KATA PENGANTAR. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan

Transkripsi

1

2 KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan HidayahNya jualah sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BBKPM Makassar Tahun 2016 dapat selesai sesuai dengan harapan. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 10 ayat 2 bahwa Badan Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu pada Rencana Strategi Bisnis. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2016 ini disusun berdasarkan pedoman penyusunan RBA yang dikeluarkan Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.02/2006 dan pedoman penyusunan RBA BLU dilingkungan Ditjen BUK yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013, dengan tujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 berdasarkan perkembangan kinerja yang telah dilaksanakan dan yang masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sesuai sumber daya yang dimiliki pada tahun sebelumnya. Dengan selesainya penyusunan RBA BBKPM Makassar tahun 2016 akan menjadi pedoman untuk pencapaian kinerja balai dengan optimal untuk mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum BBKPM Makassar yang telah ditetapkan. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ii

3 Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penyusunan RBA sekaligus juga perbaikan kinerja BBKPM Makassar ke depan. Terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran ini. Makassar, November 2015 Kepala BBKPM Makassar dr. Sriwati Palaguna, Sp.A, MARS NIP Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iii

4 DAFTAR ISI SAMPUL... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... RINGKASAN EKSEKUTIF... LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI... LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS... i ii iii v viii ix BAB I. PENDAHULUAN... 1 A. GAMBARAN UMUM Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan Karakteristik Bisnis Balai Maksud dan Tujuan Balai Kegiatan Balai... 5 B. VISI DAN MISI BALAI... 6 C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM... 7 D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU... 8 BAB II. KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN YG AKAN DATANG A. GAMBARAN KONDISI BLU Analisis Internal Balai Analisis Eksternal Balai Asumsi Makro dan Mikro B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan Target Kinerja Balai D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iii

5 E. AMBANG BATAS BELANJA BLU F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN BAB III. PENUTUP Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iv

6 RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, visi BBKPM Makassar adalah Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan tahun Untuk mencapai visi tersebut, misi BBKPM Makassar adalah (1) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Paru dan Rujukan, (2) Menyelenggarakan Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, (3) Meningkatkan Kemampuan Profesional SDM Kesehatan Paru dan (4) Melaksanakan Penelitian Kesehatan Paru di Kawasan Timur Indonesia. Dalam melaksanakan misi tersebut, pencapaian kinerja BBKPM Makassar dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal dan internal. Berdasarkan hasil Analisis SWOT maka posisi BBKPM Makassar berada pada kuadran 2 Strategi penguatan kelembagaan. Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar realisasi Juni tahun 2013 : 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan a. Rawat Jalan 46% b. ODC/Rawat Inap 80% c. UGD 80% d. Pemeriksaan Diagnostik dan Terapi 77% e. Laboratorium 69% f. Radiologi 91% g. Pemanfaatan Sarpras Pelatihan 72% h. Kerjasama dengan Penjamin Kesehatan 61% 2. Pencapaian Kinerja Keuangan a. Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juni tahun 2015 adalah sebesar adalah sebesar Rp ,- dari yang ditargetkan sebesar Rp ,- atau mencapai 33% dari target. Prognosa per 31 Desember 2015 adalah sebesar ,- dari yang ditargetkan sebesar Rp ,- atau mencapai 105% dari target. b. Realisasi Belanja per 30 Juni 2015 adalah sebesar Realisasi Belanja (bersih/netto) Semester I Tahun Anggaran 2015 sebesar Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar v

7 Rp ,- atau 32.22% dari anggaran dalam DIPA TA 2015 Rp ,- Terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar Rp ,- Belanja Barang sebesar Rp ,-. Berdasarkan hasil análisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka pada tahun 2015 dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengendalikan kelemahan dan ancaman, diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik lagi. Pada tahun 2015 BBKPM Makassar telah menetapkan strategi utama : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru (sertifikasi mutu) dengan tarif kompetitif 2. Meningkatkan promosi lembaga dan produk layanan dengan pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan perbaikan layanan informasi balai 3. Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan pihak lain untuk mengurangi keterbatasan anggaran 4. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan Berdasarkan asumsi asumsi peningkatan pada sasaran kegiatan dalam RBA, maka gambaran kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun 2015 diperkirakan sebagai berikut : 1. Peningkatan Kinerja Pelayanan (10 15)% dengan optimalisasi pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap/ODC 2. Peningkatan Kinerja Keuangan (15 20)% dengan peningkatan kunjungan dan penyesuaian tarif BLU Proses penilaian kinerja BBKPM Makassar terdiri dari tiga indikator yaitu indikator kinerja keuangan, indikator kinerja operasional dan indikator kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan perhitungan ketiga indikator tersebut tingkat kesehatan BLU BBKPM Makassar adalah SEHAT kategori AA dengan nilai 82,55. Berdasarkan realisasi pendapatan BBKPM Makassar 3 (tiga) tahun terakhir diusulkan ambang batas belanja BBKPM Makassar adalah sebesar 15%. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar vi

