KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2015

Transkripsi

1 RUMAH SAKIT PARU Dr. H.A ROTINSULU JL. BUKIT JARIAN NO.40 BANDUNG TELP , FAX RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA ) RS PARU Dr.H.A. ROTINSULU TAHUN 2016 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2015 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 1

2 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan... 9 Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan Tabel 2.3 Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Tahun Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun Tabel 2.6 Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun Tabel 2.7 Indikator Kinerja BLU Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Kinerja Tahun Tabel 2.9 Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan Tabel 2.15 Pendapatan dan Belanja Agregat Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 2

3 Tabel 2.16 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun Tabel 2.17 Ambang Batas Belanja Tabel 2.18 Prakiraan Maju Pendapatan Tabel 2.19 Prakiraan Maju Belanja Tabel 2.20 Prakiraan Belanja dan Pendapatan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 3

4 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU tahun 2015 Lampiran 2 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2015 Lampiran 3 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015 Lampiran 4 : Laporan Keuangan Prognosa 2015 Lampiran 5 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015 Lampiran 6 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016 (Revisi Perdirjen) Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2016 Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016 Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016 Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016 Lampiran 11 : Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016 Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB Lampiran 13 : Program Strategis RSPR Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016 Lampiran 15 : Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016 Lampiran 16 : RKA K/L RSPR TA 2016 Lampiran 17 :Kumpulan Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan yang didanai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 4

5 KATA PENGANTAR Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2016 yang merupakan panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2016 yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun sampai dengan tahun Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 5

6 Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun 2016 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Amin. Bandung, 19 November 2015 Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 6

7 RINGKASAN EKSEKUTIF Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut: Visi Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Paru Nasional Tahun 2019 Misi Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Pertumbuhan kinerja tahun 2016 dilihat dari volume kegiatan pelayanan rumah sakit rata rata mencapai 15% dari prognosa Pertumbuhan pendapatan rumah sakit sebesar -14% dari Prognosa 2015 ke pagu alokasi anggaran. Adapun target diupayakan pendapatan bertumbuh sebesar 15% sesuai target pertumbuhan pelayanan. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 7

8 Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2016 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi pada tahun Pendapatan Bruto/Omzet tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp (Pagu alokasi anggaran) menurun sebesar 14% dibanding prognosa pendapatan tahun 2015 sebesar Rp Pendapatan ini dialokasikan untuk belanja operasional Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun 2016 sebesar Rp ,- yakni naik 14 % dari prognosa belanja operasional tahun 2015 sebesar Rp ,- Rencana Belanja Investasi tahun 2016 adalah sebesar Rp ,- yakni turun 20,00 % dari prognosa belanja investasi tahun 2015 sebesar Rp Gaji PNS tahun 2016 disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp ,- yakni naik 8,00% dari prognosa belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp ,- Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2016 adalah : 1. Pemenuhan kompetensi SDM minimal 60% 2. Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 60% 3. Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 8

9 4. Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 75% 5. Penambahan divisi faal paru klinik 6. Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten 7. Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi 8. Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi 9. Monitoring dan Evaluasi Indikator Kepuasan stakeholder berikut tindak lanjut 10. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut 11. Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi tingkat kesehatan rumah sakit tahun 2016 sesuai dengan PMK mengenai indikator kinerja BLU memperlihatkan kinerja area klinis sebesar 34,00; kinerja area manajerial sebesar 28,70; sedangkan kinerja area keuangan sebesar 24,15; sehingga total nilai mencapai 86,85 yaitu pada tingkat AA (BAIK). Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 9

10 L E M B A R P E N G E S A H A N RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA ) TAHUN 2016 Disahkan di : Bandung Pada Tanggal : 19 November 2015 Oleh Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Keuangan dan Administasi Umum, Dr. Temmasonge R.P., Sp.P Dra. Tanti Ferianti,Apt,MM NIP NIP Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 10

11 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935 oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu rumah sakit ini mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam kurun waktu , terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakitdan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu. Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti. Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai KMK RI No 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No. 756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 11

12 Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah sakit paru kelas A dengan 100 tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/ Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada tahun 2012 melalui Kepmenkes RI nomor 407/ Menkes/ SK/XI/2012 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan nasional pada tahun Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai misi dan rencana strategi bisnis yang dituangkan melalui programprogram. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun kuantitas, sertaprogram lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun 2015 hingga tahun Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 12

13 Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu adalah sbb : a. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien b. Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7 divisi paru yang terdiri dari: Divisi Paru Asma dan PPOK Divisi Paru Infeksi Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas Divisi Paru Onkologi Divisi Faal Paru Klinik Divisi Paru Kerja Divisi Paru Imunologi Saat ini Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan onkologi, tapi pelayanan untuk divisi lainnya telah dilaksanakan namun masih belum tertata dibawah sistem divisi. Pada tahun 2016 direncanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru klinik. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 pembentukan divisi paru kerja dan divisi paru imunologi. Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2016 yaitu diantaranya menyempurnakan sistem informasi manajemen rumah sakit, penerapan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT, peningkatan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 13

14 pelayanan kepegawaian melalui data base dan IT, peningkatan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base, penguatan kerjasama pendidikan dan bakordik, peningkatan kompetensi sdm melalui pendidikan formal dan non formal, penambahan sarana prasarana yang handal, promosi yang efektif untuk meningkatkan cakupan wilayah. B. VISI DAN MISI Visi Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan penunjang pada tahun M i s i 1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien. Memberikan Pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan melaksanakan pelayanan sesuai standar. 2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 14

15 3. Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru nasional C. BUDAYA RUMAH SAKIT Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi,misi dan tujuan organisasi dengan tata nilai sebagai berikut : 1. Menjunjung Tinggi Hak dan Keselamatan Pasien. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus memperhatikan hak dan keselamatan pasien pada setiap tindakan dalam pemberian pelayanan 2. Profesional Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi dengan didukung pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yg mumpuni. 3. Disiplin Bekerja secara efektif dan efisien serta mematuhi peraturan yang berlaku 4. Kerja Keras Memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kemampuan menentukan prioritas dan pantang menyerah. 5. Kerjasama Bekerja dengan saling membantu, memberi dan menghargai dengan karyawan yang lain secara proporsional untuk kepentingan pasien dan organisasi 6. Kejujuran Bekerja dilandasi keselarasan antara peraturan dan tindakan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 15

16 D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU a. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini susunan Direksi adalah sebagai berikut: o Direktur Utama : Dr. Elzarita Arbain, M. Kes o Direktur Medik & Keperawatan : Dr. Temmasonge R, Sp.P o Direktur Keuangan & Administrasi Umum: Dra. Tanti Ferianti, Apt, MM b. Uraian Tugas o Direktur Utama Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. o Direktur Medik & Keperawatan Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. o Direktur Umum & Keuangan Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 16

17 BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2015 DAN RBA TAHUN 2016 A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU BANDUNG 1. Hasil Kegiatan Usaha Tahun 2015 Berdasarkan realisasi pencapaian kinerja rumah sakit Semester I tahun 2015, maka prognosis kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam RBA sampai dengan Desember 2015 meningkat rata-rata 105 % sedangkan bila ditinjau dari pendapatan tercapai target 100 % yaitu sebesar Rp. 42,862,294, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2015 Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung tersebut diatas tentunya dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut: a. Faktor Internal Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 sebagai berikut : 1) Pelayanan Divisi-divisi paru baru sebagian terbentuk Belum tersedianya pelayanan MDR TB 2) Keuangan Pendapatan belum bisa memenuhi kewajiban operasional Belum bisa membuat real cost dari paket layanan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 17

18 Belum optimalnya sistem akuntansi biaya 3) SDM dan Organisasi Adanya penambahan SDM Budaya organisasi belum kuat Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang paru Memiliki Renstra Adanya kebijakan remunerasi Adanya MoU dengan BPJS 4) Sarana dan Prasarana Penambahan sarana dan prasarana Sistem informasi untuk menunjang ketersediaan data masih dibangun Masih kurangnya alat medis yang sesuai dengan standar rumah sakit paru rujukan nasional b. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah sakit dalam mencapai tujuan. Faktor faktor eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 tersebut yaitu : Adanya program JKN yaitu : o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya, Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 18

19 o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG S sehingga harus efisien dan kualitasnya pelayanan secara langsung dapat terjaga/sesuai standar Peraturan kementerian keuangan tentang remunerasi Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan rumah sakit c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2015 Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun Berikut tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2 Tabel 2.1 Asumsi Makro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan URAIAN SATUAN ASUMSI THN 2015 REALISASI JUNI 2015 Tingkat inflasi Persen 4 ± 1 5 ± 1 Nilai tukar dolar AS Rupiah Pertumbuhan ekonomi Persen 5,4-5,8 5,7 Sumber : Perbandingan asumsi makro dan realisasi sampai dengan bulan Juni 2015 berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kinerja RSPR. Nilai realisasi makro tahun 2015 ini diantaranya mempengaruhi perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 19

20 Adapun asumsi mikro tahun 2015 yaitu terdapat subsidi pemerintah yang digunakan baik untuk belanja operasional dan modal yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja rumah sakit, seperti pada tabel berikut : Tabel 2.2 Asumsi Mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan URAIAN ASUMSI THN REALISASI SEM I Subsidi pemerintah Nilai klaim BPJS Pertumbuhan pelayanan 12,5% 5% Nilai klaim BPJS sampai semester I 2015 sesuai asumsi, sehingga optimis untuk pencapaian pendapatan 2015 sesuai target. B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG Penilaian kinerja satker BLU tahun 2015 dilakukan melalui penilaian Tingkat Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung semester I tahun 2015 mencapai (A) dan prognosa tahun 2015 mencapai (AA) dengan rincian : Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 20

21 Tabel 2.3 Skor Pencapaian Kinerja BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2015 Uraian Standar Smt I Prognosa Nilai A Kinerja Keuangan B Kinerja Pelayanan C Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat Total Secara rinci dari setiap kinerja tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 NO Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015 BO INDIKATOR BOT RASIO KEUANGAN TAR GET HAPER SMT I NILAI/ BOBOT PROG NOSA A 1 Rasio Kas ,98% Rasio Lancar ,59% Periode Penagihan Piutang Perputaran Aset Tetap 2 1 8,5% Imbalan Atas Aset Tetap ,21% Imbalan Ekuitas 2 1 0,22% Perputaran Persediaan , Rasio Pendapatan PNBP terhadap , Biaya Operasional 9 Rasio Subsidi pasien 2 0 0% 0 0 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 21

22 NO B INDIKATOR BO BOT TAR GET HAPER SMT I NILAI/ BOBOT KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU Rencana Bisnis tepat dan Anggaran 2 2 waktu Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU tepat waktu tepat waktu PROG NOSA Tarif layanan 1 1 Ada Sistem Akuntansi 1 1 Ada Persetujuan Rekening Ada SOP Pengelolaan Kas Ada SOP Pengelolaan Piutang Ada SOP Pengelolaan Utang Ada SOP Pengadaan Barang Jasa Ada SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada , , Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015 NO A 1 2 INDIKATOR PELAYANAN Pertumbuhan rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Pertumbuhan rata-rata kunjungan Rawat Darurat BOB OT TAR GET HAPER SMT I NILAI/ BOBO T PROG NOSA 3 2,5 1, ,5 2 1,25 2,5 2,5 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 22

23 NO INDIKATOR Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium BOB OT TAR GET HAPER SMT I NILAI/ BOBO T PROG NOSA 2,5 1,5 0,98 1,5 1,5 2,5 1,5 1,13 2,5 2,5 2,5 1,5 1,18 2,5 2,5 6 Pertumbuhan Operasi 2,5 2,5 1,36 2,5 2, Rata-rata Rehabilitasi Medik Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan Pengembalian Rekam Medik Angka Pembatalan Operasi Angka Kegagalan Hasil Radiologi Penulisan Resep Sesuai Formularium Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium Bed Occupancy Rate (BOR) Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan Program Reward and Punishment 2,5 2,5 1,44 2,5 2,5 2 1,25 15,91% 0 0,5 2 1,5 56,02% 1,25 1, ,00% ,5 2,29% ,10% 1,5 1, ,24% 1,5 1,5 2 1,5 60,58% 1,5 1,5 1,5 0,50 1,77 1,5 1,5 1,5 1,5 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1,5 1,5 JUMLAH A 35 27,75 28,75 29,50 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 23

24 NO B INDIKATOR BO BOT TAR GET HAPER SMT I MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT NILAI/ BOBOT PROG NOSA 17 Emergency Response Time Rate 2 2 2,49 menit Waktu Tunggu Rawat jalan 2 1,5 70,08 menit Length Of Stay 2 1 6, Kecepatan pelayanan Resep Obat Jadi 2 1,5 23,81 menit Waktu Tunggu Operasi jam Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 2 1,70 jam Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 1 1,96 jam Angka Kematian Gawat Darurat 2 2 0,47% Angka Kematian 48 Jam 2 2 5,58% Post Operative Death rate 2 2 0,00% Angka Infeksi Nosokomial 4 4 1,39% Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya Penyuluhan Kesehatan 1 1 Ada program dilaksanakan sepenuhnya Ada program dilaksanakan sepenuhnya Rasio Tempat Tidur kelas III ,12% Penanganan Pengaduan/Komplain ,00% Kepuasan Pelanggan 1 0,86 77,06% ,77 34 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit , Berseri) 35 Proper Lingkungan 1 1 Merah 0,4 0,6 JUMLAH B 35,00 29,86 31,17 31,37 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 24

25 Proyeksi Kinerja 2016 sesuai Revisi Perdirjen 34 tahun 2014 Proyeksi penilaian kinerja satker BLU tahun 2016 dilakukan melalui penilaian Tingkat Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indicator kinerja, yaitu area klinis, area manajerial, dan area keuangan, melalui revisi perdirjen 34/ Proyeksi skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung tahun 2016 mencapai 86,85 dengan rincian : Tabel 2.6 Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016 Uraian Standar Nilai Proyeksi 2016 A Area Klinis B Area Manajerial 35 28,7 C Area Keuangan 30 24,15 Total ,85 Tabel 2.7 Indikator Kinerja BLU 2016 No Kategori Indikator Kepatuhan Standar Terhadap Pelayanan Area/Judul Indikator Kepatuhan terhadap clinical pathway (CP) Presentase Kejadian Pasien Jatuh Penerapan Keselamatan Operasi Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas) Nilai Max 3 Proyeksi CP di implementasikan sudah di evaluasi % % 2 3 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 25

26 No Kategori Nilai Area/Judul Indikator Indikator Max Proyeksi Dekubitus Infeksi Daerah Operasi (IDO) Pengendalian Ventilator Associated 7 Infeksi di RS Pneumonia (VAP) 8 ISK Phlebitis Nett Death Rate (NDR) Kematian Pasien di IGD Capaian Indikator Medik Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium Presentase Capaian Indikator Penyakit Asma 2 100% % Penanganan PPOK 2 100% 2 16 Medication Error 2 14% 2 Jumlah Area Klinis Utilisasi Bed Occupancy Ratio (BOR) ,5 Kepuasan Pelanggan Kepuasan Pelanggan Ketepatan Waktu Pelayanan (KP) Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium 2 78% 1, % menit menit 3 2 <= 48 jam jam 40 menit jam 20 menit 2 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 26

27 (WTPL) No Kategori Indikator Sumber Daya Manusia Area/Judul Indikator Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM) % staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam / orang per tahun Nilai Max Proyeksi menit % % 3 % Tingkat Kehandalan 28 Sarana % 1,5 Sarpras Prasarana 29 Tingkat Penilaian Proper 2 Biru 2 Level IT yang 30 IT 3 Siloed 2 1,2 terintegrasi Jumlah Area Manajerial 35 28,7 1 Rasio Kas 2 278,43% 2 2 Rasio Lancar 2,5 1995,70% 2,5 3 Periode Penagihan Piutang 2 19 hari 2 4 Perputaran Aset Tetap 2 17,30% 1,5 5 Rasio Imbalan Atas Aset Tetap 2 0,99% 0,5 6 Keuangan Imbalan Ekuitas 2 0,90% 0,4 7 Perputaran Persediaan 2 34,13 hari 2 8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya 2,5 63,64% 2,25 Operasional 9 Rasio Subsidi Pasien 2 0,00% 0 10 Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 27

28 13 Tarif layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5 No Kategori Nilai Area/Judul Indikator Indikator Max Proyeksi SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0,5 17 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 0,5 18 SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0,5 19 SOP Pengadaan Barang Jasa 0,5 0,5 0,5 20 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5 0,5 Jumlah Area Keuangan 30 24,15 C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2015 dan kinerja tahun 2016 per unit kerja yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung : Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Kinerja Tahun 2016 Realisasi semester I Pelayanan 2015 Prognosa 2015 Proyeksi 2016 Volume Rp Volume Rp Volume Rp Rawat Jalan (Pengunjung) Total BPJS Non BPJS Rawat Inap (Hari Perawatan) Total BPJS Non BPJS Total Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 28

29 NO Proyeksi pendapatan menggunakan PAGU Alokasi Anggaran sebesar Rp. 36,867,882,000 dimana sebagian besarnya merupakan pendapatan jasa layanan seperti pada tabel (Rp ). Proyeksi volume layanan sesuai dengan target yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan dan kondisi serta upaya yang akan dilakukan. Adapun pertumbuhan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : LAYANAN / KEGIATAN UNIT Gawat Darurat SATUAN Tabel 2.9 Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan REALISASI 2014 REALISASI SEM I 2015 PROGNOSA 2015 PERTUMBUHAN PELAYANAN 1 Kunjunga n 2,930 1,713 3,426 17% 2 Rawat Jalan Kunjunga n 20,060 11,327 22,654 13% 3 Rawat Inap Hari Perawatan 23,788 10,972 21,944-8% 4 Rawat Hari Intensif Perawatan % 5 Bedah Operasi % Tindakan 6 Medik non Tindakan 1, ,392 9% Bedah 7 Laboratorium 8 Radiologi Pemeriksa an Pemeriksa an 79,432 44,519 89,038 12% 12,722 6,823 13,646 7% Rehabilitasi 9 Tindakan 10,613 5,570 11,140 5% Medik 10 Farmasi Jumlah R/ 162,294 88, ,692 9,5% Rata-rata seluruh pelayanan 5% Rincian Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Kinerja Tahun 2016 dapat dilihat ditabel-tabel berikut ini : Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 29

30 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 30

31 1Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan 1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 TA 2016 Realisasi s/d persen Prognosa semester Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 2,686,027,729 1,443,797, ,686,027,729 2,293,735, Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,686,027,729 1,552,545, ,686,027,729 2,293,735, Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM 1,085,236, ,906, ,085,236,237 1,104,031,342 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN 3,771,263,966 1,688,704, ,771,263,966 3,397,766,853 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI RAWAT DARURAT Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 TA 2016 Realisasi s/d persen Prognosa semester Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 568,591, ,782, ,591, ,548, Pendapatan Jasa Layanan BLU 568,591, ,529, ,591, ,548, Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM 1,537,418, ,336, ,537,418,003 1,564,044,402 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT DARURAT 2,106,009, ,119, ,106,009,109 2,049,593,228 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan 3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 TA 2016 Realisasi s/d persen Prognosa semester Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 9,497,540,555 5,031,709, ,497,540,555 8,110,432,292 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 31

32 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,497,540,555 5,117,973, ,497,540,555 8,110,432, Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya - 22,483, B. Penerimaan RM 6,692,290,129 1,510,256, ,692,290,129 6,808,193,278 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP ,541,965, ,189,830,684 14,918,625,570 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI PERAWATAN INTENSIF Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 TA 2016 Realisasi s/d persen Prognosa semester Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1,997,095, ,115, ,997,095,315 1,705,421, Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,997,095,315 1,039,863, ,997,095,315 1,705,421, Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM 1,446,981, ,541, ,446,981,650 1,472,041,790 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI PERAWATAN INTENSIF 3,444,076,965 1,257,657, ,444,076,965 3,177,462,919 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan UNIT INSTALASI LABORATORIUM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 TA 2016 Realisasi s/d persen Prognosa semester Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 6,019,608,728 2,618,012, ,019,608,728 5,140,449, Pendapatan Jasa Layanan BLU 6,019,608,728 2,726,760, ,019,608,728 5,140,449, Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM 1,989,599, ,995, ,989,599,768 2,024,057,461 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI LABORATORIUM 8,009,208,496 3,067,007, ,009,208,496 7,164,507,110 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 32

33 Uraian KODE Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan 6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 TA 2016 Realisasi s/d persen Prognosa semester Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 4,925,493,577 2,247,364, ,925,493,577 4,206,129, Pendapatan Jasa Layanan BLU 4,925,493,577 2,356,112, ,925,493,577 4,206,129, Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM 813,927, ,679, ,927, ,023,507 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI 5,739,420,755 2,431,044, ,739,420,755 5,034,152,655 Uraian KODE Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan 7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 TA 2016 Realisasi s/d semester 1 persen Prognosa 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 878,490, ,981, ,490, ,187, Pendapatan Jasa Layanan BLU 878,490, ,729, ,490, ,187, Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM 361,745,412 81,635, ,745, ,010,447 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAEHAB MEDIK 1,240,235, ,617, ,240,235,596 1,118,197,836 Uraian KODE Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan 8 UNIT INSTALASI BEDAH Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 TA 2016 Realisasi s/d persen Prognosa Proyeksi semester Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 3,949,768,709 1,732,866, ,949,768,709 3,372,908, Pendapatan Jasa Layanan BLU 3,949,768,709 1,841,613, ,949,768,709 3,372,908,123 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 33

34 2. Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM 723,490, ,270, ,490, ,020,895 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH 4,673,259,534 1,896,137, ,673,259,534 4,108,929,018 Uraian KODE Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan 9 UNIT INSTALASI FARMASI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 TA 2016 Realisasi s/d semester 1 persen Prognosa 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU ,702,382, ,003,319,548 9,396,293, Pendapatan Jasa Layanan BLU ,811,129, ,003,319,548 9,396,293, Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM 1,266,108, ,724, ,266,108,943 1,288,036,566 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI ,988,106, ,269,428,491 10,684,330,024 Uraian KODE Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan 10 PENDAPATAN LAIN LAIN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 TA 2016 Realisasi s/d Persen Prognosa Proyeksi semester Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1,336,358, ,245, ,211,540,003 1,268,089, Pendapatan Jasa Layanan BLU Pasien BPJS - Pasien Umum dan Non BPJS 2. Pendapatan Hibah BLU - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 138,687,272 69,343, ,818, ,687, Pendapatan BLU Lainnya 1,197,671, ,902,053 1,211,540,003 1,268,089,203 B. Penerimaan RM ,979,728, ,635,088,854 17,940,509,313 TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN ,654,974, ,846,628,857 19,208,598,516 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 34

35 2. Rincian Belanja Per Unit Kerja : Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD RAWAT JALAN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

36 KODE LAMA KODE BARU 001 URAIAN Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD Dokumen Perencanaan dan Anggaran 015 Perencanaan Program ,52% - - A. Belanja BLU ,70% Belanja Barang ,70% Belanja Perjalanan ,00% BLU BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya ,70% BLU BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ,82% ,82% RM RM Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan ,00% - A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan BLU BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

37 KODE LAMA KODE BARU dan Mesin URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin ,00% 65 Unit RM 65 Unit RM B Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan ,04% HP ,04% HP HP ,04% RM HP RM A. Belanja BLU ,00% HP Belanja Barang ,00% HP Belanja Barang BLU HP BLU A Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh ,14% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

38 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni A. Belanja BLU ,88% 1. Belanja Barang OH ,88% % SD Belanja Barang OH ,88% BLU Vol. Satuan OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT TA SD BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh OH ,27% OH OH ,27% RM OH RM Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS ,00% - - B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS ,00% Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS RM RM C,D Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai ,31% A. Belanja BLU ,24% Belanja Barang ,24% Belanja Barang ( Obat- 1 PT ,05% BLU 1 PT BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

39 KODE LAMA KODE BARU obatan) URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA Belanja Barang (BMHP) 1 PT ,19% BLU 1 PT BLU SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP) ,07% PT ,98% RM 1 PT RM 1 PT ,09% RM 1 PT RM Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) ,22% A. Belanja BLU ,22% Belanja Barang ,22% Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN ,51% BLU 1 TH BLU Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN ,13% BLU 1 TH BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN ,85% BLU 1 TH BLU Belanja Barang 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Jasa 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN ,57% BLU 1 TH BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

40 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran ,31% - - Informasi A. Belanja BLU 1 PT ,57% Belanja Barang 1 PT ,57% - - Belanja Penyediaan Barang 1 PT ,57% BLU BLU dan Jasa BLU Lainnya SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya 1 PT ,75% PT ,75% RM RM Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,00% - - A. Belanja BLU 28 Unit ,00% Belanja Modal 28 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan 28 Unit BLU BLU dan Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59 Unit ,00% Unit RM RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

41 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,96% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU 329 Unit BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU BLU SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU) 1 PT ,96% PT ,96% RM RM Gedung/Bangunan ,57% A. Belanja BLU 1 LS ,00% Belanja Modal 1 LS ,00% - - Belanja Modal Gedung dan 1 LS BLU BLU Bangunan B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan ,57% LS RM RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

42 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA LS RM RM 1 LS ,57% RM RM 1 LS - RM RM SD Layanan Perkantoran ,80% Pembayaran Gaji dan Tunjangan ,24% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,24% Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN ,47% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 THN 6 BLN ,88% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN ,42% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN ,38% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan PPh 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

43 KODE LAMA KODE BARU PNS URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN ,22% RM 1 THN RM Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN ,99% RM 1 THN RM Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1 THN 6 BLN - RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN ,03% RM 1 THN RM SD Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan ,56% Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,56% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,86% RM 1 PT RM Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1200 LBR ,56% RM - RM Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota 604 OB ,82% RM - RM Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 PT ,75% RM 1 PT RM Belanja Keperluan OK ,89% RM - RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

44 KODE LAMA KODE BARU Perkantoran URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN ,25% RM 1 THN RM Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN ,33% RM 1 THN RM Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN ,57% RM 1 THN RM Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN ,52% RM 1 THN RM Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN RM Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN RM Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan 1 PT RM 1 PT RM Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT RM 1 PT RM SD Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

45 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni TA 2016 % SD Vol. Satuan SD I A 02 RAWAT INAP Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional B Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran ,52% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

46 KODE LAMA KODE BARU URAIAN 015 Perencanaan Program Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni TA 2016 % SD Vol. Satuan SD A. Belanja BLU ,70% Belanja Barang ,70% Belanja Perjalanan ,00% BLU BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya ,70% BLU BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ,82% ,82% RM RM Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan ,00% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin ,00% 65 Unit RM 65 Unit RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

47 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni TA 2016 % SD Vol. Satuan SD B Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan ,04% HP ,04% HP HP ,04% RM HP RM A. Belanja BLU ,00% HP Belanja Barang ,00% HP Belanja Barang BLU HP BLU A Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh A. Belanja BLU 1. Belanja Barang Belanja Barang ,14% ,88% OH ,88% OH ,88% BLU OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT OH, BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

48 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni TA 2016 % SD Vol. Satuan SD BOX,1 PT B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh OH ,27% OH OH ,27% RM OH RM Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS ,00% - - B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS ,00% Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS RM RM C,D Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai ,31% A. Belanja BLU ,24% Belanja Barang ,24% Belanja Barang ( Obatobatan) 1 PT ,05% BLU 1 PT BLU Belanja Barang (BMHP) 1 PT ,19% BLU 1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi ,07% PT ,98% RM 1 PT RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

49 KODE LAMA KODE BARU (Obat-obatan) URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni TA 2016 % SD Vol. Satuan SD Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP) 1 PT ,09% RM 1 PT RM Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) ,22% A. Belanja BLU ,22% Belanja Barang ,22% Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN ,51% BLU 1 TH BLU Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN ,13% BLU 1 TH BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN ,85% BLU 1 TH BLU Belanja Barang 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Jasa 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN ,57% BLU 1 TH BLU Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi ,31% - - A. Belanja BLU 1 PT ,57% Belanja Barang 1 PT ,57% - - Belanja Penyediaan Barang 1 PT ,57% BLU BLU dan Jasa BLU Lainnya Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

50 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni TA 2016 % SD Vol. Satuan SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya 1 PT ,75% PT ,75% RM RM Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,00% - - A. Belanja BLU 28 Unit ,00% Belanja Modal 28 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 28 Unit BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59 Unit ,00% Unit RM RM Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,96% - - A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU 329 Unit BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

51 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni TA 2016 % SD Vol. Satuan SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU) 1 PT ,96% PT ,96% RM RM Gedung/Bangunan ,57% A. Belanja BLU 1 LS ,00% Belanja Modal 1 LS ,00% - - Belanja Modal Gedung dan 1 LS BLU BLU Bangunan B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ,57% LS RM RM 1 LS RM RM 1 LS ,57% RM RM 1 LS - RM RM Layanan Perkantoran ,80% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

52 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni TA 2016 % SD Vol. Satuan SD Pembayaran Gaji dan Tunjangan ,24% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,24% Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN ,47% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 THN 6 BLN ,88% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN ,42% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN ,38% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN ,22% RM 1 THN RM Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN ,99% RM 1 THN RM Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1 THN 6 BLN - RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN ,03% RM 1 THN RM Penyelenggaraan Operasional dan ,56% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

