PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Perbup Halmahera Utara Nomor : 016 Tahun 2015 Tanggal : 31 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Kao Barat Sub Unit Organisasi : Kecamatan Kao Barat BELANJA ,8 BELANJA TIDAK LANGSUNG , Non Kegiatan ,8 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Belanja Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS Tunjangan Keluarga ,36 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Thn x ,00 = ,00 1 Thn x ,00 = ,00 1 Thn x ,00 = ,00 Tunjangan Suami / Istri 1 Thn x ,80 = ,80 1 Thn x ,0 = ,0 1 Thn x ,60 = ,60 Tunjangan Anak 1 Thn x ,60 = ,60 1 Thn x ,28 = ,28 1 Thn x ,68 = , Tunjangan Jabatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Struktural Eselon III.a 1 Thn x ,00 = ,00 Eselon III.b 1 Thn x ,00 = ,00 Halaman 1

2 Eselon IV 1 Thn x ,00 = , Tunjangan Fungsional ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional 1 Thn x ,00 = , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Thn x ,00 = ,00 1 Thn x ,00 = ,00 Tunjangan Umum 1 Thn x ,00 = , Tunjangan Beras ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x ,00 = , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,6 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Thn x ,00 = ,00 1 Thn x ,00 = ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x ,96 = ,96 1 Thn x ,0 = ,0 1 Thn x ,28 = ,28 PPh Gaji ke Tiga Belas 1 Thn x ,00 = , Pembulatan Gaji 70.90,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 7.392,00 = 7.392,00 1 Thn x ,00 = ,00 1 Thn x 0.18,00 = 0.18, Iuran Asuransi Kesehatan ,8 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Askes 1 Thn x ,92 = ,92 1 Thn x ,28 = ,28 1 Thn x ,6 = , Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran JKK JKK Halaman 2

3 1 Tahun x ,00 = , Iuran Jaminan Kematian ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran JKM JKM 1 Tahun x ,00 = , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bendahara Pengeluaran 1 Thn x ,00 = ,00 Pengurus Barang 1 Thn x ,00 = ,00 Pembantu Bendahara 1 Thn x ,00 = ,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS 1 Thn x ,00 = ,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan PTT 1 Thn x ,00 = , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 1 Thn x ,00 = ,00 1 Thn x ,00 = , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Thn x ,00 = ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Eselon III.a 1 Thn x ,00 = ,00 Eselon III.b 1 Thn x ,00 = ,00 Eselon IV 1 Thn x ,00 = , BELANJA LANGSUNG , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan jasa surat menyurat ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13 OB/OB x ,00 = ,00 Honor Satpol PP di Kecamatan 39 OB/Bln x ,00 = ,00 Halaman 3

4 Belanja Barang dan Jasa , , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas Pena 12 Rim x ,00 = ,00 6 Dos x ,00 = ,00 Buku Agenda 6 Buah x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lain Meterai 55 Buah x 6.000,00 = ,00 Amplop 12 Dos x ,00 = , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Listrik ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Jasa Listrik 12 Bulan x ,00 = , Belanja Jasa Transaksi Keuangan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Perbankan Jasa Perbankan 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Mobil 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman

5 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor Petugas Kebersihan 13 OB/Bulan x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu 6 Buah x ,00 = ,00 Tempat Sampah 6 Buah x ,00 = ,00 Alat Pel 6 Buah x ,00 = ,00 Ember 6 Buah x ,00 = , Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Belanja Jasa Perbaikan Alat Kantor 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan alat tulis kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS Folio Pena 32 Rim x ,00 = ,00 12 Dos x ,00 = ,00 Spidol 12 Dos x ,00 = ,00 Penggaris 2 Buah x ,00 = ,00 Tip Ex 12 Buah x 8.000,00 = ,00 Pita Mesin Tik 6 Buah x ,00 = ,00 Stof Map 12 Pak x 5.000,00 = ,00 Tinta Cap 12 Buah x ,00 = ,00 Bantal Cap Halaman 5