8 LEMBAR PENGESAHAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2016 KEPALA BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR dr. SRIWATI PALAGUNA, Sp.A., MARS NIP KABAG TU KABID PELAYANAN & PENUNJANG KABID PROMKES & PENGEMB. SUMBER DAYA ANGRIANY RAUF, S.Si., Apt NIP dr. ADNAN IBRAHIM, Sp.PD NIP SUPRATMAN SYAM, SH., MH NIP Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar viii

9 LEMBAR PENGESAHAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2016 SATUAN PENGAWAS INTERNAL (KETUA) dr. Irma Ismail, M.Kes., Sp.PK NIP Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ix

10 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum 1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar, dahulu dikenal sebagai Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4). Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 dan selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 menetapkan BBKPM Makassar sebagai UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat eselon IIb. Sesuai dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah kerja 10 (sepuluh) propinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua. dan Papua Barat Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik di bidang pelayanan kesehatan paru, promosi kesehatan paru masyarakat, pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor : 294/KMK.05/2011 tanggal 05 September 2011 BBKPM Makassar ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 1

11 Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) secara penuh pada Kementerian Kesehatan RI. Salah satu kewajiban instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang menyatakan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dimaksudkan untuk mengatasi masalah terbatasnya operasional pelayanan karena terbatasnya dana yang diterima dan berbagai kendala didalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan peraturan keuangan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu dilakukan lebih professional, mandiri, efisien dan efektif agar kinerja organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkan seiring dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan. 2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum Sesuai dengan PerMenKes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007 BBKPM Makassar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat. Sejak berstatus Badan Layanan Umum pada akhir tahun 2011, telah banyak pengembangan pelayanan yang dilakukan. Dimulai dengan optimalisasi pelayanan Rawat Jalan dengan melakukan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 2

12 perbaikan alur pelayanan pasien, klasifikasi pelayanan berdasarkan Satuan Medik Fungsional (SMF), optimalisasi pelayanan Unit Gawat Darurat, optimalisasi pelayanan Rawat Sehari (ODC) dan pelayanan Respirologi Anak. Pengembangan UPT Edukasi Kesehatan, peningkatan Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan kemitraan merupakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terus dilaksanakan Balai. Dengan berbagai perkembangan lingkungan Balai baik eksternal maupun internal, mengakibatkan terjadinya perubahan arah organisasi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis Balai Keinginan untuk bertransformasi dari Balai Besar menjadi Rumah Sakit Khusus menyebabkan terjadinya perubahan arah strategi sekaligus perubahan pada program kerja dan kegiatan Balai. Program Pengembangan Pelayanan berfokus pada pemenuhan standar menuju Rumah Sakit Khusus Paru, beberapa program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2016 seperti : Pengembangan/pengadaan dan penataan sarana fisik, Pemenuhan peralatan dan BHP, Akreditasi RS program khusus, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, Pengembangan SDM, Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan dan institusi pelayanan, Peningkatan Promosi Produk Layanan Balai dan Promosi Kesehatan Paru. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 3

13 Kegiatan dan layanan unggulan yang dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatannya dalam mendukung kinerja BBKPM Makassar sebagai Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut : a. Pulmo Intervensi b. Respirologi Anak c. UPT Edukasi Kesehatan d. Rujukan Lab. Mikrobiologi e. Mobile Rontgen f. Poli eksekutif Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 171 Pegawai yang terdiri dari: Tabel 1A.1 : Ketenagaan No. Uraian PNS, CPNS Non PNS Tetap Kontrak Jumlah 1 Medis Keperawatan Farmasi Kesehatan Masyarakat Gizi Keterapian Fisik Keteknisian Medis Non Kesehatan Jumlah Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2015 BBKPM Makassar Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 4

14 3. Maksud dan Tujuan Sebagai penjabaran dari misi organisasi dan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi maka tujuan BBKPM Makassar yang hendak dicapai adalah : a. Terwujudnya budaya berkinerja b. Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru kelas A c. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Paru d. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan e. Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat 4. Kegiatan Balai Kegiatan yang dilaksanakan di BBKPM Makassar meliputi Upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan b. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap/ODC c. Menyelenggarakan pelayanan UGD d. Menyelenggarakan Konseling Kesehatan Paru e. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan Paru, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 5

15 f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian Kesehatan Paru g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan. B. Visi dan Misi 1. Visi Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan Pada Tahun Misi 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan atau subspesialistik 2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru 4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan sumber daya rumah sakit. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 6

16 C. Budaya Badan Layanan Umum 1. TATA NILAI : a. Profesional : Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan standar etika profesi b. Santun : Memberikan pelayanan dengan rasa hormat, senyum dan ramah. c. Empati : Memberikan pelayanan dengan ikut memahami perasaan orang lain. d. Harmonis : Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan pelayanan yang penuh cinta kasih, saling menghargai, pengertian dan menjalin keakraban. e. Akurat : Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan f. Terpercaya : Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 2. MOTTO : ProSehat : Profesional, Santun, Empati, Harmonis, Akurat, Terpercaya Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 7

17 D. Susunan Pejabat Pengelola BLU Saat ini Struktur organisasi BBKPM Makassar masih mengacu Permenkes No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu terdiri dari : 1. Kepala. 2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi : a. Kepala Sub Bagian Umum. b. Kepala Sub Bagian Keuangan. 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan membawahi : a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan. b. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan. 4. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Membawahi : a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan. b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 5. Koordinator Instalasi 6. Koordinator Kelompok Jabatan fungsional. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 8

18 Dengan ditetapkannya BBKPM Makassar sebagai PK BLU, maka selanjutnya akan diusulkan struktur organisasi sesuai aturan PK BLU, yaitu sebagai berikut : 1. Kepala BBKPM sebagai Pimpinan BLU 2. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai pengawasan internal BBKPM Makassar. 3. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan sebagai pejabat teknis dibidang pelayanan dan penunjang kesehatan 5. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sebagai pejabat teknis dibidang promosi dan pengembangan sumber daya kesehatan 6. Kelompok Jabatan fungsional 7. Dewan Pengawas sebagai pengawas eksternal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas BLU. BBKPM Makassar dalam pelaksanaan BLU belum menggunakan Dewas. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 9

19 Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Setelah Menjadi PK-BLU Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 10

20 Susunan Pejabat Pengelola BLU terdiri dari : Kepala BBKPM Makassar Kepala Bagian Tata Usaha : dr. Sriwati Palaguna, SpA, MARS : Angriany Rauf, S. Si, Apt., M.Kes Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang (Plh): dr. Adnan Ibrahim, Sp.PD Kepala Bidang Promosi dan PSD : Supratman Syam, SH, MH Uraian Tugas Pengelola BLU KEPALA 1. Nama Jabatan : Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 2. Kepala BBKPM Makassar selaku pemimpin BLU mempunyai kewajiban : a. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis BLU b. Menyiapkan RAB tahunan c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan penjabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU 3. Uraian Tugas 1) Menetapkan Visi dan Misi BBKPM Makassar berdasarkan rumusan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. 2) Menyiapkan Rencana Strategis BBKPM Makassar dengan mengacu pada visi dan misi serta menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 11

21 3) Menetapkan usulan program/kegiatan dan menyiapkan Rencana Anggaran BBKPM Makassar dengan mempelajari masukan dari Kepala Bidang/Bagian serta mengacu pada kebijakan dan Renstra BBKPM 4) Menetapkan usulan anggaran sesuai hasil analisis dari usulan anggaran yang telah disusun oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar 5) Menetapkan rencana pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar 6) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan BBKPM Makassar 7) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paru masyarakat 8) Menetapkan pedoman kerja dan standar pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan 9) Menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan paru masyarakat 10) Menetapkan usulan tarif dengan menganalisis rancangan usulan yang dirumuskan oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar berdasarkan hasil perhitungan unit cost dan jasa pelayanan dengan mempertimbangkan tarif Rumah Sakit disekitar lingkungan BBKPM Makassar. 11) Menetapkan kerjasama serta prosedur pelayanan dan pembayaran bagi masyarakat miskin Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 12

22 12) Menetapkan usulan kebutuhan tenaga baik kesehatan maupun non kesehatan dan rencana pengembangan SDM di BBKPM Makassar 13) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BBKPM Makassar sesuai hasil analisis usulan dari para Kepala bidang BBKPM Makassar 14) Menetapkan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan 15) Menetapkan usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dan non kesehatan di BBKPM Makassar 16) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan. 17) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan 18) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas promosi kesehatan dan pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya 19) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat 20) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan paru Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 13

23 21) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan 22) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan paru masyarakat 23) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan paru masyarakat 24) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar 25) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran 26) Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 27) Menetapkan laporan berkala, laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja BBKPM Makassar 28) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai BBKPM Makassar melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai 29) Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan kepentingan BBKPM Makassar Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 14

24 BAGIAN TATA USAHA 1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha 2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLU mempunyai kewajiban : a. Mengkoordinasi penyusunan RBA b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja d. Menyelenggarakan pengelolaan kas e. Melakukan pengelolaan utang piutang f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi BLU g. Menyelenggarakan system informasi manajeman keuangan. h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 3. Uraian Tugas: 1) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan usulan rencana strategis berdasarkan rumusan Rencana Strategis yang disusun oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar 2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan rencana anggaran BBKPM Makassar berdasarkan usulan yang dirumuskan oleh para kepala bidang BBKPM Makassar dan di bidang Tata Usaha dan Keuangan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 15