53 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Pemeliharaan Perkantoran Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni TA 2016 % SD Vol. Satuan SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,56% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,86% RM 1 PT RM Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1200 LBR ,56% RM - RM Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota 604 OB ,82% RM - RM Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 PT ,75% RM 1 PT RM Belanja Keperluan Perkantoran OK ,89% RM - RM Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN ,25% RM 1 THN RM Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN ,33% RM 1 THN RM Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN ,57% RM 1 THN RM Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN ,52% RM 1 THN RM Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN RM Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN RM Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT RM 1 PT RM 1 PT RM 1 PT RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

54 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD A IRD Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional B 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 001 Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran ,52% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

55 KODE LAMA KODE BARU URAIAN 015 Perencanaan Program Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU ,70% Belanja Barang ,70% Belanja Perjalanan ,00% BLU BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya ,70% BLU BLU SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,82% - - Belanja Perjalanan Dinas ,82% RM RM Paket Meeting Luar Kota Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan ,00% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,00% 65 Unit Belanja Modal Peralatan dan RM 65 Unit RM Mesin Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

56 KODE LAMA KODE BARU B URAIAN Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA ,04% B. Belanja RM/PHLN/PHDN HP ,04% HP Belanja Pengadaan Bahan HP ,04% RM HP RM Makanan SD A. Belanja BLU ,00% HP Belanja Barang ,00% HP Belanja Barang BLU HP BLU A Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh A. Belanja BLU 1. Belanja Barang Belanja Barang OH ,14% ,88% ,88% OH ,88% BLU OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

57 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh OH ,27% OH OH ,27% RM OH RM Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS ,00% - - B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS ,00% Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS RM RM C,D Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai ,31% A. Belanja BLU ,24% Belanja Barang ,24% Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT ,05% BLU 1 PT BLU Belanja Barang (BMHP) 1 PT ,19% BLU 1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,07% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,98% RM 1 PT RM (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,09% RM 1 PT RM (BMHP) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

58 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) ,22% A. Belanja BLU ,22% Belanja Barang ,22% Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN ,51% BLU 1 TH BLU Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN ,13% BLU 1 TH BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN ,85% BLU 1 TH BLU Belanja Barang 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Jasa 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN ,57% BLU 1 TH BLU Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi ,31% - - A. Belanja BLU 1 PT ,57% Belanja Barang 1 PT ,57% - - Belanja Penyediaan Barang 1 PT ,57% BLU BLU dan Jasa BLU Lainnya B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,75% - - Belanja Barang Operasional 1 PT ,75% RM RM lainnya Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

59 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,00% - - A. Belanja BLU 28 Unit ,00% Belanja Modal 28 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 28 Unit BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 59 Unit RM RM Mesin Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,96% - - A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU 329 Unit BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,96% - - Belanja Modal Peralatan dan 1 PT ,96% RM RM Mesin (BLU) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

60 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA Gedung/Bangunan ,57% A. Belanja BLU 1 LS ,00% Belanja Modal 1 LS ,00% - - Belanja Modal Gedung dan 1 LS BLU BLU Bangunan SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,57% - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 LS RM RM Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 1 LS RM RM Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 1 LS ,57% RM RM Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 LS - RM RM Layanan Perkantoran ,80% Pembayaran Gaji dan Tunjangan ,24% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,24% Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN ,47% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Suami/Istri 1 THN 6 BLN ,88% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

61 KODE LAMA KODE BARU PNS URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN ,42% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN ,38% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN ,22% RM 1 THN RM Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN ,99% RM 1 THN RM Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1 THN 6 BLN - RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN ,03% RM 1 THN RM Vol. Satuan TA 2016 SD Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ,56% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,56% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,86% RM 1 PT RM Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1200 LBR ,56% RM - RM Belanja perjalanan 604 OB ,82% RM - RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

62 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Transportasi Dalam Kota Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Barang Non PT ,75% RM 1 PT RM Operasional Lainnya Belanja Keperluan Perkantoran OK ,89% RM - RM Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN ,25% RM 1 THN RM Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN ,33% RM 1 THN RM Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN ,57% RM 1 THN RM Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN ,52% RM 1 THN RM Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN RM Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN RM Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Vol. Satuan TA PT RM 1 PT RM 1 PT RM 1 PT RM SD KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD I IPI Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

63 KODE LAMA KODE BARU A B 02 URAIAN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 001 Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran ,52% Perencanaan Program A. Belanja BLU ,70% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

64 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD 1. Belanja Barang ,70% Belanja Perjalanan ,00% BLU BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya ,70% BLU BLU Vol. Satuan TA 2016 SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,82% - - Belanja Perjalanan Dinas Paket ,82% RM RM Meeting Luar Kota Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan ,00% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,00% 65 Unit Belanja Modal Peralatan dan RM 65 Unit RM Mesin Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) ,04% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

65 KODE LAMA KODE BARU 011 B URAIAN Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 B. Belanja RM/PHLN/PHDN HP ,04% HP Belanja Pengadaan Bahan HP ,04% RM HP RM Makanan SD A. Belanja BLU ,00% HP Belanja Barang ,00% HP Belanja Barang BLU HP BLU A Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh A. Belanja BLU 1. Belanja Barang Belanja Barang ,14% ,88% OH ,88% OH ,88% BLU OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN OH ,27% OH Belanja Penambah Daya Tahan OH ,27% RM OH RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

66 KODE LAMA KODE BARU Tubuh URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS ,00% - - B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS ,00% Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS RM RM C,D Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai ,31% A. Belanja BLU ,24% Belanja Barang ,24% Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT ,05% BLU 1 PT BLU Belanja Barang (BMHP) 1 PT ,19% BLU 1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,07% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,98% RM 1 PT RM (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,09% RM 1 PT RM (BMHP) Layanan Operasional 122, RS/Balai (PNBP/BLU) % 0 A. Belanja BLU , Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

67 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 % 0 122, Belanja Barang % Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN ,51% BLU 1 TH BLU Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN ,13% BLU 1 TH BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN ,85% BLU 1 TH BLU Belanja Barang 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Jasa 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN ,57% BLU 1 TH BLU SD Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi ,31% - - A. Belanja BLU 1 PT ,57% Belanja Barang 1 PT ,57% - - Belanja Penyediaan Barang 1 PT ,57% BLU BLU dan Jasa BLU Lainnya B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,75% - - Belanja Barang Operasional 1 PT ,75% RM RM lainnya Dukungan Sarana dan ,00% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

68 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Prasarana Kantor Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU 28 Unit ,00% Belanja Modal 28 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 28 Unit BLU BLU Mesin SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 59 Unit RM RM Mesin Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,96% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU 329 Unit BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,96% - - Belanja Modal Peralatan dan 1 PT ,96% RM RM Mesin (BLU) Gedung/Bangunan ,57% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

69 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU 1 LS ,00% Belanja Modal 1 LS ,00% - - Belanja Modal Gedung dan 1 LS BLU BLU Bangunan SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,57% - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 LS RM RM Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 1 LS RM RM Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 1 LS ,57% RM RM Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 LS - RM RM , Layanan Perkantoran % Pembayaran Gaji dan 379, Tunjangan % , B. Belanja RM/PHLN/PHDN % Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN ,47% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Suami/Istri 1 THN 6 BLN ,88% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

70 KODE LAMA KODE BARU PNS URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN ,42% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN ,38% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN ,22% RM 1 THN RM Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN ,99% RM 1 THN RM Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1 THN 6 BLN - RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN ,03% RM 1 THN RM Vol. Satuan TA 2016 SD Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat ,56 % 389,56 % PT ,86% RM 1 PT RM 1200 LBR ,56% RM - RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

71 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja perjalanan OB ,82% RM - RM Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non PT ,75% RM 1 PT RM Operasional Lainnya Belanja Keperluan Perkantoran OK ,89% RM - RM Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN ,25% RM 1 THN RM Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN ,33% RM 1 THN RM Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN ,57% RM 1 THN RM Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN ,52% RM 1 THN RM Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN RM Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN RM Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Vol. Satuan TA PT RM 1 PT RM 1 PT RM 1 PT RM SD KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD FARMASI Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

72 KODE LAMA A B KODE BARU URAIAN Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD Dokumen Perencanaan dan Anggaran ,52% Perencanaan Program A. Belanja BLU ,70% Belanja Barang ,70% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

73 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Perjalanan ,00% BLU BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya ,70% BLU BLU Vol. Satuan TA 2016 SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,82% - - Belanja Perjalanan Dinas Paket ,82% RM RM Meeting Luar Kota Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 019 Pengadaan Alat Kesehatan ,00% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,00% 65 Unit Belanja Modal Peralatan dan RM 65 Unit RM Mesin Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) ,04% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

74 KODE LAMA KODE BARU 011 B URAIAN Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 B. Belanja RM/PHLN/PHDN HP ,04% HP Belanja Pengadaan Bahan HP ,04% RM HP RM Makanan SD A A. Belanja BLU ,00% HP Belanja Barang ,00% HP Belanja Barang BLU HP BLU Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh ,14% A. Belanja BLU ,88% 1. Belanja Barang OH ,88% Belanja Barang OH ,88% BLU OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN OH ,27% OH Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

75 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA OH ,27% RM OH RM SD Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS ,00% - - B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS ,00% Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS RM RM C,D Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai ,31% A. Belanja BLU ,24% Belanja Barang ,24% Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT ,05% BLU 1 PT BLU Belanja Barang (BMHP) 1 PT ,19% BLU 1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,07% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,98% RM 1 PT RM (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,09% RM 1 PT RM (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) ,22% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

76 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU ,22% Belanja Barang ,22% Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN ,51% BLU 1 TH BLU Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN ,13% BLU 1 TH BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN ,85% BLU 1 TH BLU Belanja Barang 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Jasa 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN ,57% BLU 1 TH BLU SD Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan ,31% - - Penyebaran Informasi A. Belanja BLU 1 PT ,57% Belanja Barang 1 PT ,57% - - Belanja Penyediaan Barang dan 1 PT ,57% BLU BLU Jasa BLU Lainnya B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,75% - - Belanja Barang Operasional 1 PT ,75% RM RM lainnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,00% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

77 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU 28 Unit ,00% Belanja Modal 28 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 28 Unit BLU BLU Mesin SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 59 Unit RM RM Mesin Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,96% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU 329 Unit BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,96% - - Belanja Modal Peralatan dan 1 PT ,96% RM RM Mesin (BLU) Gedung/Bangunan ,57% - - A. Belanja BLU 1 LS ,00% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

78 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA Belanja Modal 1 LS ,00% - - Belanja Modal Gedung dan 1 LS BLU BLU Bangunan SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,57% - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 LS RM RM Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 1 LS RM RM Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 1 LS ,57% RM RM Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 LS - RM RM Layanan Perkantoran ,80% Pembayaran Gaji dan Tunjangan ,24% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,24% Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN ,47% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 THN 6 BLN ,88% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN ,42% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

79 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN ,38% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN ,22% RM 1 THN RM Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN ,99% RM 1 THN RM Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1 THN 6 BLN - RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN ,03% RM 1 THN RM Vol. Satuan TA 2016 SD Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan ,56% Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,56% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 PT ,86% RM 1 PT RM 1200 LBR ,56% RM - RM 604 OB ,82% RM - RM 1 PT ,75% RM 1 PT RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

80 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Keperluan Perkantoran OK ,89% RM - RM Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN ,25% RM 1 THN RM Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN ,33% RM 1 THN RM Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN ,57% RM 1 THN RM Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN ,52% RM 1 THN RM Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN RM Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN RM Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Vol. Satuan TA PT RM 1 PT RM 1 PT RM 1 PT RM SD KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD A RADIOLOGI Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

81 KODE LAMA KODE BARU 01 B 02 URAIAN Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 001 Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran 015 Perencanaan Program ,52% - - A. Belanja BLU ,70% Belanja Barang ,70% Belanja Perjalanan ,00% BLU BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

82 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA ,70% BLU BLU SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,82% - - Belanja Perjalanan Dinas Paket ,82% RM RM Meeting Luar Kota Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan ,00% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,00% 65 Unit Belanja Modal Peralatan dan RM 65 Unit RM Mesin Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi ,04% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

83 KODE LAMA KODE BARU B URAIAN Pengadaan Makan Minum Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 B. Belanja RM/PHLN/PHDN HP ,04% HP Belanja Pengadaan Bahan HP ,04% RM HP RM Makanan SD A. Belanja BLU ,00% HP Belanja Barang ,00% HP Belanja Barang BLU HP BLU A Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh A. Belanja BLU 1. Belanja Barang Belanja Barang OH ,14% ,88% ,88% OH ,88% BLU OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh OH ,27% OH OH ,27% RM OH RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

84 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS ,00% - - B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS ,00% Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS RM RM C,D Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai ,31% A. Belanja BLU ,24% Belanja Barang ,24% Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT ,05% BLU 1 PT BLU Belanja Barang (BMHP) 1 PT ,19% BLU 1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,07% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,98% RM 1 PT RM (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,09% RM 1 PT RM (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) ,22% A. Belanja BLU ,22% Belanja Barang ,22% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

85 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN ,51% BLU 1 TH BLU Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN ,13% BLU 1 TH BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN ,85% BLU 1 TH BLU Belanja Barang 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Jasa 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN ,57% BLU 1 TH BLU Vol. Satuan TA 2016 SD Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi ,31% - - A. Belanja BLU 1 PT ,57% Belanja Barang 1 PT ,57% - - Belanja Penyediaan Barang 1 PT ,57% BLU BLU dan Jasa BLU Lainnya B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,75% - - Belanja Barang Operasional 1 PT ,75% RM RM lainnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,00% - - A. Belanja BLU 28 Unit ,00% Belanja Modal 28 Unit ,00% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

86 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA Unit BLU BLU SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 59 Unit RM RM Mesin Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,96% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU 329 Unit BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,96% - - Belanja Modal Peralatan dan 1 PT ,96% RM RM Mesin (BLU) Gedung/Bangunan ,57% A. Belanja BLU 1 LS ,00% Belanja Modal 1 LS ,00% - - Belanja Modal Gedung dan 1 LS BLU BLU Bangunan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

87 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,57% - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 LS RM RM Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 1 LS RM RM Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 1 LS ,57% RM RM Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 LS - RM RM Layanan Perkantoran ,80% Pembayaran Gaji dan Tunjangan ,24% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,24% Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN ,47% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 THN 6 BLN ,88% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN ,42% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN ,38% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

88 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN ,22% RM 1 THN RM Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN ,99% RM 1 THN RM Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1 THN 6 BLN - RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN ,03% RM 1 THN RM Vol. Satuan TA 2016 SD Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ,56% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,56% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,86% RM 1 PT RM Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1200 LBR ,56% RM - RM Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota 604 OB ,82% RM - RM Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 PT ,75% RM 1 PT RM Belanja Keperluan Perkantoran OK ,89% RM - RM Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN ,25% RM 1 THN RM Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN ,33% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

89 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN ,57% RM 1 THN RM Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN ,52% RM 1 THN RM Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN RM Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN RM Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Vol. Satuan TA PT RM 1 PT RM 1 PT RM 1 PT RM SD KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD A LABORATORIUM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

90 KODE LAMA KODE BARU 01 B 02 URAIAN Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 001 Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran 015 Perencanaan Program ,52% - - A. Belanja BLU ,70% Belanja Barang ,70% Belanja Perjalanan ,00% BLU BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya ,70% BLU BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

91 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,82% - - Belanja Perjalanan Dinas Paket ,82% RM RM Meeting Luar Kota Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan ,00% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,00% 65 Unit Belanja Modal Peralatan dan RM 65 Unit RM Mesin B Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum ,04% B. Belanja RM/PHLN/PHDN HP ,04% HP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

92 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Belanja Pengadaan Bahan Makanan Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA HP ,04% RM HP RM SD A. Belanja BLU ,00% HP Belanja Barang ,00% HP Belanja Barang BLU HP BLU A Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh A. Belanja BLU 1. Belanja Barang Belanja Barang OH ,14% ,88% ,88% OH ,88% BLU OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh OH ,27% OH OH ,27% RM OH RM Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS ,00% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

93 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS ,00% Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS RM RM C,D Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai Vol. Satuan TA ,31% A. Belanja BLU ,24% Belanja Barang ,24% Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT ,05% BLU 1 PT BLU Belanja Barang (BMHP) 1 PT ,19% BLU 1 PT BLU SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,07% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,98% RM 1 PT RM (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,09% RM 1 PT RM (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) ,22% A. Belanja BLU ,22% Belanja Barang ,22% Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN ,51% BLU 1 TH BLU Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN ,13% BLU 1 TH BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

94 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN ,85% BLU 1 TH BLU Belanja Barang 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Jasa 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN ,57% BLU 1 TH BLU Vol. Satuan TA 2016 SD Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi ,31% - - A. Belanja BLU 1 PT ,57% Belanja Barang 1 PT ,57% - - Belanja Penyediaan Barang 1 PT ,57% BLU BLU dan Jasa BLU Lainnya B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,75% - - Belanja Barang Operasional 1 PT ,75% RM RM lainnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,00% - - A. Belanja BLU 28 Unit ,00% Belanja Modal 28 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 28 Unit BLU BLU Mesin Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

95 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 59 Unit RM RM Mesin Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,96% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU 329 Unit BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,96% - - Belanja Modal Peralatan dan 1 PT ,96% RM RM Mesin (BLU) Gedung/Bangunan ,57% A. Belanja BLU 1 LS ,00% Belanja Modal 1 LS ,00% - - Belanja Modal Gedung dan 1 LS BLU BLU Bangunan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

96 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,57% - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 LS RM RM Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 1 LS RM RM Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 1 LS ,57% RM RM Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 LS - RM RM SD Layanan Perkantoran ,80% Pembayaran Gaji dan Tunjangan ,24% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,24% Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN ,47% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 THN 6 BLN ,88% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN ,42% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN ,38% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

97 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN ,22% RM 1 THN RM Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN ,99% RM 1 THN RM Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1 THN 6 BLN - RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN ,03% RM 1 THN RM Vol. Satuan TA 2016 SD Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ,56% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,56% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,86% RM 1 PT RM Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1200 LBR ,56% RM - RM Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota 604 OB ,82% RM - RM Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 PT ,75% RM 1 PT RM Belanja Keperluan Perkantoran OK ,89% RM - RM Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN ,25% RM 1 THN RM Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN ,33% RM 1 THN RM Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN ,57% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

98 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN ,52% RM 1 THN RM Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN RM Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN RM Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Vol. Satuan TA PT RM 1 PT RM 1 PT RM 1 PT RM SD KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD A BEDAH Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

99 KODE LAMA KODE BARU akreditasi URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD B 02 Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran 015 Perencanaan Program ,52% - - A. Belanja BLU ,70% Belanja Barang ,70% Belanja Perjalanan ,00% BLU BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya ,70% BLU BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

100 KODE LAMA KODE BARU URAIAN B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA ,82% ,82% RM RM SD Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan ,00% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin ,00% 65 Unit RM 65 Unit RM B Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum ,04% B. Belanja HP ,04% HP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

101 KODE LAMA KODE BARU URAIAN RM/PHLN/PHDN Belanja Pengadaan Bahan Makanan Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA HP ,04% RM HP RM SD A. Belanja BLU ,00% HP Belanja Barang ,00% HP Belanja Barang BLU HP BLU A Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh A. Belanja BLU 1. Belanja Barang Belanja Barang ,14% ,88% OH ,88% OH ,88% BLU OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh OH ,27% OH OH ,27% RM OH RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

102 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS ,00% - - B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS ,00% Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS RM RM C,D Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai Vol. Satuan TA ,31% A. Belanja BLU ,24% Belanja Barang ,24% Belanja Barang ( Obatobatan) 1 PT ,05% BLU 1 PT BLU Belanja Barang (BMHP) 1 PT ,19% BLU 1 PT BLU SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP) ,07% PT ,98% RM 1 PT RM 1 PT ,09% RM 1 PT RM Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) ,22% A. Belanja BLU ,22% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

103 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD 1. Belanja Barang ,22% Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN ,51% BLU 1 TH BLU Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN ,13% BLU 1 TH BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN ,85% BLU 1 TH BLU Belanja Barang 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Jasa 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN ,57% BLU 1 TH BLU Vol. Satuan TA 2016 SD Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi ,31% - - A. Belanja BLU 1 PT ,57% Belanja Barang 1 PT ,57% - - Belanja Penyediaan Barang 1 PT ,57% BLU BLU dan Jasa BLU Lainnya B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Operasional lainnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 1 PT ,75% PT ,75% RM RM ,00% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

104 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU 28 Unit ,00% Belanja Modal 28 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 28 Unit BLU BLU Mesin SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59 Unit ,00% Unit RM RM Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,96% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU 329 Unit BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLU) 1 PT ,96% PT ,96% RM RM Gedung/Bangunan ,57% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

105 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU 1 LS ,00% Belanja Modal 1 LS ,00% - - Belanja Modal Gedung dan 1 LS BLU BLU Bangunan SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ,57% LS RM RM 1 LS RM RM 1 LS ,57% RM RM 1 LS - RM RM Layanan Perkantoran ,80% Pembayaran Gaji dan Tunjangan ,24% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,24% Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN ,47% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan 1 THN 6 BLN ,88% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

106 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Suami/Istri PNS Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN ,42% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN ,38% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN ,22% RM 1 THN RM Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN ,99% RM 1 THN RM Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1 THN 6 BLN - RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN ,03% RM 1 THN RM Vol. Satuan TA 2016 SD Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B. Belanja RM/PHLN/PHDN Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat ,56% ,56% PT ,86% RM 1 PT RM 1200 LBR ,56% RM - RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

107 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota 604 OB ,82% RM - RM Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 PT ,75% RM 1 PT RM Belanja Keperluan Perkantoran OK ,89% RM - RM Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN ,25% RM 1 THN RM Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN ,33% RM 1 THN RM Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN ,57% RM 1 THN RM Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN ,52% RM 1 THN RM Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN RM Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN RM Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Vol. Satuan TA PT RM 1 PT RM 1 PT RM 1 PT RM SD KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume TA 2015 Dana TA 2016 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

108 Realisasi s.d Juni % Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan SD A B 02 REHABILITASI MEDIS Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 001 Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran ,52% Perencanaan Program A. Belanja BLU ,70% Belanja Barang ,70% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

109 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Perjalanan ,00% BLU BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya ,70% BLU BLU Vol. Satuan TA 2016 SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,82% - - Belanja Perjalanan Dinas Paket ,82% RM RM Meeting Luar Kota Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan ,00% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,00% 65 Unit Belanja Modal Peralatan dan RM 65 Unit RM Mesin Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) ,04% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

110 KODE LAMA KODE BARU 011 B URAIAN Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 B. Belanja RM/PHLN/PHDN HP ,04% HP Belanja Pengadaan Bahan HP ,04% RM HP RM Makanan SD A. Belanja BLU ,00% HP Belanja Barang ,00% HP Belanja Barang BLU HP BLU A Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh A. Belanja BLU 1. Belanja Barang Belanja Barang OH ,14% ,88% ,88% OH ,88% BLU OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN OH ,27% OH Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

111 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA OH ,27% RM OH RM SD Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS ,00% - - B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS ,00% Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS RM RM C,D Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai ,31% A. Belanja BLU ,24% Belanja Barang ,24% Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT ,05% BLU 1 PT BLU Belanja Barang (BMHP) 1 PT ,19% BLU 1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,07% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,98% RM 1 PT RM (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,09% RM 1 PT RM (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) ,22% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

112 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU ,22% Belanja Barang ,22% Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN ,51% BLU 1 TH BLU Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN ,13% BLU 1 TH BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN ,85% BLU 1 TH BLU Belanja Barang 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Jasa 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN ,57% BLU 1 TH BLU SD Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi ,31% - - A. Belanja BLU 1 PT ,57% Belanja Barang 1 PT ,57% - - Belanja Penyediaan Barang 1 PT ,57% BLU BLU dan Jasa BLU Lainnya B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,75% - - Belanja Barang Operasional 1 PT ,75% RM RM lainnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,00% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

113 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU 28 Unit ,00% Belanja Modal 28 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 28 Unit BLU BLU Mesin SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 59 Unit RM RM Mesin Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,96% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU 329 Unit BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,96% - - Belanja Modal Peralatan dan 1 PT ,96% RM RM Mesin (BLU) Gedung/Bangunan ,57% - - A. Belanja BLU 1 LS ,00% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

114 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA Belanja Modal 1 LS ,00% - - Belanja Modal Gedung dan 1 LS BLU BLU Bangunan SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,57% - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 LS RM RM Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 1 LS RM RM Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 1 LS ,57% RM RM Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 LS - RM RM Layanan Perkantoran ,80% Pembayaran Gaji dan Tunjangan ,24% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,24% Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN ,47% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 THN 6 BLN ,88% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN ,42% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

115 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN ,38% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN ,22% RM 1 THN RM Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN ,99% RM 1 THN RM Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1 THN 6 BLN - RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN ,03% RM 1 THN RM Vol. Satuan TA 2016 SD Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ,56% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,56% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 PT ,86% RM 1 PT RM 1200 LBR ,56% RM - RM 604 OB ,82% RM - RM 1 PT ,75% RM 1 PT RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

116 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Keperluan Perkantoran OK ,89% RM - RM Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN ,25% RM 1 THN RM Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN ,33% RM 1 THN RM Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN ,57% RM 1 THN RM Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN ,52% RM 1 THN RM Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN RM Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN RM Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Vol. Satuan TA PT RM 1 PT RM 1 PT RM 1 PT RM SD KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD MANAJEMEN A Program Pembinaan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

117 KODE LAMA 1 KODE BARU 2 01 B 02 URAIAN Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Utama Program Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 SD 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 001 Indikator Kinerja Kegiatan Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Dokumen Perencanaan dan Anggaran ,52% Perencanaan Program A. Belanja BLU ,70% Belanja Barang ,70% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

118 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Perjalanan ,00% BLU BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya ,70% BLU BLU Vol. Satuan TA 2016 SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,82% - - Belanja Perjalanan Dinas Paket ,82% RM RM Meeting Luar Kota Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan ,00% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan BLU BLU Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,00% 65 Unit Belanja Modal Peralatan dan RM 65 Unit RM Mesin Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) ,04% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

119 KODE LAMA KODE BARU 011 B URAIAN Layanan Internasional Organisasi Pengadaan Makan Minum Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 B. Belanja RM/PHLN/PHDN HP ,04% HP Belanja Pengadaan Bahan HP ,04% RM HP RM Makanan SD A. Belanja BLU ,00% HP Belanja Barang ,00% HP Belanja Barang BLU HP BLU A Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh A. Belanja BLU 1. Belanja Barang Belanja Barang OH ,14% ,88% ,88% OH ,88% BLU OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT OH, BOX,1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN OH ,27% OH Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

120 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA OH ,27% RM OH RM SD Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS ,00% - - B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS ,00% Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS RM RM C,D Pengadaan obat-obatan dan Bahan habis pakai ,31% - - A. Belanja BLU ,24% Belanja Barang ,24% Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT ,05% BLU 1 PT BLU Belanja Barang (BMHP) 1 PT ,19% BLU 1 PT BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,07% - Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,98% RM 1 PT RM (Obat-obatan) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT ,09% RM 1 PT RM (BMHP) Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) ,22% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

121 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU ,22% Belanja Barang ,22% Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN ,51% BLU 1 TH BLU Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN ,13% BLU 1 TH BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN ,85% BLU 1 TH BLU Belanja Barang 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Jasa 1 TH 6 BLN ,58% BLU 1 TH BLU Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN ,57% BLU 1 TH BLU SD Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi ,31% - - A. Belanja BLU 1 PT ,57% Belanja Barang 1 PT ,57% - - Belanja Penyediaan Barang 1 PT ,57% BLU BLU dan Jasa BLU Lainnya B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,75% - - Belanja Barang Operasional 1 PT ,75% RM RM lainnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,00% - - Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

122 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA 2016 A. Belanja BLU 28 Unit ,00% Belanja Modal 28 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 28 Unit BLU BLU Mesin SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit ,00% - - Belanja Modal Peralatan dan 59 Unit RM RM Mesin Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ,96% A. Belanja BLU ,00% Belanja Modal ,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU 329 Unit BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT BLU BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT ,96% - - Belanja Modal Peralatan dan 1 PT ,96% RM RM Mesin (BLU) Gedung/Bangunan ,57% A. Belanja BLU 1 LS ,00% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

123 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan TA Belanja Modal 1 LS ,00% Belanja Modal Gedung dan 1 LS BLU BLU Bangunan SD B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,57% Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 LS RM RM Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 1 LS RM RM Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 1 LS ,57% RM RM Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 LS RM - RM Layanan Perkantoran ,80% Pembayaran Gaji dan Tunjangan ,24% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,24% Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN ,47% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 THN 6 BLN ,88% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN ,42% RM 1 THN RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

124 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN ,38% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN ,09% RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN ,22% RM 1 THN RM Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN ,99% RM 1 THN RM Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 1 THN 6 BLN - RM 1 THN RM Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN ,83% RM 1 THN RM Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN ,03% RM 1 THN RM Vol. Satuan TA 2016 SD Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ,56% B. Belanja RM/PHLN/PHDN ,56% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 PT ,86% RM 1 PT RM 1200 LBR ,56% RM - RM 604 OB ,82% RM - RM 1 PT ,75% RM 1 PT RM Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

125 KODE LAMA KODE BARU URAIAN Volume Realisasi s.d Juni TA 2015 % Dana Realisasi s.d Juni % SD Belanja Keperluan Perkantoran OK ,89% RM - RM Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN ,25% RM 1 THN RM Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN ,33% RM 1 THN RM Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN ,57% RM 1 THN RM Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN ,52% RM 1 THN RM Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN RM 1 THN RM Honor Output Kegiatan 1 THN RM 1 THN RM Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Vol. Satuan TA PT RM 1 PT RM 1 PT RM 1 PT RM SD Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

