RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / e. Direktur : Robianto Koestomo : Telp: / Fax: f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Budi Setiawan (Lead Auditor) 2. Vysca Arryani 3. Wigie Amrawati (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council) 2. Budi Kristiar (Anggota Council) 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : CV. Wami Star b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK Nomor : SK 271 tahun 2013 c. Luas dan Lokasi : Jl. Raya Kampung Bumi Mulia, Wanggar, Nabire d. Alamat Kantor : Jl. Raya Kampung Bumi Mulia, Wanggar, Nabire e. Nomor Telepon / Faks / f. Pengurus : Peles Y. S Makay 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 12 Juni 2015 Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen CV. Wami Star dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan

2 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara Juni 2015 Pertemuan Penutupan 13 Juni 2015 Pengambilan Keputusan 29 Juni 2015 kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan CV. Wami Star untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI BPPHH/2014 Lampiran Penjelasan temuan audit - Diskusi Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: 1. Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0038/MHI-VLK kepada CV. Wami Star, Pemegang IUIPHHK No. SK 271 tahun 2013 dengan ruang lingkup Industri Kayu Gergajian. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 29 Juni 2015 s/d 28 Juni Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

3 4. Resume Hasil Penilaian a. Verifier yang Tidak Diverifikasi No. Verifier Justifikasi 1 Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) 2 Verifier Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir 3 Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir 4 Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 5 Verifier b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 6 Verifier c. BAST dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 7 Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 8 Verifier e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. 9 Verifier f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri 10 Verifier g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat ekspor. Produk yang dihasilkan hanya untuk pemenuhan pasar lokal. impor kayu dan produk kayu. CV. Wami Star tidak melakukan impor kayu atau produk kayu CV. Wami Star BUKAN berbentuk kelompok Selama Periode Maret 2015 s/d Mei 2015 CV. Wami Star tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara. Selama periode Maret 2015 s/d Mei 2015 tidak ada bahan baku yang masuk. Selama periode Maret 2015 s/d Mei 2015 tidak ada bahan baku yang masuk. Selama periode Maret s/d Mei 2015 CV. Wami Star tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran. Selama periode Maret s/d Mei 2015 CV. Wami Star tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri. Selama periode Maret s/d Mei 2015 tidak ada bahan baku yang masuk

4 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP. 11 Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI 12 Verifier a Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 13 Verifier b Bill of Lading (B/L) 14 Verifier c Packing List (P/L) 15 Verifier d Invoice 16 Verifier e Deklarasi impor 17 Verifier f Rekomendasi Impor 18 Verifier g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk 19 Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya 20 Verifier i. Bukti penggunaan kayu impor 21 Verifier d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan 22 Verifier a Dokumen S-LK atau DKP. Sumber bahan baku CV Wami Star berasal dari hutan hak, sehingga tidak dibutuhkan SK RKT sebagai pendukung RPBBI CV. Wami Star tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. CV. Wami Star tidak mengolah produknya 23 Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). 24 Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. CV. Wami Star tidak mengolah produknya CV. Wami Star tidak mengolah produknya 25 Verifier d CV. Wami Star tidak mengolah produknya

5 Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. 26 Verifier e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. 27 Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor 28 Verifier b Pemberitahuan ekspor barang (PEB) 29 Verifier c Packing List (P/L) 30 Verifier d Invoice 31 Verifier e Bill of Lading (B/L) 32 Verifier f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal 33 Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis 34 Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar 35 Verifier i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya 36 Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan CV. Wami Star tidak mengolah produknya CV. Wami Star sedang dalam proses sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK). Perusahaan berhak mendapatkan dokumen V-Legal jika perusahaan telah lulus S-LK. CV. Wami Star belum mendapatkan sertifikat verifikasi legalitas kayu (S-LK) sehingga belum berhak menggunakan tanda V-Legal pada produk hasil olahannya atau pada dokumen/ lampiran dokumen atau pada kemasan. b. Verifier yang Diverifikasi No. Verifier Justifikasi 1 Verifier Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau Perubahan Terakhir 2 Verifier Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tersedia akta pendirian CV. Wami Star yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya SIUP CV. Wami Star yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis usahanya.