25 3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar berdasarkan rancangan usulan pelaksanaan kegiatan dari Bidang dan Bagian. 4) Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan kebutuhan SDM sesuai rencana strategis kepegawaian yang disusun oleh Bidang Pengembangan SDM dan bagian kepegawaian 5) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan 6) Menyusun rancangan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana 7) Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan meliputi verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi 8) Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian 9) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan 10) Melaksanakan dokumentasi dan informasi BBKPM Makassar 11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan 12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat teknis lainnya di lingkungan BBKPM Makassar 13) Menyusun laporan berkala, laporan tahunan, dan akuntabilitas kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 16

26 14) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di Bagian Keuangan dan Tata Usaha melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG 1) Nama jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang 2) Tugas Pokok : 3) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan, pengobatan, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan subspesialistik dan pelayanan rujukan serta perencanaan dan evaluasi sarana pelayanan kesehatan. 4) Uraian Tugas: 1. Merumuskan bahan penyusunan Renstra BBKPM Makassar 2. Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan rencana anggaran bidang pelayanan dan penunjang kesehatan 3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan bidang pelayanan penunjang kesehatan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 17

27 4. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi Pelayanan Kesehatan. 5. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi Penunjang Kesehatan 6. Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan kebutuhan SDM di lingkungan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan 7. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan 8. Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan 9. Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru 10. Menyusun rancangan usulan standar pelayanan, SOP, petunjuk operasional dan mutu pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat, pelayanan rujukan dan kegiatan penunjang kesehatan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 18

28 11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penunjang kesehatan paru masyarakat 12. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat, pelayanan rujukan, dan kegiatan penunjang kesehatan serta kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan 13. Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor dengan unit terkait di bidang pelayanan dan penunjang kesehatan paru 14. Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan 15. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai. 16. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai. 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 19

29 BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 1. Nama jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya 2. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat. 3. Uraian Tugas: 1) Merumuskan bahan penyusunan renstra BBKPM Makassar 2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang promosi dan pengembangan sumber daya 3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan bidang promosi dan pengembangan sumber daya 4) Menyusun rancangan usulan rencana pengembangan SDM, kebutuhan SDM, kebutuhan pendidikan dan pelatihan di lingkungan bidang promosi dan pengembangan sumber daya 5) Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan bidang promosi dan pengembangan sumber daya 6) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Anggaran 7) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan paru masyarakat Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 20

30 8) Menyusun rencana penelitian dan pengembangan kesehatan paru masyarakat 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan paru 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan 11) Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor di bidang penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya kesehatan paru masyarakat 12) Melaksanakan kerja sama lintas program dan sektor dengan unit terkait di bidang pelayanan kesehatan paru 13) Menyusun rancangan petunjuk operasional penyuluhan kesehatan, konseling, dan pemberdayaan masyarkat di bidang kesehatan paru masyarakat 14) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat 15) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya 16) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya melalaui penilaian Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 21

31 hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai. 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 22

32 BAB II KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN YANG AKAN DATANG A. GAMBARAN KONDISI BLU 1. ANALISIS INTERNAL BALAI Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya yang meliputi : a. Pelayanan 1) Kekuatan Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan Respirologi Anak Terbentuknya Komite Medik dan Komite Keperawatan Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru 2) Kelemahan DPJP belum optimal Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 23

33 b. Keuangan 1) Kekuatan Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan PP 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun 2) Kelemahan Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum mencukupi. c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 1) Kekuatan Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan KSO. Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS kerjasama dengan bagian UNHAS SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan. Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi dan teknisi Rekruitmen pegawai BLU Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 24

34 Penerapan sistem Remunerasi. 2) Kelemahan Belum optimalnya kinerja Komite Medik, Komite Keperawatan dan SPI Masih kurangnya SDM sehubungan dengan pengembangan layanan menuju RSK Paru. Budaya kinerja organisasi belum optimal Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Medis sebagai persyaratan RSK Paru. d. Sarana dan Prasarana 1) Kekuatan Lokasi yang strategis Aset lahan cukup luas Gedung pelayanan (poliklinik) memadai Memiliki mobile Rontgen 2) Kelemahan Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal. Peralatan medik dan non medik belum memadai Belum terpenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 25

35 2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI a. Pelayanan 1) Peluang Kerjasama dengan pengelola jaminan pelayanan kesehatan. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru meningkat. Trend kunjungan meningkat. Tarif kompetitor relatif lebih tinggi BPJS 2014 perlunya penetapan posisi Balai Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru sesuai tupoksi Balai Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Sesdirjen BUK. 2) Ancaman Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru. Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat. Globalisasi pelayanan kesehatan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 26