126 1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja a. Belanja/Penggunaan Dana Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana Sumber Dana TA 2015 TA 2016 RM 33,551,887,000 34,132,969,000 RMP PNBP BLU 42,862,294,000 36,867,882,000 SALDO AWAL 16,575,500,785 12,875,500,785 PENGGUNAAN SALDO AWAL 3,700,000,000 12,875,500,785 SALDO AKHIR 12,875,500,785 - TOTAL 80,114,181,000 83,876,351,785 b. Ikhtisar Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2016 Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2016 Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan /Kode Akun TA Program Pembinan Pelayanan Kesehatan 2094 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 35,461,105,525 - Pasien BPJS 26,899,477,324 - Pasien Umum dan Non BPJS 8,561,628, Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Kerjasama BLU 138,687, Pendapatan BLU Lainnya 1,268,089,203 Jumlah Pendapatan 36,867,882,000 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 126

127 2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan IKHTISAR BELANJA /PEMBIAYAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2016 Kode Uraian Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Output/ Sumber Dana Alokasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial Pengeluaran Pembiayaan /Volume Satuan Unit Penanggung Jawab Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor (Base Line) - - 1,958,876, Umum 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 1,958,876, Gedung/Bangunan[Base Line] - - 5,792,170,000 Umum 1. RM 5,377,670, RMP 3. PNBP 4. BLU 414,500, Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] - - 4,622,330,000 Medik 1. RM 4,622,330, RMP 3. PNBP 4. BLU Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNB - 40,569,506, Medik 1. RM 6,075,000,000 Umum 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 34,494,506,000 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Layanan Perkantoran[Base Line] 13,934,287,000 4,123,682, Umum 1. RM 13,934,287,000 4,123,682,000

128 4. BLU 1,958,876,000 SUMBER DANA: Gedung/Bangunan[Base Line] - - 5,792,170,000 Umum 1. RM 5,377,670, RMP 3. PNBP 4. BLU 414,500, Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] IKHTISAR BELANJA - /PEMBIAYAAN- PER PROGRAM 4,622,330,000 DAN KEGIATAN TA 2016 Medik 1. RM 4,622,330, RMP Uraian Alokasi Kode 3. Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Output/ PNBP Pengeluaran /Volume Unit Penanggung 4. BLU Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial Sumber Dana Pembiayaan Satuan Jawab Program Laporan Layanan Pembinaan Operasional Upaya Kesehatan Rumah Sakit (PNB - 40,569,506, Medik 2094 Dukungan 1. RM Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat 6,075,000,000 Ditjen Bina Upaya Kesehatan Umum Dukungan 2. RMP Sarana dan Prasarana Kantor (Base Line) 3. PNBP BLU 34,494,506, RM 1,958,876, Umum 2. RMP Layanan Perkantoran[Base Line] 13,934,287,000 4,123,682, Umum 3. PNBP 1. RM 13,934,287,000 4,123,682, BLU 1,958,876, RMP 3. PNBP Gedung/Bangunan[Base Line] - - 5,792,170, BLU 1. RM 5,377,670,000 Umum 2. RMP JUMLAH 3. PNBP 4. BLU SUMBER DANA: 13,934,287,000 44,693,188,000 12,373,376, ,500, RM 13,934,287,000 10,198,682,000 10,000,000, Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] - - 4,622,330,000 Medik RMP RM 4,622,330,000 PNBP RMP BLU - 34,494,506,000 2,373,376, PNBP A. TA BERJALAN 12,761,887,000 48,747,238,000 14,905,056, BLU B. SALDO KAS 3,700,000, Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNB - 40,569,506, Medik 1. RM 6,075,000,000 Umum 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 34,494,506, Layanan Perkantoran[Base Line] 13,934,287,000 4,123,682, Umum 1. RM 13,934,287,000 4,123,682, RMP 3. PNBP 4. BLU Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu JUMLAH 13,934,287,000 44,693,188,000 12,373,376,

129 3. Pendapatan dan Belanja Agregat Tabel 2.15 Pendapatan dan Belanja Agregat No. Uraian Realisasi s.d Juni TA 2015 TA 2016 I PENDAPATAN BLU Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya II BELANJA OPERASIONAL A. BELANJA BARANG BLU Belanja Gaji dan Tunjangan BLU Belanja Barang BLU Belanja Jasa BLU Belanja Pemeliharaan BLU Belanja Perjalanan BLU Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/ Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Keperluan perkantoran Belanja Pengadaan Bahan Makanan Belanja Untuk menambah Daya Tahan Tubuh Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Biasa Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 129

130 No. Uraian Realisasi s.d Juni TA 2015 Belanja Transportasi Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota TA 2016 III BELANJA MODAL BELANJA MODAL BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU Belanja Modal Fisik Lainnya BLU - 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jaringan - 4. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - IV Surflus/(Defisit )... (I-II) ( ) V Penggunaan Saldo Kas BLU - Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan VI RM/PHLN/PHDN... (IV+V) ( ) VII Penerimaan RM/PHLN/PHDN...(II. B + III.B) VIII Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari RM/PHLN/PHDN...(VI+VII) IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII) X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 130

131 4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 Tabel 2.16 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 NO URAIAN JUMLAH 1 Unit Kerja Rawat Jalan Biaya Langsung Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rawat Jalan Unit Kerja Rawat Darurat Biaya Langsung Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 131

132 NO URAIAN JUMLAH Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rawat Darurat Unit Kerja Rawat Inap Biaya Langsung Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 132

133 NO URAIAN JUMLAH Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rawat Inap Unit Kerja ICU Biaya Langsung Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 133

134 NO URAIAN JUMLAH Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya ICU Unit Kerja FARMASI Biaya Langsung Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 134

135 NO URAIAN JUMLAH Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya farmasi Unit Kerja Radiologi Biaya Langsung Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 135

136 NO URAIAN JUMLAH Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Radiologi Unit Kerja Laboratorium Biaya Langsung Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Laboratorium Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 136

137 NO URAIAN JUMLAH 8 Unit Kerja BEDAH Biaya Langsung Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Bedah Unit Kerja Rehab Medik Biaya Langsung Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 137

138 NO URAIAN JUMLAH Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Rehab Medik Unit Kerja MANAJEMEN Biaya Langsung Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 138

139 NO URAIAN JUMLAH Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah Biaya Manajemen TOTAL BIAYA D. INFORMASI LAINNYA 1. Remunerasi RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu telah diterbitkan dalam peraturan menteri keuangan, dan dilakukan simulasi serta evaluasi sebelum pelaksanaan. 2. Sistem evaluasi kinerja mulai diberlakukan pada bulan April 2015 seiring pemberian remunerasi. Sistem evaluasi ini akan terus menerus dilakukan evaluasi sehingga dapat benar-benar mengukur kinerja baik perorangan maupun unit, sistem evaluasi kinerja diterapkan dalam rangka pembagian Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 139

140 jasa pelayanan rumah sakit sehingga dapat dijadikan reward dan punishment bagi seluruh pegawai rumah sakit. 3. Penambahan kekurangan jumlah SDM tahun 2015 dilakukan baik itu bersumber dari formasi PNS maupun dari tenaga BLU Non PNS dan tenaga kontrak. Tenaga PNS bertambah sebanyak 15 (lima belas) orang. Untuk tenaga BLU Non PNS dan tenaga kontrak dilakukan penambahan sejumlah 42 (empat puluh dua orang). 4. Untuk meningkatkan fungsi pendidikan RS. Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung melakukan kerjasama PPDS FK Universitas Indonesia dan FK Universitas Andalas. Residence melakukan praktek di RS dengan rotasi satu bulan sekali. 5. Memaksimalkan fungsi customer service melalui penatalaksanaan Call Canter Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang terintegrasi dengan Rumah Sakit lain di Jawa Barat. 6. Melaksanakan Tata lingkungan rumah sakit yang asri, bersih, dan nyaman melalui penataan taman-taman yang elok di sekitar ruang-ruang perawatan dan lingkungan kantor sebagai upaya perwujudan green hospital. 7. Keterbukaan informasi terhadap masyarakat melalui program info TT kosong dari kelas 3, 2, 1 maupun utama. Selain itu kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik serta website rumah sakit dalam memberikan informasi keberadaan dan produk layanan di rumah sakit paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 140

141 E. AMBANG BATAS BELANJA RS. PARU Dr.H.A. ROTINSULU BANDUNG Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend naik/ turunnya realisasi prognosa tahun anggaran berjalan dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A. Rotinsulu karena keterbatasan dana tahun-tahun sebelumnya belum dapat diandalkan, maka RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan besaran ambang batas yang dianggap cukup dapat dipertanggung-jawabkan yaitu sebesar 10%. Tabel 2.17 Ambang Batas Belanja Tahun Pendapatan Operasional Tingkat Ambang Batas Nilai Ambang Batas Belanja BLU % % Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 141

142 Kode Akun F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA 1. Prakiraan Maju Pendapatan Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Tabel 2.18 Prakiraan Maju Pendapatan TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Prognosa Pagu Definitif Proyeksi Proyeksi Proyeksi Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan 1. 41,525,935,452 35,461,105,525 57,666,640,000 72,370,030,000 99,998,022,000 BLU 2. Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Kerjasama BLU 124,818, ,687, ,523, ,775, ,552, Pendapatan BLU Lainnya 1,211,540,003 1,268,089,203 1,330,802,300 1,399,652,300 1,481,428,700 TOTAL PENDAPATAN 42,862,294,000 36,867,882,000 59,149,965,300 73,937,457, ,664,003,500 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

143 2. Prakiraan Maju Belanja Kode Akun Program/Kegiatan/Output Tabel 2.19 Prakiraan Maju Belanja TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Prognosa Pagu Definitif Proyeksi Proyeksi Proyeksi Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor [Satuan : Unit] Gedung dan Bangunan [Satuan : m2] Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Satuan : Unit] Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Satuan : Dokumen] Layanan Perkantoran [Satuan : Bulan Layanan] ,380 3, Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

144 Tabel 2.20 Prakiraan Belanja dan Pendapatan Pagu Jumlah RM Jumlah BLU Belanja Pendapatan TA TA TA TA TA Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 144

145 BAB III P E N U T U P A. KESIMPULAN RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-BLU. RBA tahun 2016 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain: 1. Produktivitas kerja dan efisiensi kerja 2. Kebijakan yang digariskan oleh rumah sakit sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategik rumah sakit 3. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat bottom-up dari setiap unit kerja 4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 15% dari prognosa tahun ) Proyeksi Pendapatan operasional BLU turun sebesar 14% (pagu definitive) namun ditargetkan naik rata-rata 15% dari prognosa tahun ) Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2016 sebesar Rp ,- terdiri dari: a. Penerimaan BLU Rp ,- b. Penerimaan APBN Rp ,- 5. Sumber dana investasi tahun 2016 sebesar Rp bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp dan PNBP sebesar Rp Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah : Gedung Rp ,- Alat Kesehatan Rp ,- Fasilitas Perkantoran Rp ,- Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 145

146 6. Hambatan yang sering mengganggu terlaksananya kegiatan pelayanan adalah terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa. 7. Saran Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini berjalan lancar, maka diharapkan pengesahan RBA RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu dan realisasi DIPA tahun 2016 dapat tepat waktu tanpa pemblokiran. B. PENJELASAN LAINNYA Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU antara lain : 1. Terdapatnya kekurangan dana untuk penyelenggaraan RSPR. Nilai anggaran tahun 2016 yang dibutuhkan sesuai penyusunan internal RSPR masih belum sesuai dengan alokasi anggaran 2016, yaitu masih dibutuhkan kekurangan sebesar kurang lebih 64 milyar. Anggaran tersebut diantaranya untuk sebagai berikut : a. Anggaran modal kekurangan sebesar sekitar 30M untuk alat medik CT Scan 128 slices serta alat medik lainnya, b. Pembangunan fisik diantaranya untuk gedung farmasi rawat inap, pembangunan gedung rehabilitasi medik yang sebelumnya masih menyatu dengan asma center, pembangunan gedung diklat yang sebelumnya sudah tidak mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak, gedung serba guna sarana olah raga dan kesenian diklat. c. Biaya operasional yang diperlukan diantaranya untuk operasional tupoksi berupa obat karena peningkatan jumlah kasus kemoterapi serta kemungkinan peningkatan pelayanan juga pengembangan pelayanan lainnya Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 146

147 mempengaruhi biaya bahan medis habis pakai lainnya termasuk laboratory information system. d. Operasional gaji yaitu kebutuhan yang diakibatkan oleh penambahan tenaga non PNS baik remunerasi maupun gaji. Peningkatan jasa pelayanan dimungkinkan karena penambahan tenaga non PNS serta kemungkinan peningkatan pendapatan. e. Operasional untuk peningkatan pelayanan lainnya seperti pemeliharaan, perbaikan sistem cleaning service. f. Peningkatan biaya pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan, in house training dan lain-lain untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 147

148 2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal RSPR a. Penghapusan piutang, untuk piutang yang tidak dapat ditemukan bukti pendukung b. Penghapusan aset tidak berwujud c. Terdapat tanah milik rumah sakit yang digunakan oleh warga sementara untuk kedepannya akan dimanfaatkan untuk arus jalan pasien, sehingga perlu solusi dari kementerian kesehatan d. Kebutuhan yang terkait hukum perlu dukungan dan ketetapan dari kementerian kesehatan e. Kebutuhan PNS tenaga medis spesialis dapat diakomodir secepatnya f. Pengkajian ulang mengenai peraturan jabatan fungsional pengadaan agar lebih dipermudah Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 148

149 LAMPIRAN Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 149

150 LAMPIRAN 1 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Tahun 2015 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 150

151 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 151

152 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 152

153 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 153

154 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

155 LAMPIRAN 2 : Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI NERACA TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN Proyeksi 2015 Realisasi SMT Prognosa ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 3,751,300,785 10,006,983,112 3,605,718,585 Investasi Jangka Pendek 13,000,000,000 15,000,000,000 13,000,000,000 Piutang Pelayanan Bruto 4,053,841,133 2,037,643,919 3,930,227,456 Penyisihan Kerugian (1,789,163,062) (1,784,806,362) (1,788,837,084) Piutang Pelayanan Neto 2,264,678, ,837,557 2,141,390,372 Piutang Lainnya Bruto - 450,000 - Penyisihan Kerugian - (2,250) - Piutang Lainnya Neto - 447,750 - Persediaan 6,521,569,209 4,625,241,218 9,179,364,871 Jumlah Aset Lancar 25,537,548,065 29,885,509,637 27,926,473,828 Aset Tetap Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah 176,280,000, ,280,000, ,280,000,000 Peralatan dan Mesin 42,704,699,511 32,007,583,511 41,634,987,911 Gedung dan Bangunan 49,877,448,969 45,669,508,969 49,456,654,969 Aset Tetap Lainnya 1,376,350,158 1,376,350,158 1,376,350,158 Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 270,238,498, ,333,442, ,747,993,038 Akumulasi Penyusutan (47,800,210,225) (42,477,132,457) (47,697,222,545) Jumlah Aset Tetap 222,438,288, ,856,310, ,050,770,493 Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi 3,305,500 13,222,000 3,305,500 Persediaan Kadaluarsa 49,237,564 10,918,237 40,237,322 Aset yang Tidak Digunakan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan - - Jumlah Aset Lainnya 52,543,064 24,140,237 43,542,822 JUMLAH ASET 248,028,379, ,765,960, ,020,787,143 LIABILITAS Utang Usaha - 695,095,302 - Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar 1,450,727,423 1,372,453,406 1,385,722,430 Sewa diterima dimuka 45,745,454 61,672,727 45,745,454 JUMLAH LIABILITAS 1,496,472,877 2,129,221,435 1,431,467,884 EKUITAS Ekuitas 246,531,906, ,636,738, ,589,319,257 JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 248,028,379, ,765,960, ,020,787,143 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 155

156 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP. AKTIVITAS) TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Operasional Jasa Layanan - Pendapatan Operasional Rawat Jalan 8,477,913,705 3,372,637,329 8,459,265,473 - Pendapatan Operasional Rawat Inap 35,369,884,078 14,070,654,116 35,292,083,595 Pendapatan Usaha Lainnya 371,283, ,701, ,466,469 Pendapatan Lainnya 1,243,213, ,568,232 1,240,478,463 Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah - Pendapatan APBN 33,551,887,000 7,767,466,322 31,472,887,000 Operasional 21,551,887,000 7,727,572,072 20,672,887,000 Investasi 12,000,000,000 39,894,250 10,800,000,000 Jumlah Pendapatan 79,014,181,000 25,853,027,835 76,835,181,000 BEBAN Beban Layanan Beban pegawai 21,204,950,054 7,609,734,624 21,165,947,058 Beban pemakaian persediaan/bahan 14,481,181,669 4,807,933,907 13,304,312,700 Beban Pemeliharaan 1,275,488, ,093,017 1,155,293,838 Beban Langganan Daya dan Jasa 578,565, ,400, ,045,036 Beban Pendidikan dan Latihan 527,877, ,148, ,132,933 Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan 3,193,846,661 1,504,234,418 3,132,054,053 Beban Amortisasi 5,949,900 2,974,950 5,949,900 Beban Promosi 109,348,042 50,160,199 99,043,686 Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas 659,249, ,411, ,125,644 Beban Pelayanan Lainnya 2,833,770,057 1,299,908,691 2,566,731,199 Jumlah Beban Layanan 44,870,228,015 16,669,999,441 43,028,636,046 Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai 14,136,633,369 5,073,156,415 14,110,631,372 Beban Pemakaian Persediaan/bahan 9,987,454,446 3,205,289,271 9,036,208,467 Beban Pemeliharaan 850,325, ,062, ,195,892 Beban Langganan Daya dan Jasa 385,710, ,933, ,363,357 Beban Pendidikan dan Pelatihan 351,918, ,432, ,755,289 Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan 2,129,231,107 1,002,822,946 2,088,036,035 Beban Amortisasi 3,966,600 1,983,300 3,966,600 Beban Promosi 72,898,695 33,440,132 66,029,124 Beban Penyisihan Kerugian Piutang 4,356,700 72,858,370 4,030,722 Beban Perjalanan Dinas 439,499, ,607, ,083,762 Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1,889,180, ,605,794 1,711,154,133 Jumlah Beban Umum dan Administrasi 30,251,175,376 11,186,191,330 28,856,454,753 Beban Lainnya Beban Bunga - - Beban Administrasi Bank 1,050, , ,000 Jumlah Beban Lainnya 1,050, , ,000 JUMLAH BEBAN 75,122,453,391 27,856,468,271 71,886,040,799 SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN Kerugian Penghapusan Aset Tetap 1 Proyeksi 2015 Realisasi SMT Prognosa SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 3,891,727,609 (2,003,440,436) 4,949,140,201 SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN (29,660,159,391) (9,770,906,758) (26,523,746,799) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 156

157 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW) TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) PERKIRAAN Proyeksi 2015 Realisasi SMT Prognosa ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 42,862,294,000 21,162,986,173 40,719,179,300 Penerimaan Usaha Lainnya - - Penerimaan Lainnya - - Penerimaan Hibah - - Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 33,551,887,000 7,767,466,322 31,472,887,000 Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - - Penerimaan Pungutan Pajak - Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - - Jumlah Arus Masuk 76,414,181,000 28,930,452,495 72,192,066,300 ARUS KELUAR Belanja Pegawai 33,890,856,000 12,148,191,341 33,890,856,000 Belanja Barang 27,442,469,000 8,075,500,197 24,856,442,100 Pengeluaran Lainnya - Setoran Pajak Yang Dipungut - Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara - - Jumlah Arus Keluar 61,333,325,000 20,223,691,538 58,747,298,100 ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 15,080,856,000 8,706,760,957 13,444,768,200 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk Pencairan Investasi Lancar - - Hasil Penjualan Aset Tetap - - Hasil Penjualan Aset Lainnya - - Arus Keluar Penempatan Investasi Lancar (3,000,000,000) (5,000,000,000) (3,000,000,000) Perolehan Aset Tetap (14,905,056,000) (275,278,630) (13,414,550,400) Perolehan Aset Lainnya - - ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (17,905,056,000) (5,275,278,630) (16,414,550,400) Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas (2,824,200,000) 3,431,482,327 (2,969,782,200) Kas & Setara Kas Awal Periode 6,575,500,785 6,575,500,785 6,575,500,785 Kas & Setara Kas Akhir Periode 3,751,300,785 10,006,983,112 3,605,718,585 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 157

158 LAMPIRAN 3 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU RASIO-RASIO KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2015 NO INDIKATOR HASIL PERHITUNGAN BOBOT SKOR 1 Rasio Kas (Cash Ratio) Kas dan Setara Kas X ,006,983,112 CR = Liabilitas Lancar % 2,129,221,435 X x 100% = % Rasio Lancar (Current Ratio) Aset Lancar X ,885,509,637 CR = Liabilitas Lancar % 2,129,221,435 3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Piutang Usaha x 365 x1 743,904,280,435 CP= Pendapatan usaha hari 17,443,291,445 4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Pendapatan Operasional X 18,085,561,513 FAT= Aset Tetap 100% 212,856,310,181 X 100% = % X 1 hari = X 100% = 8.50% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

159 5 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan- (Pendapatan Investasi dari X RFA= APBN) 100% 541,539,298 X 100% 255,333,442,638 (Nilai Perolehan Aset Tetap- Konstruksi dalam Pengerjaan) = 0.21% Imbalan Ekuitas (Return on Equity) (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan)- (Pendapatan Investasi dari ROE= APBN) Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun Berjalan x 100% 541,539, ,640,179,056 X 100% 0.22% Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) IT = Pendapatan BLU 18,085,561,513 Persediaan 4,625,241,218 = Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

160 8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rumus = Pendapatan PNBP X ,085,561,513 Biaya Operasional % 27,856,468,271 X 100% = 64.92% Rasio Subsidi Biaya Pasien Rumus= Jumlah Subsidi Biaya Pasien X Pendapatan BLU % 25,853,027,835 X 100% = 0.00% Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif 1) Jadwal Penyusunan : sampai dengan 31 desember (0,4) 2) Kelengkapan : a. Ditandatangani pemimpin BLU (0,4) b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (0,4) c. Disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga (0,4) d. Kesesuaian format dengan PMK (0,4) Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan a. TW I : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) b. SMT I : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) c. TW III : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) d. Tahunan : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) e. Diaudit oleh auditor eksternal s.d 31 Mei TA berikutnya (0,2) f. Hasil Audit : WTP (1,0) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

161 12 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW II : disampaikan sampai dengan akhir TW II (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW III : disampaikan sampai dengan akhir TW III (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW IV : disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran (0,4) dan saldo kas telah sesuai (0,4) Tarif Layanan Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (1,0) Sistem Akuntansi Sistem Akuntansi Keuangan (0,6) Sistem Akuntansi Biaya (0,2) Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2) Persetujuan Rekening Rekening Pengelolaan Kas (0,1) Rekening Operasional (0,3) Rekening Dana Kelolaan (0,1) SOP Pengelolaan Kas Ada SOP SOP Pengelolaan Piutang Ada SOP SOP Pengelolaan Utang Ada SOP SOP Pengadaan Barang Jasa Ada SOP SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada SOP JUMLAH INDIKATOR AREA KEUANGAN Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

162 LAMPIRAN 4 : Laporan Keuangan Prognosa 2015 PROYEKSI NERACA BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN Proyeksi 2015 Realisasi SMT Prognosa ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pelayanan Bruto Penyisihan Kerugian ( ) ( ) ( ) Piutang Pelayanan Neto Piutang Lainnya Bruto Penyisihan Kerugian - (2.250) - Piutang Lainnya Neto Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) ( ) Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi Persediaan Kadaluarsa Aset yang Tidak Digunakan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan - - Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET LIABILITAS Utang Usaha Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Sewa diterima dimuka JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Ekuitas JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 162

163 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP. AKTIVITAS) TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Operasional Jasa Layanan - Pendapatan Operasional Rawat Jalan Pendapatan Operasional Rawat Inap Pendapatan Usaha Lainnya Pendapatan Lainnya Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah - Pendapatan APBN Operasional Investasi Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Layanan Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Beban Layanan Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Beban Umum dan Administrasi Beban Lainnya Beban Bunga - - Beban Administrasi Bank Jumlah Beban Lainnya JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN Kerugian Penghapusan Aset Tetap Proyeksi 2015 Realisasi SMT Prognosa SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN ( ) SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN ( ) ( ) ( ) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 163

164 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW) TAHUN BERJALAN (dinyatakan dalam rupiah) PERKIRAAN Proyeksi 2015 Realisasi SMT Prognosa ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan Penerimaan Usaha Lainnya - - Penerimaan Lainnya - - Penerimaan Hibah - - Penerimaan APBN (Rupiah Murni) Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - - Penerimaan Pungutan Pajak - Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - - Jumlah Arus Masuk ARUS KELUAR Belanja Pegawai Belanja Barang Pengeluaran Lainnya - Setoran Pajak Yang Dipungut - Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara - - Jumlah Arus Keluar ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk Pencairan Investasi Lancar - - Hasil Penjualan Aset Tetap - - Hasil Penjualan Aset Lainnya - - Arus Keluar Penempatan Investasi Lancar ( ) ( ) ( ) Perolehan Aset Tetap ( ) ( ) ( ) Perolehan Aset Lainnya - - ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI ( ) ( ) ( ) Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas ( ) ( ) Kas & Setara Kas Awal Periode Kas & Setara Kas Akhir Periode Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 164

165 LAMPIRAN 5 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU RASIO-RASIO KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 NO INDIKATOR HASIL PERHITUNGAN BOBOT SKOR 1 Rasio Kas (Cash Ratio) Kas dan Setara Kas X 100 3,605,718,585 CR = Liabilitas Lancar % 1,431,467,884 X 100% = % Rasio Lancar (Current Ratio) Aset Lancar X ,926,473,828 CR = Liabilitas Lancar % 1,431,467,884 3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Piutang Usaha x 365 x1 770,900,533,920 CP= Pendapatan usaha hari 43,751,349,069 4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Pendapatan Operasional X 45,362,294,000 FAT= Aset Tetap 100% 221,050,770,493 X 100% = % X 1 hari = X 100% = 20.52% Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

166 RFA= (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan- (Pendapatan Investasi dari APBN) (Nilai Perolehan Aset Tetap- Konstruksi dalam Pengerjaan) X 100% 4,949,140, ,050,770,493 X 100% = 2.24% Imbalan Ekuitas (Return on Equity) (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan)- (Pendapatan Investasi dari ROE= APBN) Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun Berjalan x 100% 4,949,140, ,640,179,056 X 100% = 2.04% Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) IT = Pendapatan BLU 3,350,468,178,063 Persediaan 76,835,181,000 = Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rumus = Pendapatan PNBP X ,362,294,000 Biaya Operasional % 66,665,950,711 X 100% = 68.04% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

167 9 Rasio Subsidi Biaya Pasien Rumus= Jumlah Subsidi Biaya Pasien X Pendapatan BLU % 25,853,027,835 X 100% = 0.00% Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif 1) Jadwal Penyusunan : sampai dengan 31 desember (0,4) 2) Kelengkapan : a. Ditandatangani pemimpin BLU (0,4) b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (0,4) c. Disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga (0,4) d. Kesesuaian format dengan PMK (0,4) Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan a. TW I : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) b. SMT I : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) c. TW III : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) d. Tahunan : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) e. Diaudit oleh auditor eksternal s.d 31 Mei TA berikutnya (0,2) f. Hasil Audit : WTP (1,0) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

168 12 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW II : disampaikan sampai dengan akhir TW II (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW III : disampaikan sampai dengan akhir TW III (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW IV : disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran (0,4) dan saldo kas telah sesuai (0,4) Tarif Layanan Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (1,0) Sistem Akuntansi Sistem Akuntansi Keuangan (0,6) Sistem Akuntansi Biaya (0,2) Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2) Persetujuan Rekening Rekening Pengelolaan Kas (0,1) Rekening Operasional (0,3) Rekening Dana Kelolaan (0,1) SOP Pengelolaan Kas Ada SOP SOP Pengelolaan Piutang Ada SOP SOP Pengelolaan Utang Ada SOP SOP Pengadaan Barang Jasa Ada SOP SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada SOP JUMLAH INDIKATOR AREA KEUANGAN Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

169 LAMPIRAN 6 : No 1 Kategori Indikator Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016 (Revisi Perdirjen) Area/Judul Indikator Kepatuhan terhadap clinical pathway (CP) Nilai Max 3,0 Capaian Semester I CP di implementasikan 2,0 belum di evaluasi Prognosa 2015 Proyeksi CP di implementasikan belum di evaluasi 2,0 5 CP di implementasikan sudah di evaluasi Kepatuhan Presentase Kejadian 2 Standar 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 Pasien Jatuh Terhadap Penerapan Keselamatan 3 Pelayanan 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0 Operasi Kepatuhan penggunaan 4 Formularium Nasional 2,0 77% 1,5 80% 2,0 80% 2,0 (Fornas) 5 Dekubitus 3,0 0 3,0 0 3,0 0 3,0 Infeksi Daerah Operasi 6 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 (IDO) Pengendalian Ventilator Associated 7 Infeksi di RS 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 Pneumonia (VAP) 8 ISK 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 9 Phlebitis 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 10 Capaian Nett Death Rate (NDR) 3,0 33,3 2,0 32,5 2,0 30 2,0 11 Indikator Kematian Pasien di Medik IGD 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 3,0 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

170 12 Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0 13 Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0 14 Presentase Capaian Indikator Penyakit 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 Asma 15 Penanganan PPOK 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0 16 Medication Error 2,0 16% 1,0 15% 1,0 14% 2,0 Jumlah Area Klinis 35,0 31,5 32,0 34,0 17 Utilisasi Kepuasan Pelanggan Ketepatan Waktu Pelayanan Bed Occupancy Ratio (BOR) Kepuasan Pelanggan (KP) Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi 2,0 63,79 1,5 64 2,0 65 1,5 2,0 93,96 2,0 94% 2,0 94% 1,5 3,0 100% 3,0 100% 3,0 100% 3,0 3,0 3 menit 3,0 3 menit 3,0 3 menit 3,0 3,0 53,45 3,0 50 menit 3,0 48 menit 3,0 2,0 <= 48 jam 2,0 <= 48 jam 2,0 <= 48 jam 2,0 2,0 1 jam 56 menit 2,0 1 jam 50 menit 2,0 1 jam 40 menit 2,0 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

171 Sumber Daya Manusia Sarana - Prasarana (WTPR) Jumlah Area Manajerial Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM) % staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam / orang per tahun % Tingkat Kehandalan Sarpras Tingkat Penilaian Proper Level IT yang terintegrasi 2,0 1 jam 40 menit 2,0 1 jam 30 menit 2,0 1 jam 20 menit 2,0 2,0 23,8 menit 2,0 30 menit 2,0 30 menit 2,0 3,0 23% 0,0 35% 0,0 50% 1,0 3,0 75% 3,0 75% 3,0 75% 3,0 3,0 52% 0,8 56% 0,8 70% 1,5 2,0 Merah 1,5 Biru 2,0 Biru 2,0 3,0 Siloed 2 1,2 Siloed 2 1,2 Siloed 2 1,2 32,0 25,8 26,8 28,7 1 Rasio Kas 2,0 469,98% 0,5 251,89% 2,0 278,43% 2,0 2 Rasio Lancar 2,5 1403,59% 2,5 1950,90% 2,5 1995,70% 2,5 3 Rasio Periode Penagihan Keuangan Piutang 2,0 43 hari 1,0 18 hari 2,0 19 hari 2,0 4 Perputaran Aset Tetap 2,0 8,50% 0,5 20,52% 2,0 17,30% 1,5 5 Imbalan Atas Aset 2,0 0,21% 0,0 2,24% 0,8 0,99% 0,5 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

172 Tetap 6 Imbalan Ekuitas 2,0 0,22% 0,4 2,04% 0,8 0,90% 0,4 7 Perputaran Persediaan 2,0 3.9 hari 0, hari 1,5 34,13 hari 2,0 8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya 2,5 64,92% 2,3 68,04% 2,5 63,64% 2,25 Operasional 9 Rasio Subsidi Pasien 2,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 10 Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 11 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 Surat Perintah Kepatuhan 12 Pengesahan Pendapatan 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 Pengelolaan dan Belanja BLU Keuangan 13 BLU Tarif layanan 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0 14 Sistem Akuntansi 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0 15 Persetujuan Rekening 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 16 SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 17 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 18 SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 19 SOP Pengadaan Barang Jasa 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

173 20 SOP Pengelolaan Barang Inventaris Jumlah Area Keuangan Jumlah Total 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 30,0 18,7 25,1 24,15 97,0 75,9 83,9 86,85 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

174 LAMPIRAN 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2016 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI NERACA TAHUN 2016 (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN Prognosa 2015 Proyeksi ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pelayanan Bruto Penyisihan Kerugian ( ) ( ) Piutang Pelayanan Neto Piutang Lainnya Bruto - - Penyisihan Kerugian - - Piutang Lainnya Neto - - Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi Persediaan Kadaluarsa Aset yang Tidak Digunakan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan - Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET LIABILITAS Utang Usaha - Pendapatan Diterima Dimuka - Beban Yang Masih Harus Dibayar Sewa diterima dimuka JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Ekuitas JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 174

175 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP AKTIVITAS) TAHUN 2016 (dinyatakan dalam rupiah) URAIAN Prognosa 2015 Proyeksi PENDAPATAN Pendapatan Operasional Jasa Layanan - Pendapatan Operasional Rawat Jalan Pendapatan Operasional Rawat Inap Pendapatan Usaha Lainnya Pendapatan Lainnya Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah Pendapatan APBN Operasional Investasi Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Layanan Beban pegawai Beban pemakaian persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Latihan Beban Penelitian dan Pengembangan - - Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Subsidi Pasien - - Beban Perjalanan Dinas Beban Pelayanan Lainnya Jumlah Beban Layanan Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan/bahan Beban Pemeliharaan Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Penelitian dan Pengembangan - - Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Promosi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Perjalanan Dinas Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Beban Umum dan Administrasi Beban Lainnya Beban Bunga - Beban Administrasi Bank Jumlah Beban Lainnya JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN Kerugian Penghapusan Aset Tetap - - SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN ( ) ( ) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 175

176 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW) TAHUN 2016 (dinyatakan dalam rupiah) PERKIRAAN Prognosa 2015 Proyeksi ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan Penerimaan Usaha Lainnya - Penerimaan Lainnya - Penerimaan Hibah - Penerimaan APBN (Rupiah Murni) Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - Penerimaan Pungutan Pajak Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - Jumlah Arus Masuk ARUS KELUAR Belanja Pegawai Belanja Barang Pengeluaran Lainnya Setoran Pajak Yang Dipungut Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Neg - Jumlah Arus Keluar ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk - Pencairan Investasi Lancar - Hasil Penjualan Aset Tetap - Hasil Penjualan Aset Lainnya - Arus Keluar Penempatan Investasi Lancar ( ) ( ) Perolehan Aset Tetap ( ) ( ) Perolehan Aset Lainnya - ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI ( ) ( ) Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas ( ) Kas & Setara Kas Awal Periode Kas & Setara Kas Akhir Periode Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 176

177 LAMPIRAN 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016 BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU RASIO-RASIO KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016 NO INDIKATOR HASIL PERHITUNGAN BOBOT SKOR 1 Rasio Kas (Cash Ratio) Kas dan Setara Kas X CR = Liabilitas Lancar % X 100% = 278,43% Rasio Lancar (Current Ratio) Aset Lancar X CR = Liabilitas Lancar % X 100% = 1995,70% Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Piutang Usaha x 365 x CP= Pendapatan usaha hari X x 1 hari = Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Pendapatan Operasional X FAT= Aset Tetap 100% X 100% = 17,30% Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

178 Asset) RFA= (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan- (Pendapatan Investasi dari APBN) (Nilai Perolehan Aset Tetap- Konstruksi dalam Pengerjaan) X 100% X 100% = 0,99% Imbalan Ekuitas (Return on Equity) (Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian + Biaya Penyusutan)- (Pendapatan Investasi dari ROE= APBN) Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun Berjalan x 100% X 100% 0,90% Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) IT = Pendapatan BLU Persediaan = 34, Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rumus Pendapatan PNBP X X 100% = 63.64% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

179 = Biaya Operasional % Rasio Subsidi Biaya Pasien Rumus= Jumlah Subsidi Biaya Pasien X Pendapatan BLU % X 100% = 0.00% Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif 1) Jadwal Penyusunan : sampai dengan 31 desember (0,4) 2) Kelengkapan : a. Ditandatangani pemimpin BLU (0,4) b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (0,4) c. Disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga (0,4) d. Kesesuaian format dengan PMK (0,4) Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan a. TW I : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) b. SMT I : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) c. TW III : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2) d. Tahunan : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2) e. Diaudit oleh auditor eksternal s.d 31 Mei TA berikutnya (0,2) f. Hasil Audit : WTP (1,0) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

180 12 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW II : disampaikan sampai dengan akhir TW II (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW III : disampaikan sampai dengan akhir TW III (0,2) dan saldo kas telah sesuai (0,2) TW IV : disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran (0,4) dan saldo kas telah sesuai (0,4) Tarif Layanan Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (1,0) Sistem Akuntansi Sistem Akuntansi Keuangan (0,6) Sistem Akuntansi Biaya (0,2) Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2) Persetujuan Rekening Rekening Pengelolaan Kas (0,1) Rekening Operasional (0,3) Rekening Dana Kelolaan (0,1) SOP Pengelolaan Kas Ada SOP SOP Pengelolaan Piutang Ada SOP SOP Pengelolaan Utang Ada SOP SOP Pengadaan Barang Jasa Ada SOP SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada SOP JUMLAH INDIKATOR AREA KEUANGAN Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

181 LAMPIRAN 9 : Kode Ina Cbgs Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016 Deskripsi Realisasi Sem I Prognosa 2015 Proyeksi 2016 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN C-4-12-I RADIOTERAPI RINGAN C-4-13-I KEMOTERAPI RINGAN - 0 C-4-13-I KEMOTERAPI RINGAN C-4-13-I KEMOTERAPI RINGAN C-4-13-I KEMOTERAPI RINGAN C-4-14-I D-1-20-I D-1-20-I D-4-14-I D-4-14-I E-4-10-I TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN- LAIN RINGAN PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN- LAIN (RINGAN) PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN- LAIN (RINGAN) GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK RINGAN E-4-12-I GANGGUAN METABOLIK BAWAAN RINGAN - 0 I-4-15-I GANGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN-LAIN (RINGAN) I-4-16-I ATHEROSKLEROSIS RINGAN I-4-16-I ATHEROSKLEROSIS RINGAN I-4-24-I DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) - 0 J-1-10-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS RINGAN - 0 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 181

182 J-1-30-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN J-1-30-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN J-1-30-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN J-1-30-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN - 0 J-1-30-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN - 0 J-1-30-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN - 0 J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN - 0 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN - 0 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 182

183 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN J-4-21-I GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) J-4-21-I GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) J-4-21-I GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) K-4-17-I NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN) K-4-18-I DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN) - 0 L-4-12-I PERADANGAN KULIT/CELLULITIS RINGAN - 0 L-4-12-I PERADANGAN KULIT/CELLULITIS RINGAN - 0 N-4-10-I TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL RINGAN - 0 U-4-14-I PENYAKIT MULUT DAN GIGI RINGAN - 0 Z-4-11-I GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA RINGAN - 0 Z-4-12-I FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS - 0 KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) Z-4-12-I FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) Z-4-12-I FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) Z-4-12-I FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 183

184 A-4-15-II INFEKSI HIV SEDANG B-4-11-II TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS SEDANG - 0 B-4-13-II GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK SEDANG C-4-13-II KEMOTERAPI SEDANG - 0 C-4-13-II KEMOTERAPI SEDANG C-4-13-II KEMOTERAPI SEDANG C-4-13-II KEMOTERAPI SEDANG D-1-20-II PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN- - 0 LAIN (SEDANG) D-4-13-II GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE SEDANG E-4-10-II PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK - 0 SEDANG E-4-11-II HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT SEDANG - 0 E-4-12-II GANGGUAN METABOLIK BAWAAN SEDANG - 0 I-4-24-II DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) I-4-24-II DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) J-1-02-II PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI SEDANG J-1-02-II PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI - 0 SEDANG J-1-10-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS SEDANG - 0 J-1-20-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS SEDANG J-1-30-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG J-1-30-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG J-1-30-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG J-1-30-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG - 0 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 184

185 J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG J-4-19-II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG J-4-21-II GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) J-4-21-II GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) J-4-21-II GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) K-4-10-II TUMOR PENCERNAAN SEDANG K-4-10-II TUMOR PENCERNAAN SEDANG K-4-11-II GASTRITIS & ULKUS PELTIKUM SEDANG - 0 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 185

186 K-4-17-II NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (SEDANG) K-4-18-II DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG) L-4-11-II TUMOR PAYUDARA SEDANG - 0 L-4-12-II PERADANGAN KULIT/CELLULITIS SEDANG L-4-14-II GANGGUAN PADA KULIT & M II Z-4-11-II Z-4-12-II Z-4-12-II Z-4-12-II A III A III A III A III A III B III C III C III C III D III PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG) DIAGNOSIS SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG) GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA SEDANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) SEPTIKEMIA BERAT SEPTIKEMIA BERAT PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS ALKOHOLIK BERAT KEMOTERAPI BERAT KEMOTERAPI BERAT KEMOTERAPI BERAT PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN- - 0 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 186

187 D III E III E III G III I-1-06-III LAIN (BERAT) GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE BERAT HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT BERAT HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKTROLIT BERAT INFEKSI TUBERKULOSA DAN BAKTERI SISTEM PERSARAFAN BERAT PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN BERAT I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG BERAT I-4-16-III ATHEROSKLEROSIS BERAT J-1-02-III PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT J-1-02-III J-1-02-III PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT J-1-20-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT J-1-20-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT J-1-20-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT J-1-30-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT J-1-30-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT - 0 J-1-30-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT J-1-30-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT - 0 J-4-14-III TUMOR PARU BERAT J-4-14-III TUMOR PARU BERAT J-4-14-III TUMOR PARU BERAT J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 187

188 PERNAFASAN BERAT J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT - 0 J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT J-4-21-III GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) J-4-21-III GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) J-4-21-III GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) NYERI ABDOMEN & K GASTROENTERITIS LAIN-LAIN III (BERAT) K DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN - 0 III N III LAIN-LAIN (BERAT) TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL BERAT - 0 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 188

189 U III Z III PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA, DAN LARINGOTRAKEITIS BERAT FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 189

190 LAMPIRAN 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016 Layanan Realisasi Prognosa Proyeksi Sem I Rawat Inap Severity Level I Rawat Inap Severity Level II Rawat Inap Severity Level III Rawat Jalan Total Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 190

191 LAMPIRAN 11 : Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016 SASARAN STRATEGIS IKU BOBOT SATUAN PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN PROSES BISNIS INTERNAL Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT Terwujudnya budaya kinerja Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi Prosentase pencapaian kinerja individu Jumlah realisasi pembentukan divisi paru (divisi intervensi&gawat nafas, asma&ppok, faal paru klinik, infeksi (TB dan TARGET 2015 REALISASI SEMESTER I PROGNOSA 2015 PROYEKS % 50 13, , , ,00 10 % 50 10,00 52,3 10,00 56,1 10, ,00 10 modul 7 10,00 4 5, , ,00 9 % 70 9,00 91,5 9,00 91,55 9,00 91,6 9,00 11 divisi 4 11, , , ,00 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

192 STAKEHOLDERS 10 KEUANGAN 11 Terwujudnya sistem rujukan yang efektif Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan Terwujudnya pelayanan yang paripurna Terwujudnya kepuasan Stakeholder Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan operasional non TB), onkologi, paru kerja, imunologi) Prosentase pertumbuhan jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai rumah sakit pendidikan RSPR terakreditasi KARS versi 2012 Tingkat Kesehatan RS BLU Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional 9 % 10 9,00 4 3,60 4 3,60 5 4,50 9 % 50 9, ,50 49,22 4, ,00 10 sertifikat 1 10,00 0 0, , ,00 9 % 75 9,00 76,85 9,22 88,61 10,63 77,5 9,00 5 % 12,5 5, , , ,00 5 % 50 5,00 64,9 5, , ,00 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

193 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

194 LAMPIRAN 12 : Kamus Indikator RSB 1.Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Sasaran Strategis : Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten IKU : Prosentasepemenuhankompetensi SDM Definisi : Kompetensi SDM adalahkeahlian yang harusdimilikisetiappegawaisesuaidengankebutuhantupoksi/jabatan berdasarkanstandar SDM yang disusun. Keahlianyaituterdiridaripendidikan, pelatihan, danpengalaman. SDM yang kompeten adalah sdm yang memiliki keahlian sesuai dengan standar Formula : Jumlah kompetensi SDM yang sudahterpenuhi Jumlah kompetensi SDM yang sesuaistandar X100% Bobot IKU (%) : 13 Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : - Dokumen SDM - Syarat Jabatan Periode Laporan : Semester : Prosentasepemenuhansaranadanprasaranasesuaistandar Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

195 Perspektif Sasaran Strategis IKU Definisi : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan : Terwujudnya keandalan sarana prasarana : Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar : Sarana dan prasarana sesuai standar adalah Jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia di Rumah Sakit Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010 serta standar rumah sakit paru rotinsulu. Keandalan sarana prasarana yaitu mampunya sarana prasarana mendukung pemenuhan tujuan RS. Formula : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar X 100% Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya tersediasesuaistandar Bobot IKU (%) : 10 Person in Charge : Direktur Keuangan & Administrasi Umum Sumber Data : - Dokumen Asset - Dokumen standar SPA Periode Laporan : Semeste r : Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

196 3. Prosentase penambahan modul SIM RS yang terimplementasi Perspektif Sasaran Strategis : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan : Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT IKU : Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi Definisi : Modul SIM RS adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS Terimplementasi adalah modul SIMRS yang yang mampu menyajikan data informasi realtime, tepat, dan akurat kepada user yang membutuhkan Formula : Jumlah modul baru yang terimplementasi Bobot IKU (%) : 10 : Direktur Keuangan dan Adminitrasi Umum Sumber Data : - Dokumen pengembangan SIMRS - Aplikasi SIMRS Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

197 Periode Laporan : Semester : Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 4. Prosentasipencapaiankinerjaindividu Perspektif Sasaran Strategis : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan : Terwujudnya budaya kinerja yang excellent IKU : Prosentasipencapaian kinerja individu Definisi : Pencapaian kinerja individu adalah nilai rata-rata pencapaian kinerja individu dalam periode tertentu. Individuadalahsetiappegawaibaikpnsmaupun non pns kecuali outsourcing yang bekerja di RS Paru dr. H. A Rotinsulu Excellent adalah sempurna, yaitu kinerja individu yang bernilai di atas 85 Formula : Jumlah individu yang berkinerja excellent x 100% Jumlah seluruh individu Bobot IKU (%) : 9 Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

198 Umum Sumber Data Periode Laporan : -Laporan Kinerja : Bulanan : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru Perspektif Sasaran Strategis : Perspektif Proses Bisnis Internal : Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru IKU : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru Definisi : Realisasi pembentukan divisi paru adalah tersedianya divisi paru sesuai dengan standar yang ada di peraturan menteri kesehatan No.340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan keputusan direktur. Divisi paru meliputi infeksi, onkologi, intervensi &gawat nafas, faal paru klinik, imunologi paru, asma dan PPOK, dan penyakit paru akibat kerja Pengembangan per divisi di bidang paru yaitu terwujudnya divisi serta seluruh kelengkapan yang menyertainya Formula : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru Bobot IKU (%) : 11 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

199 Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan dan Ketua Komite Medik Sumber Data : - Dokumen notulen rapat pembahasan sistem divisi - SK pembentukan divisi Periode Laporan : Semester : Prosentase Pertumbuhan Jumlah Faskes Tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR Perspektif Sasaran Strategis : Perspektif Proses Bisnis Internal : Terwujudnya sistem rujukan yang efektif IKU : Prosentasi pertumbuhan jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR Definisi : Faskesyaitufasilitaskesehatan yang memberikanpelayanankesehatankepadamasyarakat Faskestingkat 1 dantingkat 2 yaitupuskesmas, balaipengobatan, klinikpratama, dokterpribadi, rumahsakitkelas D, C dan B. Sistem rujukan yang efektif yaitu sistem rujukan sedemikian rupa sehingga cakupan wilayah pasien yang datang ke RSPR semakin luas Formula : Jumlahfaskestingkat 1 dan 2 yang merujuktahunberjalan tahunsebelumnya x 100% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

200 Bobot IKU (%) : 9 Jumlahfaskestingkat 1 dan 2 yang merujuktahunsebelumnya Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan Sumber Data : - Dokumen Laporan bulanan kunjungan pasien berdasarkan asal faskes Periode Laporan : Semester : % 10% 12,5% 12,5% 15% 7. Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai RS Pendidikan Perspektif Sasaran Strategis : Prespektif Proses Bisnis Internal : Terwujudnya RSPR sebagairumahsakitpendidikan IKU : Prosentase proses penetapan RSPR sebagai rumah sakit pendidikan Definisi : Rumahsakitpendidikanyaiturumahsakit yang telahditetapkansebagairumahsakitpendidikanolehkemenkes Rumahsakitpendidikanterdiridarirumahsakitpendidikansatelit, afiliasidanutama Formula : Jumlahborang yang terpenuhi x 100% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

201 Bobot IKU (%) : 9 Jumlahborang yang seharusnyadicapaisebagairumahsakitpendidikan Person in Charge : Sumber Data : Direktur Medik & Keperawatan dan Ketua Komite Medik - Ceklist borang - SK RS Pendidikan Periode Laporan : Semester : RSPR Terakreditasi KARS versi 2012 Perspektif Sasaran Strategis : Perspektif Proses Bisnis Internal : Terwujudnya pelayanan yang paripurna IKU : RSPR terakreditasi KARS versi 2012 Definisi : Terakreditasiyaitumemilikisertifikat/ dinyatakan lulus akreditasiversi 2012 oleh KARS KementerianKesehatan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

202 Pelayanan paripurna yaitu pelayanan yang lengkap dan terstandar yaitu melalui akreditasi Formula : Sertifikatakreditasi Bobot IKU (%) : 10 Person in Charge Sumber Data Periode Laporan : Direktur Medik dan Keperawatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum : - Surat penetapan terakreditasi : Semester : Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

203 9. Tingkat Kesehatan RS BLU Perspektif Sasaran Strategis : Perspektif Pelanggan : Terwujudnya kepuasan Stakeholder IKU : Tingkat kesehatan RS BLU Definisi : Tingkat Kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen 36/PB/2013 Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat kesehatan rumah sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR. Stakeholder adalah individuataukelompok yang biasmempengaruhidan/ataudipengaruhiolehorganisasisebagaidampakdariaktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu pasien, kemenkes, instansi penjamin, faskes, masyarakat sekitar, organisasi/ instansi terkait, dll. Formula : Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit Bobot IKU (%) : 9 Person in Charge : Direktur Keuangan & Administrasi Umum dan Direktur Medik Keperawatan Sumber Data : - Laporan Kinerja Periode Laporan : Triwulan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

204 : , , Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS Perspektif Sasaran Strategis : Perspektif Keuangan : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit IKU : Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS Definisi : Pendapatan kas rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal diperoleh atas imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku Formula : Pendapatan kas tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya Pendapatan kas tahun sebelumnya x 100 % Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge Sumber Data : Direktur Keuangan & Administrasi Umum : - Dokumen Laporan Keuangan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

205 Periode Laporan : Triwulan : ,5% 15% 20% 27,5% 37,5% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

206 11. Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional Perspektif Sasaran Strategis : Perspektif Keuangan : Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan Operasional IKU : Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional Definisi : Pendapatan kas adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja investasi dan modal Formula : Pendapatan kas pada periode tertentu x 100 % Belanja Operasional pada periode yang sama Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Sumber Data : - Laporan Keuangan Periode Laporan : Triwulan : % 54% 57% 61% 68% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

207 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

208 LAMPIRAN 13 : N SASARAN STRATEGIS O 1 Terwujudnya sumber daya RS Paru yang kompeten 2 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana 3 Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT 4 Terwujudnya budaya kinerjayang excellent Program Strategis RSPR PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN Penyusunan standar Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan kompetensi SDM kompetensi SDM kompetensi SDM kompetensi SDM kompetensi SDM RSPR minimal 60% minimal 70% minimal 80% minimal 90% Penyusunan standar Pemenuhan sarana Pemenuhan sarana Pemenuhan Pemenuhan sarana sarana dan prasarana dan prasarana unit dan prasarana unit sarana dan dan prasarana unit unit kerja di RSPR kerja di RSPR sesuai kerja di RSPR prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal sesuai standar kerja di RSPR standar minimal 90% 60% minimal 70% sesuai standar minimal 80% Pembuatan modul Pembuatan modul Pembuatan modul Pembuatan Pembuatan modul SIM RS baru dan SIM RS baru dan SIM RS baru dan modul SIM RS SIM RS baru dan implementasinya implementasinya implementasinya baru dan implementasinya minimal 7 buah. minimal 7 buah. minimal 7 buah. implementasinya minimal 7 buah. minimal 7 buah. Penyusunan sistem (target dll) kinerja individu serta pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 70% Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 75% Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 80% Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 85% Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 90% Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

209 N SASARAN STRATEGIS O 5 Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru 6 Terwujudnya sistem rujukan yang efektif 7 Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan 8 Terwujudnya pelayanan yang paripurna PROGRAM STRATEGIS Penambahan divisi Penambahan divisi Penambahan faal paru klinik paru kerja divisi imunologi Legalisasi divisi asma & PPOK, intervensi&gawat nafas, dan infeksi serta penambahan divisi onkologi Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah I dan II Jawa Barat Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan satelit Melakukan survey akreditasi KARS versi 2012 Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah pulau Jawa Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi lanjutan Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah di luar pulau Jawa Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan utama Melakukan survey ulang akreditasi KARS Evaluasi sistem pengembangan dan pelayanan semua divisi paru Evaluasi program promosi Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan utama lanjutan Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

210 N SASARAN STRATEGIS O 9 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder 10 Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit 11 Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan operasional PROGRAM STRATEGIS Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi Indikator Evaluasi Indikator Evaluasi Kesehatan RS Kesehatan RS Indikator berikut tindak lanjut berikut tindak lanjut Kesehatan RS berikut tindak Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

211 LAMPIRAN 14 : ProgramStrategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016 NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN Terwujudnya sumber daya Pemenuhan a. Pengadaan dokter spesialis jantung, Patologi Anatomi RS Paru yang kompeten kompetensi SDM b. Pelatihan SDM sesuai standard kebutuhan minimal 60% c. Pendidikan sesuai pengembangan Terwujudnya keandalan Pemenuhan sarana dan a. Rencana pembangunan gedung CSSD, Perbaikan Jalan dan sarana dan prasarana prasarana unit kerja di Tembok Rumah Sakit 2 RSPR sesuai standar b. Pengadaan alat medis yang menunjang kebutuhan pengembangan minimal 60% divisi faal paru kerja dan pelayanan penunjang divisi paru lainnya c. Pengadaan alat non Medis sesuai standard kebutuhan d. Sertifikasi kultur resistensi metode cair MGIT 3 Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT 4 Terwujudnya budaya kinerjayang excellent 5 Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 75% Penambahan divisi faal paru klinik a. Pembuatan MasterPlan IT b. Pengembangan Laboratorium Information System yang terintegrasi dengan SIMRS c. Digital Radiografi yang terintegrasi dengan SIMRS Membuat sistem Perhitungan Indikator kinerja individu berbasi IT Membuat sistem reward dan punishment berbasis IT Melakukan Kegiatan Capacity Building Pelatihan Service Excellent untuk SDM Membuka pelayanan poliklinik faal paru Pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk poliklinik faal paru Pemenuhan kompetensi SDM (pelatihan dan pendidikan) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

212 NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS 6 Terwujudnya sistem Promosi yang efektif rujukan yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten 7 Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016 Publikasi ke faskes wilayah jawa barat Sosialisasi dan update informasi tentang pelayanan melalui media sosial (website, facebook,dll) Kegiatan seminar kedokteran paru skala Nasional a. pengadaan alat peraga dan alat kelengkapan lain sesuai standard diklat b. penyempurnaan Badan Koordinasi Pendidikan dan penambahan SDM c. penambahan dan Pelatihan SDM sesuai dengan standard yaitu tenaga dokter pendidik klinis dan tenaga pendidik kesehatan lainnya 8 Terwujudnya pelayanan yang paripurna 9 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder 10 Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi Monitoring dan Evaluasi Indikator Kepuasan stakeholder berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Review SOP, kebijakan, Mutu, Melakukan surveillance mutu Pengumpulan data berbasis IT Upaya-upaya perbaikan sesuai hasil monev (Plan Do Study Action) Peningkatan kualitas sistem pembayaran melalui pembukaan kas bank Peningkatan kualitas tarif rs melalui sistem tariff inacbg s Peningkatan kerjasama pendapatan dengan pihak luar Peningkatan ketepatan klaim melalui pengawasan alur klaim dan peningkatan kerjasama dengan BPJS Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

213 11 Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan operasional Penjelasan tambahan: Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Penyempurnaan sistem informasi biaya unit berbasis IT Penyempurnaan sistem persediaan secara accrual Peningkatan peranan SPI untuk pengawasan pengadaan Menambah SDM pengadaan 1. Pengembangan pelayanan di tahun 2016 yaitu a. Membuka ruang rawat inap khusus untuk penyakit paru non infeksi (kanker, PPOK, dan Asma) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan mengingat meningkatnya kasus penyakit paru non infeksi sementara pada tahun 2015 belum sempurnanya pemisahan ruangan rawat inap paru infeksi dan non infeksi b. Membuka pelayanan poliklinik faal paru yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kelainan fungsi paru secara lebih sensitif, diharapkan poliklinik ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal deteksi dini penyakit paru terutama penyakit paru akibat kerja c. Mengoptimalkan fungsi Asma Center dalam penanganan kasus asma dan PPOK secara one stop service dan komprehensif d. Pengembangan laboratorium dengan mengadakan pemeriksaan kultur resistensi kuman mikrobakterium tubercolosa dengan metode cair MGIT sehingga dapat mempercepat waktu hasil pemeriksaan kultur resistensi. Saat ini belum ada Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

