LAMPIRAN 4 MATRIK PROGRAM PENDUKUNG DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahun

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LAMPIRAN 4 MATRIK PROGRAM PENDUKUNG DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahun"

Sukarno Setiawan
5 tahun lalu
Tontonan:

1 LAMPIRAN 4 MATRIK PROGRAM PENDUKUNG DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani Unit Kerja 1 3,796,110,00 1 3,633,500,00 1 4,122,190, Kota Smd Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang disediakan surat ,500, ,500, ,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah listrik yang tersedia Kwh ,080, ,000, ,000, Jumlah air yang tersedia M Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jasa komunikasi yang tersedia Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor Kwitansi Ruangan 6 328,500, ,000, ,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan Unit ,130, ,000, ,000, M ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Unit ,000, ,000, ,000, Jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah cetakan yang disediakan Jenis 8 40,000, ,000, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah penggandaan yang disediakan Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik Lembar Ruangan ,000, ,000, ,190, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan jumlah bacaan surat kabar/ majalah yang disediakan buku 30 15,000, ,000, ,000, Examplar Penyediaan makanan dan minuman jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman ,900, ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan Kali ,000, ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan Jumlah tenaga pengaman aset, kantor dan rumah jabatan Kali ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Matrik Program Pendukung/1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Terlayaninya administrasi perkantoran Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah tenaga pemeliharaan dan pengamanan alat peringatan dini Jumlah Satuan Tenaga Penanggulangan Jumlah tenaga pengaman aset, kantor dan rumah jabatan Jumlah tenaga Kebersihan kantor % Bulan 100 1,351,450, ,500, ,351,450, ,500, Program Peningkatan Sarana dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik % 100 5,295,085, ,749,650, ,353,775, Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung yang dibangun Gedung ,058,830, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda 2 yang ,250, Jumlah kendaraan roda 4 yang (mobil crane) unit Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah unit kerja internal SKPD Unit kerja 1 4,020,435,00 1 1,044,650, ,710, yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang Unit ,400, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipeliahra gedung 1 300,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara unit ,000, ,000, ,235, Jumlah mebeleur yang dipelihara Unit 9 9,000,00 5 5,000,00 5 5,000, Pengadaan Alat Komunikasi Jumlah alat komunikasi yang Program Peningkatan Sarana dan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Sarana dan Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah bulan pemeliharaan Sarana dan Prasarana peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana % Unit Bulan ,650, ,000, ,650, ,000,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas Jumlah mesin/kartu absensi yang Jumlah pakaian dinas yang Jumlah pakaian kerja lapangan yang Kasus 1 70,700, ,500, ,850, unit stel 50 45,000, ,000, ,000, stel 8 3,200, Matrik Program Pendukung/2

3 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian KORPRI yang stel ,850, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang Jumlah Pakaian Olah Raga yang stel 50 22,500, stel ,500, Pengadaan Pakaian Linmas Jumlah Pakaian Linmas yang stel Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 100 3,510,710, ,575,000, ,245,500, orang ,000, ,000, ,500, Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan (PUSDALOPS- PB) Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Jumlah peserta yang mengikuti orang ,500, ,000, ,000, orang ,500, ,000, ,000, Jumlah Operator PUSDALOPS-PB orang 16 1,708,710, ,000, Laporan Kegiatan PUSDALPOS-PB dokumen Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah % ,900, ,000,00 5 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Bulan Kegiatan Kegiatan ,400, ,500, Jumlah Pakaian Dinas Stell ,500, ,500,00 Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah peserta yang mengikuti Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar Laporan 2 909,500, ,050, ,255, Kaltim, Luar Provinsi Kaltim, Luar Provinsi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun Jumlah yang diberikan Penilaian Panji PB Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu dokumen ,500, ,050, ,255, kab/kota Laporan 0 290,000, ,000, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monitoring evaluasi Laporan dan pelaporan kinerja SKPD yang dilakukan Matrik Program Pendukung/3

4 6 Program Pembinaan, Fasilitasi, Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan realisasi anggaran dokumen 5 741,500, ,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA- Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD) SKPD dokumen 2 124,250, ,000, Penyusunan Rencana Kerja dan Jumlah dokumen Rencana Kerja dokumen 4 59,500, ,000, Anggaran SKPD (DPA-SKPD) dan Anggaran SKPD Penyusunan Laporan Tahunan Jumlah Laporan Tahunan SKPD dokumen 1 30,000, Penyusunan Profil Badan Penanggulangan Daerah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Jumlah dokumen Profil Prov. Kaltim dokumen 1 354,250, Jumlah dokumen LAKIP SKPD dokumen 1 173,500, ,000, Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan % 80 89,000,00 80 Dokumen ,000, Dokumen ,000, Jumlah yang diberikan Penilaian Panji Penanggulangan Kab/Kota Program Penguatan Kelembagaan Terlaksananya Pengelolaan kab/kota ,000, ,000, ,310,000 Kalimantan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik SKPD Informasi Daerah Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Informasi Publik Penguatan manajemen pengelola informasi publik SKPD samarinda, kab/kota ,000, ,000, ,310,000 8 Program Peningkatan Kualitas Terlaksananya Penyusunan kab/kota ,050,000 Kalimantan Pelayanan Publik Standar Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah Dokumen standar pelayanan publik (SPP) Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah Dokumen indeks kepuasan masyarakat (IKM) dokumen 1 69,050, dokumen 1 74,500, dokumen 1 124,500, Program Peningkatan dan Persentase penyerapan % 100 1,152,000, ,000, ,640, Kalimantan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pengelola keuangan daerah orang 37 1,152,000, ,000, ,640, JUMLAH 15,896,655,00 8,444,700, ,024,210,81 2,070,000,00 1,181,810,00 Keterangan : Revisi program & kegiatan (indikator kinerja) menyesuaikan kondisi anggaran 2017 & 2018 Matrik Program Pendukung/4

5 2018 Matrik Program Pendukung/5

dokumen-dokumen yang mirip

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan