lele 2. % Peningkatan calon induk lele sangkuriang Persentase penurunan kerusakan hutan magrove Program Pengembangan Budiaya Perikanan Rp. 40 M Pengelolaan unit pelaksana teknis budidaya air payau bangil Pengelolaan unit pelaksana teknis budidaya air payau umbulan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis buidaya air laut situbondo Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen Rp. 5 M Rp. 2 M Rp. 3 M Rp. 3 M Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp. 3 M

9 IKU KINERJA UTAMA (TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS) INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya Produkdi Perikanan dan Kelautan % Pertumbuhan produksi perikanan tangkap n (n-1) x 100 % (n-1) Ket : n = Realisasi Tahun Berjalan n-1 = Realisasi Tahun Lalu Laporan... Pengembangan Perkinanan tangkap (Penjelasan) % Pertumbuhan produksi perikanan Budidaya n (n-1) x 100 % (n-1) Ket : n = Realisasi Tahun Berjalan n-1 = Realisasi Tahun Lalu Laporan... Pengembangan Perkinanan Budidaya

10

11 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD Urusan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : PAD Jumlah Thn 2016 : 0,00 Indikator Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Program Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Jumlah produksi perikanan tangkap... Masukan Jumlah Dana Rp Keluaran Jumlah kelompok perikanan tangkap yang diberi bantuan modal 300 km Hasil Persentase Pertumbuhan produksi perikanan tangkap 84% Kelompok Sasaran Kegiatan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo 11

12 ESELON II KEPALA DINAS

13 CAPAIAN TERHADAP IKU (disertai penjelasan) CONTOH

14 IKU 1 : Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap NO URAIAN SATUAN TAHUN TARGET 2015 PENINGKATAN : 1,50 % 1 Produksi perikanan tangkap Ton , , ,20 REALISASI 1,09% Capaian : 72,67 % % peningkatan 1,59 % 3,47 % 1,09 % Kategori : CUKUP UPAYA PENCAPAIAN : 1) Pemberian bantuan sarana Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) kepada nelayan 2) Penebaran benih ikan di laut maupun perairan umum daratan (PUD) yang diharapkan dapat memperbaiki potensi sumberdaya ikan 3) Perbaikan sumberdaya habitat di laut melalui pembangunan rumah ikan (fish apartement) guna mendukung reproduksi ikan 4) Peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan 5) Fasilitasi kemudahan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan KENDALA : Adanya penurunan stok sumberdaya ikan khususnya di WPP 712 (Laut Jawa) telah menunjukkan warna merah atau dapat diartikan bahwa kondisi sumberdaya ikan dalam kondisi buruk. Kondisi sebaran ikan di sini meliputi sebaran ukuran ikan, komposisi spesies dan trophic level, tingkat kematangan gonad, densitas serta waktu tempuh ke lokasi penangkapan oleh karena itu realisasi pencapaiannya tidak sebesar target yang telah ditentukan sebelumnya. DUKUNGAN ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP ANGGARAN Rp ,- REALISASI Rp ,- 88,87 % 14

15 CAPAIAN KINERJA Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Th Realisasi Nasional Ket. (+/-) Target akhir RPJMD : untuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Renstra : untuk Laporan Kinerja SKPD 15

16 COST PER OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Sasaran / Program Sasaran 1 Meningkatnya kemantapan jalan Program 1.1 Pembangunan Jalan Program 1.2 Pemeliharaan Jalan Indikator % jalan dalam kondisi baik + sedang Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 70% 72 % 102,8% 1 M 950 jt 95% 16

17 LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP (disertai penjelasan) CONTOH

18 Langkah Strategi TABUKTI MAJU Langkah Memperkuat Komitmen Pimpinan PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Langkah Penguatan Soliditas Tim Fasilitasi SAKIP dan Pendampingan dari Tim Kemenpan-RB Langkah Menerapkan SAKIP secara Elektronik (e-lakip) Langkah Penguatan Kapasitas dan Kesungguhan Kepala OPD

19 MANFAAT PENERAPAN SAKIP CONTOH

20