214 yang mampu melakukan pemeriksaan kultur resistensi kuman mikrobakterium tubercolosa dengan metode cair MGIT tersebut e. Pengembangan peralatan untuk peningkatan kualitas pelayanan pasien (alat bedah thorax, bodyplethysmograph, bio safety cabinet, digital radiography) f. Pengembangan Laboratorium Information System untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan diharapkan dapat menerima rujukan pemeriksaan laboratorium dari luar rumah sakit g. Pengembangan pelayanan ICU dengan melengkapi alat CRRT untuk penanganan kasus paru yang disertai kegagalan ginjal sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain h. Pengembangan peralatan diklat yaitu Phantom IV dan Auscultasi Manekin untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk SDM baik internal dan eksternal i. Peningkatan kualitas pelayanan intervensi paru dengan melakukan penambahan peralatan intervensi (broncoscophy, USG portable) sesuai dengan penambahan dokter spesialis paru 2. Pemenuhan kompetensi sdm dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan baik in house training maupun diklat luar. Terkait pemenuhan sarana prasarana, yang akan dilaksanakan yaitu renovasi sarana fisik dan juga pengadaan alat medik. Pengembangan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2016 diantaranya yaitu pembangunan gedung Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

215 CSSD yang sebelumnya masih menyatu dengan gedung Bedah, tembok dan kirmir sekeliling rumah sakit yang sudah rapuh dan harus diganti, serta penataan jalan internal yang sudah tidak layak. Pengadaan alat medik yaitu berdasarkan prioritas 2016 menuju rumah sakit paru rujukan nasional tahun Master plan IT direncanakan di tahun 2016 untuk memetakan kebutuhan akan data center serta IT yang semakin meningkat. 4. Publikasi diarahkan pada penguatan sesuai wilayah target serta dalam kota melalui perbaikan plang-plang, serta meningkatkan publikasi melalui web. Kerjasama juga merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama untuk menjadi rujukan bagi pemeriksaan penunjang, kerjasama pendapatan, serta terutama kerjasama yang terkait dengan pendidikan dan pencapaian RSPR menjadi rumah sakit pendidikan. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

216 LAMPIRAN 15 : Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

217 LAMPIRAN 16 : Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAK/L RSPR TA 2016) Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 217

218 LAMPIRAN 17 : Kumpulan Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan yang didanai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 218

219 KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan Unit Eselon I/II : Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Hasil (Outcome) : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Jenis Keluaran (Output) : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor Volume Keluaran (Output) : 329 Satuan Ukur Keluaran : Unit (Output) A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 219

220 Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Rumah Sakit Paru dr. H.A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien didukung oleh pemenuhan sarana prasarana perkantoran yaitu berupa investasi non medis, mebelair, serta alat pengolah data dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat adalah seluruh entitas rumah sakit dengan tersedianya sarana Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor di seluruh unit RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu berupa investasi non medis, mebelair, serta alat pengolah data. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 220

221 C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan a. Kegiatan pengadaan peralatan investasi non medis sarana gedung di RSP Dr. H. A. Rotinsulu dilaksanakan melalui pelelangan sederhana dan pengadaan langsung (untuk item tertentu) sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.kegiatan pengadaan peralatan investasi non medis sarana gedung didanai dari Sumber Dana BLU TA b. Kegiatan pengadaan peralatan mebelair di RSP Dr. H. A. Rotinsulu dilaksanakan dengan pelelangan sederhana dan pengadaan langsung untuk barang segera, sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan peralatan mebeleur didanai dari Sumber Dana BLU TA c. Kegiatan pengadaan pengolah data di RSP Dr. H. A. Rotinsulu dilaksanakan e-katalog, sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan pengolah data Sumber Dana BLU TA didanai dari 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Des Persiapan X 2 Pengadaan X X X X X X X X X X X 3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X 4 Pembayaran X X X X X X X X X X X D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk proses pencapaian keluaran Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor adalah sebagai berikut : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ini diadakan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum. E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan output Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp ,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya. Bandung, November 2015 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 221

222 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 222

223 RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan : Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) Keluaran (Output) : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor Volume : 329 Satuan Ukur : Unit Alokasi Dana : Rp Kode Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detil Volume Jenis Komponen Rincian Perhitungan Sub Output (Utama/Pendukung) jml Harga Satuan Jumlah Peralatan Fasilitas perkantoran[base Line] 329 Utama Peralatan dan Mesin - Utama Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Utama Pengadaan Peralatan Non Medis 40 Utama Blender Bumbu Utama Blower Utama Camera Digital merk cannon (untuk Foto BMN) Utama Mesin Tik Brother Manual Utama Mesin UV/Pengecek Uang Palsu Utama Multimedia Advertising Utama Penyambungan Kabel FO ke Gedung Pusat Administrasi Utama Perangkat Barcode Reader Utama Perosotan anak Utama pompa hisap/sedot Utama Portable suspendid solid (TSS) Utama Printer Barcode Utama Rice cooker gas 10 L Utama Sound behringer europort MPA 40 BT PRO + Stand Utama Tangga Lipat Aluminium 1,5 meter Utama Timer Utama Trolley barang (swalayan) Utama Trolley makanan Utama Trolley snack Utama UPS yang dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk pesawat CT Scan Utama Vertical water sampler Utama whiteboard beroda Utama TOTAL A Utama Utama - Pengadaan Alat Pengolah Data 31 Utama Komputer Server Ekstrenal Harddisk 1 Terra Infocus Gantung Infocus Portable Laptop (termasuk OS Windows 10 Pro) PC UNIT (termasuk OS Windows 10 Pro) Printer Epson LQ PRINTER MULTI FUNGSI (Fotocopy, Scanner, Print) TOTAL B Pengadaan Mebelair 258 Utama Filling cabinet 4 laci Kursi besi lipat chitose Kursi kerja putar berlengan Kursi kerja putar tanpa lengan kursi meja Kursi rapat besi bahan wool chitose kursi tunggu pasien 4 bench Lemari Arsip besi tinggi 2 pintu ayun Lemari Arsip besi tinggi 2 pintu kaca geser Lemari buku kayu 2 pintu Lemari buku kayu 3 pintu Lemari Es 2 pintu Lemari Obat kaca Lemari Penyimpanan Preparat Lemari stainless Locker 4 pintu Locker 5 pintu Locker 2 pintu Meja 1 biro Meja 1/2 biro Meja Komputer Meja rapat Meja troley kayu (3 tingkat) Rak besi 4 Tahap (Fast Rack) TOTAL C TOTAL BIAYA KELUARAN Bandung, November 2015 Penanggung Jawab Kegiatan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 223

224 KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan Unit Eselon I/II : Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Hasil (Outcome) : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Jenis Keluaran (Output) : Gedung dan Bangunan Volume Keluaran (Output) : Satuan Ukur Keluaran : M2 (Output) A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 224

225 Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Untuk menuju Visi RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yaitu mencapai RS Paru Rujukan Nasional tahun 2019, maka salah satu sasaran strategis Rumah Sakit Paru yaitu terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang tepat yaitu diperlukan renovasi gedung CSSD khusus untuk menampung kegiatan sterilisasi yang semakin banyak, yang terpisah dari unit bedah. Dalam era BPJS ini, jumlah pasien diperkirakan akan terus mengalami kenaikan, sehingga sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan pasien menjadi prioritas kegiatan RSPR, di antaranya penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan jalan) di dalam Rumah sakit. Sekitar awal tahun 2015, terjadi longsor di RSP Dr. H. A. Rotinsulu sehingga mengakibatkan tembok pagar rumah sakit runtuh sehingga perlu di bangun kembali. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 225

226 B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini dari pihak internal adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana peralatan kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu yang menunjang lancarnya pelayanan oleh petugas. 2. Penerima manfaat pihak eksternal adalah terlayaninya kebutuhan sarana peralatan kesehatan dan kedokteran untuk diagnosa pasien di Rumah sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, sehingga pelayanan prima selalu dapat diterima oleh seluruh pasien. TAHUN BULAN C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan jalan) di dalam Rumah sakit dan pembangunan tembok pagar dan kirmir tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat dengan mengacu kepada Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 serta Perpres No. 4 tahun 2015 mulai dari awal sampai dengan gedung dapat dipakai dan hak penyedia barang/jasa dibayarkan. Kegiatan pembangunan di danai Sumber Dana Rupiah Murni TA Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan keluaran Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut: MINGGU KE NOV DES JAN 1 2 TAHAP Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pembayaran CSSD TEMBOK JALAN CSSD TEMBOK JALAN CSSD TEMBOK JALAN CSSD TEMBOK JALAN 3 V 4 V FEB 1 V 2 V 3 V V Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 226

227 4 V V MAR 1 V V 2 V V 3 V V 4 V V APR 1 V V V 2 V V V 3 V V V 4 V V V V MEI 1 V V V V 2 V V V V 3 V V V V 4 V V V V V JUN 1 V V V V V 2 V V V V V 3 V V V V V 4 V V V V JUL 1 V V V V 2 V V V V V 3 V V V V V 4 V V V AGUST 1 V V V 2 V V V 3 V V V 4 V V SEPT 1 V V 2 V V 3 V V 4 V V OKT 1 V V 2 V 3 V 4 V NOV 1 V 2 D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan) serta renovasi tembok pargar dan kirmir selama 12 bulan yakni dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 227

228 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk biaya renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu penerangan) serta renovasi tembok pargar dan kirmir RS sebesar Rp ,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua ratus juta seratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam Rincian Anggaran dan Biaya. Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 228

229 RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan Keluaran (Output) : Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : Gedung dan Bangunan Volume : Satuan Ukur : m2 Alokasi Dana : Rp Kode Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detil Volume Jenis Komponen Rincian Perhitungan Sub Output (Utama/Pendukung) jml Harga Satuan Jumlah Gedung dan Bangunan[Base Line] 3830 Utama Gedung dan Bangunan Utama A Pembangunan Gedung CSSD 160 Utama Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama Biaya Kontruksi Fisik Utama Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Utama Teknis Gedung dan Bangunan > Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS Utama 1 Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan) Pokja Konstruksi Utama Panitia Penerima Utama Tim Monitoring Proyek Utama > Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Utama 1 Biaya Pengelolaan) Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Utama - Biaya Pengelolaan) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Utama dan Bangunan Biaya Konsultan Perencana Utama Biaya Konsultan Pengawas Utama Penataan Jalan Internal (Termasuk taman dan lampu 2505 Utama 1 B penerangan jalan) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama Biaya Kontruksi Fisik Utama Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Utama Teknis Gedung dan Bangunan > Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS Utama 1 Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan) Pokja Konstruksi 1000 Utama Panitia Penerima Utama Tim Monitoring Proyek Utama > Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Utama - Biaya Pengelolaan) Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Utama 1 Biaya Pengelolaan) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Utama dan Bangunan Biaya Konsultan Perencana Utama Biaya Konsultan Pengawas Utama C Renovasi Tembok Pagar dan Kirmir (DPT) 2505 Utama Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama Biaya Kontruksi Fisik Utama Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Utama Teknis Gedung dan Bangunan > Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS Utama Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan) Pokja Konstruksi Utama Panitia Penerima Utama Tim Monitoring Proyek Utama > Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Utama Biaya Pengelolaan) Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari Utama Biaya Pengelolaan) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Utama dan Bangunan Biaya Konsultan Perencana Utama Biaya Konsultan Pengawas Utama D Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 165 Utama Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama Renovasi Gedung Rumah Sakit Utama Pemasangan Pintu Geser Otomatis 6 Utama Renovasi Gedung Data Center 8,5 Utama Renovasi Gedung Depo Rawat Inap 72 Utama Renovasi Selasar Tertutup di Asma Center 78,5 Utama TOTAL BIAYA KELUARAN Utama Bandung, November 2015 Penanggung Jawab Kegiatan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 229

230 KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan Unit Eselon I/II : Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Hasil (Outcome) : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Jenis Keluaran (Output) : Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Volume Keluaran (Output) : 65 Satuan Ukur Keluaran : Unit (Output) A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 230

231 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu berkomitmen untuk menuju RS Paru Rujukan Nasional tahun 2019, sehingga sasaran strategis untuk mencapainya salah satunya adalah pengembangan pelayanan divisi-divisi paru. Untuk itu diperlukan sarana-prasarana yang menunjang diantaranya yaitu alat - alat medik yaitu bronchospy, Electrosurgical unit/electrosurgical unit compatible for bronshoscopy/pleuroscopy/esu, Pulse Oxymetri, Tensimeter mobile, Illuminator 4 film LCD, Bed pasien, Continuos suction pump, Mesin UV+Ozone (Failsafe air system), Mikroskop binokuler, Bio Safety Laminair, Dry bath, Pesawat x ray, Compounding aseptic containment isolator, Incubator. Alat-alat medis tersebut direncanakan pengadaanya karena merupakan alat-alat yang menunjang kekhususan RS Paru Rotinsulu sebagai RS Paru, serta bermaksud agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan lancar. B. PENERIMA MANFAAT 3. Penerima manfaat dari kegiatan ini dari pihak internal adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana peralatan kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu yang menunjang lancarnya pelayanan oleh petugas. 4. Penerima manfaat pihak eksternal adalah terlayaninya kebutuhan sarana peralatan kesehatan dan kedokteran untuk diagnosa pasien di Rumah sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, sehingga pelayanan prima selalu dapat diterima oleh seluruh pasien. C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran dan Alkes Investasi di RSP Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 7 unit tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat dengan mengacu kepada Perpres No 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 serta Perpres No. 4. Tahun 2015, mulai dari awal sampai dengan alat kesehatan dan kedokteran dapat dipakai dan hak penyedia barang/jasa dibayarkan. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran berasal dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) TA Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran dan Alkes Investasi adalah sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Des Persiapan X Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 231

232 2 Pengadaan X 3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X 4 Pembayaran X X X X X X X X X X X D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk proses pencapaian keluaran Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB diselenggarakan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bidang Medik dan Bidang Keperawatan. E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan output Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp ,- (empat milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 232

233 RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan : Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) Keluaran (Output) : Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Volume : 65 Satuan Ukur : Unit Alokasi Dana : Rp Kode Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detil Volume Jenis Komponen Rincian Perhitungan Sub Output (Utama/Pendukung) jml Harga Satuan Jumlah Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB[Base Line] 65 unit Pengadaan Alat Kesehatan Utama Belanja Modal Peralatan dan Mesin Utama > Peralatan Medis Kedokteran dan Alat Kesehatan Investasi E Katalog Utama Electrosurgical unit/electrosurgical unit compatible for bronshoscopy/pleuroscopy/esu Utama Bed Pasien Utama > Peralatan Medis Kedokteran dan Alat Kesehatan Investasi Non E Katalog Utama Incubator Steam (auto reader) Utama Bronchoscopy Utama Continuos suction pump Utama Mesin UV + Ozone (Failsafe air system) Utama Incubator + rak 2 Utama Mikroskop binokuler Utama Bio Safety Laminair kelas II A Utama Dry bath Utama Pesawat x ray Utama Compounding aseptic containment isolator Utama Tensimeter mobile TOTAL BIAYA KELUARAN Bandung, November 2015 Penanggung Jawab Kegiatan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 233

234 KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan Unit Eselon I/II : Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Hasil (Outcome) : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Jenis Keluaran (Output) : Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Volume Keluaran (Output) : 12 Satuan Ukur Keluaran : Dokumen (Output) A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 234

235 Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu serbagai Badan Layanan Umum memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) yang meliputi komponen Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit terdiri dari : a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu merupakan rumah sakit yang memiliki potensi infeksi nosokomial bagi pegawai. Oleh karena itu perlu disiapkan makanan minuman penambah daya tahan tubuh agar terjamin kondisi kerja yang sesuai standar dan terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan, hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab tugas rumah sakit untuk memenuhi daya tahan tubuh pegawai. b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien Untuk melakukan pelayanan kepada pasien, Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Makanan dan Minuman untuk pasien dari rawat inap sebagai upaya untuk mendukung proses penyembuhan pasien dengan menyediakan makanan dan minuman sesuai kebutuhan gizi setiap pasien. Bahan Makanan Pasien merupakan salah satu pelayanan terhadap seluruh pasien rawat inap, bahan makanan pasien ini didatangkan kemudian diolah oleh instalasi gizi hingga keluar makanan siap makan bagi pasien sesuai standar gizi rumah sakit. c. Obat-Obatan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien baik medis maupun penunjang medis diantaranya pemenuhan obat. Dalam era BPJS maka direncanakan pemenuhan obat sesuai formularium nasional dan formularium rumah sakit melalui e-katalog (paten dan generik) maupun non e-katalog (generik, paten, psikotropika). d. Alat Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien baik medis maupun penunjang medis diantaranya pemenuhan bahan medis habis pakai, bahan radiologi, reagensia serta oksigen dan gas medis. Dalam era BPJS maka direncanakan pemenuhan bahan medis habis pakai, bahan radiologi serta reagensia baik oleh e-katalog maupun non e-katalog. e. Sedangkan komponen Layanan Internal Organisasi meliputi : gaji dan tunjangan pegawai BLU, remunerasi, honor kepanitiaan, tunjangan asuransi direksi dan fasilitas pengganti rumah jabatan, pengembangan SDM, Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 235

236 pengembangan SIRS, promosi rumah sakit dan penyelenggaraan Layanan Internal Organisasi lainnya termasuk perjalanan dinas BLU. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 236

237 B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari masing-msing kegiatan sebagai berikut : a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Penerima manfaat adalah seluruh pegawai dengan berkurangnya resiko terpapar penyakit paru melalui makanan dan minuman siap santap sebagai penambah daya tahan tubuh bagi tenaga-tenaga medis, paramedis, penunjang medis yang bekerja di ruang-ruang perawatan dan pelayanan kesehatan termasuk juga tenaga rekam medis, dan administrasi pasien di bagian pendaftaran pasien. b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien Tersedianya bahan makanan bagi pasien rawat inap RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sesuai dengan kebutuhan gizi pasien untuk mendukung upaya proses penyembuhan. c. Obat-Obatan Penerima manfaat dengan tersedianya obat-obatan E Katalog, Generik Non E katalog, Narkotika Psikotropika Non E Katalog dan Obat Paten Non E Katalog,untuk pasien umum dan BPJS RS Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung. d. Alat Bahan Medis Habis Pakai Penerima manfaat dengan tersedianya Alat Bahan Medis Habis Pakai yaitu untuk pasien di RS Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung. e. Sedangkan penerima manfaat untuk komponen Layanan Internal Organisasi meliputi seluruh pegawai dengan terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai BLU, remunerasi, honor kepanitiaan, tunjangan asuransi direksi dan fasilitas pengganti rumah jabatan, pengembangan SDM, pengembangan SIRS promosi rumah sakit dan penyelenggaraan Layanan Internal Organisasi lainnya termasuk perjalanan dinas BLU. C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan Kegiatan ini dilaksanakan secara : a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Kegiatan pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu selama 12 bulan dengan sistem kontrak harga satuan. Volume yang ada di kontrak masih bersifat sementara/taksiran sedangkan pelaksanaan pembayarannya berdasarkan volume sebenarnya dan dilaksanakan per bulan. Pelaksanaan pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Anggaran didanai dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 237

238 Kegiatan pengadaan bahan makanan pasien di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu selama 12 bulan dengan sistem kontrak harga satuan.volume yang ada di kontrak masih bersifat sementara/taksiran sedangkan pelaksanaan pembayarannya berdasarkan volume sebenarnya dan dilaksanakan per bulan. Pelaksanaan pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Anggaran didanai dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA c. Obat-Obatan Kegiatan pengadaan Obat-Obatan di RSP Dr. H. A. Rotinsulu tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan sederhana secara elektronik melalui portal LPSE dan Pengadaan Langsung sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e katalog. Obat-obatan dibiayai dari sumber dana BLU dan rupiah murni (RM) TA d. Alat Bahan Medis Habis Pakai Kegiatan pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, Radiologi, Oksigen dan Gas Medis Lainnya dan Bahan reagensia dan Kimia laboratorium Rumah Sakit di RSP Dr. H.A. Rotinsulu dilaksanakan melalui lelang secara elektronik (untuk barang-barang di luar e-katalog) dan Pengadaan Langsung untuk beberapa kebutuhan mendesak, serta pengadaan e-katalog, sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. e. Sedangkan komponen Layanan Internal Organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Anggaran didanai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) sebagai berikut: a. Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Des Persiapan X 2 Pengadaan X 3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X 4 Pembayaran X X X X X X X X X X X b. Tahapan untuk pengadaaan bahan Makanan dan Minuman pasien sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Nov- Des 2015 Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 238

239 1 Persiapan X 2 Pengadaan X 3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X 4 Pembayaran X X X X X X X X X X X c. Tahapan pekerjaan untuk mencapai keluaran kegiatan Pengadaan Obat-Obatan di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Des Persiapan X 2 Pengadaan X X X X X X X X X X X X 3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X 4 Pembayaran X X X X X X X X X X X d. Tahapan pekerjaan untuk mencapai keluaran kegiatan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, Bahan Radiologi, Oksigen, dan gas Medis Lainnya, dan bahan reagensia dan Kimia Laboratorium di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Nov- Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Des Persiapan X 2 Pengadaan X X X X X X X X X X X 3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X 4 Pembayaran X X X X X X X X X X e. Tahapan pekerjaan untuk komponen Layanan Internal Organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 1 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN a. Waktu yang diperlukan untuk pembiayaan Penambah Daya Tahan Tubuh adalah sebagai berikut : Penambah Daya Tahan Tubuh ini diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Instalasi Gizi. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 239

240 b. Waktu yang diperlukan untuk pembiayaan Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut : Makanan dan Minuman ini diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Instalasi Gizi. c. Waktu yang diperlukan untuk keluaran kegiatan Pengadaan Obat-Obatan di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut: 1. Untuk obat-obatab non e katalog dilaksanakan di akhir tahun 2015 yaitu selama satu bulan sejak bulan November sampai Desember 2015 terutama setelah DIPA 2016 telah disahkan. 2. Untuk obat-obatan e-katalog dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, atau bila perlu semenjak November-Desember 2015, dan terus berlanjut sampai akhir tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan. d. Waktu yang diperlukan untuk pencapaian keluaran kegiatan Pengadaan Barang Medis Habis Pakai di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yaitu 1. Untuk BMHP, Bahan Radiologi, Reagen dan Oksigen non e katalog dilaksanakan di akhir tahun 2015 yaitu selama satu bulan sejak bulan November sampai Desember 2015 terutama setelah DIPA 2016 telah disahkan. 2. Untuk BMHP, Bahan Radiologi, Reagen dan Oksigen e-katalog dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, atau bila perlu semenjak November- Desember 2015, dan terus berlanjut sampai akhir tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan. e. Waktu yang diperlukan untuk komponen Layanan Internal organisasi di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) adalah sebagai berikut : diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan. E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan output Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 40,569,506,000,- (empat puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 240

241 Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 241

242 RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon II/Satker Kegiatan Keluaran (Output) Volume : Kementerian Kesehatan : Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) : Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) : 12 Satuan Ukur : Dokumen Alokasi Dana : Rp Kode Uraian Sub Output/Komponen/Subkomponen/Detil Volume Jenis Komponen Rincian Perhitungan Sub Output (Utama/Pendukung) jml Harga Satuan Jumlah Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)[Base Line] 12 Dokumen Pendukung Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Pendukung A Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Pendukung Belanja Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Pendukung A. Minuman Pendukung Susu UHT 200 ml coklat Pendukung Susu UHT 200 ml straw Pendukung Sari Kacang Ijo UHT 200ml Pendukung Minuman Coklat UHT 190 ml Pendukung Susu UHT 180 ml coklat Pendukung TOTAL A Pendukung B. Makanan Pendukung Paket Snack Prima Rasa Pendukung Paket Snack Kartika Sari Pendukung Paket Snack Sari Sari Pendukung Paket Snack Vitasari Pendukung Paket Buah Pendukung Paket Snack Holland Bakery Pendukung Paket Snack Purimas Pendukung Paket Snack Yessika Pendukung Paket Snack Merdeka Pendukung Roti Bread Talk Pendukung Paket Snack La Belle Pendukung Paket Snack Nyonya Rumah Pendukung Paket Batagor Simpang Dago Pendukung Paket D creepes Pendukung Paket Roti Unyil Pendukung Roti Boy Pendukung Paket Snack Bariton Pendukung TOTAL B Pendukung TOTAL A+B Pendukung Belanja Barang Pendukung Belanja Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Pendukung A. Minuman Pendukung Susu UHT 200 ml coklat Pendukung Susu UHT 200 ml straw Pendukung Sari Kacang Ijo UHT 200ml Pendukung Minuman Coklat UHT 190 ml Pendukung Susu UHT 180 ml coklat Pendukung TOTAL A Pendukung B. Makanan Pendukung Paket Snack Prima Rasa Pendukung Paket Snack Kartika Sari Pendukung Paket Snack Sari Sari Pendukung Paket Snack Vitasari Pendukung Paket Buah Pendukung Paket Snack Holland Bakery Pendukung Paket Snack Purimas Pendukung Paket Snack Yessika Pendukung Paket Snack Merdeka Pendukung Roti Bread Talk Pendukung Paket Snack La Belle Pendukung Paket Snack Nyonya Rumah Pendukung Paket Batagor Simpang Dago Pendukung Paket D creepes Pendukung Paket Roti Unyil Pendukung Roti Boy Pendukung Paket Snack Bariton Pendukung TOTAL B Pendukung Makan Minum Petugas Jaga Sore Malam dan Residen Pendukung Paket makan petugas jaga malam Pendukung Paket makan dokter residence Pendukung TOTAL C Pendukung Makan Minum Petugas Jaga Idul Fitri, Tajil dan Saur Ramadhan Pendukung Paket makan sahur petugas jaga Pendukung Paket makanan pegawai dinas Idul fitri Pendukung Paket makan tajil petugas jaga Pendukung Paket kue/snack lebaran Pendukung TOTAL D Pendukung TOTAL A+B+C+D Pendukung Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai B Makanan dan Minuman Untuk Pasien Belanja pengadaan bahan makanan Utama - Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Kelas III Utama A. Tidak kena PPN Utama I. Bahan Makanan Segar (BMS) Utama Bawang Bombay Utama Bawang daun Utama Bawang merah Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 242

243 Biji Pala Utama Brokoli Utama Buncis Utama Bunga kol Utama Cabe Merah Utama Daging Ayam Fillet Utama Daging Ayam Pentul Utama Daging Bistik Utama Daging Cincang Ayam Utama Daging Cincang Sapi Utama Daun jeruk Utama Daun kemangi Utama Jagung Manis Pipil Utama Jagung Semi Utama Jahe Utama Jeruk Lemon Utama Jeruk medan Utama Kacang Merah Utama Kacang panjang Utama Kakap filet Utama Kencur Utama Kentang Utama Ketimun Utama Kunir Utama Labu siam Utama Laos Utama Melon Utama Paprika Hijau Utama Pepaya Utama Pisang Ambon Lumut Utama Salam + Sereh Utama Seledri Utama Telur Ayam Utama Terong ungu Utama Tomat Utama Tuna Fillet Utama Wortel Utama TOTAL A Utama II. Bahan Makanan Kering (BMK) Utama Bawang Putih Utama Beras Utama Garam Utama Kemiri Butir Utama Ketumbar Utama TOTAL B Utama B. Terkena PPN Utama I. Bahan Makanan Segar (BMS) Utama Asam Utama Baso Ikan Utama Baso Sapi Utama Kembang Tahu Utama Kornet Sapi Utama Makaroni Utama Nugget Ayam Utama Sosis Ayam Utama Sosis Sapi Utama Tahu Kuning Utama Tahu Putih Utama Tempe Utama Tempe Bulat Utama JUMLAH C Utama PPN 10% Utama TOTAL C Utama II. Bahan Makanan Kering (BMK) Utama Gula Diet Utama Gula Merah Utama Gula Pasir Utama Kaldu blok Utama Kecap Utama Kecap Ikan Utama Mentega Utama Minyak Goreng Utama Santan Instant Utama Saos Tomat Utama Saus Tiram Utama Susu Formula Anak Nutren Utama Susu Formula Dm Utama Susu Formula Rendah Sisa Nutren Opt Utama Susu Formula Tinggi Protein Peptamen Utama Susu Full Cream (FF) Utama Susu Formula Rendah Lemak Ensure Utama Susu tinggi serat Nutren Fibre Utama Tepung Beras Utama Tepung Maizena Utama Tepung Panir Kasar Utama Tepung Panir Halus Utama Tepung Terigu Utama Terasi Utama Adas Manis bubuk Utama Jintan bubuk Utama Merica bubuk Utama JUMLAH D Utama PPN 10% Utama TOTAL D Utama III. Snack Utama Air Cup BMC Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 243