36 b. Keuangan 1) Peluang Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan fleksibilitas pengeloaan keuangan. Adanya program pemerintah dalam pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin 2) Ancaman Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang. Harga kebutuhan operasional meningkat c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 1) Peluang Adanya penetapan status sebagai satker PK BLU. Perubahan struktur organisasi sesuai perubahan status. Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang profesional sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP. Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker 2) Ancaman Adanya mutasi keluar SDM terlatih. Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 27

37 Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. d. Sarana dan Prasarana 1) Peluang Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain. Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana 2) Ancaman Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan. Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin canggih 3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO a. Asumsi Makro Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2015 dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel II. A. 1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi Tingkat Inflasi 4.4% 5% 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,8% 5,7% 3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp ,- /USD Rp ,-/USD 4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,0% 6,2% Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota Keuangan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 28

38 o Tingkat inflasi sebesar 4,4 % menyebabkan harga beli barang kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional. o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8 %, akan meningkatkan daya beli dari masyarakat. o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional. o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan Balai. b. Asumsi Mikro Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2015 terdiri dari : Tabel II. A. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi Anggaran Gaji PNS sebesar % dari total anggaran 15.8% 2 3 Anggaran Biaya operasional Anggaran Biaya Investasi sebesar % dari total anggaran 38.59% sebesar % dari total anggaran 43.5% 4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, 100% Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 29

39 No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, turun 13% 6 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100% Terpenuhi 100% berfungsi 7 Alat medik berfungsi sebesar 16 % sebesar % Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Anggaran Gaji PNS sebesar 15.8 % dari total anggaran sehingga menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional. Anggaran Biaya Operasional sebesar % dari total anggaran untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan maksimal. Anggaran Biaya Investasi sebesar 43.5 % dari total anggaran belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat. Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang dikeluarkan Balai. Volume pelayanan mengalami penurunan sebesar 13 %, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 30

40 Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi. Alat medik berfungsi sebesar % menunjukkan pemanfaatan alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih meningkatkan pendapatan. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 31

41 B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU Tabel II. B.1 Indikator Kinerja BLU No Kategori 1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Area / Judul Indikator AREA KLINIS Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway (CP) Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway adalah kepatuhan para staf medis/ DPJP dalam menggunakan clinical pathway untuk memberikan asuhan klinis pasien secara terstandarisasi dan terintegrasi sehingga dapat meminimalkan adanya variasi proses asuhan klinis. 1. Ada CP Formula 2. Ada CP yang diimplementasikan di Rekam Medik 3. Ada CP yang diimplementasikan, terintegrasi dan dievaluasi Sumber Data Rekam Medik Period e Pengu mpula n Bulana n Bobot Indik ator 0.03 Kriteria Penilaian Ada 5 CP yang diimplementasik an di Rekam Medik dan dievaluasi Skor = 100 Ada 5 CP yang diimplementasik an, tapi belum dievaluasi Skor = 75 Hasil Penilaia n BELUM DILAKSA NAKAN Ada CP, belum diimplementasik an Skor = 50 Belum ada CP Skor = 25 2 Persentase Kejadian Pasien Rekam Bulana ,07 % Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 32

42 3 Jatuh Tidak adanya kejadian pasien jatuh adalah tidak terjadinya pasien jatuh selama pasien mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit, baik akibat jatuh dari tempat tidur, dikamar mandi dsb. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (KPF). Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) adalah kesesuaian penulisan resep oleh DPJP dengan Formularium Nasional pada pasien JKN. 1 X 100 % X 100 % 6816 Medik n Hasil 3 % Skor = % Hasil 9 % Skor = 75 9 % Hasil 14 % Skor = % Hasil 20 % Skor = 25 Hasil 20 % Skor = 0 Hasil 80 % Skor = % Hasil 80 % Skor = 75 Rekam Bulana 60 % Hasil Medik n % Skor = % Hasil 60 % Skor = 25 Hasil 50 % Skor = 0 94,11 % 4 Tingkat Pengendali an Infeksi di RS Hospital Aquired Pneumonia (HAP) Hospital Aquired Pneumonia (HAP) adalah infeksi akut pada parenkim paru setelah pasien dirawat di RS 48 jam tanpa 0 X Rekam Medik Bulana n Hasil 1 skor = Hasil 1,3 0 skor = 75 1,3 Hasil 1,6 skor = Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 33