6 6 Buah x ,00 = ,00 Hekter Besar Buah x 5.000,00 = ,00 Hekter Kecil 6 Buah x ,00 = ,00 Isi Hekter/Staples Besar/kecil 6 Pak x ,00 = ,00 Binder Clips 12 Dos x 5.000,00 = ,00 Karbon 6 Pak x ,00 = ,00 Kertas Karton 12 Lbr x 5.000,00 = ,00 Catridge Warna 3 Buah x ,00 = ,00 Catridge Hitam 3 Buah x ,00 = ,00 Tinta Printer Refill Hitam/Warna 12 Dos x ,00 = , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Tahun x ,00 = , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Pengadaan Lampu TL (Merk Philips) 20 Buah x ,00 = ,00 Alat Komponen Listrik 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal ,00 Halaman 6

7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat ,00 Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor 1 Unit x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Lemari Arsip 1 Unit x ,00 = , Penyediaan makanan dan minuman ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Tahun x ,00 = , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan Minum Tamu 1 Tahun x ,00 = , Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ese. III.a 12 Keg x ,00 = ,00 Bendahara 12 Keg x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Kali x ,00 = ,00 1 Kali x ,00 = ,00 Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi ke Pusat Halaman 7

8 3 Kali x ,00 = ,00 1 Kali x ,00 = , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemeliharaan Kantor 1 Keg x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor Driver 13 OB/Bulan x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Tahun x ,00 = , Belanja Penggantian Suku Cadang ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Ganti Suku Cadang 1 Tahun x ,00 = , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Bahan Bakar Minyak Premium 3,000 Liter x 7.300,00 = ,00 Belanja Minyak Pelumas 60 Liter x ,00 = , Program peningkatan disiplin aparatur , Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu ,00 Halaman 8

9 Belanja Pakaian Adat Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Adat Daerah 15 Setel x ,00 = , Pelaksanaan hari-hari besar nasional ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Operasional Pelaksanaan Hari Pendidikan Nas. 1 Keg x ,00 = ,00 Pelaksanaan Hari Kemerdekaan RI 1 Keg x ,00 = , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , Pendidikan dan pelatihan formal ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 3 Keg x ,00 = , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua Panitia 1 Ok x ,00 = ,00 Honor Sekretaris Panitia 1 OK x ,00 = ,00 Honor Anggota Panitia 3 OK x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 9

10 Kertas 2 Rim x ,00 = ,00 Data Print Hitam 1 Buah x ,00 = ,00 Data Print Warna 1 Buah x ,00 = , Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua Panitia 1 OK x ,00 = ,00 Honor Sekretaris Panitia 1 OK x ,00 = ,00 Honor Anggota Panitia 3 OK x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas 2 Rim x ,00 = ,00 Data Print Hitam 1 Buah x ,00 = ,00 Data Print Warna 1 Buah x ,00 = , Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa , Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x ,00 = , Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 10

11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x ,00 = , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa , , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS 10 Rim x ,00 = ,00 Map Plastik Pena 6 Lusin x ,00 = ,00 7 Lusin x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Keg x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x ,00 = , Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa , Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Kawasan Perdesaan Belanja Barang dan Jasa , , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS 10 Rim x ,00 = ,00 Map Plastik Pena 6 Lusin x ,00 = ,00 6 Lusin x ,00 = ,00 Halaman 11

12 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Keg x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x ,00 = , Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keuangan Daerah Belanja Barang dan Jasa , , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS 10 Rim x ,00 = ,00 Map Plastik Pena 6 Lusin x ,00 = ,00 7 Lusin x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Keg x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x ,00 = ,00 Halaman 12

13 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa , , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS 11 Rim x ,00 = ,00 Map Plastik Pena 6 Lusin x ,00 = ,00 7 Lusin x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x ,00 = , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat , Uang untuk diberikan kepada Masyarakat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Pelaksanaan MTQ 1 Paket x ,00 = ,00 Pelaksanaan Pesparawi 1 Paket x ,00 = ,00 Pembinaan PKK 1 Paket x ,00 = ,00 Pembinaan Dharma Wanita 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kertas HVS 15 Rim x ,00 = ,00 Map Plastik Pena 8 Lusin x ,00 = ,00 8 Lusin x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan ,00 Halaman 13

14 ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Keg x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Keg x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x ,00 = ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,8) Tobelo, 31 December 2015 Pj BUPATI Drs Umra Langasa Halaman 1