244 Bika Ambon Iris Utama Talam Ubi Utama Bolu Pelangi Utama Nagasari Utama Kue Lumpur Utama Lapis Beras Hijau Utama Cente Manis Utama Bolu Kukus Utama Carabika Utama Apem Tanpa Kelapa Utama Agar Lapis Utama Snack DM Utama JUMLAH E Utama PPN 10% Utama TOTAL E Utama TOTAL A+B+C+D+E Utama Belanja Barang - Utama - Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Kelas II, I, dan VIP Utama A. Tidak kena PPN Utama I. Bahan Makanan Segar (BMS) Utama Bawang Bombay Utama Bawang daun Utama Bawang merah Utama Biji Pala Utama Brokoli Utama Buncis Utama Bunga kol Utama Cabe Merah Utama Daging Ayam Fillet Utama Daging Ayam Pentul Utama Daging Bistik Utama Daging Cincang Ayam Utama Daging Cincang Sapi Utama Daun jeruk Utama Daun kemangi Utama Jagung Manis Pipil Utama Jagung Semi Utama Jahe Utama Jeruk Lemon Utama Jeruk medan Utama Kacang Merah Utama Kacang panjang Utama Kakap filet Utama Kencur Utama Kentang Utama Ketimun Utama Kunir Utama Labu siam Utama Laos Utama Melon Utama Paprika Hijau Utama Pepaya Utama Pisang Ambon Lumut Utama Salam + Sereh Utama Seledri Utama Telur Ayam Utama Terong ungu Utama Tomat Utama Tuna Fillet Utama Wortel Utama TOTAL A Utama II. Bahan Makanan Kering (BMK) Utama Bawang Putih Utama Beras Utama Garam Utama Kemiri Butir Utama Ketumbar Utama TOTAL B Utama B. Terkena PPN Utama I. Bahan Makanan Segar (BMS) Utama Asam Utama Baso Ikan Utama Baso Sapi Utama Keju Singles Utama Kembang Tahu Utama Kornet Sapi Utama Makaroni Utama Nugget Ayam Utama Roti Tawar Kupas Utama Sosis Ayam Utama Sosis Sapi Utama Tahu Kuning Utama Tahu Putih Utama Tempe Utama Tempe Bulat Utama JUMLAH C Utama PPN 10% Utama TOTAL C Utama II. Bahan Makanan Kering (BMK) Utama Butter No Salt 227 gr Utama Coklaat Meses Utama Gula Diet Utama Gula Merah Utama Gula Pasir Utama Kaldu blok Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 244

245 Kecap Utama Kecap Ikan Utama Mentega Utama Minyak Goreng Utama Santan Instant Utama Saos Tomat Utama Saus Tiram Utama Selai Strawberry Utama Susu Formula Anak Nutren Utama Susu Formula Dm Utama Susu Formula Rendah Sisa Nutren Opt Utama Susu Formula Tinggi Protein Peptamen Utama Susu Full Cream (FF) Utama Susu Formula Rendah Lemak Ensure Utama Susu tinggi serat Nutren Fibre Utama Tepung Beras Utama Tepung Maizena Utama Tepung Panir Kasar Utama Tepung Panir Halus Utama Tepung Terigu Utama Terasi Utama Adas Manis bubuk Utama Jintan bubuk Utama Merica bubuk Utama JUMLAH D Utama PPN 10% Utama TOTAL D Utama III. Snack Utama Air Galon BMC Utama Air Cup BMC Utama Bolu Gulung Utama Bitter Ballen Utama Banana Cake Utama Puding Buah Utama Pisang Bolen Utama Lapis Malang Utama Sus Buah Utama Lemper Ayam Utama Sus Fla Utama Marmer Cake Utama Banana Roll Utama Bika Ambon Iris Utama Talam Ubi Utama Bolu Pelangi Utama Nagasari Utama Kue Lumpur Utama Lapis Beras Hijau Utama Cente Manis Utama Bolu Kukus Utama Carabika Utama Apem Tanpa Kelapa Utama Agar Lapis Utama Snack DM Utama JUMLAH E PPN 10% TOTAL E TOTAL A+B+C+D+E Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 Paket Utama E - KATALOG Utama Air untuk Injeksi 25 ml Utama Akarbose tablet/kaplet 100 mg Utama Akarbose tablet/kaplet 50 mg Utama Albumin serum normal (human albumin) injeksi 20%, 100 ml Utama Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 mg Utama Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg Utama Aminofilin injeksi 24 mg/ml Utama Aminofilin tablet scored 200 mg Utama Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Utama Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Utama Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Utama Amlodipin tablet 10 mg Utama Amlodipin tablet 5 mg Utama Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 500 mg Utama Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Utama Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin glargine 100 IU/ml) Utama Analog Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Utama Analog insulin rapid acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin Aspart (Analogue)) Utama Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg Magnesium Hidroksida 200 mg Utama Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg/5 ml Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Utama Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5 mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg Utama Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg Utama Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg Utama Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Utama Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Utama Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg Utama Atapulgit tablet 600 mg Utama Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Utama Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml Utama Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 ml Utama Azitromisin tablet 500 mg Utama Beraprost sodium tablet 20 mcg Utama Betametason krim 0,1% (sebagai Valerat) Utama Bisakodil suppositoria 10 mg Utama Bisakodil suppositoria 5 mg Utama Bisoprolol tablet 2,5 mg Utama Bisoprolol tablet 5 mg Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 245

246 Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis Utama Budesonid respules / cairan inhaler 0,25mg/mL Utama Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 160/4,5 mcg Utama Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 80/4,5 mcg Utama Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Utama Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Utama Deksametason tablet 0,5 mg Utama Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 ml Utama Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Utama Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Utama Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl) Utama Digoksin tablet 0,25 mg Utama Dobutamin injeksi 50 mg/ml Utama Domperidon tablet 10 mg Utama Efedrin Inj 50 mg/ml Utama Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml Utama Eritromisin kapsul/kaplet 250 mg Utama Eritromisin kapsul/kaplet 500 mg Utama Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Utama Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Utama Fenoterol HBr inh solution 0,1% Utama Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, ampul 2 ml Utama Fentanil patch 12,5 mcg/jam Utama Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg Utama Flukonazol tablet/kapsul 150 mg Utama Flutikason furoat intranasal spray Utama Flutikason propionat nebules 0,5 mg Utama Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Utama Furosemid tablet 40 mg Utama Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,70 g Utama Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Utama Glibenklamid tablet 5 mg Utama Glimepiride tablet 1 mg Utama Glimepiride tablet 2 mg Utama Glukosa larutan infus 10 % steril Utama Glukosa larutan infus 5 % steril Utama hidroklorotiazid tab 25 mg Utama Hidrokortison krim 1% Utama Hidrokortison krim 2,5 % Utama Human insulin short acting inj 100 UI/ml, vial (Insulin human Rapd) Utama Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Utama Ibuprofen tablet 200 mg Utama Ibuprofen tablet 400 mg Utama Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Utama Irbesartan tab 150 mg Utama Irbesartan tab 300 mg Utama Isofluran inhalasi Utama Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Utama Kalium Klorida tablet 600 mg Utama Kalsium Laktat (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama Kanamisin inj 1000 mg/ vial Utama Kaptopril tablet scored 25 mg Utama Kaptopril tablet scored12,5 mg Utama Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Utama Ketokonazol krim 2% Utama Ketokonazol tablet 200 mg Utama Ketoprofen supositoria 100 mg Utama Ketorolac injeksi 30 mg/ml Utama Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Utama Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Utama Klopidogrel tab 75 mg Utama Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg Utama Kodein tablet 10 mg Utama Kombinasi : Ipratropium bromida inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg Utama Kombinasi suspensi : Parafin + gliserin + fenolftalein Utama Kombinasi: Salmeterol 25 mcg; Flutikason propionat 50 mcg Utama Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 100 mcg Utama Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 250 mcg Utama Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg Trimetoprim 80 mg Utama Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Utama Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 % dan elektrolit) 500 ml Utama Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA 45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/l, Sorbitol 50 gr/l, Xylitol 50 gr/l) Utama Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino g, Total N g, AAE/AANE ratio 2.6, Na+ 2 meq, Asetat 46 meq) Utama Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino esensial 7%+Xylitol 10 g/l) Utama Larutan mengandung Elektrolit (Kalium Klorida) Utama Larutan mengandung Elektrolit (Larutan Ringer Laktat) Utama Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 meq, Cl 109 meq, Ca 3 meq, Asetat 28 meq) Utama Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 100 gr) Utama Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan Ringer & Glukosa 5%) Utama Lisinopril tablet 10 mg Utama Lisinopril tablet 5 mg Utama Magnesium sulfat injeksi 20% Utama Manitol Utama Meropenem inj 1 g Utama Metformin HCl tablet 500 mg Utama Metilprednisolon inj 125 mg/2 ml Utama Metilprednisolon tablet 4 mg Utama Metilprednisolon tablet 8 mg Utama Metoklopramide tablet 5 mg Utama Metronidazol infus 500 mg/100 ml Utama Metronidazol tablet 500 mg Utama Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml Utama Modified fluid gelatine BM lar inf 4% Utama Morfin HCL inj 10 mg/ml Utama Morfin HCL tablet SR 10 mg Utama N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Utama Nacl 0,9% Utama Nalokson injeksi 0,4 mg/ml Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 246

247 Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Utama Natrium Diklofenak tablet 50 mg Utama Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Utama Nifedipin tablet/kapsul 10 mg Utama Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Utama Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Utama Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Utama Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Utama Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg Utama Ondansetron inj 4 mg/ 2 ml Utama Ondansetron tab 4 mg Utama Ondansetron tablet 8 mg Utama Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Utama Parasetamol tablet 500 mg Utama Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 mg/ml (HCl) Utama Pioglitazon tab 30 mg Utama Pirazinamid tablet 500 mg Utama Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg (HCl) Utama Povidon Iodida larutan 10% 30 ml Utama Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama Propofol injeksi i.v., bolus 1% Utama Ranitidin injeksi 25 mg/ml Utama Ranitidin tablet 150 mg Utama Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 450 mg Utama Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Utama Ringer Laktat larutan infus Utama Salbutamol cairan ih 0,1% Utama Salbutamol inhalasi/aerosol 100 mcg/dosis Utama Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) Utama Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Utama Sefepim inj 1 g Utama Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Utama Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Utama Sefoperazon inj 1 g Utama Sefotaksim injeksi 1 g Utama Seftazidim injeksi 1 g Utama Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Utama Setirizin sirup 5 mg/5 ml Utama Setirizin tablet 10 mg Utama Sevofluran ih, btl Utama Simvastatin scored tablet 10 mg Utama Simvastatin tablet 20 mg Utama Siprofloksasin infus 2% Utama Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Utama Spironolakton tablet 100 mg Utama Spironolakton tablet 25 mg Utama Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 mg/ml Utama Sukralfat susp 500 mg/5 ml Utama Sukralfat tab 500 mg Utama Telmisartan tab 40mg Utama Telmisartan tab 80 mg Utama Teofilin tab SR 300 mg Utama Teofilin tablet 150 mg Utama Tetrasiklin tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama Tiotropium 18 mcg refill Utama Valsartan tab 80 mg Utama Valsartan tab 160 mg Utama Vitamin B Kompleks tablet Utama Utama Utama Belanja Barang 1 Paket Utama E KATALOG Utama Air untuk Injeksi 25 ml Utama Akarbose tablet/kaplet 100 mg Utama Akarbose tablet/kaplet 50 mg Utama Albumin serum normal (human albumin) injeksi 20%, 100 ml Utama Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 mg Utama Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg Utama Aminofilin injeksi 24 mg/ml Utama Aminofilin tablet scored 200 mg Utama Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Utama Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Utama Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Utama Amlodipin tablet 10 mg Utama Amlodipin tablet 5 mg Utama Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 500 mg Utama Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Utama Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin glargine 100 IU/ml) Utama Analog Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Utama Analog insulin rapid acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge disposible/penfill cartridge (Insulin Aspart (Analogue)) Utama Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida mg Magnesium Hidroksida 200 mg Utama Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida mg/5 ml Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Utama Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2, mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg Utama Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg Utama Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg Utama Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Utama Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Utama Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg Utama Atapulgit tablet 600 mg Utama Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Utama Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml Utama Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 ml Utama Azitromisin tablet 500 mg Utama Beraprost sodium tablet 20 mcg Utama Betametason krim 0,1% (sebagai Valerat) Utama Bisakodil suppositoria 10 mg Utama Bisakodil suppositoria 5 mg Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 247

248 Bisoprolol tablet 2,5 mg Utama Bisoprolol tablet 5 mg Utama Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis Utama Budesonid respules / cairan inhaler 0,25mg/mL Utama Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 160/4,5 mcg Utama Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 80/4,5 mcg Utama Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Utama Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Utama Deksametason tablet 0,5 mg Utama Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 ml Utama Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Utama Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Utama Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl) Utama Digoksin tablet 0,25 mg Utama Dobutamin injeksi 50 mg/ml Utama Domperidon tablet 10 mg Utama Efedrin Inj 50 mg/ml Utama Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml Utama Eritromisin kapsul/kaplet 250 mg Utama Eritromisin kapsul/kaplet 500 mg Utama Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Utama Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Utama Fenoterol HBr inh solution 0,1% Utama Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, ampul 2 ml Utama Fentanil patch 12,5 mcg/jam Utama Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg Utama Flukonazol tablet/kapsul 150 mg Utama Flutikason furoat intranasal spray Utama Flutikason propionat nebules 0,5 mg Utama Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Utama Furosemid tablet 40 mg Utama Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,70 g Utama Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Utama Glibenklamid tablet 5 mg Utama Glimepiride tablet 1 mg Utama Glimepiride tablet 2 mg Utama Glukosa larutan infus 10 % steril Utama Glukosa larutan infus 5 % steril Utama hidroklorotiazid tab 25 mg Utama Hidrokortison krim 1% Utama Hidrokortison krim 2,5 % Utama Human insulin short acting inj 100 UI/ml, vial (Insulin human Rapd) Utama Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Utama Ibuprofen tablet 200 mg Utama Ibuprofen tablet 400 mg Utama Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Utama Irbesartan tab 150 mg Utama Irbesartan tab 300 mg Utama Isofluran inhalasi Utama Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Utama Kalium Klorida tablet 600 mg Utama Kalsium Laktat (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama Kanamisin inj 1000 mg/ vial Utama Kaptopril tablet scored 25 mg Utama Kaptopril tablet scored12,5 mg Utama Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Utama Ketokonazol krim 2% Utama Ketokonazol tablet 200 mg Utama Ketoprofen supositoria 100 mg Utama Ketorolac injeksi 30 mg/ml Utama Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Utama Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Utama Klopidogrel tab 75 mg Utama Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg Utama Kodein tablet 10 mg Utama Kombinasi : Ipratropium bromida inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg Utama Kombinasi suspensi : Parafin + gliserin + fenolftalein Utama Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 100 mcg Utama Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 250 mcg Utama Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg Trimetoprim 80 mg Utama Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Utama Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 % dan elektrolit) 500 ml Utama Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA 45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/l, Sorbitol 50 gr/l, Xylitol 50 gr/l) Utama Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino g, Total N g, AAE/AANE ratio 2.6, Na+ 2 meq, Asetat 46 meq) Utama Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino esensial 7%+Xylitol 10 g/l) Utama Larutan mengandung Elektrolit (Kalium Klorida) Utama Larutan mengandung Elektrolit (Larutan Ringer Laktat) Utama Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 meq, Cl 109 meq, Ca 3 meq, Asetat 28 meq) Utama Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 100 gr) Utama Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan Ringer & Glukosa 5%) Utama Lisinopril tablet 10 mg Utama Lisinopril tablet 5 mg Utama Magnesium sulfat injeksi 20% Utama Manitol Utama Meropenem inj 1 g Utama Metformin HCl tablet 500 mg Utama Metilprednisolon inj 125 mg/2 ml Utama Metilprednisolon tablet 4 mg Utama Metilprednisolon tablet 8 mg Utama Metoklopramide tablet 5 mg Utama Metronidazol infus 500 mg/100 ml Utama Metronidazol tablet 500 mg Utama Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml Utama Modified fluid gelatine BM lar inf 4% Utama Morfin HCL inj 10 mg/ml Utama Morfin HCL tablet SR 10 mg Utama N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Utama Nacl 0,9% Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 248

249 Nalokson injeksi 0,4 mg/ml Utama Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Utama Natrium Diklofenak tablet 50 mg Utama Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Utama Nifedipin tablet/kapsul 10 mg Utama Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Utama Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Utama Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Utama Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Utama Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg Utama Ondansetron inj 4 mg/ 2 ml Utama Ondansetron tab 4 mg Utama Ondansetron tablet 8 mg Utama Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Utama Parasetamol tablet 500 mg Utama Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 mg/ml (HCl) Utama Pioglitazon tab 30 mg Utama Pirazinamid tablet 500 mg Utama Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg (HCl) Utama Povidon Iodida larutan 10% 30 ml Utama Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama Propofol injeksi i.v., bolus 1% Utama Ranitidin injeksi 25 mg/ml Utama Ranitidin tablet 150 mg Utama Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 450 mg Utama Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Utama Ringer Laktat larutan infus Utama Salbutamol cairan ih 0,1% Utama Salbutamol inhalasi/aerosol 100 mcg/dosis Utama Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) Utama Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Utama Sefepim inj 1 g Utama Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Utama Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Utama Sefoperazon inj 1 g Utama Sefotaksim injeksi 1 g Utama Seftazidim injeksi 1 g Utama Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Utama Setirizin sirup 5 mg/5 ml Utama Setirizin tablet 10 mg Utama Sevofluran ih, btl Utama Simvastatin scored tablet 10 mg Utama Simvastatin tablet 20 mg Utama Siprofloksasin infus 2% Utama Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Utama Spironolakton tablet 100 mg Utama Spironolakton tablet 25 mg Utama Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 mg/ml Utama Sukralfat susp 500 mg/5 ml Utama Sukralfat tab 500 mg Utama Telmisartan tab 40mg Utama Telmisartan tab 80 mg Utama Teofilin tab SR 300 mg Utama Teofilin tablet 150 mg Utama Tiotropium 18 mcg refill Utama Valsartan tab 80 mg Utama Valsartan tab 160 mg Utama Vitamin B Kompleks tablet Utama Jumlah Kanker E Katalog Bleomisin serbuk injeksi 15 mg/ampul Utama Dosetaksel injeksi 20 mg/0,5 ml Utama Etoposid injeksi 20 mg/ml Utama Gefitinib tab 250 mg Utama Karboplatin 150 mg / 15 ml Utama Paklitaksel injeksi 30 mg/vial Utama Sisplatin serbuk injeksi 10 mg Utama Sisplatin serbuk injeksi 50 mg Utama Vinorelbin inj. 10 mg/ml Utama , Jumlah TOTAL JUMLAH OBAT-OBATAN D Alat Bahan Medis Habis Pakai Utama Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Utama Bahan Medis Habis Pakai Utama Alkazime Pouch Utama Alkohol 70 % Botol/1Liter Utama Alkohol 96 % Botol/1Liter Utama Alkohol Swab 100 buah/box Utama Alveolex pak Utama Allumunium foil Roll Utama Anesthesi Breathing Circuit Set Utama Anious Gell Botol Utama Antimicrobial incise drape Pak/10pcs Utama Aquabidest (1000 ml) 1000ml/flabbot Utama Aquabidest 100 ml Botol Utama Aquabidest 50 ml Botol Utama Aquabidest 500 ml Botol Utama Aquadest Teknis Galon Utama Aquapak Buah Utama Arteri Klem Buah Utama Arteri Klem Bengkok / Pean Buah Utama Articulating Paper Full Double check pak Utama Askina soft clear 9 X 30 Buah Utama Atrovent solution Utama Autoclick lancets 200buah/box Utama Bahan Cetak Alginat Kantong Utama Bantal Dakron Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 249

250 Bein Lurus 3 mm Buah Utama Bein bengkok kanan buah Utama Bein bengkok kiri Buah Utama Benang Ethibond 1 Box Utama Benang Ethibond 2 W4843 Buah Utama Benang Monosyn 4/0 DS 19, 70 cm buah Utama Benang Premilen 4/0 2xHR26 Sachet Utama Benang Premilen 5/0 2xHR26 Sachet Utama Benang Premilen 6/0 2xDRC12 Sachet Utama Benang Silkam 0 Tanpa jarum Sachet Utama benang silkam 0-0 RH buah Utama Benang Silkam 2-0 Roll Utama Benang silkam 2-0 Black Cutting, 75cm buah Utama Benang Silkam 2-0 DS 24 black 75cm cutting Sachet Utama Benang Silkam 2-0 HR 26 black 75cm Taper Sachet Utama Benang silkam 2-0 RH buah Utama Benang silkam 2-0 tanpa jarum buah Utama Benang Silkam 3-0 HR 22 Sachet Utama Benang Silkam 3-0 HR 26 black 75cm buah Utama Benang silkam 3-0 RH buah Utama Benang silkam 1 HR 48,75cm cutting Sachet Utama Benang VICRYL 1 J 359 H TAPER 90CM SACHET Sachet Utama Benang Vicryl 1-0 CT W cm Sachet Utama Benang VICRYL 2/0 W9121 Sachet Utama Bengkok Besar Buah Utama Berotect solution Botol Utama Bethadin Cair Botol Utama Bethadine Swab Box Utama Bethadine 3% Botol/1Liter Utama Biocal Dentin pak Utama Biopsi forcep box/ 5 pcs Utama Bisolvon solution Botol Utama Bisturi no.15 BOX 100 Utama Bisturi no.11 BOX 100 Utama Bisturi no.24 BOX 100 Utama Boogie psc Utama Bonding Agent pak Utama Bone Curret Buah Utama Bone File Buah Utama Bone wax Box Utama Botol Duran Ukuran 100 ml bh Utama Bowidick Box Utama Box Slide buah Utama Brushing box/10 pcs Utama Bur Alpin set Utama Bur carbidge Fin High Speed Buah Utama Bur Diamond High Speed Set Utama Bur Diamond Low Speed Set Utama Bur Fissure Panjang High Speed uk. Soft Buah Utama Bur Fissure Panjang High Speed uk. Hard Buah Utama Bur Fissure Panjang High Speed uk.hard Buah Utama Bur Gates Gledden Set Utama Calcium Hydroxide Paste (untk Sterilisasi) Pak Utama Calcium Hydroxide Paste with Iodoform Pak Utama Cairan desinfektan Enzymatis Buah Utama cairan cuci tangan Aniosl gel 5 Liter/galon Utama Cairan cuci tangan bedah 5 Liter/galon Utama Cairan Cuci Tangan desinfeksi botol Utama Cairan desinfeksi sebelum prosedur bedah botol Utama Cairan desinfektan enzymatik/helyzime liter Utama Cairan desinfektan enzymatis botol/2liter Utama Cairan desinfektan tingkat tinggi 5 Liter/galon Utama Cairan pembersih endoskope dan instrumen medis 3,8 Liter/galon Utama Cairan pembersih instrumen Gigi (Hibicet) 5 Liter/galon Utama Calibrated disposible inoculating loops 1000 bh/box Utama Cartridge Printer Bronchoscopy box Utama Cassete NX box Utama Cath Jelly buah Utama Caustinerf Forte buah Utama Cawan Petri disposibel (uk.145x20mm) buah Utama Cawan Petri disposibel (uk.55x20mm) buah Utama Cawan Petri disposibel (uk.85x20mm) buah Utama Celluloid Stripe Pak/100 Bh Utama Chest Drainage (Eurosets) Set Utama ChKm 20 ml Botol Utama Chlor etil spray Botol Utama Chlorin 5% 1liter/Botol Utama Cleansing Enema Set Set Utama Closing Suction Catheter no 14 (with conector to ventilator) buah Utama Closing suction vital-cath72 no.12 buah Utama Closing suction vital-cath72 no.14 buah Utama Compound Buah Utama Composite Instrument Kitt set Utama Conector / Ekstension tube Buah Utama Cooler bag dengan pengatur suhu bh Utama Corong kaca tangkai panjang buah Utama Cotton Roll Kantong Utama Cover Glass Pak Utama Cream ECG Tube Utama Cryotube 1,8 ml steril buah Utama Curette Scaller Anterior Buah Utama Curette Scaller Posterior Buah Utama CT Shyringe Buah Utama Cuvette segment 1680/box Utama CVC Set (tripelumen) buah Utama Cyclesur Biologycal Indicator pak Utama Deck Glass Bilik Hitung Buah Utama Dental Floss Interdental Kantong Utama Dental Gel Super Relief pak Utama Dentin Conditioner pak Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 250

251 Desensitizer pak Utama Disposafe 5 lt/kontainer jarum Buah Utama Disposible syringe with needle 10 cc 100 bh/box Utama Disposible syringe with needle 20 cc 100 bh/box Utama Disposible syringe with needle 3 cc 100 bh/box Utama Disposible syringe with needle 5 cc 100 bh/box Utama Disposible AGD Buah Utama Disp. Syringe 1 cc 100 bh/box Utama Disp. Syringe with needle 1cc Tuberculine Pcs Utama Disposible 1 ml INSULIN 100 U Buah Utama Disposible 50 ml (Lubang tengah) Buah Utama DISPOSSIBLE 50 CC TERUMO LUER LOCK Utama DISPOSIBLE SUCTION BAG 2,5 L Buah Utama Docare safety (safety box ) buah Utama Douderm Gel Tube 30 G Utama Duoderm extracthin Lembar Utama Echting Gel Pak Utama EDTA gel pak Utama Ekscavator mata kecil (pakistan) Buah Utama Elektrode EKG persegi Pax/50pcs Utama Elektrode EKG bulat Pax/100pcs Utama Elekrto surgical pencil wth 2 button pcs Utama Enema set Disposible buah Utama Epidural set (Perifix 400) G18X3 1/4 PCS buah Utama ETT ballon no. 5 buah Utama ETT ballon no. 5,5 buah Utama ETT ballon no. 6,0 buah Utama ETT ballon no. 7,5 buah Utama ETT ballon no.6,5 buah Utama ETT ballon no.7 buah Utama ETT ballon no.8 buah Utama ETT non king-king no.7,5 buah Utama ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 L Set Utama ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 R Set Utama ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 L Set Utama ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 R Set Utama ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 L Set Utama ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 R Set Utama ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 L Set Utama ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 R Set Utama Eugenol 10ml botol Utama Face mask w/ hook ring biru buah Utama Face mask w/ hook ring hijau buah Utama FD Carpul pak Utama Face mask w/ hook ring merah (Disposible face mask w/ hook ring buah merah (Masker Anestesi) REFF 1281) Utama feeding graviti Utama Filter Mouthpiece buah Utama Finnipippette Variable Volume uk ul buah Utama Finnipippette Variable Volume uk.500 ul buah Utama Finnipippette Variable Volume uk.200 ul buah Utama Finnipippette Variable Volume uk.5-50 ul buah Utama Finnipippette Variable Volume uk.100 ul buah Utama Finnipippette Variable Volume uk.1000 ul buah Utama Folley Catheter no. 14 B0x/10 Pcs Utama Folley Catheter no. 16 B0x/10 Pcs Utama Folley Catheter no. 18 B0x/10 Pcs Utama Folley Catheter no. 20 B0x/10 Pcs Utama Folley Catheter no. 24 B0x/10 Pcs Utama Formalin Cair 37% 1liter/Botol Utama Formo cresol Botol Utama Gaset 10x 5 cm Roll Utama Gaset 20 x 5 cm Roll Utama Gaset 38 x 8 cm Roll Utama Gelas Arloji (diameter : 5 cm) buah Utama Gelatin sponge (Lyostipt) 80X50X10 Box Utama Glass beads (uk. 3 mm) pak (1000 bh) Utama Glass Ionomer Pak Utama Gunting gusi lurus buah Utama Gunting jaringan bh Utama Gunting verband Buah Utama Guttapercha main point no Set Utama Guttapercha no Set Utama Hand disinfectans 1 liter Utama Hand Piece Airmotor Low Speed pak Utama Hand Rub(untuk cuci tangan kering) Softaman 1000ml/botol Utama Hand Rub(untuk cuci tangan pakai sabun) Softaskin 1000ml/botol Utama Hansaplas kain Box/100 Utama Hansaplast Utama Handscoen mint (non steril) uk.s Box Utama Hemostal Botol Utama Hepa Filter / Filter Gard (for Ventilator) Utama Hidroaktif Gel Tube 30 gr buah Utama Hipafix kecil Roll Utama Hipapix besar Roll Utama HME (HME filter Ref (ISOGARD HEPA L) buah Utama Holder hecting needle buah Utama Humid vent Filter Compact REF buah Utama I.V catheter 14 G Buah Utama I.V catheter 18 G Buah Utama I.V catheter 20 G Buah Utama I.V catheter 22 G Buah Utama I.V catheter 24 G Buah Utama I.V catheter 26 G Buah Utama Incentive Spirometri Set Utama Indikator Strip box Utama Infus set for infusor buah Utama Infus set Buah Utama Instrument Disposable Set Utama Instrument plastis set Utama Intrafix safe set Buah Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 251