43 5 6 Capaian Indikator Medik dilakukan intubasi dan sebelumnya tidak menderita infeksi saluran nafas bawah. Infeksi Saluran Kencing (ISK) Infeksi Saluran Kencing (ISK) adalah infeksi yang terjadi sebagai akibat dari pemasangan kateter 48 jam. Nett Death Rate (NDR) Nett Death Rate adalah banyaknya kejadian kematian pasien yang terjadi sesudah 0 X X Rekam Medik Rekam Medik Bulana n Bulana n ,6 Hasil 1,9 skor = 25 Hasil 1,9 skor = 0 Hasil 4.7 skor = Hasil 5.2 skor = Hasil 5.7 skor = Hasil 6.2 skor = 25 Hasil 6.2 skor = 0 Hasil 24 skor = Hasil 40 skor = Hasil 65 skor = Hasil ,50 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 34

44 7 periode 48 jam setelah pasien rawat inap masuk rumah sakit. Kejadian Nyaris Cidera Peresapan Obat (Medication Error) Kesalahan Peresapan Obat yang dimaksud adalah kesalahan yang terindentifikasi pada verifikasi resep oleh bagian farmasi, meliputi benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu pemberian, tidak ada duplikasi, tidak ada interaksi obat. 0 X 100 % 1884 Instalasi Farmasi Bulana n skor = 25 Hasil 70 skor = 0 Hasil 5 % Skor = % Hasil 10 % Skor = % Hasil % Skor = % Hasil 20 % Skor = 25 Hasil 20 % Skor = 0 8 Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi adalah Waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban kepada dokter yang mengirim setelah keluar hasil pemeriksaan dan mulai dibaca oleh dokter spesialis radiologi sampai hasilnya diterima oleh 0 x Radiologi & Rekam Medik Bulana n Hasil = 100 % Skor = % Hasil 100 % Skor = % Hasil 90 % Skor = % Hasil 80 % Skor = 75 Hasil 70 % Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 35

45 dokter yang mengirim (lisan atau tulisan). Skor = Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium Waktu lapor hasil test kritis laboratorium adalah Waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban kepada dokter yang mengirim setelah keluar hasil pemeriksaan dan mulai dibaca oleh dokter spesialis patologi klinik sampai hasilnya diterima oleh dokter yang mengirim (lisan atau tulisan). Kematian Pasien di IGD Kematian di IGD adalah kematian pasien yang terjadi dalam periode 8 jam sejak pasien datang ke IGD 0 x 100 % 0 0 X 100 % 97 Instalasi Laborator ium & Rekam Medik Rekam Medik Bulana n Bulana n Hasil = 100 % Skor = % Hasil 100 % Skor = % Hasil 90 % Skor = 75 0% 70 % Hasil 80 % Skor = 75 Hasil 70 % Skor = Hasil 2,5 % Skor = 100 2,5 % Hasil 3 % Skor = 75 3 % Hasil 3,5 % Skor = 50 3,5 % Hasil 4 % Skor = 25 Hasil 4 % Skor = 0 0% Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 36

46 11 12 Persentase Capaian Indikator Penyakit TB Persentase capaian indikator penyakit TB yang dimaksud adalah angka kesembuhan pasien TB yang menggambarkan persentase pasien TB BTA positif kasus baru yang sembuh diantara pasien TB BTA positif kasus baru yang diobati. Persentase Capaian Indikator Penyakit PPOK Persentase Capaian Indikator Penyakit PPOK yang dimaksud adalah banyaknya pasien PPOK yang ditatalaksana berhenti merokok. 5 X 100 % 6 2 X 100 % 2 Rekam Medik Rekam Medik Bulana n Bulana n Hasil 85 % Skor = % Hasil 85 % Skor = % Hasil 75 % Skor = 50 83,33 % 25 % Hasil 50 % Skor = 25 Hasil 25 % Skor = Hasil 70 % Skor = % Hasil 70 % Skor = % Hasil 60 % Skor = % Hasil 50 % Skor = 25 Hasil 40 % Skor = 0 100% 13 Promotif dan Preventif Persentase Pasien TB Beresiko TB-HIV yang dikonseling Persentase Pasien TB Beresiko TB-HIV yang dikonseling 96 X 100 % 96 Rekam Medik Bulana n PTBP skor = % 70 % Hasil 85 % Skor = 75 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 37

47 adalah seluruh pasien TB baru yang dilakukan PITC untuk dilakukan test HIV karena adanya risiko terjangkit HIV yang akan memperberat penyakikt TB-nya. 55 % Hasil 70 % Skor = % Hasil 55 % Skor = 25 Hasil 40 % Skor = 0 14 Kepuasan Pelanggan Kepuasan Pelanggan (KP) Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BBKPM Makassar Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan diberikan sesuai atau melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan mengacu pada kepuasan pelanggan berdasakan indeks kepuasan masyarakat (IKM). KP 85 skor = KP 85 skor = 75 76,33 X 100 % Hasil Survey 55 KP 70 skor = 50 kepuasan 40 KP 55 99,40 pelanggan Semest 0.03 skor = 25 di Rawat er KP 40 skor = 76,79 % Inap & 0 Rawat Jalan 15 Kecepatan Respon Terhadap Survey Bulana % Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 38