6 Izin Perdagangan yang tercan-tum dalam Izin Industri 3 Verifier Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) 4 Verifier Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 Verifier Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6 Verifier Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). 7 Verifier IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). 8 Verifier Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK 9 Verifier a Kontrak suplai bahan baku dan/ dokumen jual beli atau 10 Verifier a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi 11 Verifier b Laporan produksi hasil olahan. 12 Verifier c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Tersedia Izin Gangguan (HO) CV. Wami Star, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkupnya. Tersedia TDP CV. Wami Star yang sah masih berlaku. CV. Wami Star memiliki dokumen NPWP, SKT/ atau SPPKP unit usaha, yang terdaftar sejak tahun CV. Wami Star memiliki surat rekomendasi dan Persetujuan UKL-UPL kegiatan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) an. CV. Wami Star di Kampung Yaro Makmur SP C, Distrik Wanggar. Tersedia IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan sesuai dengan usaha yang dijalankan CV. Wami Star. Tersedia tanda terima penyampaian Rencana RPBBI bulan Februari 2015 an. CV. Wami Star sesuai ketentuan yang berlaku (online ke Kementrian Kehutanan). Bahan baku yang dibeli oleh CV Wami Star dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku kayu bulat/kayu olahan/bb setengah jadi dengan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Atas Tanah Hak Milik Kampung Yaro Makmur Distrik, yang berlaku sejak tanggal 29 Januari s/d 31 Desember CV. Wami Star telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Data laporan hasil produksi bulan Maret Mei 2015 sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. Produksi Kayu Gergajian (RST) periode Maret-Mei 2015 sebesar 70,3100 m3, bahan baku yang digunakan 70,5672 m3 dengan rendemen rata-rata : 99,6 % Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Berdasarkan IUIPHHK, kapasitas produksi kayu gergajian yang diizinkan : m3/tahun atau rata-rata 1500 m3/3 bulan sedangkan produksi Maret-Mei 2015 = 70,3100 m3 atau hanya 4,69 %.

7 13 Verifier e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK 14 Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 15 Verifier a Pedoman/ prosedur K3 16 Verifier b Implementasi K3 17 Verifier c Catatan kecelakaan kerja 18 Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 19 Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja 20 Verifier Tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Realisasi produksi CV Wami Star tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya. LMHHOK Tersedia tanda terima penyampaian pelaporan dokumen LMHHOK dan LMKB periode Maret s/d Mei 2015 kepada instansi berwenang Setiap pengangkutan kayu hasil olahan dari CV. Wami Star telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen FA-KO, yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Selama periode bulan Maret s/d Mei 2015 terdapat 6 FAKO penjualan, untuk kayu gergajian (RST) dengan volume 70,3100 m3. Tujuan penjualan lokal adalah ke kota Surabaya. CV. Wami Star memiliki prosedur dan Tim K3 yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 di lapangan. CV. Wami Star memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti APAR, peralatan P3K dan APD yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. CV. Wami Star telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya untuk setiap kejadian. CV. Wami Star memiliki surat pernyataan / kebijakan Perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. CV. Wami Star belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dan belum didaftarkan ke instansi berwenang. Berdasarkan rekapitulasi biodata karyawan bulan Juni tahun 2015 serta hasil wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja dibawah umur.

8 Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Wami Star telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0038/MHI-VLK kepada CV. Wami Star, Pemegang IUIPHHK No. SK 271 tahun 2013 dengan ruang lingkup Industri Kayu Gergajian. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 29 Juni 2015 s/d 28 Juni Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan Jakarta, 29 Juni 2015 PT. Mutu Hijau Indonesia Direktur