252 IV Dressing Box 50 Utama Jarum Exterpantie/Ekstirpasi/Barbed Broach Set Utama Jarum Lentulo Pak Utama Jarum Niti K Reamer Set Utama Jarum Niti K Reamer Set Utama Jarum Niti K File Set Utama Jarum Niti K File Set Utama Jelly Pelumas tube Utama Jelly ultrasonic (Johnson & Johnson) Tube 30 G Utama Jelly USG galon Utama KALTOSTAT 7,5 X 12 CM Lembar Utama Kantong darah uk.250ml isi 10/pak Utama Kapas 1000 gr roll Utama kapas 250 gr/roll Utama Kapas hidrofil Roll Utama Kapsul kosong no. 0 zak 1000 kapsul Utama Kapsul kosong no. 00 zak 1000 kapsul Utama Kapsul kosong no. 1 zak 1000 kapsul Utama Kasa gulung besar biasa Roll Utama Kassa gulung biasa besar Roll Utama Kassa Hidrophil Pak/35 pcs Utama Kassa Hidrophil X-Ray Pak/ 10 pcs Utama Kassa Konvensional pak Utama Kassa X Ray plus pak Utama Kertas ECG Roll Utama Kertas ECG Bionet Roll Utama Kertas EKG Bionet uk. 25 cm x 30 cm buah Utama Kertas Indikator autoclave Roll Utama Kertas lensa buah Utama Kertas Saring Lembar Utama Kertas Whatman Box Utama Kom bertutup buah Utama Kondom Catheter uk. M buah Utama Kotak Sampling Besar (uk : 10 ltr) bh Utama Kotak Sampling Kecil (uk. 5 ltr) bh Utama Kunci emergency 100 buah/box Utama KY jely Tube Utama Labu ukur 10 ml buah Utama Larutan H2O2 3% Botol Utama Larutan NacCl 3% Botol Utama Larutan NaCl 0,9% Botol Utama Laryngeal Mask Airways No 3 Buah Utama Laryngeal Mask Airways No 4 Buah Utama Lektos spiral (extensub tube) buah Utama Leukomed 50 lembar/box Utama Lidi Kapas besar Pak/100 Bh Utama Light Cure Glass Ionomer Pak Utama Lyostipt 5x8cm pcs Utama TOTAL A Utama Bahan Radiologi Utama Developer Automatoc Liquid galon Utama Fixer Automatic Liquid galon Utama Film X-Ray ukuran 24x30 cm box Utama Film X-Ray ukuran 30x40 cm box Utama Film X-Ray ukuran 35x35 cm box Utama Film X-Ray ukuran 35x43 cm box Utama Film CT Scan DryStar ukuran 35x43 cm box Utama Kontras Media Iophamiro vial Utama Kontras Media Omnipaque vial Utama Kontras Media Ultravist vial Utama Paper USG roll Utama TOTAL B Utama Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium Utama BLOOD AGAR BASE 500G btl Utama BACTEC AEROBIC/F 50/PK F/G BOX/50 Utama BACTEC PEDS PLUS/F 50/PK F/G BOX/50 Utama Activator 9 x 12 ml Utama Albumin 2 x 250 ml Utama Albumin Cobas 4X100 tes / kitt Utama Ammonium Oxalat 1 % botol (500 ml) Utama Anti HCV 25 test/kitt Utama Anti HIV (ELISA) 96 test/kitt API 20E kitt API 20Strep kitt API NaCL botol/3 ml API NE kitt API NH + Reagen Kitt 10 strip/kitt API Staph kitt Asam Urat Cobas 4X100 tes / kitt Asam urat 8x20 ml asam acetat glacial 500 ml Azitromisin kitt BaCL2 500 gr Bilirubin Direk (BIL-D) 4X 30 tes / kitt Bilirubin Total ( BILTS) 4X100 tes / kitt Bilirubun Total 4x50 ml/kitt BRAIN HEART INFUSION 500G btl Buffer ph 6,4 Btl Calcium chloride 0,025 M (Cat.A ) 10 x 10 ml/kitt Calibrator MGIT 960 (cat ) vial Calibrator Sysmex 2ml/btl Carik celup urine 100 strip CEA 96 test/kitt Cefixime 5x50 disc Cefepim 5x50 disc Ceftazidime 5x50 disc Cefotaxim 5x50 disc Cefoperazone 5x50 disc Ceftriaxone 5x50 disc Cell Clean botol Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 252

253 Cell pack 30 ltr Cfas CKMB 3 x 1 ml Cfas Lipid 3 x 1 ml Cfas Protein 5 x 1 ml C-Fast (Roche) 10 x 3 ml Chloramphenicol Box Ciprofloxacin 5x50 disc Cfas HbA1c 3x2 ml Utama CK-MB 2X50 tes / kitt Utama Cleaner Cobas Reiningus 1000 ml/btl Utama Clindamycin 5x50 disc Utama Co-Amoxicillin kitt Utama Combo Cartridge 25 test/box Utama Darah domba 200 cc/unit Utama Dengue IgG/ IgM 25 test/kitt Utama Deproteinizer 6x22 ml Utama dntp kitt Utama EDTA 250 gr Utama Eight Check ( 3 level ) 1,5 ml Utama Erythromycin 5x50 disc Utama Ethanol absolut 2500 ml Utama Extran MA 2 netral 2 ltr Utama Fenol 2,5 kg Utama Loading dye kitt Utama Gentamicin 5x50 disc Utama Giemsa 500 ml Utama Glukosa 4X100 tes / kitt Utama Glukosa liquid 1 x 1000 ml Utama Glukosa stick 50 T/Box Utama Glyserol 87% (cat ) 1 ltr/btl Utama H3 Cartridge (H3) 25 test/box Utama H4E Cartridge (H4E) 25 test/box Utama HbA1c 2X100 tes / kitt Utama Haemolyse reagent ( HbA1c) kitt Utama HCL pekat 2500 ml Utama HDL C plus 2X100 tes / kitt Utama TOTAL C Utama Oksigen dan Gas Medis Lainnya Utama Oksigen Utama N2O Utama TOTAL D Utama TOTAL A+B+C+D Utama Utama Belanja Barang Utama Bahan Medis Habis Pakai Utama lysol 1liter/Botol Utama Magnet pengaduk uk.4cm Buah Utama Magnet pengaduk uk.3cm Buah Utama Mata scaler set Utama Manometer Scale for CVP buah Utama Masker Aerosol Adult 1083 buah Utama Masker Aerosol Anak reff.1085 buah Utama Masker warna-warni Box Utama Masker Disposibel Karet Box Utama Masker Disposibel Tali Box Utama Masker N 95 Box/20 pcs Utama Masker O2 Non rebreathing 1059 buah Utama Masker O2 Non rebreathing non Elongated Utama Masker O2 rebreathing 1007 buah Utama Masker O2 simple mask1040 buah Utama Mayo guidel (plastik) Hijau 1158 buah Utama Mayo guidel (plastik) Kuning 1159 buah Utama Mayo guidel (plastik) Merah 1160 buah Utama Mayo guidel (plastik) no.3 buah Utama Mayo guidel (plastik) no.4 buah Utama MEDIFIX LINE FOR CVP buah Utama MEDIFIX Manometer Scale buah Utama Membran filter 25 mm buah Utama Microbrush pak Utama Mic tube 0,5 ml 1000bh/pak Utama Mic tube 1,5 ml 1000bh/pak Utama micropore Roll Utama Micro tips (0,5-10 ul) 1000bh/pak Utama Micro tips (1-20 ul) 1000bh/pak Utama Micromist with T connector 1883 buah Utama Micropipette vol ul bh Utama Microzid AF (with airbone) 5 galon/ liter Utama Modern Dressing 4 x 4 box/10lembar Utama Mucus extractor buah Utama Mouthpiece spirometer ukuran diameter 25 mm dan panjang 75 mm (2box/100 Utama Multi Sample Needles 38x0,7mm 11/2" bh (100 bh/box) Utama Multi Sample Needles 38x0,7mm 11/2" + Indikator bh (50 bh/box) Utama Nasal Canul O2 dewasa buah Utama Nasal Canul O2 pediatric reff.1826 buah Utama Natrium Klorida btl Utama Nebulizer kit set Utama Needle no 19 x 1,5 inc 100buah/box Utama Needle Biopsy 5 pcs/ box Utama NEEDLE TERUMO 21G 100buah/box Utama NEEDLE TERUMO 22G 100buah/box Utama Needle No 23 x 1/4 inc 100buah/box Utama Needle no buah/box Utama Needle Insulin Micro Fine 0,25x5mm 31G buah Utama Objek glass berlabel 72 pcs/box Utama Objek glass tanpa label box Utama Oco (Tooth Cleansing Tincture 15ml) Botol Utama Oil Spray botol Utama Ose disposible (diameter 55 mm) steril bh Utama PAMPER ADULT UK. L (BANITORE) Bag 8 pcs Utama Paper Point no Set Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 253

254 Paper point no set Utama Patient plate for ESU box/ 5 pcs Utama Parafilm Roll Utama Parafin padat Kg Utama Pasta pengisi saluran akar pak Utama Penlight bh Utama Perfusor spiral buah Utama Pin screw set/60 bh Utama Pinset Anatomis bh Utama Pinset Cirurrgis bh Utama Pinset Disposable Buah Utama Polishing Brush Pak/100 Bh Utama Pipet Ukur 1 ml buah Utama Pipet Volume 1 ml bh Utama Pipette Stand bh Utama Pipette Tip (filtered) 10 ul pak Utama Pipette Tip (filtered) 1000 ul pak Utama Pipette Tip (filtered) 20 ul pak Utama Pipette Tip (filtered) 200 ul pak Utama Pispot sodok buah Utama Pispot urinal laki buah Utama Pispot urinal perempuan buah Utama Plester Bulat box Utama Plester kain besar Roll Utama Plester kain elastis Box Utama Plester kain warna coklat ( non allergenic, 7,5 cm x 5 m) box Utama Plester kertas kecil/anti alergi Utama Plester Non Woven 10 cm Roll Utama Plester Non Woven 10cm Utama Plester Non Woven 5 cm Utama Plester Non Woven 5cm Utama Pot sputum bh Utama Pot sputum tutup warna bh Utama Pot sputum ulir kuning bh Utama Povidone iodine 10% Utama PRESSURE MONITORING KIT DOUBLE buah Utama PRESSURE MONITORING KIT SINGLE buah Utama Primery dressing 7,5 X 12 cm box/10lembar Utama Profilaksis Paste 200gr Buah Utama Pulperyl 13 ml Botol Utama Rak Tabung Mc Cartney (Isi 48 tabung)/bh Utama Rak Tabung u/ tabung Falcon uk.50 ml bh Utama Reagen Tube (cat ) 100 bh/box Utama S-Finder pak Utama Sabun cuci tanggan cair Utama Safety Box bh Utama Saliva Ejector kantong/100 Utama Saliva ph indicator pak Utama Saringan kaca buah Utama Sarung tangan cuci box Utama Sarung tangan karet panjang pcs Utama Sarung tangan karet 100 bh/box Utama Sarung tangan non steril (ukuran L) 50 psg/box Utama Sarung tangan non steril (ukuran M) 51 psg/box Utama Sarung tangan non steril (ukuran S) 52 psg/box Utama Sarung tangan non steril tangan panjang Utama SARUNG TANGAN STERIL FREE POWDER NO.7,5 Pcs Utama SARUNG TANGAN STERIL FREE POWDER NO.8 Pcs Utama Sarung tangan steril Powder uk. 7 Pcs Utama Sarung tangan steril Powder uk. 7,5 Pcs Utama Sarung tangan steril Powder uk. 8 Pcs Utama Sarung tangan steril powder Uk. 6.5 Pcs Utama Scaler circle buah Utama Scalpel Handle no.4 / Gagang Bisturi buah Utama secondary dressing 7,5 X 12 cm box/10lembar Utama Sediplast (alat untuk LED) 250 bh/box Utama Selang Nebulizer ultrasonik buah Utama Selang Suction buah Utama Self etch bonding 5 ml Botol Utama Sendok spatula stainless bh Utama Single cuvette (cat ) 500 bh/box Utama Shampo (Cleansing Foam) buah Utama Sharp Container Besar 5 Liter Utama Sharp Container Kecil 1 Liter Utama Silika beads 500 gr/pak Utama Snap / gelang resiko ( warna kuning ) Utama Snap / gelang resiko ( warna merah) Utama Snap / relang resiko ( warna ungu) Utama Soda Lime box/2 canister Utama soft cloth IV dresing box/50 Utama Sonde disposable Buah Utama Spatula cement plastis Buah Utama Spinal neddle No. 25 buah Utama Spirtus liter Utama spongestan (Hemospan) Pak Utama Stand pipet Utama Standing Jar glass bh Utama Sterilized centrifuge Tube (1,5 ml) pak Utama STERNUM SET steel wire 5 M653G Box 12 Set Utama Still Peanut (uk.s,daya serap tinggi, tanpa pemutih, bahan dasar katun.pcs Utama STOMACH TUBE NO 10 Buah Utama STOMACH TUBE NO 8 Buah Utama Stomach tube no. 12 FR buah Utama Stomach tube no. 14 (NGT) Buah Utama Stomach tube no. 16 (NGT) buah Utama Stone gips 1 kg box Utama Stopwatch bh Utama Suction catheter no. 12 Buah Utama Suction catheter no. 14 Buah Utama Suction catheter no. 16 Buah Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 254

255 Suction catheter no. 18 Buah Utama SUCTION CONECTING TUBE Set Utama SURPLUG sol.adm.set terumo Buah Utama Tab. Plastik berskala (15 ml) bh Utama Tabung Falcon uk 50 ml Box/25 Utama Tabung Mc Cartney buah Utama Tabung reaksi (100x12 mm) bh Utama Tabung reaksi (12x75 mm) Utama Tabung reaksi (13x100 mm) Utama Tabung reaksi (16x100 mm) Utama Tabung reaksi (16x150 mm) Utama Tambalan Composite set Utama Tambalan composite solare buah Utama Tambalan sementara pak Utama Tempat bur Buah Utama Tempat jarum Endo Buah Utama Tempat Pembuangan Jarum (Disposal container) uk. 1 ltr bh Utama Tensocrep roll Utama Termometer Deep Freezer bh Utama Termometer digital Utama Termometer Kulkas bh Utama Termometer Ruangan buah Utama Terraline (Protect) botol/2 Liter Utama Thopaz canister 0,8 L medela Buah Utama Thopaz tubing set,single medela Buah Utama Thorasic Catheter no.16 Buah Utama Thorasic Catheter no.20 buah Utama Thorasic Catheter no.28 Buah Utama Thorasic Catheter no.32 Buah Utama Thorasic Trocar cath 16 Buah Utama Thorasic Trocar cath 20 Buah Utama Thorasic Trocar cath 24 Buah Utama Thorasic Trocar cath 28 Buah Utama Thrach Vent / T-Piece Buah Utama Three way stop cock Box 50 Utama Three way stop cock + 25cm Tubing Buah Utama Timer Digital Multi (3 screen) bh Utama Tip Biru 1000 bh/pak Utama Tip Kuning 1000 bh/pak Utama Tip Putih 1000 bh/pak Utama Tips putih (0,2-2,5 ul) 1000 bh/pak Utama TKF 10ml Pak Utama Tooth mouse 40gr Tube Utama Tooth Wax (lilin merah) Pak Utama Topikal anestesi box Utama Topi Operasi Disposibel dokter box Utama Topi Operasi Disposibel perawat 50 buah/box Utama Torniquet set Utama Transfer pipet steril berskala (uk.3 ml) bh Utama Tranfusi set buah Utama Transfer Cup Buah Utama Transfer Set Buah Utama Tromol besar buah Utama Tubing Circuits(for ventilator without hiter wire Buah Utama Tubing gravity Buah Utama Tusuk Gigi box Utama Tusuk Sate bh Utama Under Pad bh Utama Universal Set set Utama UREOFIX 500 ML B BRAUN (UNOMETER) Buah Utama Urinal laki-laki plastik tebal Buah Utama Urinal perempuan Buah Utama Urine bag non steril T Buah Utama Urobag /Urometer Buah Utama Vacutainer Tube Plain (uk: 4 ml) bh (100 bh/box) Utama Vacutainer Tube + heparin (uk: 4 ml) bh (100 bh/box) Utama Vacutainer Tube K2 EDTA (3 ml) bh (100 bh/box) Utama Vacutainer Tube serum with Clot activator (uk.3,5 ml) bh (100 bh/box) Utama Vacutainer Tube Sodium Citrate 3,2% (uk.2,7 ml) bh (100 bh/box) Utama VASOFIX BRANULE Buah Utama Vasofix safety Buah Utama Venflon 20G Buah Utama Vicril 1 box Utama Vicril 2-0, box Utama Wash bensin liter Utama Wing Needle 18 Utama Wing Needle 20 Utama Wing Needle 22 Utama Wing Needle no. 23 buah Utama Wingset 23x7,5 50 bh/box Utama Xantigen (pericompound) Pak Utama xylestesin carpule Pak/100 Bh Utama Xyllocain Spray Botol Utama Zinc phosphate Cement 30 gr Pak Utama ZOE cement Buah Utama TOTAL A Utama Bahan Radiologi Utama Developer Automatoc Liquid galon Utama Fixer Automatic Liquid galon Utama Film X-Ray ukuran 24x30 cm box Utama Film X-Ray ukuran 30x40 cm box Utama Film X-Ray ukuran 35x35 cm box Utama Film X-Ray ukuran 35x43 cm box Utama Film CT Scan DryStar ukuran 35x43 cm box Utama Kontras Media Iophamiro vial Utama Kontras Media Omnipaque vial Utama Kontras Media Ultravist vial Utama Paper USG roll Utama TOTAL B Utama Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium Utama Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 255

256 Hepalisa Hbs Ag 96 test/kitt Utama Hepalisa Anti Hbs 96 test/kitt Utama IgM Anti HAV 96 test/kitt Utama Immersion Oil Botol/500 ml Utama KIT Bactec MGIT 960 Sire (cat ) kitt Utama KIT Bactec MGIT 960 Suplement 100 T (cat ) kitt Utama Kolesterol 1 x 500 ml Utama Kolesterol total (CHOL2) 4X100 tes / kitt Utama Kreatinin 4 x 50 ml Utama Kreatinin (CREP2) 2X100 tes / kitt Utama LDL cholesterin 2X100 tes / kitt Utama LDH 20x5 ml/kitt Utama Levofloxacin kitt Utama Mc Konkey Agar no gr Utama Meropenem kitt Utama Mineral OIL (utk reagen API) btl Utama Mineral oil (untuk di biomolekuler) 10 ml Utama Milli Q 1000 ml/btl Utama Moxifloxacin Utama Muller Hinton Agar 500 gr Utama NaOCL ltr Utama NaOH 500 gr Utama Netilmicin 5x50 disc Utama Niacin Strip 25 test/box Utama NIN Utama Nitrofurantoin 5x50 disc Utama Ofloxacin 5x50 disc Utama Pewarna Gram kitt Utama PreciControl Multi 1 20 x 5 ml Utama PreciControl Multi 2 20 x 5 ml Utama PreciControl HbA1c Norm 4x1 ml Utama Precicontrol HbA1c Path 4x1 ml Utama Primer TB Utama Protein total 2 x 250 ml Utama Proteinase K 20 mg/ml 100 mg Utama R/ Golongan Darah 100 T/Kitt Utama R/ Widal (Febrile antigen kitt) 5 ml / 8 vial Utama Reagen Kitt (API ) Utama SGOT (ASTL) Cobas 4X100 tes / kitt Utama SGPT (ALTL) Cobas 4X100 tes / kitt Utama Stromatolyser - WH 500 ml Utama Sulphamethoxazole Box Utama Taq DNA Polimerase 100 unit Utama TB Medium LJ Base 500 gr Utama TB MPT T/box Utama TE control N (Cat ) 10 x 1 ml/kitt Utama Teclot APTT-S (Cat.A ) 10 x 5 ml /kitt Utama Teclot PT.S (Quick) (cat.a ) 10 x 4 ml/kitt Utama Telur bebek butir Utama Tetracyclin 5x50 disc Utama Total Protein 4X100 tes / kitt Utama Trigliserida 2 x 250 ml Utama Trigliserida (TRIGL) 4X50 tes /kitt Utama Troponin I 25T/kitt Utama Tube Bactec MGIT 7 ml (cat ) 100 tube Utama Turk 500 ml Utama Urea Color 2 x 250 ml Utama Ureum 4X100 tes / kitt Utama Xylol 2.5 l Utama Zym A kitt Utama Zym B kitt Utama TOTAL C Utama Oksigen dan Gas Medis Lainnya Utama Oksigen Utama N2O Utama TOTAL D Utama TOTAL A+B+C+D Utama TOTAL JUMLAH ALAT MEDIS HABIS PAKAI Utama A Gaji dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Pendukung Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS (71 org x 12 bln) Pendukung Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak Non PNS Dokter Umum (5 org x 12 bln) Pendukung Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis (1 org x 12 bln) Pendukung Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS (Gaji ke-13) Pendukung Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Umum (Gaji ke-13) Pendukung Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis (Gaji ke-13) Pendukung Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Gaji ke-14 Pendukung Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Umum (Gaji ke-14) Pendukung Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis (Gaji ke-14) Pendukung Uang Makan Tenaga BLU Non PNS (71 org x 26 hari x 12 hari) Pendukung Uang Lembur Tenaga BLU Non PNS (71 org x 5 hari x 12 hari) Pendukung Tunjangan Asuransi Kesehatan Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak Non PNS Pendukung Tunjangan Asuransi Jamsostek Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak Non PNS Pendukung B Jasa Pelayanan RS Pendukung Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung Remunerasi RS Pendukung Remunerasi RS Pendukung C Honor Kepanitiaan dan Lainnya Pendukung Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung Honor On Call Pendukung ( 7 org x 12 bulan ) Pendukung Honor Tim/Panitia/Komite Pendukung Tim RBA RS Pendukung Tim Akreditasi KARS Pendukung Panitia Penghapusan Aset Pendukung Panitia Kerjasama/MOU Pendukung Tim Tarif RS Pendukung Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 256

257 Tim Pembuat Pedoman Evaluasi Kinerja Pendukung Panitia Capacity Building Pendukung Honor Kepanitiaan dll Pendukung Komponen Petugas Jaga Hari Raya (100 org x 3 hari) Pendukung D Tunjangan Asuransi Direksi dan Fasilitas Pengganti Rumah Jabatan Pendukung Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung Tunjangan Direksi Pengganti Rumah Jabatan (Dirkum dan Dirut) Pendukung Tunjangan Asuransi Direksi Pendukung E Pengembangan SDM Pendukung Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung Pendidikan Pendukung S1 Kesehatan Pendukung S1 Keperawatan + Ners Pendukung D3 Administrasi RS Pendukung D3 Keperawatan Pendukung S1 K3 Pendukung S2 Keperawatan Kritis/KMB Pendukung S2 Magister Sistem Informasi Pendukung Pelatihan Pendukung ACLS (IGD, ICU) Pendukung Assesor Keperawatan Pendukung Audit Mutu Keperawatan Pendukung Bendahara Pendukung Bronchoscopy Advance Pendukung Bronchoscopy Basic Pendukung Clinical Instructure Keperawatan (CI) Pendukung Cytotoxic Handling Pendukung Desain Komunikasi Visual Pendukung Diklat jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa Pendukung Diklat Jabatan Fungsional Auditor tingkat Terampil Pendukung Diklat PIM III Pendukung Diklat PIM IV Pendukung Fellowship bedah toraks untuk torakoskopi / VATS) Pendukung Fundamental of critical care support (ICU) Pendukung GELS (IGD, IPI) Pendukung Manajemen Pemeliharaan Peralatan Medis Pendukung Manajemen Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung MDR - TB Pendukung PARS Pendukung Patologi Anatomi Pendukung Pelatihan Barang Jasa (ULP & SPI ) Pendukung pelatihan SPIP Pendukung Pelatihan Teknis Kepeg Pendukung Pelatihan teknis CSSD Pendukung Penanganan kegawatan kasus paru anak Pendukung Pengembangan kesehatan kerja (drspp & drspr) Pendukung PPGD Basic I (IGD, IRJ, RI) Pendukung PPGD Basic II / BTCLS Pendukung Rekualifikasi PPR Pendukung Seminar/Simposium Pendukung SpP (Simpo & PIT) Pendukung SpKFR (PIT) Pendukung SpA (Simpo & PIT) Pendukung Sosialisasi Piutang (S&W) Pendukung Sosialisasi Pajak (S&W) Pendukung Rekam Medik (S&W) Pendukung Radiografi / PDSRI (S&W) Pendukung Radiografi / PARI (S&W) Pendukung PPI (S&W) Pendukung Pertemuan Ilmiah Tahunan Dokter Bedah Thorak Kardiovaskular Pendukung PERDOSRI (Simpo & PIT) Pendukung PERDICI (IPI) (S&W) Pendukung Perawat Bronkoskopi/PPBI (Bedah)(S&W) Pendukung Perawat Bedah Thorak (S&W) Pendukung Peran Sistem Informasi Teknologi untuk Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien (W) Pendukung Peran Pemasaran Rumah Sakit Pendukung Pengolahan Air Limbah (S&W) Pendukung Pendidikan berkelanjutan bagi Apoteker, TTK Pendukung PDS Patklin (PIT, KONAS & Semiloka) Pendukung Patelki /ILKI (S&W) Pendukung PAPDI (S&W) Pendukung Lokakarya Asosiasi SPI Bidang Kesehatan (S&W) Pendukung Kongres Nasional PDPI 2016 di Aceh (S&W) Pendukung Keperawatan Paru & Respirasi (S&W) Pendukung Kegawatan Paru PDPI (S&W) Pendukung Kediklatan (S&W) Pendukung K3 (S&W) Pendukung IPAI ( Ikatan Perawat Anestesi Indonesia) (S&W) Pendukung Intervensi kegawatdaruratan (IRD) (S&W) Pendukung International Symposium on Critical Care and Emergency Medicine 2016, Denpasar (Simpo) Pendukung Instalasi listrik RS Pendukung Instalasi Gas Medis Pendukung Infeksi drspp (S&W) Pendukung HPH-WHO Autumn School Pendukung HIPKABI (Himpunan Perawat Bedah Indonesia) (S&W) Pendukung Gizi (S&W) Pendukung Forum Mutu Indonesian Healthcare Quality Network (W) Pendukung Elektromedik Pendukung Dokter umum (S&W) Pendukung Bidang medik (S&W) Pendukung Bank Darah/BMP (Lab) (W) Pendukung Audit pelayanan keperawatan Pendukung Asuhan Keperawatan Gigi Pendukung Asma/PPOK (IGD, IRJ) (S&W) Pendukung Akreditasi Nasional (W) Pendukung Studi Banding Pendukung Studi Banding IPAL Pendukung Study Banding Solo Keu dan Adm Pendukung Studi Banding di RS Fatmawati Pendukung Studi Banding di RS Siloam Pendukung Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 257

258 Studi Banding Manajemen Pendukung Studi Banding di RS Dr.Soetomo Sby bag Mikro Pendukung Capacity Building Seluruh Pegawai Pendukung Family Gathering Pendukung In House Training Pendukung KPRS Pendukung BHD Pendukung PPI Pendukung K3 Pendukung Service Exelllen Pendukung Seni Angklung RS Pendukung Olah Raga Futsal Pendukung Pendukung F Pengembangan SIM RS Pendukung Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung Biaya Penyunan Master Plan IT Pendukung Layanan Internet dll Pendukung Layanan Internet Pendukung Layanan Pulsa Sms Gateway Pendukung Layanan sewa hosting website Pendukung Layanan SMS LBA Pendukung Layanan SMS Profiling Pendukung Pendukung G Promosi Rumah Sakit Pendukung Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung Penyuluhan Promosi Kesehatan Pendukung Paket Kegiatan Seminar Kedokteran Paru (6 Februari 2016) Pendukung Akreditasi seminar Pendukung Rekomendasi IDI Kota Bandung Pendukung Honor Moderator PNS Pendukung Honor Moderator Non PNS Pendukung Honor Narasumber Non PNS (Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), DTM&H, MARS, DTCE) Pendukung Honor Narasumber Non PNS (dr. Mulawarman Jayusman, Sp. P(K); dr. Mas Adi, Sp. Rad(K)) Pendukung Honor Narasumber PNS Pendukung Roll Banner (Lbr60mxTinggi160m) Pendukung Poster pengumuman acara Pendukung Leaflet pengumuman acara Pendukung Cetak sertifikat Pendukung Plastik sertifikat Pendukung Paket Kegiatan Seminar Kedokteran Paru untuk Umum Pendukung - Honor narasumber Pendukung Paket Kegiatan Penyuluhan di dalam RS Pendukung - a. Snack Penyuluhan di dalam RS (dengan undangan khusus; satu kali setahun) Pendukung b. Fotokopi Materi Pendukung Paket Kegiatan Penyuluhan Masyarakat di luar RS Pendukung - Penyuluhan langsung di luar RS: Pendukung - a. Snack Penyuluhan non media massa di luar RS (lima kali setahun) Pendukung b. Fotokopi Materi Pendukung c. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk penyuluhan non media massa Pendukung Penyuluhan ke radio: Pendukung - d. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk penyuluhan media massa Pendukung Home Visit: Pendukung - e. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk Home Visit Pendukung Paket Kegiatan Senam Asma Pendukung - a. Biaya instruktur senam asma (1 tahun) Pendukung Paket Kegiatan Kunjungan Puskesmas Pendukung - a. Snack Pembinaan Puskesmas (2 Puskesmas orang) Pendukung b. Snack pembinaan kader Puskesmas (2 Puskesmas orang) Pendukung c. Fotokopi Materi Pendukung d. Biaya transportasi karyawan RSPR Pendukung Paket Kegiatan Pembinaan Masyarakat Pendukung - a. Festival Kesehatan Peringatan HKN: Pendukung - Sewa Area HKN Pendukung Izin Keramaian Kegiatan Pendukung Sewa Sound System Pendukung 1 - Sewa Panggung (3 x 4 m) Pendukung Sewa Booth Promosi dan Pendaftaran (Uk. 2 x 2 m) Pendukung Sewa Genset (Kapasitas watt) Pendukung Honor Instruktur Senam Pendukung Honor Narasumber Pendukung Honor MC Pendukung Paket Iklan di Inilah Koran Pendukung *2 Kolom x 150 mm sebanyak 7 kali tayang Pendukung - Spanduk Pendukung Backdrop Pendukung Snack Pendukung Masker Pendukung Flyer Announce Pendukung Kompor gas (Doorprize) Pendukung Dispenser (Doorprize) Pendukung DVD Player (Doorprize) Pendukung b. Senam Asma Massal Pendukung - Sewa Area Senam Asma Pendukung Izin Keramaian Kegiatan Pendukung Sewa Sound System Pendukung Sewa Panggung (3 x 4 m) Pendukung Sewa Booth Promosi dan Pendaftaran (Uk. 2 x 2 m) Pendukung Sewa Genset (Kapasitas watt) Pendukung Honor Instruktur Senam Pendukung Honor Narasumber Pendukung Honor MC Pendukung Paket Iklan di Inilah Koran Pendukung *2 Kolom x 150 mm sebanyak 7 kali tayang Pendukung - - Spanduk Pendukung Backdrop Pendukung Snack Pendukung Masker Pendukung Flyer Announce Pendukung Kompor gas (Doorprize) Pendukung Dispenser (Doorprize) Pendukung Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 258