48 Komplain (KRK) Kepuasan pelanggan, Laporan, Rekapitul asi Komplain /keluhan) Kecepatan Respon Terhadap Komplain adalah Kecepatan Rumah sakit dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui mass media yang sudah diindentifikasi tingkat resiko dan dampak resiko dengan penetapan grading/dampak risiko berupa ekstrim (merah), Tinggi (kuning), Rendah (hijau), dan dibuktikan dengan data dan tindaklanjut atas respon time komplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampak risiko. Warna Merah: Cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, potensi kerugian material dll. KKH = 3 X 100 % 3 n 75 KRK 100 % skor = KRK 75 % skor = KRK 50 % skor = 50 KRK 25 % skor = 25 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 39

49 Warna Kuning : Cenderung berhubungan dengan pemberitaan media,potensi kerugian in material, dll. Warna Hijau : tidak menimbulkan kerugian berarti baik material dan in material. Kriteria Penilaian : 1. Melihat data rekapitulasi komplain yang dikategorikan merah, kuning, hijau 2. Melihat data tindak lanjut komplain setiap kategori yang dilakukan dalam kurun waktu sesuai standar. 3. Membuat persentase jumlah komplain yang ditindaklanjuti terhadap seluruh komplain disetiap kategori. a. Komplain kategori merah (KKM) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 1x24 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 40

50 jam. b. Komplain kategori kuning (KKK) ditanggapai dan ditindaklanjuti maksimal 3 hari. c. Komplain kategori hijau (KKH) ditanggapai dan ditindaklanjuti maksimal 7 hari Waktu Tunggu Pelayanan Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi di IGD adalah waktu yang dibutuhkan pasien yang datang dengan kegawatdaruratan respirasi untuk mendapatkan penanganan segera, sejak pasien datang di IGD BBKPM Makassar Menit 97 Orang IGD Bulana n 0.03 ERRT 30 skor = ERRT 45 skor = ERRT 60 skor = 40 ERRT 60 skor = 0 WTRJ 60 Waktu Tunggu Rawat Jalan skor = 100 Intalasi Bulana (WTRJ) WTRJ Menit R.Jalan n skor = 75 Waktu Tunggu Rawat Jalan 120 Orang 80 WTRJ Menit 33,10 Menit Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 41

51 (WTRJ) adalah rata-rata waktu yang diperlukan mulai dari pasien yang sudah terdaftar tiba di poliklinik sampai dilayani dokter. skor = WTRJ 120 skor = 25 WTRJ 80 skor = 0 18 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) Waktu tunggu pelayanan radiologi adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan pasien mulai mendaftar diloket radiologi dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh radiografer sampai dengan keluarnya hasil yang sudah di ekspertise dan divalidasi dokter spesialis radiologi. 86 Jam 40 Orang Instalasi Radiologi Bulana n 0.03 WTPR 3 skor = WTPR 4 skor = 75 4 WTPR 5 skor = 50 5 WTPR 6 skor = 25 WTPR 6 skor = 0 2,15 Jam 19 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) Waktu tunggu pelayanan laboratorium adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak pasien mulai mendaftar diloket laboratorium dilanjutkan dengan pengambilan sampel 144 Jam 80 Orang Instalasi Laborator ium Bulana n 0.02 WTPL 2 skor = WTPL 3 skor = 75 3 WTPL 4 skor = 50 4 WTPL 5 skor = 25 1,80 Jam Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 42

52 darah sampai dengan keluarnya hasil yang sudah di ekspertise dan divalidasi dokter spesialis patologi klinis. WTPL 5 skor = 0 20 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak pasien menyerahkan resep obat di loket apotek sampai dengan menerima/mendapatkan obat jadi dari petugas farmasi di apotek rawat jalan Menit 80 Orang Instalasi Farmasi Bulana n 0.04 WTOJ 30 skor = WTOJ 40 skor = WTOJ 50 skor = WTOJ 60 skor = 25 WTOJ 60 skor = 0 28,25 Menit 21 Pengembalian Rekam Medik Lengkap 1 x 24 Jam (PRM) Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 24 jam yang dimaksud adalah jumlah dokumen rekam medik pasein rawat inap yang diisi lengkap dan dikembalikan ke pengelolah rekam medik 78 X 100% 93 Rekam Medik Bulana n 80 PRM 100 skor = PRM 80 skor = ,87 % 60 PRM 70 skor = PRM 60 skor = 25 PRM 50 skor Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 43