259 DVD Player (Doorprize) Pendukung Paket Kegiatan Sosialisasi RS ke perusahaan/instansi Pendukung - a. Biaya Makan Siang untuk Presentasi profil dan pelayanan RS di perusahaan/ instansi di 4 orang selama 1 tahun Pendukung Paket Kegiatan Promosi di Media Massa Pendukung - a. Promosi di Radio Pendukung b. Promosi di koran Pendukung Paket Kegiatan Stand Kesehatan/Promosi lapangan Pendukung - a. Sewa Stand untuk Promosi RS Pendukung b. Biaya transportasi karyawan RSPR Pendukung Paket Promotion Tools Pendukung - a. Pemasangan reklame RSPR di pinggir jalan-jalan kota Bandung Pendukung b. Penerbitan Majalah RS Dunia Paru edisi 10 Pendukung c. Pencetakan Booklet pelayanan RS Pendukung d. Pencetakan leaflet Pendukung e. Pencetakan materi edukasi Pendukung f. Pembuatan spanduk Pendukung g. Pembuatan banner Pendukung h. Pembuatan gantungan kunci Pendukung i. Pembuatan tas RSPR Pendukung j. DVD-RW dan tempat DVD untuk membuat DVD penyuluhan (isi 50) Pendukung Pendukung 15 Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Pendukung A Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bidang Medik dan Keperawatan Pendukung Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung Pelayanan Darah PMI Pendukung Pelayanan Tindakan Luar RS Pendukung Pelayanan Lab Parahita Pendukung Pelayanan Lab Pramitha Pendukung Pelayanan Lab Biotest Pendukung Biaya Laboratorium Informasion sistem Pendukung Biaya Kerjasama PPDS UI dan UNAND (Honor Dokter PPDS/Residen : 2 org x 2 FK x 6 bulan) Pendukung Biaya Kerjasama PPDS UI dan UNAND (Biaya Transportasi Bandung-Padang PP : 2 org x 6 kali) Pendukung Biaya Kerjasama Dokter Patologi Anatomi (2 org x 12 bln) Pendukung Biaya Kerjasama Dokter Spesialis (2 org x 12 bln) Pendukung Biaya Kerjasama Dokter Umum (3 org x 12 bln) Pendukung Biaya Akreditasi dan Jasa BLU Lainnya Pendukung Akreditasi KARS Versi Tahun 2012 Pendukung Bimbingan dari Komite Akreditasi RS kemenkes (4 hr x 83 org) Pendukung , ,000 Studi Banding ke RS yg sudah terakreditasi (KARS) (3 hr x 20) Pendukung , ,000 Pelatihan Pencegahan dan pengendalian Infeksi (10 hr x 297 org) Pendukung , ,000 Pelatiahan review rekam Medik (5 hr x 150 org) Pendukung , ,000 Bimbingan Pra survey Akreditasi dari dr Komite KARS Kemenkes ( 4 Pendukung hr x 83 org) , ,000 Pendukung B Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bagian Administrasi dan Umum Pendukung Belanja Barang Pendukung ,000 Linen Untuk medis dan non medis Pendukung ,000 I KEBUTUHAN LINEN PASIEN A RUANG PERAWATAN IPI ( ICU ) 1 Baju operasi plat putih leher Pendukung Barakshort Pendukung Duk kecil warna biru Pendukung duk sedang warna biru Pendukung duk besar warna biru Pendukung JUMLAH B RUANG PERAWATAN ANGGREK Pendukung - 1 Selimut Pendukung Baju Pasien Pendukung - 3 Perlak Pendukung - JUMLAH Pendukung C RUANG PERAWATAN MELATI Pendukung 1 Sprey Pendukung Selimut Pendukung Sarung Bantal Pendukung JUMLAH Pendukung D RUANG PERAWATAN FLAMBOYAN Pendukung - 1 Sprey Pendukung ,000 2 Selimut Pendukung ,000 3 Sarung Bantal Pendukung ,000 4 Stik Laken Pendukung Perlak Pendukung - - JUMLAH Pendukung E RUANG PERAWATAN MAWAR Pendukung - 1 Selimut Pendukung ,000 2 Baju pasien Pendukung ,000 JUMLAH Pendukung F INSTALASI BEDAH Pendukung - 1 Sprey Pendukung Perlak u/175 x 125 cm Pendukung ,000 3 Stik laken u/ 175 x 125 cm Pendukung ,000 4 Duk bolong Pendukung ,000 5 Dreiving uk 200 x 180 cm Pendukung ,000 6 Dreiving uk 150 x 150 cm Pendukung ,000 7 Dreiving uk 125 x 125 cm Pendukung ,000 JUMLAH Pendukung G INSTALASI IRD Pendukung - 1 Sprey Pendukung ,000 2 Sarung bantal Pendukung ,000 3 Selimut Pendukung ,000 4 Perlak Pendukung Stiklaken Pendukung - - JUMLAH Pendukung H REHAB MEDIK Pendukung - 1 Sprei Pendukung ,000 2 Selimut Pendukung , II KEBUTUHAN LINEN PEGAWAI A BARAKSHORT / LAB JAS 1 Mawar Pendukung ,000 2 melati Pendukung ,000 Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 259

260 3 Dahlia Pendukung ,000 4 Flamboyan Pendukung ,000 5 Anggrek Pendukung ,000 6 OK Pendukung ,000 7 Rad Pendukung ,000 8 IRD Pendukung ,000 9 IPI ( Baju Barak keluar ) Pendukung ,000 JUMLAH Pendukung B BAJU KERJA / SERAGAM KERJA Pendukung - 1 Mawar Pendukung ,000 2 Melati Pendukung ,000 3 Dahlia Pendukung ,000 4 Flamboyan Pendukung ,000 5 Anggrek Pendukung ,000 6 Baju kerja IPSRS Pendukung ,000 7 IGD Pendukung ,000 C LINEN LAINNYA 1 Penutup Alat ( Semua ruangan ) Pendukung ,000 2 Celemek kain ( Gizi ) Pendukung ,000 3 Celemk plastik ( Gizi ) Pendukung ,000 4 Hordeng jendelas warna hijau ( anggrek ) 5 Hordeng melai 6 Topi ( Gizi ) Pendukung ,000 JUMLAH Pakaian Dinas Pegawai Pendukung Pakaian Batik Pendukung Pakaian Petugas Keamanan Pendukung Cetakan Rekam Medis Pendukung DT LABEL 2" X 2-3/8" WHITE Pendukung DT LABEL 2" X 2-3/8" BLUE Pendukung DT LABEL 2" X 2-3/8" BLUE "U/ KEMOTERAPI" Pendukung Pembatas Masuk 1 Rawat Inap Pendukung Formulir Rujukan Penanggulangan AIDS Pendukung Kartu Anastesi Pendukung Rekam Medik Rawat Darurat Pendukung Hasil Pemeriksaan EKG Pendukung Ket.Melanjutkan Pengobatan Pendukung Ikhtisar Perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral (ART) Pendukung Surat Rujukan Layanan Pendukung Form Register Layanan PITC Pendukung Assesmen Medis Rawat Inap Pendukung Assesmen Medis Rawat Inap ( lanjutan ) Pendukung Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Inap Pendukung SAK (Gangguan Pertukaran GAS) Pendukung SAK (Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas) Pertukaran GAS) Pendukung SAK (Gangguan Rasa Nyaman Nyeri) Pendukung SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Pendukung SAK (Gangguan Pemenuhan Nutrisi) Pendukung SAK (Gangguan Termoregulasi) Pendukung Gangguan Ventilasi Spontan Pendukung Penurunan Curah Jantung Pendukung Pengkajian Keperawatan Rawat Jalan Pendukung Pengkajian Keprwt. R.Darurat Pendukung Pengkajian Kepwt. Anak Pendukung Kegiatan Rehab Medik dan Lanjutan Tindakan Terapi Pendukung Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Jalan Pendukung Lanjutan Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Jalan Pendukung Trease Rawat Darurat Pendukung Lembar Konsultasi Pendukung Laporan Tindakan Bedah Pendukung Perstujuan Perawt.di R.Intensif Pendukung Perny.Persetujuan Tes HIV Pendukung Sensus Harian Pendukung Sensus Perwt.di R.RI & IPI Pendukung Formulir Transfer Pasien Internal Pendukung Kartu Pengobatan Pasien TB Pendukung Kartu Pengobatan Pasien TB Anak Pendukung Form Rujukan Untuk Klain Pendukung Ijin Klien untuk persetujuan melepas informasi Pendukung General Consent (Persetujuan Umum) Pendukung Ringkasan Masuk dan Keluar Pendukung Laporan Kematian Pendukung Pengkajian dan Perencanaan Edukasi Pasien dan Kelarga Pendukung SAK (Gangguan Ansietas) Pendukung SAK (Intoleransi Aktivitas) Pendukung SAK (Resiko Aspirasi) Pendukung SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Pendukung SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Pendukung SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Pendukung SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Pendukung SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Pendukung SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Pendukung Konfusi Pendukung Resiko Pendarahan Pendukung Personal Hygine Pendukung SAK (Resiko Jatuh Pendukung Pengkajian Keprwt. Gigi Pendukung Intervensi Pasien Resiko Jatuh Pendukung Lembar Grafik & Pemberian Obat Pendukung Lembar Penempelan Hasil Pendukung Formulir Pemeriksaan Rad Pendukung Pemeriksaan Bronkhoskopi Pendukung Kartu Daftar Obat Sebelum Perawatan Pendukung Kartu Informasi Obat Pasien Pulang Pendukung Formulir Permintaan Pencampuran Obat Kemoterapi Pendukung Lembar Observasi Gawat Darurat Pendukung Pernyataan Pulang Paksa Pendukung Inform Consent Persetujuan Tindakan Kedokteran Pendukung Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 260

261 Inform Consent Pemberian Darah dan Produk Darah Pendukung Perny.Penolakan Pendukung Inform Consent Persetujuan Tindakan Anestesi Pendukung Inform Consent Persetujuan Tindakan Kemoterapi Pendukung Ket. Tindakan Lanjutan Pendukung Rincian Pel. Poli Eksekutif Pendukung Rincian Pel.Poli Gakin (Biru) Pendukung Surgical Safety Checklist-Sign In, Time Out dan Sign Out Pendukung Lembar Verifikasi dan Penandaan Lokasi Prosedur Pasien Oprasi Pendukung Form Catatan Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap dan IPI Pendukung Form Skrinning Status Gizi Pasien Baru Rawat Inap dan IPI Pendukung Form Skrinning Status Gizi Pasien Baru Anak Rawat Inap dan IPI Pendukung Formulir permohonan laboratorium TB untuk memerikasa dahak Pendukung Indeks Alamat Pasien RD Pendukung Indeks Penyakit Pasien RD Pendukung Indeks Alamat Pasien RJ Pendukung Indeks Penyakit Pasien RJ Pendukung Indeks Dokter Rawat Jalan Pendukung Indeks Alamat Pasien RI Pendukung Indeks Penyakit Pasien RI Pendukung Form. RP1 Pendukung Analisa Kuantitatif RM R.Inap Pendukung Analisa Kuantitatif RM R.Jalan Pendukung Analisa Kuantitatif RM R.Darurat Pendukung Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Selisih Pendukung Formulir Rincian Administrasi Pasien Pendukung Register Pelayanan RJ / RD Pendukung Registrasi Pendaftaran Pasien Masuk RI Pendukung Rekapitulasi Sensus Harian Pendukung Register Pelayanan TMT Pendukung Register Pelayanan Radiologi Pendukung Ekspedisi Rekam Medis Keluar Pendukung Buku Register Pasien Kemoterapi Pendukung Buku Register ART Pendukung Buku Register Pra ART Pendukung Register Harian Berkas Rekam Medis Keluar/ Ke Poliklinik Pendukung Register Pelayanan BM & BT Pendukung Pengembalian Rekam Medik Pendukung Catatan Peminjaman RM Pendukung Cetak Leaflet Bahan Makanan Penukar Pendukung Cetak Etiket Makanan Pasien Pendukung Formulir Permintaan Pemeriksaan Lab. (RM ) Pendukung Buku Jurnal Harian Hematologi ( Reg. IX.1 ) Pendukung Buku Jurnal Harian Kimia Klinik ( Reg. IX.2 ) Pendukung Buku Jurnal Harian Mikrobiologi/ BTA (Reg. IX. 3 ) Pendukung Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan AGD (Reg.IX.5) Pendukung Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Cairan Pleura (Reg.IX.6) Pendukung Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Imunologi (Reg.IX.7) Pendukung Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Kultur & Resistensi Mikroorganisme (Reg.IX.8) Pendukung Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan SADT (Reg.IX.9) Pendukung Pelayanan Laboratorium R.Jalan/R.inap ( Reg. VIII ) Pendukung Buku Jurnal Harian PCR (Reg.VIII.2) Pendukung Hasil Pemeriksaan Analisa Gas Darah (RM.16.03) Pendukung Daftar Susp.yg Diperik.Dahak Pendukung Buku Jurnal Pemesanan Darah PMI Pendukung Buku Jurnal Pemeriksaan Rujukan Pendukung Buku Register Lab TB 06 Pendukung Resume Medis Pendukung Rincian Pelayanan Instalasi Rawat Darurat Pendukung Buku Register Lab TB 04 Pendukung Pengkajian Keperawatan Pasien Rawat Inap Discharge Planning Pendukung Buku Jurnal Harian Patologi Anatomi/Citology (Reg.IX.10) Pendukung Buku Jurnal Harian Urine/ Feces (Reg.IX.04) Pendukung Kartu Obat Pasien Rawat Inap Pendukung Hasil Pem.Urine-Faeces (BGA) Pendukung Hasil Pemeriksaan Laboratorium (RM 16.02) Pendukung Permin.Pemerik.Rad. (Putih) Pendukung Perm.Pem.Elek.Medik (Putih) Pendukung Permin.Pemer.Patolo/Cytolo Pendukung Hasil Pemeriksaan Paket Hematologi (RM ) Pendukung Resep Obat Pasien Pendukung SALINAN RESEP Pendukung Bronchoscopy Pendukung Permintaan Tindakan Gigi Pendukung Permintaan Tindakan Keperawatan Poliklinik Pendukung Permintaan Konsul Dokter Pendukung Surat Ket.Meninggal (NCR) Pendukung Keterangan Rujukan (NCR) / Surat rekomendasi DPJP Pendukung Observasi Pasien ICU Pendukung Surat Pengantar Perawatan Pendukung Perm.Bedah Toraks Sedang & Besar Pendukung Perm.Bdaah Toraks Khusus Pendukung Tindakan Bedah Minor Pendukung Amp. Berkas RM Berlogo Pendukung Amp / Map Hasil USG Berlogo Pendukung Map RI Berlogo Pendukung Pendukung Bahan Komputer Pendukung Catridge 73N Pendukung Catridge Canon CL 41 Pendukung Catridge Canon CL 811 Pendukung Catridge Canon PG 40 Pendukung Catridge Canon PG 810 Pendukung Catridge CE 400A Pendukung Catridge CE 401A Pendukung Catridge CE 402A Pendukung Catridge CE 403A Pendukung DVD RW Pendukung Mouse Optik Pendukung Pita Epson S Pendukung Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 261

262 Pita Printer 8758 Pendukung Tempat DVD Pendukung Tinta Brother Ino Ink Pendukung Tinta Canon Refill 100 ml Pendukung Tinta Epson Refill Pendukung Tinta Refill HP Pendukung Pendukung Cetakan Kantor Pendukung Amplop Dinas Uk 11 x 24 cm Pendukung Amplop Dinas Uk 27 x 37 cm Pendukung Buku Bon Pesanan Pendukung Buku Bon Permintaan Barang Pendukung IHT BHD Penggandaan materi 200x30 lbrxrp.150 Pendukung IHT BHD sertifikat 200xRp 1000 Pendukung IHT Cuci tangan penggandaan materi 200x30 lbrxrp 150,- Pendukung IHT Cuci tangan sertifikat 200xRp 1000 Pendukung IHT Customer Service honor narasumber 1 orang Pendukung IHT Customer Service Snack 55 orangx Rp Pendukung IHT Kebakaran penggandaan materi 200x30 lbrxrp 150,- Pendukung IHT Kebakaran sertifikat 200xRp 1000 Pendukung IHT KPRS penggandaan materi 200x30 lbrxrp 150,- Pendukung IHT KPRS sertifikat 200xRp 1000 Pendukung Kartu stok barang (warna Kuning) Pendukung Kartu stok barang (warna biru) Pendukung Kertas Kop Surat Pendukung Leaflet Bahan Makanan Pendukung Leaflet Diet Asam Urat Pendukung Leaflet Diet DM Pendukung Leaflet Diet Jantung Pendukung Leaflet Diet Rendah Lemak Pendukung Leaflet Diet RG Pendukung Leaflet Diet Tata Laksana Pendukung Stop map logo Pendukung Biaya Materai Perkantoran Pendukung Belanja Jasa Pendukung Cleaning Service Pendukung RUANG PELAYANAN Pendukung Gedung ICU ( IPI ) Pendukung Gedung Perawatan Mawar Pendukung Gedung Perawatan Melati Pendukung Gedung Perawatan Anggrek Pendukung Gedung Perawatan Dahlia Pendukung Gedung Perawatan Bougenvile Pendukung Gedung Perawatan Nusa Indah Pendukung Gedung Perawatan Flamboyan Pendukung Gedung Laboratorium Pendukung Gedung Radiologi Pendukung Gedung Instalasi Bedah Pendukung Gedung Instalasi Rawat Darurat Pendukung Gedung Instalasi Gizi Pendukung Gedung Poli Eksekutif Pendukung Gedung Asma Center Pendukung Gedung IRJ dan Administrasi Pendukung Gedung Medrek dan Main Hall Pendukung Gedung Diklat dan Penyuluhan Pendukung Gedung IPSRS dan Kesling Lama Pendukung Gedung IPSRS, Gudang dan Kesling Pendukung Pendukung - RUANG NON PELAYANAN Pendukung - Ruang Satpam Pendukung Gedung Ipal Pendukung Gedung Administrasi (Asrama ) Pendukung Gedung Perlengkapan lama (Apotik R Inap ) Pendukung Selasar Pendukung Pendukung - Jumlah Untuk 1 Bulan Pendukung Jumlah Untuk 1 Tahun Pendukung Pendukung Jasa Laundry Pendukung Linen Pasien Pendukung 1.750, , Linen Pegawai Pendukung 400, , Linen Lainnya Pendukung 250, , Pendukung Jumlah Untuk 1 Bulan Pendukung PPN 10 % Pendukung Setahun Pendukung Jasa Penyimpanan Arsip Pendukung Biaya sewa arsip Pendukung Pendukung Photo Copy dan Jilid Pendukung Foto Copy Pendukung Cover/Jilid Pendukung Pendukung Pengiriman Surat Dinas Pendukung Pengiriman Surat Dinas Pendukung Pendukung Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung Biaya Pengadaan Pegawai PNS dan Tenaga BLU non PNS Pendukung a. Biaya Rapat (1 pokja x 7 orang x 5 kali) Pendukung b. Biaya Iklan Pengadaan Pegawai Tenaga BLU Pendukung c. Biaya Photocopy dan Penggandaan Soal Ujian (100 lembar soal ujian x 100 rangkap) untuk tenaga BLU Pendukung d. Biaya Penyeleksian Pegawai/Wawancara Pendukung - -Biaya Psikotest dan wawncara dengan Psikolog (12 org) Pendukung Biaya wawancara dengan Direksi (15 org) Pendukung Pendukung Kegiatan Pengadaan Barang/jasa selain Barang Modal (biaya rapat, survei dan penggandaan) Pendukung Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 262

263 a.biaya Rapat (4 pokja x 5 orang x 12 bln x 2kali) Pendukung b. Biaya Survey HPS/Barang (5 kali x 12 bulan x 2 orang) Pendukung c.biaya Photocopy dan Penggandaan Pelelangan ( 32 kali lelang x 12 rangkap) Pendukung d. Biaya Photocopy dan Penggandaan oleh Pejabat Pengadaan ( 3 orang x 12 bln x 3 spk x 12 rangkap) Pendukung e. Biaya ATK Pendukung Biaya Pembinaan Pelayanan RS dan Lingkungan Sekitar RS Pendukung Pembinaan wilayah : iuran keamanan Pendukung Pembinaan wilayah : pendukung kegiatan lingkungan Pendukung Pembinaan dari Polsek Pendukung Pembinaan dari Kemenkes & Kemenkeu Pendukung Pembinaan kejadian luar biasa Pendukung Pembinaan Lainnya Pendukung Biaya Tenaga Kontrak (55 org x 12 bulan) Pendukung Biaya Sewa/Kontrak Rumah Direksi Pendukung Direktur Medik dan Keperawatan Pendukung Jamuan Rapat dan Tamu RS Pendukung Biaya Makan Rapat Intern (59 org x 48 kali) Pendukung Biaya Kudapan/Snack Rapat Intern (59 org x 48 kali) Pendukung C Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bagian Keuangan Pendukung Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung Audit Laporan Keuangan dan Kinerja Pendukung Biaya Tenaga Langsung : Pendukung Honor Partner (25 hari x 8 jam) Pendukung Honor Ketua Tim (25 hari X 8 jam) Pendukung Honor Senior Auditor (25 hari x 8 jam) Pendukung Honor Junior Auditor ( 2 org x 25 hari x 8 jam) Pendukung Biaya Non Personal : Pendukung - Perlengkapan Kantor Pendukung , Komputer/Laptop Pendukung , Penggandaan Pendukung , Transportasi (4 org x 1 PP) : Pendukung Biaya Transfer Antar Bank Pendukung D Perjalanan Dinas BLU Pendukung Belanja perjalanan Pendukung Perjadin Penyusunan Dokumen RBA Pendukung Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk RBA dengan Kemenkes dan Kemenkeu Pendukung Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (5 org x 4 hari) Pendukung Biaya Transportasi (5 org x 1 kegiatan) Pendukung Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari) Pendukung Biaya Paket Meeting Penyusunan Buku RBA Internal RS Pendukung a. Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk rekapitulasi data( 19 org x 1 paket) Pendukung b. Biaya Rapat Paket Full Board untuk Finalisasi Buku RBA ( 7 org x 1 paket) Pendukung c. Uang Harian Rapat Rekapitulasi data paket Full Board Dalam Kota ( 19 org x 3 hari) Pendukung d. Uang Harian Rapat finalisasi buku RBA ( 7 org x 4 hari) Pendukung e. Transportasi lokal untuk penyusunana buku RBA ( 26 org x 1 keg) Pendukung Biaya Paket Meeting Sosialisasi Buku RBA Internal RS Pendukung a. Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk Rekapitulasi Data ( 40 org x 1 paket) Pendukung b. Uang Harian Rapat paket Full Board Dalam Kota ( 40 org x 2 hari) Pendukung c. Transportasi lokal untuk sosialisasi RBA (40 orang x 1 kali) Pendukung Perjadin Penyusunan Dokumen RKKAL Pendukung Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk RKAKL dengan Kemenkes dan Kemenkeu Pendukung Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (4 org x 4 hari x 3 kali) Pendukung Biaya Transportasi (4 org x 3 kegiatan x 4 hari) Pendukung Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari x 3 kali) Pendukung Perjadin Penyusunan Dokumen TRPNBP Pendukung Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk TRPNBP dengan Kemenkes dan Kemenkeu Pendukung Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 4 hari x 1 kali) Pendukung Biaya Transportasi (4 org x 1 kegiatan x 1 PP) Pendukung Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari x 1 kali) Pendukung Perjadin Penyusunan Dokumen Lakip/Monev Pendukung Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk Lakip/Monev dengan Kemenkes Pendukung Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 3 kali) Pendukung Biaya Transportasi (3 org x 1 kali) Pendukung Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari) Pendukung Biaya Paket Meeting Penyusunan Buku LAKIP Pendukung Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk finalisasi buku LAKIP ( 5 org x 1 paket) Pendukung Uang Harian Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk finalisasi buku LAKIP ( 5 org x 3 paket) Pendukung Transportasi lokal untuk penyusunan buku LAKIP ( 5 org x 1 keg) Pendukung Perjadin Penyusunan Laporan Keuangan Pendukung Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk SAI dan SABMN dengan Kemenkes Pendukung Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 3 kali x 4 hari) Pendukung Biaya Transportasi (3 org x 3 kali x 1 PP)) Pendukung Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari x 3 kali) Pendukung Perjadin Sosialisasi Kedinasan Lainnya Pendukung Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (5 org x 3 kali x 4 hari) Pendukung Biaya Transportasi (5 org x 3 kali x 1 PP)) Pendukung Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari x 3 kali) Pendukung Peningkatan Kualitas SDM Pendukung > Pelatihan Medis (Dokter dan Perawat) Pendukung Uang Harian Fullboard (5 org x 3 hari x 4 kali) Pendukung Biaya Penginapan (5 org x 3 hari x 4 kali) Pendukung Biaya Transport (5 org x 4 kali) Pendukung > Pelatihan Tenaga Penunjang Medis (Lab, Radiologi, Bedah dll) Pendukung Uang Harian Fullboard (4 org x 3 hari x 4 kali) Pendukung Biaya Penginapan (4 org x 3 hari x 4 kali) Pendukung Biaya Transport (4 org x 4 kali) Pendukung > Pelatihan Tenaga Penunjang Non Medis (Keuangan dan Administrasi Umum) Pendukung Uang Harian Fullboard (4 org x 3 hari x 4 kali) Pendukung Biaya Penginapan (4 org x 3 hari x 4 kali) Pendukung Biaya Transport (4 org x 4 kali) Pendukung Transportasi Pendidikan dan Pelatihan Dalam Kota Pendukung Transportasi Lokal Pendukung Jamuan Rapat Akomodasi Desk Penyusunan Dokumen dengan E Pendukung Kemenkes/ Kemenkeu Belanja Penyediaan barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 263

264 - Biaya Pendaftaran dan Akomodasi Buku RBA (5 org x 1 kali ) Pendukung Biaya Pendaftaran dan Akomodasi RKAKL ( 4 org x 3 kali) Pendukung Biaya Pendaftaran dan akomodasi TRPNBP ( 3 orang x 1 kali ) Pendukung Biaya Pendaftaran dan akomodasi LAKIP ( 3 orang x 1 kali ) Pendukung Biaya Pendaftaran dan akomodasi Pembahasan SAI dan SABMN (3 org x 3 kali) Pendukung Biaya Pendaftaran dan akomodasi Pembahasan Sosualisasi Insidentil (5 org x 3 kali) Pendukung TOTAL BIAYA KELUARAN Pendukung Bandung, November 2015 Penanggung Jawab Kegiatan RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 264

265 KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan Unit Eselon I/II : Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Hasil (Outcome) : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094) Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Jenis Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran Volume Keluaran (Output) : 12 Satuan Ukur Keluaran : Bulan Layanan (Output) A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2.Gambaran Umum Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 265

266 Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu serbagai Badan Layanan Umum memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Layanan Perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai PNS, honor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan, keperluan perkantoran diantaranya promosi kesehatan dan layanan intenet serta keperluan rumah tangga dan operasional lainnya. B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat adalah seluruh pegawai dan pasien dengan terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai PNS, honor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan, keperluan perkantoran diantaranya promosi kesehatan dan layanan intenet serta keperluan rumah tangga dan operasional lainnya. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 266

267 C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Layanan Perkantoran di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan layanan. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Anggaran didanai dari Rupiah Murni (RM) TA Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pekerjaan untuk Laporan Layanan sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 1 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu yang diperlukan untuk Layanan Perkantoran adalah sebagai berikut : diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan. Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 267

268 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Perkiraan total untuk pemenuhan Layanan Perkantoran tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp ,- (delapan belas milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya. Bandung, November 2015 Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, Dr. Elzarita Arbain, M.Kes NIP Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 268