53 dalam waktu 24 jam setelah pasien pulang. % Staf di Area Kritis yang Mendapatkan Pelatihan 20 Jam / Orang Per tahun Staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam / orang per tahun adalah staf tenaga kesehatan yang 22 SDM bertugas di area kritis seperti IGD, HCU/ICU, HD, ICCU, unit pelayanan kritikal lainnya sesuai kebutuhan RS yang telah mendapat pelatihan khusus sesuai gap kompetensi dan kebutuhan unit kerjanya sebanyak minimal 20 jam/staf/tahun. Sarana dan Prasarana % Tingkat Kehandalan Sarpras 23 Tingkat kehandalan sarana dan prasarana atau Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah hasil pengukuran kehandalan sarana dan 6 X 100 % 19 Data kepegawa ian unit kerja area kritis, daftar/ag enda diklat tahunan, data staf yang ikut pelatihan, laporan evaluasi kinerja staf. Tahuna n = 0 Hasil 60 % skor = % Hasil 60 % skor = % Hasil 50 % skor = % Hasil 40 31,58 % % skor = 25 Hasil 30 % skor = 0 Data alat yang akan dinilai OEE 80 % skor = 100 kehandala Tahuna 70 % OEE nnya, n % skor = 75 86,6 % OEE = (0,975 X 0,89 X 0,998 ) X Laporan monitoro ng 60 % OEE 70 % skor = % OEE 60 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 44

54 prasarana tertentu yang dilihat dari 3 aspek yaitu : ketersediaan, kinerja dan kualitas. A. Ketersediaan (availability) : Ke, adalah perbandingan jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari alat tsb direncanakan beroperasi. B. Kinerja (performance) : Ki, adalah kemampuan alat yang ada dibagi kemampuan ideal alat. C. Kualitas (quality) : Ku, adalah keluaran yang baik yang dihasilkan oleh suatu alat dibagi dengan total keluaran dari alat tersebut. 100 % ketersedi aan, kinerja dan kualitas dari peralatan tsb. % skor = 25 OEE 50 % skor = 0 24 Tingkat Penilaian Proper Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran Sesuai penilaian KLH Undang - undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindung dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 06 Umum dan Operasion al Tahuna n Tahun 2015 s.d Emas ; Hijau ; Biru skor = BIRU 100 Merah skor = 50 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 45

55 dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kriteria penilaian Proper terdori dari dua kategori, yaitu Kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance). Tahun 2013 Tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hitam skor = 25 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 46

56 Level IT yang Terintegrasi 25 Level IT Level IT yang terintegrasi adalah penerapan IT di RS sesuai tingkatan atau klasifikasi kemapanan informasi terintegrasi yang dijelaskan sbb : Basic/siloed 1 Enterprise : infrastruktur dan platform terpasang,system informasi disiapkan untuk (a) sistem rawat jalan terintegrasi dengan admisi, rawat inap, billing system serta instalasi penunjang diagnostik. Siloed 2 : Infrastuktur dan platform mengacu pada integrasi instalasi rawat inap, penunjang diagnostik dan back-office (keuangan, sdm dll) sehingga seluruh system saling terhubung dan memudahkan perawatan dan pemeliharaannya. Master Plan IT dan Data progress program masterpla n IT Tahuna n Advanced skor = 100 Integrated 2 skor = 80 Integrated 1 skor = 60 Siloed 2 skor = 40 Siloed 1 skor = Siloed 1 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 47

57 Standar/Integrated Enteprises : infrastuktur dan platform lebih mendukung operasional rumah sakit misal aset/bmn, e-clinical HR, e- Planning, e-procurement. Advanced/Extended Enteprises : Infrastuktur dan platform mengacu pada kemampuan otomatisasi manajemen, peningkatan keamanan dan kebijakan yang memungkinkan self povisioning sebagai suatu system dashboard. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 48

58 C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU 1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta hasil yang dicapai sebagai berikut: Tabel II. C. 1 Pencapaian Kinerja dan Target BLU Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa No Unit Kerja Volume Realisasi RBA 2015 Jan-Jun Rupiah Realisasi RBA 2015 Jan-Jun % Rupiah Volume RAWAT JALAN PENDAFTARAN ,268,000 12,136, ,485, DOKTER UMUM ,330,000 27,300, ,330, DOKTER SPESIALIS ,076,000 7,065, ,836, RESPIROLOGI ANAK ,925, ,142, KONSELING BERHENTI MEROKOK ,570,500 1,395, ,929, KONSELING TB HIV , , ,680, PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARAH RUTIN ,578,000 20,615, ,291, LED ,896,000 4,640, ,744, URINE RUTIN ,289,000 16,380, ,398, MIKROSKOPIS BTA ,929,500 23,653, ,671, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 49